KULTUR & TURISM Nämnd budget 2015
Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation... 4 2 Så här styrs kommunen... 5 3 Visionen visar vart vi vill... 6 4 Kommunens omvärldsanalys... 8 5 Nämndens omvärld... 10 6 Kommunfullmäktiges inriktningar... 13 6.1 Vår värdegrund, Bitt... 13 6.2 Valfrihet... 13 7 Nämndens inriktning... 14 8 Mål... 15 8.1 Ökat inflytande... 15 8.2 Bemötande och tillgänglighet... 16 8.3 Hälsosamt liv... 16 8.4 Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika... 17 8.5 Trygg kommun... 17 8.6 Företagsvänlig kommun... 18 8.7 Minskad energianvändning... 18 8.8 Minskade koldioxidutsläpp... 18 8.9 Attraktiv arbetsplats... 19 9 Direktiv... 20 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige... 20 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer... 21 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått... 22 11.1 Resursmått... 22 11.2 Prestationsmått... 22 11.3 Effektmått... 22 12 Personalmått... 24 12.1 Resursmått... 24 12.2 Effektmått... 24 13 Ekonomi med kommentarer... 25 13.1 Driftbudget... 25 13.2 Investeringsbudget... 25 14 Intern kontroll... 27 14.1 Intern kontroll... 27 15 Kompetensförsörjningsplan... 28 15.1 Attrahera/rekrytera... 28 15.2 Utveckla/behålla... 28 15.3 Avsluta... 29 15.4 Analys... 29 16 Policys, planer och program... 30 17 Taxor och avgifter... 31 Nämndbudget 2015 2
Nämndbudget 2015 3
1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden ansvarar för att förvalta, driva och utveckla kommunens kultur- och turismverksamhet. 1.2 Verksamhetens omfattning Nämndens budget för 2015 är 62 810 tkr. Antal årsarbetare den 1 juli 2014 var 61,3 stycken fördelade på 63 anställda. Av dessa tjänster är 1 st finansierad utanför nämndens ram. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden för Kultur & Turism består av 9 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter.ärendena bereds i en presidieberedning med ordförande och vice ordförande. 1.4 Förvaltningens organisation Nämndbudget 2015 4
2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget 2015 5
3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Nämndbudget 2015 6
Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget 2015 7
4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år 2020. Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster Nämndbudget 2015 8
11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget 2015 9
5 Nämndens omvärld Besökare och invånare Barn och ungas rätt till kultur betonas som ett övergripande mål i den nationella kulturpolitiken. Finansiell oro i samhället med påverkan på familjers ekonomi, och särskild sårbarhet för barn och unga i ekonomiskt instabila familjer. Växande grupp äldre med god hälsa. Yttrandefriheten betonas särskilt i de nationella kulturpolitiska målen. Tillgänglighetsperspektivet är en av den nationella kulturpolitikens grundstenar Civila samhället kräver större inflytande och stöd utifrån individuella önskemål och behov. Minskad benägenhet att organisera sig i föreningar för den yngre generationen, mer projektbaserat. Snabb utveckling och efterfrågan på e-tjänster. Ökat fokus på miljö och hållbarhet inom turismen. Fortsatt hög tillväxt och inflyttning i kommunen. Behovet av vägledning i det ökande informationsöverflödet. Den digitala klyftan mellan människor som har kunnandet och verktygen för att klara sig i ITsamhället och de som ännu inte har förmågan och förutsättningarna, minskar något men kvarstår. Läsförståelsen minskar hos barn och unga. Hur påverkar detta i sin tur nämndens verksamhetsområde under planeringsperioden Omfördelning av resurserna till förmån för barn och ungdomar för att tillse deras rätt till kultur enligt barnkonventionen. Behov av resurser för arbete med kultur som socialt förändringsverktyg