TC-seminarium Luftfartsavdelningen nuläge och framtid. Magnus Vik

Transkript

1 TC-seminarium Luftfartsavdelningen nuläge och framtid Magnus Vik

2 Nuläge marknaden Lite om marknadsförutsättningarna Marknadsbas - 70% består av småflyget (privatflyg och allmänflyg) teknikercertifikat ligger relativt stadigt. 25% av pilotcertifikaten är kommersiella certifikat, återstoden utgörs av privata certifikat. Antalet flygcertifikat minskar. Av drygt 3000 luftfartyg i luftfartygsregistret är 76% luftfartyg som väger mindre än kg (dvs. utgörs av småflyget). Antalet svenskregistrerade luftfartyg minskar. Fler luftfartyg avregistreras (159 st 2011) än nyregistreras (98 st 2011).

3 Nuläge marknaden Ökat passagerarantal 30 milj. passagerare Dock minskar antalet inrikespassagerare och utrikes ökar. Kraftigt ökat antal överflygningar i svenskkontrollerat luftrum det senaste decenniet. Minskat antal flygrörelser. 23 av de 40 flygplatserna där det bedrevs linje- och/eller chartertrafik hade färre passagerare under 2011 jämfört med år 2000.

4 Luftfartsavdelningens ekonomi Luftfartsavdelningens ekonomi. Budget 2012 Luftfartsavdelningen minskar anslagsbehovet i budgeten med 17,9 mkr jämfört med budget Budgeterad personal har minskats med 15 personer under 2 år. Underskottet i de direkta avgifterna minskar med 21,5 mkr. Avdelningens kostnader i anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet budgeteras till tkr för 2012 (utfall tkr, Budget tkr). Effektivisering av processer och rutiner Omfördelning av arbetsuppgifter Minskad personalstyrka genom naturlig avgång

5 Pågående internt arbete Viktiga frågor för framtiden, exempel Fortsatt arbete för effektiv och dynamisk marknad inom alla segment Effektiv marknadstillsyn/marknadsövervakning Fortsatt god säkerhetsutveckling Åtgärder för att minska flygets miljöpåverkan Förbättrad tillgänglighet Arbete för målstyrande regler Fortsatt harmonisering av regelverket Översyn av regelverket för allmänflyget

6 Pågående internt arbete Effektiv organisation Översyn av Transportstyrelsens avgifter Strategi för det internationella arbetet

7 Pågående projekt Projekt som pågår Översyn av regelverket för allmänflyget Mål: Förenklingar Översyn av delegerad verksamhet Luftfartsavdelningens interna organisationsöversyn Avgifter på webben varje TS- avgift och dess grunder och innehåll skall på sikt förklaras för brukarna på nätet Fortsatt införande av EMPIC E-myndighet - förenkla och förbättra dock kostnadssida Successivt införande av anpassning till EU-regelverk inom olika verksamhetsdelar

8 Luftfartsavdelningens avgifter 2013 Utgångspunkter för avgiftsarbetet inför Myndighetens arbete ska vara avgifts- eller anslagsfinansierat beroende på uppgifternas karaktär. - Myndighetsavgiften ska vara utfasad inför 2014 (regelgivning) resp (övriga verksamheter). - Luftfartsavdelningen sänkte kostnaderna 2011 och sänker dem 2012, vilket påverkar omfattningen av kostnaderna som tas ut via avgifterna. - Myndighetsavgiften subventionerar idag verksamhet inom den avgiftsfinansierade delen av luftfartsavdelningens verksamhet med 32 mkr. Detta motsvarar ett avgiftsökningsbehov om 12 mkr/år för åren 2013 och Varför inte 16 mkr/år? Beräknade besparingar i avgiftsfinansierade delen om 4 mkr/år

9 Detta tycker Riksrevisionen om avgiftssättningen Riksrevisionens synpunkter för bättre transparens och tillförlitlighet avseende avgiftssättningen Bättre underlag tydligare beräkningar och dokumenterade ställningstaganden och bedömningar Bättre uppföljningsmöjligheter avseende full kostnadstäckning Utfasning av subventioner Ökad debiteringsgrad Enhetliga uppställningar av underlagen Vi måste bli bättre på att använda prognostiserade kostnader som bas Vi måste bli bättre på att förklara och dokumentera

10 Luftfartsavdelningens avgifter 2013 Avgifterna sätts enligt självkostnadsprincipen och med krav på full kostnadstäckning. Avgifterna bör inte generera vare sig underskott eller överskott över tiden, utan bidra till nollresultat - enskilda år och över kortare perioder kan och får avvikelser förekomma. Avvägningar som har gjorts i arbetet med 2013 års avgifter 1. I avsikt att fullfölja principen om full kostnadstäckning och som en följd av detta skifta över kostnader som idag täcks genom myndighetsavgiften till direkta avgifter överförs som huvudprincip en tredjedel av kostnaderna från myndighetsavgiften till de direkta avgifterna. 2. Vissa avgiftshöjningar har bedömts som alltför stora och som undantag från punkt 1 har avgifterna därför frusits på 2012 år nivåer i avvaktan på vidare utredning

11 Luftfartsavdelningens avgifter Avgiften för dödande av handling enligt lag (2011:900), s.k. mortifiering, föreslås höjas kraftigt från en rent administrativ avgift om 375 kr till 3000 kr, där avgiften på sikt ska täcka de faktiska kostnader som genereras av myndighetens utredningsarbete. 4. Beräkningsstrukturen för många avgifter har förändrats, utifrån analyser av tidredovisningen Detta innebär att bedömd resursåtgång i många fall ändrats och att de s.k. modifierings-/komplexitetsfaktorer som används också justerats. Detta gäller i särskilt stor utsträckning EU-OPS och luftvärdighetsavgifterna. 5. Modifierings-/komplexitetsfaktorer används för att ta hänsyn till skillnader i komplexitet avseende krav på kompetens hos myndighetens personal utifrån skillnader i affärs- och regelmiljö mellan olika verksamheter

