Stadsledningskontoret F i n a n s a v d e l n i n g e n M i l j ö e n h e t e n Miljömiljarden Projektbeskrivning Sid 1 (8) 2004-09-27 1. Nämnd / bolagsstyrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2. Samordningsansvarig: Namn: Charlotta Hedvik och enhetschef Jonas Tolf Avdelning: Plan och miljö Boxadress: Box 38024 Postnummer: 100 64 Ort: Stockholm Telefonnummer: 08-508 28 941, 08-508 28 943 Mobilnummer: 070-47 28 941, : 070-47 28 943 Epostadress: charlotta.hedvik@miljo.stockholm.se, jonas.tolf@miljo.stockholm.se 3. Projektets namn Nr 39 Klimatkampanj 4. Projektansökans diarienummer Dnr 458-4632/2004 5. Projektets startdatum Projektets planerade slutdatum 2005-01-01 2007-09-31 6. Godkänt maximalt belopp från Miljömiljarden : Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljas 12,6 mnkr (inkl.275 000 från klimp). 1 0 5 3 5 S t o c k h o l m T f n : 0 8-5 0 8 2 9 0 0 0, F a x : 0 8-5 0 8 2 9 7 8 0 C : \ D o c u m e n t s a n d S e t t i n g s \ m h n m s r \ S k r i v b o r d \ G e m e n s a m p r o j e k t b e s k r i v n i n g t i l l M M _ 1. d o c
dnr 1234/56 sid 2 (8) 7. Annan finansiering: KLIMP Nr 8 Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare. 2.075.000 kronor. Deltagande fastighetsägare:4.200.000 kronor (maximalt) Privata företag som deltar i klimatjakten får betala en anmälningsavgift på 5000 kr. Ideella organisationer betalar 2500 kr. 8. Projektorganisation Projektledare delprojekt: Energirådgivning och egenkontroll för fastighetsägare, Ulrika Persson Projektledare delprojekt: Klimat- och energirådgivning till hushål, Martin Saar Projektledare delprojekt Klimatjakten: Nina Ekelund. Projektledare delprojekt: KlimatAkuten Charlotta Hedvik och Örjan Lönngren vilka delar på projektledarskapet med 50% var. Varje delprojekt har en egen styrgrupp. Mottagare: Stockholm handlingsprogram mot växthusgaser/avdelningen för Plan och miljö på Miljöförvaltningen Beställare/resursägare: Jonas Tolf, enheten för Trafik och energi, Miljöförvaltningen. Beställningen kommer ursprungligen från Kommunstyrelsen som tagit beslut om miljömiljarden. 9. Övrig projektorganisation Budget endast omfattande miljömiljardsmedel: Aktivitet Kostnad Energirådgivning och egenkontroll för fastighetsägare (031) Energiinventering och åtgärdsförslag bidrag till fastighetsägare (030) Klimat- och energirådgivning till hushåll (033) År 1 2005 År 2 2006 År 3 2007 630000 910000 390000 0 0 0 653000 1050000 797000
dnr 1234/56 sid 3 (8) Klimatjakten (034) 366500 1133500 0 KlimatAkuten (035) 1532000 2818000 2050000 Summa 3181500 5911500 3232000 10. Planerad budget inklusive annan finnsiering: Aktivitet Kostnad År 1 2005 År 2 2006 År 3 2007 Energirådgivning och 630 000 1 035 000 535 000 egenkontroll för fastighetsägare (031) Energiinventering och 0 1 800 000 4 000 000 åtgärdsförslag bidrag till fastighetsägare (030) Klimat- och energirådgivning till 653 000 1 050 000 797 000 hushåll (033) Klimatjakten (034) 366 500 1 133 500 0 KlimatAkuten (035) 1 532 000 2 818 000 2 050 000 Summa 3 181 500 7 836 500 7 382 000 11. Kommentarer till budget För detaljer se respektive delprojekt Utbetalning per medelskälla och år för rådgivningsprojekten (031. 030, 033) Medelskälla År 1 2005 År 2 2006 År 3 2007 Summa Miljömiljarden 1 283 000 1 960 000 1 182 000 4 425 000 KLIMP 0 725 000 1 350 000 2 075 000 Fastighetsägare 0 1 400 000 2 800 000 4 200 000 motfinansiering Summa totalt 1 283 000 4 085 000 5 332 000 10 700 000 12. Redogör för driftskostnader efter projektets Tidplaner Delprojekt 1: Energirådgivning och egenkontroll för fastighetsägare Delprojekt 2: Energiinventering och åtgärdsförslag bidrag till fastighetsägare
dnr 1234/56 sid 4 (8) Delprojekt 3: Klimat- och energirådgivning till hushåll Aktivitet År 1 2005 År 2-2006 År 3 2007 Delprojekt 1 Energirådgivning och egenkontroll för fastighetsägare Projektplan och förberedelser Vår Marknadsföring / information April Första omgång Energi & egenkontrollutbildning Sept Okt Sista omgången Feb April Första omgången Energiutbildning Sista omgången SeptMars Mars Okt Infoträffar egenkontroll och energi April Vår Metoder för energirådgivning via FÄ UtvecklaGenomföra Genomföra Informationsträffar till konsulter i branschen Höst Vår-höst Utvärdering / delslutrapport Delprojekt 2 Energiinventering och åtgärdsförslag bidrag till fastighetsägare Utformning av regler och avtal Sommar höst FÄ genomför inventering, åtgärdsförslag upprättas och en åtgärd genomförs Uppföljning av åtgärder och utgivande av bidrag Utvärdering / delslutrapport Delprojekt 3 Klimat- och energirådgivning till hushåll Projektplan, och förberedelser Fastställa urvalskriterier och utveckla formulär, checklistor etc. Testa projektupplägget. Kontakta media och intressenter Annonsera efter & rekrytera hushåll. Pressbearbetning Vår Vår Juni Aug Hela året Vår Hela året Vår Juni Juni aug
