Dina pengar En överblick över kommunens budget 2016, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Transkript

1 Dina pengar 2016 En överblick över kommunens budget 2016, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

2 KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé Krokoms kommun möter medborgarens behov av service, arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser genom demokrati och delaktighet. Vi skapar möjlighet för företag att etablera sig och för människor att bosätta sig så att kommunen kan växa. Målområden och resultatindikatorer Krokoms kommun har fem övergripande målområden. Resultatindikatorerna utgör vägledning för styrning, ledning och uppföljning av verksamheten inom respektive målområde. Hållbar tillväxt och utveckling Kommuninvånarnas möjlighet att använda modern teknik Miljö och hållbarhet Integration Demokrati, delaktighet och inflytande Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling Tillgänglighet och service Tillgänglighet Hur nämndens webbinformation är till medborgarna Hur nöjda kommuninvånarna är med nämndens verksamhet Folkhälsa Hur nämnden bidrar till målet att alla elever lämnar grundskolan md behörighet till gymnasiet Kommunens effektivitet Personalens hälsa Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 2 Dina pengar 2016

3 Planeringsförutsättningar Kommunens skattesats 2016 är 22,17 Skatteintäkterna baseras på de uppgifter som finns i skatteunderlagsprognosen från SKL Liten ordlista Budget: Styr kommunens ekonomi. I budgeten framgår hur stora utgifter som kommunen planerar för de olika verksamheterna och hur intäkterna förväntas se ut. Lividitet: Betalningsförmåga på kort sikt. Hur mycket pengar kommunen har i kassan, helt enkelt. Resultat: Intäkter minus kostnader, det vill säga ett annat ord för vinst eller förlust. Om kostnader och intäkter är lika stora blir det ett nollresultat. Prognos: Förutspår den ekonomiska utvecklingen. Om förutsättningarna förändras t ex om skatteintäkterna sjunker på grund av en ökad arbetslöshet, skrivs prognosen om. Kommunledning, politisk verksamhet (1,46 kronor) Kollektivtrafik och färdtjänst (1,12 kronor) Räddningstjänst (1,62 kronor) Samhällsbyggnad och miljö (2,89 kronor) Kultur och fritid (3,48 kronor) Individ- och familjeomsorg (4,36 kronor) Övriga kostnader (5,07 kronor) Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (7,19 kronor) Stöd och service (10,40 kronor) Förskola (12,75 kronor) Vård och omsorg (23,35 kronor) Grundskola och skolbarnomsorg (26,31 kronor) Så fördelas kommunens pengar Bokslut: Varje år görs en sammanställning av kommunens ekonomi. Den innehåller bland annat balans- och resultaträkning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse. Detta kallas även årsredovisning. Förvaltningsberättelse: Den ger en översikt av verksamheten och dess resultat. Här kan man läsa om de viktigaste sakerna som har hänt under året. Revision: Varje år granskas kommunens ekonomi av personer som inte hör till verksamheten, auktoriserade revisorer. Granskningen bifogas bokslutet i form av en revisionsberättelse. Dina pengar

