Vårt uppdrag: Att varje dag leverera kommunal service av hög kvalitet, med brukarnas och medborgarnas bästa för ögonen ÅRSREDOVISNING

Vårt uppdrag: Att varje dag leverera kommunal service av hög kvalitet, med brukarnas och medborgarnas bästa för ögonen ÅRSREDOVISNING 2014

Innehållsförteckning Kommunchefen om året som gått... 3 Politisk organisation 2014... 4 Fakta om Strängnäs kommun... 5 Medborgarnas behov i centrum hållbart över tiden... 6 Viktiga händelser 2014... 7 God ekonomisk hushållning... 8 Särskilda uppdrag... 20 Medarbetare... 21 Ekonomisk översikt och analys... 23 Kommunkoncernen... 29 Nämndernas mål och resultat... 36 Finansiella rapporter... 50 Redovisningsprinciper... 61 Revisionsberättelse... 63

www.strangnas.se / ÅRSRedoviSning 2014 / 3 Kommunchefen om året som gått nu summerar vi 2014 och kan se tillbaka på ett år fyllt av viktiga beslut, stora utmaningar, förändringar i det politiska landskapet och inte minst hårt arbete för att fortsätta utvecklingen av strängnäs kommun. Dramatik saknades inte heller. Natten till den 16 mars nåddes vi av beskedet om att Grafikens Hus i Mariefred stod i lågor och inte gick att rädda. Förlusten av Grafikens Hus chockade Mariefred, hela kommunen och Kultursverige. Kungsladugården, ett viktigt landmärke vid Gripsholms slott, var utraderat. Att återuppföra Kungsladugården är i sig inte kommunens ansvar, men sedan dag ett efter branden har kommunen arbetat för att hitta en lösning med Grafikens Hus, Kungsladugårdens och Mariefreds bästa i fokus. Visholmsfesten i slutet av sommaren var en triumf för kulturlivet. Artister som Syster Sol och Bröderna Lindgren bidrog till att skapa en folkfest som tusentals människor i alla åldrar deltog i. Strängnäs kommun arrangerade hela Visholmsfesten med egna resurser och med utgångspunkt i kommunens värdegrund. Det är ett styrkebesked och ett tecken på sann professionalitet. strängnäs kommun står inför en rad utmaningar, flera av dem kopplade till ett kärvt ekonomiskt läge. Allra tydligast är det inom vård- och omsorgssektorn som under många år brottats med stora ekonomiska problem. Under 2014 genomfördes en omfattande utredning gällande socialkontorets verksamhet och ekonomi. Den resulterade i en lång rad åtgärder och ett politiskt beslut om stora strukturella satsningar. Det blev starten på en kraftsamling som är helt nödvändig för att komma till rätta med problemen och utveckla en verksamhet som är långsiktigt hållbar. under året slog Jobbtorg Strängnäs upp portarna. Jobbtorget är ett viktigt led i kommunens arbetsmarknadsstrategi och går ut på att hjälpa medborgarna att hitta sin väg till egen försörjning. Det är också ett bra exempel på att vi skapar nya sätt att lösa problem och förbättra förutsättningarna för våra kommuninvånare att leva ett gott liv. Supervalåret 2014 präglade förstås också kommunen på flera sätt. Förvaltningens roll vid ett val är att ansvara för att de genomförs på ett korrekt och bra sätt. Under 2014 hade vi också ett uppdrag att arbeta för ett ökat valdeltagande. Efter valnatten i september stod det klart att fler kommuninvånare hade utövat sin medborgerliga rätt att rösta än vid valet 2010. Det var en viktig demokratisk signal. 4 mälarstäder är namnet på det strategiska samarbetet mellan Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Enköping. Den politiska enigheten om att fortsätta, konkretisera och fördjupa samarbetet är stark, och allt fler konkreta exempel på samarbeten börjar synas i våra verksamheter. Det känns som vi har hittat en form för hur vi tillsammans ska dra nytta av de enorma möjligheter som följer av vårt geografiska läge. till sist: BroBygget. Det är namnet på Strängnäs kommuns verksamhetsstrategi den väg vi har valt för att utveckla och stärka kommunen, och som vi slog in på för ungefär fem år sedan när vi inledde arbetet med vår gemensamma värdegrund. Brobygget tar sig allt fler konkreta uttryck: under året som gått involverades allt fler medarbetare i förbättringsgrupper och vid årets slut arbetade 90 procent av kommunens verksamheter med målstyrningstavlor, som är ett viktigt verktyg i vårt utvecklingsarbete. Peter Lundberg Kommunchef

4 / ÅRSRedoviSning 2014 / www.strangnas.se Politisk organisation Kommunfullmäktige Fullmäktigestyrelse Kommunstyrelse Socialnämnd Barn- och utbildningsnämnd Plan- och byggnadsnämnd Teknik- och fritidsnämnd Områdesstyrelse Aspö-Tosterö Överförmyndarnämnd Nämnden för hållbart samhälle Områdesstyrelse Mariefred Kulturnämnd Valnämnd Områdesstyrelse Stallarholmen Kommundelsberedning Valberedning Områdesstyrelse Vårfruberga Kommunrevision Områdesstyrelse Åker-Länna Handikappråd Ungdomsråd Pensionärsråd SEVAB Energiförsörjning AB 100% mandatfördelning år 2011-2014 Parti Mandat Parti Mandat Socialdemokraterna 15 Moderaterna 15 Centerpartiet 6 Strängnäspartiet 3 Folkpartiet 4 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet 4 Mariefredspartiet 2 Sverigedemokraterna 2 vänsterpartiet 2 Totalt 29 Totalt 26 Strängnäs styrs av fyra partier, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet, tillsammans har de 29 av 55 mandat i kommunfullmäktige.