Urval och besök av hushåll Inventering direkta koldioxidutsläpp Inventering indirekta koldioxidutsläpp Löpande kontakt med hushållen och återkoppling Bjuda in hushållen till erfa-träffar och olika evenemang Utbildning av hushållen till ambassadörer, spridning av det goda exemplet till övriga stockholmare genom olika evenemang Aug Okt Okt Feb ABCDE Okt Hela året Juni Feb dnr 1234/56 sid 5 (8) Feb Hela året Vår Marknadsföring av projektet Maj Hela året Vår Avstämning och resultatutvärdering efter en andra mätning av koldioxidprofilen PR- och kommunikationsaktiviteter Delrapport Vår Höst Hela året Vår Juni aug 13. Tidplan Klimatjakten Aktiviteter Klimatjakten Projektplan och budget År 1 2005 År 2-2006 År 3 2007 våren Upphandling av konsult Startmöte (tidsplanering, möte med styrgrupp och övrig projektplanering) Design av format (uppdrag och frågor som ingår i tävlingen, aktiviteter, teknik etc) Lansering av lilla klimatjakten Genomförande av lilla klimatjakten Prisutdelning våren sep Nov Nov (inleds och pågår till januari 2006) Jan-mars Mars-april
Design av format för den stora tävlingen Lansering av stora klimatjakten Genomförande av stora klimatjakten Prisutdelning Utvärdering April-sep Jan-sep Sep-dec ABCDE dnr 1234/56 sid 6 (8) Jan-feb Feb-mars 13. Tidplan Klimatakuten Aktiviteter Klimatakuten År 1 2005 År 2-2006 År 3 2007 Projektplan och budget sommaren Lärarutbildning 2 st. hösten 2 st. våren 2 st. våren 2 st. hösten KlimatParlamentet 5 dagar hösten 5 dagar hösten (ungdomskonferens med temat klimat) Tillhandahållande av September lärarhandledning (hur jobba tematiskt med klimatfrågan i skolor) Uppstartsmöten på skolor hösten ev. även våren Kontinuerliga besök på skolor för hösten Hela året våren att hålla i gång intresset. Klimatrelaterade tävlingar för hösten Hela året våren skolorna Utställningar med elevmaterial i Hela året Våren lokaler utanför skolan Uppföljning och rapportering av projektet våren Våren 14. Syfte med projektet Projektets syfte är att medvetandegöra Stockholmarna om de ekologiska, ekonomiska och sociala effekterna av växthuseffekten samt att ge Stockholmarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom området, och bli en del av lösningen av ett globalt problem. Se även respektive delprojekt. 15. Aktiviteter 16. Projektets mål Projektets mål är att: Minska utsläpp av växthusgaser.
dnr 1234/56 sid 7 (8) Öka kunskapen om klimatfrågan Se även respektive delprojekt 17. Miljömål: Mål och delmål enligt Stockholms miljöprogram och Växthusgasprogram: Målen i Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser att minska utsläppen av växthusgaser från 4,5 ton/kommuninvånare år 2000 till 4,0 ton år 2005, och att Stockholm på sikt (2050) ska bli fossilbränslefritt. Projektet bidrar till att uppnå tre delmål inom Miljöprogrammets målområden: Miljöeffektiva transporter och Hållbar energianvändning, som riktar sig gentemot allmänheten, stadens verksamheter, samt andra verksamheter. Delmålen som rör inomhusmiljö kan också komma att påverkas. Samverkan bör ske med andra aktörers insatser inom det området. Målområde Miljöeffektiva transporter 1:1 Andelen invånare som reser med kollektivtrafik eller cyklar ska öka. Målområde Hållbar energianvändning 3:3: Energianvändningen för el och uppvärmning i stadens verksamheter ska minska med 10 procent per invånare. 3:4: Företag och hushåll ska miljöanpassa och minska sin energianvändning med fem procent per invånare. 18. Nyckeltal enligt Stockholms miljöprogram: (om nyckeltal finns med koppling till projektet.) Nyckeltal inom Stockholms miljöprogram 1.1.1 Andelen invånare som går eller cyklar till arbetet eller skolan under sommarhalvåret 1.1.3 Andel invånare som åker kollektivtrafik till arbetet eller skolan 3.3.1 Energianvändningen per år för stadens egen verksamhet fördelar på: - Verksamhetsel i kwh totalt per kvadratmeter lokalyta (även varmavatten) - fastighetsel i kwh totalt per kvadratmeter lokalyta energianvändningen i kwh för uppvärmning totalt per kvadratmeter uppvärmd yta 3.4.1 Energianvändningen totalt per invånare och år Projektet bidrar framförallt till det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Energi- och transportsektorn påverkar många av de övriga miljökvalitetsmålen. 19. Egna (övriga) nyckeltal: 20. Bakgrund till projektet och beskrivning av utgångsläget (bakgrundsfakta):
dnr 1234/56 sid 8 (8) 21. Tänkt dokumentation och kunskapsspridning av projektet: (t ex Sthlms websida, Sthlms intranät, nyhetsblad, workshops, seminarier internt, seminarier externt osv) 22. Övrigt: 23. Projektbeskrivningen ifylld av: Namn: Charlotta Hedvik Datum: 30 november 2005