Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.
KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé Krokoms kommun möter medborgarens behov av service, arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser genom demokrati och delaktighet. Vi skapar möjlighet för företag att etablera sig och för människor att bosätta sig så att kommunen kan växa. Övergripande mål I Krokoms kommun ska medborgarna ha ett starkt inflytande över kommunens utvecklng. I Krokoms kommun ska samernas rättigheter synliggöras och stärkas. Krokoms kommun ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnkonventionen är grunden för kommunens arbete för barn och ungdomar i hem, skola och på fritiden. I Krokoms kommun ska medborgarna få en god service, ett gott och respektfullt bemötande i kontakten med kommunen. Krokoms kommun är en trygg och säker kommun att växa, leva, arbeta och åldras i. Krokoms kommun är en attraktiv kommun som skapar förutsättningar för växtkraft som bygger på kommunens ledord; naturlig, nära och företagsam. Krokoms kommuns medarbetare är stolta över sitt arbete och är goda ambassadörer för kommunen. Krokoms kommun bidrar aktivt till att Jämtland är en region med ökande befolkning där många vill bo och verka och dit många vill resa. Regionen präglas av drivkraft och en attraktiv livsmiljö. Krokoms kommun arbetar för god ekonomisk hushållning och har god förmåga att bedriva verksamheten på ett ekonomiskt uthålligt, kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 2 Dina pengar 2015
Planeringsförutsättningar Kommunens skattesats 2015 är 22,17 Skatteintäkterna baseras på de uppgifter som finns i skatteunderlagsprognosen från SKL Befolkningen beräknas öka med 30 personer under 2014/2015 och med 100 personer 2015/2016 Det finns en indexreserv för externa kostnader i Krokoms kommun. I rambudget för 2015 finns medel centralt budgeterade för detta. Kommunledning, politisk verksamhet (1,40 kronor) Kollektivtrafik och färdtjänst (1,11 kronor) Räddningstjänst (1,68 kronor) Samhällsbyggnad och miljö (2,78 kronor) Kultur och fritid (3,34 kronor) Individ- och familjeomsorg (4,49 kronor) Övriga kostnader (5,26 kronor) Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (7,68 kronor) Stöd och service (10,63 kronor) Förskola (13,19 kronor) Vård och omsorg (22,74 kronor) Grundskola och skolbarnomsorg (25,70 kronor) Så fördelas kommunens pengar Liten ordlista Budget: Styr kommunens ekonomi. I budgeten framgår hur stora utgifter som kommunen planerar för de olika verksamheterna och hur intäkterna förväntas se ut. Lividitet: Betalningsförmåga på kort sikt. Hur mycket pengar kommunen har i kassan, helt enkelt. Resultat: Intäkter minus kostnader, det vill säga ett annat ord för vinst eller förlust. Om kostnader och intäkter är lika stora blir det ett nollresultat. Prognos: Förutspår den ekonomiska utvecklingen. Om förutsättningarna förändras t ex om skatteintäkterna sjunker på grund av en ökad arbetslöshet, skrivs prognosen om. Bokslut: Varje år görs en sammanställning av kommunens ekonomi. Den innehåller bland annat balans- och resultaträkning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse. Detta kallas även årsredovisning. Förvaltningsberättelse: Den ger en översikt av verksamheten och dess resultat. Här kan man läsa om de viktigaste sakerna som har hänt under året. Revision: Varje år granskas kommunens ekonomi av personer som inte hör till verksamheten, auktoriserade revisorer. Granskningen bifogas bokslutet i form av en revisionsberättelse. Dina pengar 2015 3
KROKOMS KOMMUN Plats för växtkraft! K rokoms kommun är en av få kommuner i norra Sverige som fortsätter att växa. Det finns gott om plats i kommunen för fler att bo och verka. Krokoms kommun ska vara en attraktiv kommun att bosätta sig i, driva verksamhet i och att besöka. Hög kvalité och god service inom kommunens verksamheter för medborgarna är en nyckel till framgång. Ett framgångsrikt näringsliv skapar arbetstillfällen och försörjning och är grunden till vår gemensamma välfärd. Framtidens utmaningar kräver att kommunen ger såväl befintliga företag som nya företag goda förutsättningar för utveckling. Fler entreprenörer ska ges möjlighet att etablera sig i vår kommun. Kommunen ska vara serviceinriktad och ge god rådgivning till såväl befintliga som nya företag. Kommunen ska vara en mer aktivt säljande organisation vad gäller såväl tomtmark, industrimark, bostäder och