4 KROKOMS KOMMUN Hållbart och företagsamt! T illsammans bygger vi en ekonomiskt och ekologiskt hållbar, företagsam och växande kommun. I Krokoms kommun finns en god miljö och gott om plats för fler. Ett framgångsrikt näringsliv skapar sysselsättning och skatteintäker och är därmed den viktigaste föutsättningen för vår gemensamma välfärd. Krokom ska vara Jämtlands mest företagsvänliga kommun där såväl befintliga som nya företag ska ges goda förutsättningar. Likaså behövs en bra infrastruktur i form av vägar, mobiltäckning och bredband. Krokoms kommun är både en pendlings- och glesbygdskommun. För att kunna bo, verka och leva i hela kommunen måste det finnas förutsättningar att kunna resa med bil, buss, tåg och/eller flyg. Det kollektiva resandet ska öka och kollektivtrafiken bättre anpassas efter medborgarnas behov. I kommunen har vi flera utmaningar som till exempel att möta de miljö- och klimatförändringar som vi står inför, den demografiska utvecklingen och att fortsätta hålla en ekonomi i balans. En översiktsplan har tagits fram och ska nu kopplas ihop med fördjupade översiktsplaner och med bostads- och lokalförsörjningsplaner samt en vatten- och avloppsplan. Byggande i Sånghusvallen fortsätter via etapp 4, även flerfamiljshus planeras. Vi arbetar för att fler ska bosätta sig runtom i kommunen och även för att underlätta strandnära boende. Under året ska kommunen ta fram en lokal integrationsstrategi. Vi fortsätter att arbeta utifrån äldreomsorgsplanen och det övergripande målet att alla elever ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet. Krokoms kommun arbetar aktivt för ökat företagande där entreprenöriellt lärande i grundskolan är en viktig framgångsfaktor. I Krokom är närhet viktigt. Det ska vara nära till kommunens förtroendevalda, till kommunens service och människor emel4 Dina pengar 2016 lan. Medborgardialog är viktig, behöver stärkas och utvecklas vidare. För att stärka ungdomars inflytande görs särskilda insatser. Vi värnar och respekterar allas lika rätt och värde och motverkar aktivt främlingsrädsla och utanförskap. Krokom är samisk förvaltningskommun och ett viktigt arbete görs för att stärka samernas ställning bl a genom att öka möjligheterna att använda samiskt språk. Kommunens verksamheter ska ha hög kvalitet med ökad valfrihet. Såväl egen verksamhet som verksamhet inom lagen om valfrihet (LOV) och verksamhet på entreprenad ska utvecklas och utvärderas. Nya bostäder anpassade för äldre tillkommer. Lokalt aktivitetsstöd ges till idrottsföreningar som erbjuder äldre motion och hälsa. Bättre stöd till anhöriga som vårdar närstående. Ett kommunalt program för kommersiell service är under framtagande. Människor behöver trygghet, vara delaktiga och ha inflytande över sina liv för att må bra. Vi måste särskilt värna dem som inte själva kan göra sin röst hörd. Kultur- och fritidsaktiviteter är av stor betydelse för ett rikt liv. Barnkonventionen och tillgänglighetsprogrammet ska vara naturliga delar i det dagliga arbetet. Kommunen måste underlätta boende för de som har särskilda behov. Folkhälsan är en övergripande och viktig fråga som ska prägla kommunen verksamhet. Kommunen arbetar förebyggande genom att stödja mötesplatser med aktiviteter för medborgare i alla åldrar. Utveckling av skolgårdar som lockar till aktivitet och rörelse prioriteras. Krokom arbetar för god ekonomisk hushållning och har god förmåga att bedriva verksamheten på ett ekonomiskt uthålligt, kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Kommunens fastigheter ska vara energismarta och hög energieffektivitet är grundläggande vid renovering och nybyggen. Kommunens bilpark förnyas successivt med el- eller biogasbilar.

5 Så styrs Krokom KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelse Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter och lika många ersättare. Maria Söderberg (C) är ordförande, Björn Hammarberg, (M) är förste vice ordförande och Rolf Lilja (S) är andre vice ordförande. Maria Söderberg (C) Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Ordförande Lennart Jenssen (C) Ordförande Cristine Persson (C) Ordförande Karin Wallén (C) Ordförande Jan Runsten (MP) Vice ordförande Elisabeth Svensson (M) Vice ordförande Eva Ljungdahl (MP) Vice ordförande Jannike Hillding (M) Vice ordförande Leif Jönsson (C) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är kommunens medborgare som röstar in de förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Styrelser och nämnder leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen ansvarar för kommunens ekonomi. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige genomför beslut som fattas i fullmäktige. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av fullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål, som förvaltningarna eller de privata entreprenörerna ska leva upp till. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att det arbete som utförs leder mot målen. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens "regering", och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Dina pengar

