Luftfartsavdelningens avgifter Magnus Vik 1
Utgångspunkter för avgiftsarbetet inför 2013 - Myndighetens arbete ska vara avgifts- eller anslagsfinansierat beroende på uppgifternas karaktär. - Att gällande direktiv är att myndighetsavgiften ska vara utfasad inför 2014 (regelgivning) resp. 2015 (övriga verksamheter). - Luftfartsavdelningen sänkte kostnaderna 2011 och sänker dem 2012, vilket påverkar omfattningen av kostnaderna som tas ut via avgifterna. - Myndighetsavgiften subventionerar idag verksamhet inom den avgiftsfinansierade delen av luftfartsavdelningens verksamhet med 32 mkr. Detta motsvarar ett avgiftsökningsbehov om 12 mkr/år för åren 2013 och 2014. Varför inte 16 mkr/år? Beräknade besparingar i avgiftsfinansierade delen om 4 mkr/år.. 2
Riksrevisionens synpunkter för bättre transparens och tillförlitlighet avseende avgiftssättningen - Bättre underlag - tydligare beräkningar och dokumenterade ställningstaganden och bedömningar - Bättre uppföljningsmöjligheter avseende full kostnadstäckning - Utfasning av subventioner - Ökad debiteringsgrad - Enhetliga uppställningar av underlagen - Vi måste bli bättre på att använda prognostiserade kostnader som bas - Vi måste bli bättre på att förklara och dokumentera 3
Avgifterna sätts enligt självkostnadsprincipen och med krav på full kostnadstäckning. Avgifterna bör inte generera vare sig underskott eller överskott över tiden, utan bidra till nollresultat - enskilda år och över kortare perioder kan och får avvikelser förekomma. Avvägningar som har gjorts i arbetet med 2013 års avgifter 1. I avsikt att fullfölja principen om full kostnadstäckning och som en följd av detta skifta över kostnader som idag täcks genom myndighetsavgiften till direkta avgifter överförs som huvudprincip en tredjedel av kostnaderna från myndighetsavgiften till de direkta avgifterna. 2. Vissa avgiftshöjningar har bedömts som alltför stora och som undantag från punkt 1 har avgifterna därför frusits på 2012 år nivåer i avvaktan på vidare utredning. 4
3. Avgiften för dödande av handling enligt lag (2011:900), s.k. mortifiering, föreslås höjas kraftigt från en rent administrativ avgift om 375 kr till 3000 kr, där avgiften på sikt ska täcka de faktiska kostnader som genereras av myndighetens utredningsarbete. 4. Beräkningsstrukturen för många avgifter har förändrats, utifrån analyser av tidredovisningen 2011. Detta innebär att bedömd resursåtgång i många fall ändrats och att de s.k. modifierings-/komplexitetsfaktorer som används också justerats. Detta gäller i särskilt stor utsträckning EU-OPS och luftvärdighetsavgifterna. 5. Modifierings-/komplexitetsfaktorerna ligger mellan 0,25 och 2 och används för att ta hänsyn till skillnader i komplexitet avseende krav på kompetens hos myndighetens personal utifrån skillnader i affärs- och regelmiljö mellan olika verksamheter. Spannet 0,25-2 används endast fullt ut inom EU-OPS. 5
6. Certifikatavgifterna är frusna 2013 (förutom teknikercertifikaten). 8/4 2013 träder nytt EASA-regelverk i kraft, och osäkerheten om vad detta innebär (finns ej färdigt ännu) innebär att avgifterna fryses. Certifikatområdet är fullt finansierat idag och vi bedömer risken som liten att en frysning skulle skapa stora problem med finansieringen. 7. Registerhållningsavgiften fryses 2013. 6
Avgifter i förslaget som ligger på extern remiss innebär genomgående avgiftshöjningar Undantag: Bruksflyg, JAR-OPS 3, Certifikat (förutom teknikercertifikat) samt registerhållning - frysta avgifter. Sänkningar för vissa operativa licenser, drifttillstånd för kommersiell verksamhet samt vissa avgifter för luftvärdighetsövervakning. Svenska avgifter är generellt sett höga vid jämförelser med grannländer. Sänkt myndighetsavgift (9 kr till 6,50 kr - gynnar större bolag). Ny grund för uttag. Flygoperativa avgifter (övervakning luftvärdighet, AOC, OL, CAMO, luftfartsskydd m.fl.) höjs för mindre bolag, sänks för större (netto p.g.a. sänkt myndighetsavgift) Höjningar för mindre bolag 17-158% - risk för viss utslagning Kraftigt ökade avgifter för UAS 159-224% - risk för viss utslagning 7
Verkstäder och luftvärdighetsorganisationer Tillverkningsverkstäder - höjning 38% - mindre risk för utslagning Del 145 - höjning 71-89% - risk för viss utslagning av mindre verkstäder som bedöms ha svårt övervältra kostnader - risk för minskad tillgänglighet CAMO - höjning 22-35% - risk för viss utslagning av mindre verkstäder som bedöms ha svårt övervältra kostnader - risk för minskad tillgänglighet Utbildningsorganisationer Flight Training Organisations - höjning grundavgift 410% - mindre risk för utslagning Type Rating Training Organisations - höjning grundavgift 214% - sänkning typkurser - kraftig ökning MPL - mindre risk för utslagning Registrerade flygskolor - sänkning grundavgift - höjning vid flera lokaliseringsorter - mindre risk för utslagning Del 147 - höjningar med 54% - risk för utslagning och ev. minskad tillgänglighet 8
Flygplatser Flygplatsavgifter med linje-/chartertrafik - höjning 6 till 26% - mindre risk för utslagning Flygplatsavgifter utan linje-/chartertrafik höjning 6 % - mindre risk för utslagning Flygtrafiktjänster Flygtrafiktjänst olika tjänster - höjning 24-28% - mindre risk för utslagning Luftfartsskydd Flygföretag - höjning 44% för bolag med 7 eller fler luftfartyg - för mindre företag oförändrad - liten risk för utslagning Flygplatser - höjning 44% - liten risk för utslagning Flygtrafiktjänst - höjning 44% - liten risk för utslagning Fraktagenter - höjning 44% - viss risk för utslagning Cateringsföretag - höjning 44% - viss risk för utslagning/neddragning 9
Certifikatavgifter Certifikatavgifterna (förutom teknikercertifikat) fryses 2013 Allmänflyget Allmänflyget analyseras som avgiftskomplex inkluderande PPL (oförändrad), luftvärdighetsavgift (minskar för små luftfartyg), registreringsavgift (oförändrad), läkarintyg (oförändrad) och underhållsverkstäder/fortsatt luftvärdighet (höjningar) Luftfartygsägare kan få vidkännas höjningar indirekt via höjningar för verkstäder och luftvärdighetsorganisationer 10
Avgiftsförslaget är nu ute på extern remiss. Sista svarsdag är 28/5. Lämna gärna synpunkter! Styrelsebeslut i augusti. Avgifter på webben Varje TS-avgift och dess grunder och innehåll skall på sikt beskrivas och förklaras på nätet för brukarna - vi håller på att välja ut de första avgifterna av många att presentera. Beskrivningarna ska innehålla: - Beskrivning av vad avgiften avser - Beskrivning av varför avgiften finns och nyttan med arbetet bakom avgiften - Kostnadskomponenter - vilka kostnadsslag bygger upp avgiften - Beräkningsprinciper 11