lokaler. Näringslivskontorets uppgift är att vara en serviceinriktad länk mellan näringslivet och kommunens verksamheter. Kommunen har förvärvat fastigheterna Torsta och Rösta i Ås och medverkar på så sätt till att skapa och utveckla ett Grönt centrum. På så sätt kan vi bidra till att möta de gröna näringarnas utvecklings- och kompetensförsörjningsbehov. Den kommersiella servicen, lanthandlar och mackar, är viktig för landsbygdens utveckling. Infrastrukturen - vägar, telefoni och bredband - är grundläggande för tillväxt för fortsatt positiv utveckling i näringslivet, liksom för såväl boende som besökare. Kommunen kommer därför att fortsätta att avsätta resurser för att fler byar, hushåll och företag ska kunna söka medel för att bygga fibernät. Målet är att alla företag och hushåll (90 procent) ska ha tillgång till fiber år 2020. Kommunen ska fortsätta att agera gentemot Trafikverket och teleoperatö4 Dina pengar 2015 rerna för att ökade resurser ska avsättas till vägar och telefoni. Den stora efterfrågan på tomter i södra Ås gör det möjligt att ta beslut om att exploatera etapp fyra i Sånghusvallen med planerad första inflyttning 2016. Vi vill därutöver möjliggöra byggande, där så är möjligt, i natursköna och strandnära lägen i kommunen. Tomter till salu finns i flera byar och bygder. Dessa ska marknadsföras för att stärka utvecklingen runt om i kommunen. Kommunens miljö- och klimatmål har omarbetats och antagits av kommunfullmäktige under 2013. Målet - en fossilbränslefri region 2030 - arbetar kommunen vidare med genom att kommunens fordonsflotta ska vara fossilbränslefri senast år 2030. Kommunens fordonspark ska successivt ställas om till fossilfria alternativ, exempelvis i form av elbilar och biogasdrivna fordon. Konvertering från olja till förnybar energi för uppvärmning av kommunens fastigheter fortsätter inom EPIRprojektet. När kommunen bygger ska det vara energismarta lösningar. Krokoms kommun ska ansöka om medlemskap i Sveriges klimatkommuner. En viktig förutsättning för ett bra liv är att klara sig bra i skolan. Därför är kommunens målsättning att alla ungdomar ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasium. Samtliga förvaltningar och nämnder ska bidra till att "behörighetsmålet" uppfylls, vilket bland annat kräver samverkan och dialog. Behovet av resurser för skola, vård och omsorg kommer att fortsätta att öka med en åldrande befolkning och glädjande nog ett ökande barnantal i vår kommun. Kraven på utökad verksamhet kommer att ställa stora krav på den kommunala planeringen såväl när det gäller investeringar som verksamheter.
Så styrs Krokom KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelse Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter och lika många ersättare. Maria Söderberg (C) är ordförande, Linus Kimselius, (M) är förste vice ordförande och Rolf Lilja (S) är andre vice ordförande. Maria Söderberg (C) Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Ordförande Lennart Jenssen (C) Ordförande Cristine Persson (C) Ordförande Karin Wallén (C) Ordförande Jan Runsten (MP) Vice ordförande Elisabeth Svensson (M) Vice ordförande Eva Ljungdahl (MP) Vice ordförande Jannike Hillding (M) Vice ordförande Leif Jönsson (C) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är kommunens medborgare som röstar in de förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Styrelser och nämnder leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen ansvarar för kommunens ekonomi. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige genomför beslut som fattas i fullmäktige. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av fullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål, som förvaltningarna eller de privata entreprenörerna ska leva upp till. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att det arbete som utförs leder mot målen. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens "regering", och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Dina pengar 2015 5