i samarbete med förvaltningar som är ansvariga för barn och ungas skolgång och psykosociala situation. Ökad kommunikationssamordning inom förvaltningen för målgruppen på förvaltningens institutioner. Behov av utveckling av arbetssätt och tjänster som möjliggör konkret brukarinflytande. Ökade krav på öppettider och att utbudet når ut utanför institutionerna. Ökade krav på tydliga stödformer, regler och transparens vid stöd till civila samhällets kultur- och turismaktörer. Fortsatt utveckling av stödformerna för att möjliggöra ideell föreningsverksamhet likväl som enskilda arrangemang av icke föreningsanslutna invånare. Större fokus på webb och e-tjänster för att möta brukarnas behov och efterfrågan. Större fokus på att hela besöksnäringen ska kunna erbjuda miljöcertifierade produkter. Tillväxten och inflyttningen innebär större tryck på verksamheterna och ökade krav på program och aktiviteter. Ökade krav på kompetent och välutbildad personal på biblioteken som kan fungera som vägledare i informationsfloden. Nämndbudget 2015 10
Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet, vilket innebär att uppgiften är att öka den digitala kunskapen generellt och hos särskilt utsatta grupper. Verksamheten för barn och unga prioriteras för att bidra till ökad läsförmåga. Medarbetare Snabb teknikutveckling och högt teknikkunnande i de yngre generationerna. Civila samhället kräver större inflytande och stöd utifrån individuella önskemål och behov. Ökat fokus på hållbar tillväxt inom besöksnäringen. Snabbare skiftningar i trender, samt uppkomst och fall av olika samhällsfenomen. Ökad konkurrens om medarbetare med rätt kompetens, samt ökade krav på rörlighet och flexibilitet. Hur påverkar detta i sin tur nämndens verksamhetsområde under planeringsperioden IT-kompetensen måste beaktas vid alla nyrekryteringar samt i medarbetares kompetensutvecklingsplaner. Fortsatt fokus på BITT. Ökade krav på miljökunskap för medarbetare inom turismen. Ökade krav på både trendkänslighet och omfattande omvärldsbevakning oavsett funktion. Ökade krav på förståelse av den egna funktionens roll i helheten, samt koncerntänkande. Ökade krav på att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda karriär- och utvecklingsvägar för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Process Ökade krav på effektivt resursutnyttjande, högre måluppfyllelse samt omställning till e-förvaltning. Hur påverkar detta i sin tur nämndens verksamhetsområde under planeringsperioden Personella och ekonomiska resurser måste avsättas för arbetet kring omställningen till e-förvaltning. Ekonomi Kulturpolitiska bidrag som beslutas av stat och region påverkar i högre grad kommunernas kulturbudget. Ökad kunskap om kultur- och besöksnäringens betydelse för ekonomisk tillväxt på lokal, regional och nationell nivå. Civilsamhällets roll inom kulturen och turismen förändras genom fler ideella och kommersiella aktörer. Finansiell oro i världen och snabbare skiftningar inom ekonomin skapar högre grad av osäkerhet. Hur påverkar detta i sin tur nämndens verksamhetsområde under planeringsperioden Nära samverkan utifrån ett regionalt perspektiv samt deltagande i regionala nätverk blir avgörande för medfinansiering och därmed utveckling av kulturen. Nämndbudget 2015 11
Behov av satsningar på talangutveckling med inriktning på entreprenörskap inom kreativa näringar och besöksnäringen. Behov av tydliga stödformer och insatser för ideella respektive kommersiella aktörer. Krav på högre grad av flexibilitet och förmåga att ställa om verksamhet snabbare för att verksamheten skall kunna utvecklas med en ekonomi i balans. Nämndbudget 2015 12
6 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 6.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin Nämndbudget 2015 13