6 KROKOMS KOMMUN Hit går pengarna! Samhällsbyggnadsnämnden 136,9 miljoner kronor Socialnämnden 275,3 miljoner kronor KROKOM BYGGER FÖR FRAMTIDEN Nämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter samt planverksamhet, kost och lokalvård. Krokoms kommun växer och en stor del av ökningen är kopplad till den bostadsexploatering som sker i södra Ås. Exploateringen av etapp 4 i Sånghusvallen inleds med målet att den första inflyttningen ska ske under hösten I takt med att kommunen växer ställs nya krav på exploateringsbar mark för näringsliv och bostadsbebyggelse, lokaler för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Ett stort fokus ligger fortfarande på att energianvändningen ska minska, målet är att den ska vara 20 procent lägre vid årsskiftet 2016/2017 jämfört med 2009 för kommunens fastigheter. TRYGGA VILLKOR HELA LIVET Socialnämndens vision är ett välmående samhälle med plats för alla att växa under trygga och goda livsvillkor. Socialnämndens verksamheter och tjänster ska utvecklas och upplevas som lättillgängliga med hög kvalitet av en serviceinriktad personal. En fortsatt positiv utveckling av verksamheten kräver en god ekonomi samt social och ekonomisk medvetenhet. Ett ökat vårdbehov av service- och omvårdnadstjänster inom det ordinära boendet samt en ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn är stora utmaningar. Antalet äldre blir allt fler och det ställer krav på nya lösningar för att få pengarna att räcka till. Ny teknik i vården är en väg Krokoms kommun ska undersöka närmare, samverkan både internt och externt en annan. 6 Dina pengar 2016

7 Barn- och utbildningsnämnden 278,6 miljoner kronor Bygg- och miljönämnden 3,2 miljoner kronor ÖKAT ANTAL ELEVER OCH BARN Vi står inför ett händelserikt år med en ökning av elever och barn i hela kommunen. Ökningen av elever och barn kommer att ske till merparten av våra skolor och förskolor. I Ås, där exploateringen är som störst, har vi en ny förskola och en tidigare förskola ombyggd till skola för att möta behovet i området. Många nyanlända har kommit och fortsätter att komma vilket innebär behov av utökning av samordnartjänst för modersmålslärare, fler pedagoger och även lokaler. Krokoms bibliotek i Magneten kommer att bli mer tillgänglig för våra invånare genom utökade öpettider. Kulturskolans minskade ram kommer att innebära en förändring från kulturskola till musikskola. En sammanslagning av förskolorna i Alsen och Västbygden kommer att genomföras. Västbygden blir den nya förskolan med två avdelningar. DIALOG VIKTIGT FÖR FRAMGÅNG Bygg- och miljönämndens arbete består till stor del av att upplysa om och kontrollera efterlevnaden av gällande lagstiftning. Bygg- och miljöavdelningens medarbetare arbetar med områdena bygglov, miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och djurskydd. Personalen har två olika roller, det handlar dels om information och rådgivning och dels om en myndighetsroll. Den sistnämnda handlar om att kontrollera hur reglerna efterlevs inom bland annat industrier eller livsmedelslokaler. Under 2016 kommer planerad tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen att prioriteras. Dialogen vid besök hos verksamhetsutövarna ger ett naturligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som är till nytta för både inblandade parter och miljön. Information och rådgivning i ett tidigt skede kan förhindra lagöverträdelse men också uppmuntra till egna initiativ och förbättringar. Ett förebyggande arbete är en viktig framgångsfaktor för näringslivet i Krokoms kommun. Dina pengar

8 Kommuntryckeriet juni En trygg plats att leva och växa på Krokom är inte bara en vacker glesbygdskommun i Jämtland. Det är också en plats där människor vill leva och bo. Här växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både stannar kvar och flyttar hit för att starta företag, hitta drömhuset, bilda familj, bygga nytt, driva jordbruk, plugga vidare, odla grönsaker, tillverka friluftsprodukter, lyfta mathantverk, anlägga golfbanor, utveckla gröna näringar, guida turister, arrangera konserter, driva renskötsel, sjunga i kör, baka tunnbröd, satsa på hästar, dansa tango, förädla ull, åka skidor, bedriva forskning, fiska öring, designa teknik, jaga älg, ta ett kvällsdopp, leva livet. Varje dag. LÄS MER PÅ WEBBEN! Den här skriften är en förenklad variant av kommunens budget. Här får du information om hur kommunen planerar att använda pengarna. På vår webbplats hittar du hela årsredovisningen med detaljerade fakta om varje verksamhet. KROKOMS KOMMUNS EKONOMIAVDELNING Offerdalsvägen 8, Krokom Tel E-post: krokoms.kommun@krokom.se