KROKOMS KOMMUN Hit går pengarna! Samhällsbyggnadsnämnden 133,4 miljoner kronor 6 Socialnämnden 267,6 miljoner kronor KROKOM BYGGER FÖR FRAMTIDEN TRYGGA VILLKOR HELA LIVET Nämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter samt planverksamhet, kost och lokalvård. Socialnämndens vision är ett välmående samhälle med plats för alla att växa under trygga och goda livsvillkor. Krokoms kommun växer och en stor del av ökningen är kopplad till den bostadsexploatering som sker i södra Ås. Efterfrågan bedöms vara fortsatt hög och därför kommer den fjärde etappen av Sånghusvallen att exploateras. I takt med att kommunen växer ställs nya krav på lokaler för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Att hantera efterfrågan på skollokaler i Ås blir en stor utmaning liksom att fylla hyresvakanserna inom området Torsta/ Rösta. Ett stort fokus ligger fortfarande på att energianvändningen ska minska, målet är att den ska vara 20 procent lägre vid årsskiftet 2015/2016 jämfört med 2009 för kommunens fastigheter. Socialnämndens verksamheter och tjänster ska utvecklas och upplevas som lättillgängliga med hög kvalitet av en serviceinriktad personal. En fortsatt positiv utveckling av verksamheten kräver en god ekonomi samt social och ekonomisk medvetenhet. Ett ökat vårdbehov av service- och omvårdnadstjänster inom det ordinära boendet samt en ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn är stora utmaningar. Antalet äldre blir allt fler och det ställer krav på nya lösningar för att få pengarna att räcka till. Ny teknik i vården är en väg Krokoms kommun ska undersöka närmare, samverkan både internt och externt en annan. Dina pengar 2015
Barn- och utbildningsnämnden 265,3 miljoner kronor Bygg- och miljönämnden 3,2 miljoner kronor KROKOM ÄR EN BARNRIK KOMMUN Det finns ingen kommun norr om Knivsta som har så hög andel små barn i befolkningen som Krokom. Det är både ett gott tecken på livskraft och en utmaning. Ökningar i barn- och elevantal kräver också ett ökat antal anställda. Fler ledningsresurser och specialpedagoger behövs för att tillgodose förväntat stöd till eleverna och en bra arbetsmiljö för personalen. Under hösten 2015 kommer huvudbiblioteket att flytta från kommunhuset till den nya mötesplatsen i centrala Krokom. Den förändringen kommer att ge medborgarna bättre tillgänglighet i form av utökade öppettider och anpassad biblioteksservice. Kulturskolans verksamhet ska i större utsträckning integreras i skolans andra verksamheter och på det sättet bli mer flexibel och tillgänglig för fler barn. Mångfalden ökar och idag har vi cirka 35 olika språk representerade i våra förskolor och grundskolor. Behovet av modersmålsundervisning och studiehandledning ökar kraftigt. DIALOG VIKTIGT FÖR FRAMGÅNG Bygg- och miljönämndens arbete består till stor del av att upplysa om och kontrollera efterlevnaden av gällande lagstiftning. Bygg- och miljöavdelningens medarbetare arbetar med områdena bygglov, miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och djurskydd. Personalen har två olika roller, det handlar dels om information och rådgivning och dels om en myndighetsroll. Den sistnämnda handlar om att kontrollera hur reglerna efterlevs inom bland annat industrier eller livsmedelslokaler. Under 2015 kommer kontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen att prioriteras. Dialogen vid besök hos verksamhetsutövarna ger ett naturligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som är till nytta för både inblandade parter och miljön. Information och rådgivning i ett tidigt skede kan förhindra lagöverträdelse men också uppmuntra till egna initiativ och förbättringar. Ett förebyggande arbete är en viktig framgångsfaktor för näringslivet i Krokoms kommun. Dina pengar 2015 7
WWW.KROKOM.SE En trygg plats att leva och växa på Krokom är inte bara en vacker glesbygdskommun i Jämtland. Det är också en plats där människor vill leva och bo. Här växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både stannar kvar och flyttar hit för att starta företag, hitta drömhuset, bilda familj, bygga nytt, driva jordbruk, plugga vidare, odla grönsaker, tillverka friluftsprodukter, lyfta mathantverk, anlägga golfbanor, utveckla gröna näringar, guida turister, arrangera konserter, driva renskötsel, sjunga i kör, baka tunnbröd, satsa på hästar, dansa tango, förädla ull, åka skidor, bedriva forskning, fiska öring, designa teknik, jaga älg, ta ett kvällsdopp, leva livet. Varje dag. LÄS MER PÅ WEBBEN! Den här skriften är en förenklad variant av kommunens budget. Här får du information om hur kommunen planerar att använda pengarna. På vår webbplats hittar du hela årsredovisningen med detaljerade fakta om varje verksamhet. www.krokom.se/ekonomi KROKOMS KOMMUNS EKONOMIAVDELNING Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom Tel. 0640-161 00 E-post: krokoms.kommun@krokom.se www.krokom.se