7 Nämndens inriktning Kultur & Turism ska: Erbjuda ett kulturutbud med spets och bredd, tillgängligt för alla med utgångspunkt från antaget kulturpolitiskt program Utveckla Kungsbacka som besöksdestination i enlighet med antagen strategi för turism. Tillvarata och utveckla bibliotekens ställning i enlighet med antagen biblioteksplan och förvaltningens biblioteksutredning. Med ett kultursocialt förhållningssätt bidra till att särskilt stödja och uppmuntra alla barn och ungas rätt och möjlighet till att skapa, uttrycka sig och ta del av kultur enligt barnkonventionen Verka för att Kultur & Turism ska ligga i framkant avseende användande av digitala tjänster och ny teknik. Verka för att Kultur & Turism ska vara en självklar del i arbetet mot det hållbara samhället. Prioritera arbetet för att öka läsförståelsen hos barn. Utveckla historiska kulturmiljöer som turistmål och pedagogiska arenor. Nämndbudget 2015 14
8 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. 8.1 Ökat inflytande Nämndbudget 2015 15
KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning 2015 2016 2017 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII 45 48 49 50 8.1.1 Nämndens verksamheter ska skapa förutsättningar för reellt inflytande för kommuninvånarna inom minst fyra områden 8.2 Bemötande och tillgänglighet KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet 2015 2016 2017 60 61 62 63 8.2.1 Nämndens verksamheter ska öka tillgängligheten inom minst fyra områden. 8.2.2 Nämndens verksamheter ska årligen genomföra öppna och tillgängliga arrangemang, med både bredd och spets för och med barn och ungdomar upp till 25 år. 8.3 Hälsosamt liv KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Mätning 2015 2016 2017 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8,1 8,1 8,2 8,2 Nämndbudget 2015 16
8.3.1 Nämndens verksamheter ska nå fler med sina tjänster och aktiviteter. 8.4 Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika KF:s formulering Bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska Mätning Luppen var 3:e år däremellan ungdomsenkäten. Andelen av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte konsumerar alkohol Luppen var tredje år, däremellan ungdomsenkäten. Andel av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte röker Luppen var tredje år däremellan i enkät till elever i årskurs 2 på gymnasiet. Andel av ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de inte använt narkotika 2015 2016 2017 87% 88% 89% 90% 90% 92% 93% 95% 86% 86% 87% 8.4.1 Nämndens verksamheter ska kontinuerligt arbeta förebyggande mot bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar. 8.5 Trygg kommun KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning 2015 2016 2017 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet 66 66 67 68 8.5.1 Nämndens verksamheter ska genomföra aktiviteter eller projekt inom minst fyra områden som bidrar till ökad trygghet. Nämndbudget 2015 17
8.6 Företagsvänlig kommun KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt 2015 2016 2017 63 67 68 69 8.6.1 Nämndens verksamheter ska öka antalet förmedlade produkter och arrangemang från externa leverantörer, både avseende antal erbjudande och faktiska bokningar. 8.7 Minskad energianvändning KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad 2015 2016 2017 171 160 155 150 8.7.1 Nämndens medarbetare ska årligen utbildas i hur man genom det egna beteendet kan påverka energianvändningen i nämndens lokaler. 8.8 Minskade koldioxidutsläpp KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2015 2016 2017-6,5% -7,5% -7,5% -7,5% Nämndbudget 2015 18