12 Luftfartsavdelningens avgifter Certifikatavgifterna är frusna / träder nytt EASA-regelverk i kraft, och osäkerheten om vad detta innebär (finns ej färdigt ännu) innebär att avgifterna fryses. Certifikatområdet är fullt finansierat idag och vi bedömer risken som liten att en frysning skulle skapa stora problem med finansieringen. 7. Registerhållningsavgiften fryses

13 Luftfartsavdelningens avgifter 2013 Avgifter i förslaget innebär genomgående avgiftshöjningar Undantag: Bruksflyg, JAR-OPS 3, Certifikat samt registerhållning - frysta avgifter. Sänkningar för vissa operativa licenser, drifttillstånd för kommersiell verksamhet samt vissa avgifter för luftvärdighetsövervakning. Svenska avgifter är generellt sett höga vid jämförelser med grannländer. Sänkt myndighetsavgift (9 kr till 6,50 kr - gynnar större bolag). Ny grund för uttag. Flygoperativa avgifter (övervakning luftvärdighet, AOC, OL, CAMO, luftfartsskydd m.fl.) höjs för mindre bolag, sänks för större (netto p.g.a. sänkt myndighetsavgift) Höjningar för mindre bolag % - risk för viss utslagning Kraftigt ökade avgifter för UAS % - risk för viss utslagning

14 Luftfartsavdelningens avgifter 2013 Verkstäder och luftvärdighetsorganisationer Tillverkningsverkstäder - höjning 38% - mindre risk för utslagning Del höjning 71-89% - risk för viss utslagning av mindre verkstäder som bedöms ha svårt övervältra kostnader - risk för minskad tillgänglighet CAMO - höjning 22-35% - risk för viss utslagning av mindre verkstäder som bedöms ha svårt övervältra kostnader - risk för minskad tillgänglighet Utbildningsorganisationer Flight Training Organisations - höjning grundavgift 410% - mindre risk för utslagning Type Rating Training Organisations - höjning grundavgift 214% - sänkning typkurser - kraftig ökning MPL - mindre risk för utslagning Registrerade flygskolor - sänkning grundavgift - höjning vid flera lokaliseringsorter - mindre risk för utslagning Del höjningar med 54% - risk för utslagning och ev. minskad tillgänglighet

15 Luftfartsavdelningens avgifter 2013 Flygplatser Flygplatser med linje-/chartertrafik - höjning 6 till 26% - liten risk för utslagning Flygplatsavgifter utan linje-/chartertrafik höjning 6 % - liten risk för utslagning Flygtrafiktjänster Flygtrafiktjänst olika tjänster - höjning 24-28% - liten risk för utslagning Luftfartsskydd Flygföretag - höjning 44% för bolag med 7 eller fler luftfartyg - för mindre företag oförändrad - liten risk för utslagning Flygplatser - höjning 44% - liten risk för utslagning Flygtrafiktjänst - höjning 44% - liten risk för utslagning Fraktagenter - höjning 44% - viss risk för utslagning Cateringföretag - höjning 44% - viss risk för utslagning/neddragning

16 Luftfartsavdelningens avgifter 2013 Certifikatavgifter Certifikatavgifterna fryses 2013 Allmänflyget Allmänflyget analyseras som avgiftskomplex inkluderande PPL (oförändrad), luftvärdighetsavgift (minskar för små luftfartyg), registreringsavgift (oförändrad), läkarintyg (oförändrad) och underhållsverkstäder/fortsatt luftvärdighet (höjningar) Luftfartygsägare kan få vidkännas höjningar indirekt via höjningar för verkstäder och luftvärdighetsorganisationer

17 Luftfartsavdelningens avgifter 2013 Avgiftsförslaget är nu ute på extern remiss. Sista svarsdag är 28/5. Lämna gärna synpunkter! Styrelsebeslut i augusti. Avgifter på webben Varje TS-avgift och dess grunder och innehåll skall på sikt beskrivas och förklaras på nätet för brukarna - vi håller på att välja ut de första avgifterna av många att presentera. Beskrivningarna ska innehålla: - Beskrivning av vad avgiften avser - Beskrivning av varför avgiften finns och nyttan med arbetet bakom avgiften - Kostnadskomponenter - vilka kostnadsslag bygger upp avgiften - Beräkningsprinciper

18 Organisationsprojektet Sjö/luft TS styrelse beslutade i februari att Sjöfartsrespektive luftfartsavdelningen ska slås samman fr.o.m Mål: Gemensam organisation på åtminstone enhetsövergripande nivå Motiv: Skapa ett trafikslagsövergripande perspektiv och effektiv verksamhet Tidplan: Utredning avlämnar förslag på organisation i maj 2012

19 Organisationsprojektet Sjö/luft Förutsättningar: Många likheter Inga krav på omfattande infrastruktur (till skillnad mot de infrastrukturtunga väg- och järnvägstransporterna) Långtgående internationell reglering Verksamheterna inom sjöfarts- och luftfartsregistren är likartade Behörighets- och certifikatsystemen uppvisar stora likheter Security -frågor är viktiga i båda trafikslagen. Inom både sjö- och luftfart sker utveckling mot ökad systemtillsyn, mer av granskning av ledningssystem och mindre detaljtillsyn