8.8.1 Samtliga medarbetare ska minska tjänsteresor med egen bil. 8.9 Attraktiv arbetsplats KF:s formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 2015-8,6 2016 2017 Jämix, antal poäng, max är 180 poäng 83 93 118 120 Andel heltid 77% Timavlönade omräknat till heltid 6 8.9.1 Alla medarbetare ska delta i minst en gemensam kompetenshöjande aktivitet per år. 8.9.2 Nämndens verksamheter ska sträva efter att erbjuda önskad tjänstgöringsgrad. Nämndbudget 2015 19
9 Direktiv 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige 9.1.1 Direktiv invånardialog KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2015 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 9.1.2 Direktiv tillgänglighet av handlingar KF:s formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Nämndbudget 2015 20
10 Nämndens kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklaration Bibliotek På bibliotekens webbplats, http://bibliotek.kungsbacka.se, kan du ta del av bibliotekens nättjänster 24 timmar per dygn. Du som har någon form av funktionsnedsättning ska, i möjligaste mån, ha tillgång till anpassade medier. Du har möjlighet att påverka utbudet av böcker och andra medier genom att lämna inköpsförslag. Biblioteken i Kungsbacka ska stimulera barn och unga till läsning. Turism Kungsbacka Turism Kungsbacka ska tillhandahålla muntlig, skriftlig och digital turistinformation på svenska och engelska om Kungsbacka och närområdet samt muntlig övergripande turistinformation om övriga Sverige. Turism Kungsbacka ska erbjudamöjlighet att kunna boka evenemangsbiljetter, logi och arrangerade upplevelser. Äskhults by ska vara öppen maj - oktober och erbjuda ett skiftande programutbud. Kulturlandskapet ska kunna besökas även när Äskhults by inte är öppen. Naturum Fjärås Bräcka ska erbjuda ett skiftande programutbud året runt och verksamheten ska präglas av ett ekologiskt tankesätt. Scen och Konst Det generella utbudet i Filmhuset Facklan ska under året kompletteras med filmer för skolbio, Bio Kontrastföreställningar och dagbiovisningar. Kungsbacka Konsthall ska erbjuda minst sex utställningar per år, med tyngdpunkt på samtidskonst. Minst en visning ska genomföras i anslutning till varje utställning. Utvecklare konst ska tillhandahålla fackkunskaper vid upphandling av konstnärlig utsmyckning till kommunala byggnader. Vi ska under året presentera minst en uppsättning av vardera genrerna musik, musikdramatik, drama, dans och ett verk med amatörteater. Kulturmiljövård Kommunantikvarien tillhandahåller kostnadsfri antikvarisk rådgivning för byggnadsvård i samband med renovering och ombyggnad av äldre hus i kommunen. Nämndbudget 2015 21
11 Nyckeltal/Verksamhetsmått 11.1 Resursmått Nyckeltal 2012 Mediaanslag / invånare 44,3 44,5 Kostnad biblioteksverksamhet, kronor / lån 33,8 Bruttokostnadsjämförelser - kulturkostnader inklusive musikskola och muséer / invånare Riket 1 043 1 105 Prognos 2014 Budget 2015 11.2 Prestationsmått Nyckeltal 2012 Antal fysiska besök bibliotek 605 289 584 023 Riket Antal biblioteksbesök / invånare 7,9 7,6 6,7 Antal besök konsthallen 10 095 9 040 Antal besök Kungsbacka teater totalt 26 650 30 187 Antal besök Kungsabacka teaters egna arrangemang 3 593 4 796 Antal besök turistbyrån 55 086 48 155 Antal besök Äskhults by 14 425 14 461 Antal besök naturum 52 881 60 024 Antal fysiska besök i förvaltningens publika lokaler per invånare. Antal besök www.kungsbacka.se/kultur 170 926 162 191 Antal besök visitkungsbacka.se 72 177 84 557 Antal besök www.kungsbackateater.se 18 823 54 480 Antal besök bibliotek.kungsbacka.se 164 767 202 530 Antal webbesök på förvaltningens hemsidor per invånare. Antal medialån vid biblioteken 830 391 801 924 Antal lån / invånare 10,8 10,4 6,9 Prognos 2014 Budget 2015 11.3 Effektmått Nyckeltal 2012 NKI bibliotek 83 87 NKI scen & konst 86,5 86 Riket Prognos 2014 Nämndbudget 2015 22
Nyckeltal 2012 NKI turistbyrån 89 88 Hur nöjd är du med verksamheten i sin helhet? 9,01 Hur väl uppfyller verksamheten dina förväntningar? 8,84 Hur nära ett tänkt ideal tycker du att verksamheten kommer? 8,45 Riket Prognos 2014 Nämndbudget 2015 23
12 Personalmått 12.1 Resursmått Nyckeltal 2011 2012 Total antal anställda 62 66 67 Andel anställda kvinnor 77% 76% 72% Andel anställda män 23% 24% 28% Totalt antal årsarbetare 57 62 62 Andel heltid 64% 70% 77% Andel kvinnor som har heltid 61% 68% 76% Andel män som har heltid 75% 77% 81% Andel deltid 36% 30% 23% Andel kvinnor som har deltid 39% 32% 24% Andel män som har deltid 25% 23% 19% Andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga medarbetare 1,3% 1,3% 1,38% Andel manliga chefer i relation till andel manliga medarbetare 0% 0% 0% Antal medarbetare per chef 12 13 17 12.2 Effektmått Nyckeltal 2011 2012 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt 3,1% 4,2% 5,5% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 3,5% 4,3% 6% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män 1,8% 3,9% 3,9% Nämndbudget 2015 24
13 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade 11 juni 2014 om Kommunbudgeten 2015 och plan 2016-2017. Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2015 och sammandrag investeringsbudget 2015-2019. 13.1 Driftbudget Ramfördelning driftbudget Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut Budget 2014 Budget 2015 Nämnd 515 591 591 Bidrag till studieförbund 2 560 2 560 2 560 Förvaltning 53 095 54 396 56 036 Kapitalkostnader 1 820 2 741 3 623 Summa 57 990 60 288 62 810 Kommentar till ramfördelning driftbudget Nämnden för Kultur & Turism tilldelas 62 810 tkr, varav 3 623 tkr avser budget för kapitalkostnader. En förvaltningsbudget med fördelning mellan verksamheterna upprättas av förvaltningen under hösten 2014 enligt kommunens styrmodell. Förvaltningschefen beslutar om omfördelning mellan olika ansvar under pågående budgetår. 13.2 Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Bokslut Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017-19 Löpande investeringar 1 200 1 200 1 200 3 600 Övriga investeringar Fyren, utbyggnad. Inventarier Frillesås bibliotek, inventarier 1 000 3 000 Bokbuss, utbyte 5 000 100 Bokbil 2 500 Mobil ljud-och ljusanläggning Nämndbudget 2015 25 231 Gula villan, inventarier 2 500 Skyltar kulturmiljömål 42
Investeringar Bokslut Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017-19 Konst Vallda idrottshall 300 Summa 6 773 2 200 4 200 8 700 Kommentarer investeringsbudget Nämndbudget 2015 26
14 Intern kontroll 14.1 Intern kontroll Intern kontroll verksamhetsområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Hantering av mailoch telefonkontakter 2 Betona vikten av gott bemötande Stickprov av röstbrevlådor och mailsignaturer. Brukarenkäten ger användarna möjlighet att delge sina erfarenheter av tillgängligheten. Verksamhetschef eller utvecklingsledare Upplevd arbetsbelastning 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete Regelbundna enkätfrågor till personal Verksamhetschef Intern kontroll ekonomiområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Att fakturor betalas i tid 2 Betona vikten av effektiv fakturahantering för att minimera antalet betalningspåminnels er Kontroll av antal betalningspåminnels er och kronor per uppföljningsrapport. Ekonom Rutiner vid intern och extern representation 3 Genomgång av gällande rutiner Stickprovskontroll. Ekonom Nämndbudget 2015 27
15 Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Kort sagt, att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. 15.1 Attrahera/rekrytera Förvaltningen kommer fortsätta sin offensiva satsning på medarbetarutveckling vilket kommer att förstärka förvaltningens varumärke för potentiella medarbetare. Arbetet med att utveckla profilen vid annonsering av vakanta eller nya tjänster ska fortsätta, och ha sin grund i en tydlig kravspecifikation kring aktuell tjänst. Möjligheterna till karriärutveckling ska förstärkas och kommuniceras både internt och externt. Arbetet för att kunna tillgodose olika individers behov av tjänstgöringsgrad ska fortsätta och beaktas vid varje rekrytering. Samtalen med kompetenscentrum inom Gymnasie - och Vuxenförvaltningen ska fortsätta för att möjliggöra ett ökat mottagande av praktikanter och ungdomsjobbare i syfte att motivera till fortsatt utbildning inom området. I dagsläget försvåras detta av att arbete hos oss förutsätter både kvälls-, och helgtjänstgöring då den mesta av vår verksamhet är förlagd till denna tid. Erbjudande om praktikplats för främst studenter från Bibliotekshögskolan kvarstår då det är en viktig del i marknadsföringen. Förvaltningens främsta konkurrensmedel är den offensiva satsningen på medarbetare i och med vårt medarbetarutvecklingsprogram, samt att vi ligger i framkant när det gäller både biblioteksverksamhet och användandet av kultur som verktyg i socialt och hälsofrämjande arbete. 15.2 Utveckla/behålla År 2011 startade medarbetarutvecklingsprogram som är förvaltningens omfattande satsning på att ta tillvara och utveckla samtliga medarbetares kompetens, samt öka delaktigheten och samverkan över verksamhetsgränserna. Programmet vilar på tre ben: Fakta och nuläge - föreläsningar och samtal som ger kunskap om kommunens styrmodell med direkt koppling till nuläge. Inspiration - föreläsningar och interaktiva läraktiviteter som stimulerar metodutveckling Utveckling med fokus på individen och gruppen - syftar till att utveckla varje medarbetares ledarskap för sig själv och bygga funktionella team. Medarbetarutvecklingsprogrammet är, jämte insatser på arbetsplatsträffar och i facklig samverkansgrupp, ett program som utgör grunden för vårt arbetsmiljöarbete och arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats. En omfattande utvecklingsinsats för ledningsgruppen i syfte att bygga en effektiv och funktionell grupp har också genomförts. Satsningar på ledarskapet och stabsfunktionerna är väsentliga i strävan att bibehålla kompetenta medarbetare. Parallellt med insatserna för medarbetare och ledare/stab har arbetet med verksamhetsutvecklande lönesättning bidragit till tydligare koppling mellan prestation och lön vilket stärker arbetsgivarmärket. Möjligheten till tjänstgöringsgrad efter individuellt behov är också avgörande för att vara en Nämndbudget 2015 28
attraktiv arbetsgivare. Omstrukturering av tjänster i samband med att någon slutar sin tjänst görs i den mån det är möjligt för att kunna erbjuda heltid vid nyrekrytering. Samtliga medarbetare uppmuntras också att delta i nätverk och kompetenshöjande verksamhetsspecifika insatser utifrån den individuella kompetensutvecklingsplanen. Denna typ av insatser i kombination med ett kontinuerligt arbete inom ledning och stab för att vidareutveckla interna strukturer som främjar kommunikation, tydlighet i roller, och arbetsklimat är avgörande för att behålla kompetenta medarbetare nu och i framtiden. Förvaltningen fortsätter sträva efter att kunna erbjuda medarbetare karriärmöjligheter inom den egna verksamheten. Ständiga samtal kring behovet av att både erbjuda kompetenta medarbetare nya uppgifter, och rekrytera in medarbetare med andra erfarenheter förs i ledningsgruppen och vid varje rekryteringstillfälle för att öka medvetenheten om detta. 15.3 Avsluta Avslutningssamtal genomförs idag inom samtliga verksamheter och innefattar samtliga fast anställda medarbetare som slutar sin anställning oavsett orsak. Överlämning och kompetensöverföring sker idag i de allra flesta fall från den som slutar sin anställning till den som återbesätter tjänsten eller annan kollega. 15.4 Analys Kompetensbehoven på förvaltningen förändras i takt med att nya arbetssätt införs. Förvaltningen tar en större roll i kommunens arbete med den totala samhällsutvecklingen, och ny teknik förändrar möjligheterna för de tjänster som efterfrågas av invånare och besökare. Strategierna för att säkra framtida kompetensbehov omfattar att: Stärka förvaltningens varumärke genom fortlöpande satsningar på medarbetarutveckling och ledarutveckling i syfte att både behålla kompetens och bli attraktiv vid nyrekryteringar. Satsa på mer spets i annonsutformning vid rekrytering och finna rätt kanaler för respektive annons. Arbeta aktivt i nätverk för att knyta ny kompetens till sig. Fortsätta arbetet med att säkerställa möjligheten till heltid vid nyrekrytering. Fortsätta att skapa förutsättningar för karriärutveckling för medarbetare inom förvaltningen. Den huvudsakliga frågan för planperioden är hur vi som har en uteslutande publik verksamhet kan möta publikens behov och förändrade sätt att ta del av media, kultur och turismupplevelser med en kompetens som är väl anpassad till den dynamiska värld vi verkar i. Omställningskompetens och förmåga att initiera och leda utvecklingsprojekt är och förblir därför centralt för samtliga befintliga och nyrekryterade medarbetare, oavsett funktion. Nämndbudget 2015 29
16 Policys, planer och program Gällande policys, planer och program Tabell styrdokument Styrdokument Beslutande /År Nytt Kulturpolitiskt program KF 120814 167 Delegationsförteckning för nämnden kultur & turism KT 120419 22 Reglemente för nämnden kultur & turism i KT 052222 21 Nya normer för studieförbundsbidrag i KT 060926 83 2 015 Riktlinjer för Bibbi Malmgrens barnboksfond KT 070227 24 Resultatfonder vidaredelegering från nämnd KT 070424 42 Riktlinjer för bidrag till kulturverksamhet, föreningsbidrag KT 111215 84 Riktlinjer för s kulturpris KT 090219 17 Kulturstipendier för ungdom KT 070925 78 Jämställdhetsplan kultur & turism KT 100617 38 Biblioteksplan KF 101109 209 Strategi för turismverksamheten KT 110616 45 Dokumenthanteringsplan KT 111215 88 Vision och strategi Äskhults by 2020 KT 130516 26 Nya regler och riktlinjer för utlån av offentlig konst KT 130221 8 Nämndbudget 2015 30
17 Taxor och avgifter Gällande taxor och avgifter. Tabell taxor och avgifter Taxa, Avgift Hyra av lokal småbräkorna och kungen, föreningstaxa. 400 kr / tre timmar, 100 kr / timma för ytterligare timmar. Hyra av lokal snäckan, föreningstaxa. 800 kr / tre timmar, 200 kr / timma för ytterligare timmar. Hyra av lokal svarten, föreningstaxa, 400 kr / tre timmar, 150 kr / timma för ytterligare timmar. Hyra av lokal småbräkorna och kungen, kommersiell taxa. 600 kr / tre timmar, 200 kr / timma för ytterligare timmar. Hyra lokal snäckan, kommersiell taxa. 2200 kr / tre timmar, 600 kr / timma för ytterligare timmar. Hyra lokal svarten, kommersiell taxa, 1700 kr / tre timmar, 600 kr / timma för ytterligare timmar. Giltig fr o m Beslutad av, datum 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 Hyra av Kungsbacka teater, föreningstaxa. 1300 kr / timma 2 007 Hyra av Kungsbacka teater, kommersiell taxa. 2200kr / timma 2 007 Teknikerkostnad. 400 kr / timma + moms 2 012 Bärhjälp Kungsbacka teater. 200 kr / timma + moms 2 012 Uppläggningsavgift arrangemang. 500 kr 2 007 Nytt lånekort. 20 kr Kopieringsavgift. 3 kr / st 2 013 Fjärrlån. 10 kr Utskrift från dator. 3 kr /st 2 013 Förseningsavgift. 2 kr / dygn och media Försenad spelfilm. 20 kr / dygn och media Påminnelseavgift. 20 kr Räkning. 40 kr Bokning av logi i Sverige. 25 kr Bokning av logi i övriga Sverige. 50 kr i.u i.u i.u i.u i.u i.u i.u i.u Anmärkning Under utredning Under utredning Nämndbudget 2015 31
434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se