www.strangnas.se / ÅRSRedoviSning 2014 / 5 Fakta om Strängnäs kommun Fem år i sammandrag Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014 Antal invånare 31 dec 32 419 32 687 33 072 33 389 33 878 Skattesats, kommun 21,73 21,73 21,73 21,73 21,73 Skattesats, kommun och landsting 31,90 31,90 31,90 32,50 32,50 Årets resultat, mkr 38 54 35 12-7 investeringar, mkr 61 75 121 122 85 investeringarnas självfinansieringsgrad, % 100 100 77 66 67 Soliditet, % 13 14 14 14 14 Soliditet inkl pensionsförpliktelser, % -8-8 -7-7 -6 nämndernas bruttokostnad, mkr 1 697 1 772 1 867 1 965 2 032 nämndernas resultat 8 0-17 -8-29 Antal årsarbetare 1 774 1 779 1 893 1 877 1 853 år 2014 användes 100 kronor i skatt på följande sätt kr 30 24,80 20 20,09 12,83 10 10,39 9,17 8,16 5,83 5,10 0 grundskola Äldreomsorg Förskola Personer med funktionsnedsättning gymnasieskola och vuxenutbildning individ- och familjeomsorg Samhällsbyggnad och teknik Fritid och kultur Kollektivtrafik 1,94 1,68 Politisk verksamhet Kommunens verksamheter finansieras till 82 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Försäljningsintäkter och avgifter svarar för 8 procent och resterande del, 10 procent omfattar övriga bidrag och finansiella intäkter.

6 / ÅRSRedoviSning 2014 / www.strangnas.se Medborgarnas behov i centrum hållbart över tiden Tillsammans utvecklar vi individen, verksamheten och samhället resultatet För medborgarna och brukarna är beroende av att det finns en tydlig och stark färdriktning och styrning av verksamheterna. Det behövs gemensamma strukturer och gemensamma arbetssätt för att säkerställa att resurser används så effektivt som möjligt. Det är viktigt att när det bästa sättet att agera på har skapats, ett gemensamt arbetssätt, att säkerställa att alla medarbetare och nivåer agerar utifrån detta. Om det finns alltför hög grad av variationer i agerandet i processer, riktlinjer och planer så skapar det problem. Det finns en stark koppling mellan hög variation och låg effektivitet. Därför är det viktigt att regelbundet mäta och följa upp att saker blir som planerat. Olika sätt att arbeta gör det svårt att lära av andra och utveckla processerna och försvårar därmed arbetet med ständiga förbättringar. Med stöd av verksamhetsstrategin Brobygget har vi lagt en grund för att på ett systematiskt sätt arbeta med ständiga förbättringar. Under en treårs period har vi successivt startat upp förbättringsgrupper där medarbetarna med stöd av målstyrningstavlor mäter och följer upp läget i arbetsprocesserna, analyserar resultaten och därefter beslutar om förbättringsaktiviteter. Idag har 90 procent av enheterna kommit igång med det systematiska förbättringsarbetet. Detta innebär att vi idag har cirka 150 förbättringsgrup- per. Trots att målet på 100 procent inte fullt ut nåddes så har en grund lagts till det fortsatta förbättringsarbetet. En bakomliggande orsak till att målet inte uppnåddes är chefsbyten och omorganisationer. Ledarskapets engagemang är en av de faktorer som har haft stor påverkansgrad på resultatet. Under året har en fördjupad översyn och utveckling genomförts av lönebildningsprocessen (personalavdelningen), biståndshandläggarprocessen (myndighet och bistånd på socialkontoret), uppföljningsprocessen (ekonomiavdelningen) samt detaljplaneprocessen (samhällsbyggnadskontoret). Spridningen av resultat och lärande har skett genom Brobyggets nyhetsbrev som utkommit med fem nummer som även publicerats på kommunens hemsida. Köpet av externa konsulter i implementeringen av Brobygget med syfte att initialt stärka upp viktiga processer och skapa lärande har successivt trappats ned från 2,9 miljoner kronor år 2012, 1,7 miljoner kronor år 2013 till 440 000 kronor år 2014. I dag sker det kommunövergripande stödet i utvecklingsarbetet av den centrala utvecklingsavdelningen och de interna konsulterna Brobyggarna. Vi har inte fullt ut lyckats med att frigöra resurser till det nära verksamhetsstödet utan saknar Brobyggare inom viktiga verksamhetsområden. Spridandet av kunskap och fånga upp erfarenheter och lärdomar är en viktig framgångsfaktor för alla organisationer och företag. Ledarforum, där alla kommunens chefer träffas för att stärka helhetsperspektivet, sprida lärdomar, motivation och engagemang har genomförts vid fyra tillfällen. Det interna nätverket för de verksamheter som kommit igång med målstyrningstavlor har regelbundet besökt varandra och med stöd av kollegial granskning utbytt erfarenheter och lärdomar. Erfarenhetsutbyte med lokala företag, andra kommuner och statliga verk som arbetar systematiskt med ständiga förbättringar har fortsatt. Under året har vi bland annat utbytt lärdomar med företagen Pfizer, Mekonomen och Folksam Liv samt kommunerna Nykarleby (Finland), Örebro, Nykvarn, Hylte, Gnesta och Sigtuna. n

www.strangnas.se / ÅRSRedoviSning 2014 / 7 Viktiga händelser 2014 Januari Mariefreds nya, stora och efterlängtade idrottsanläggning IP Hammaren öppnar för allmänheten. mars Chock och sorg i hela kommunen och Kultursverige när Grafikens Hus i Mariefred brinner ner till grunden i en våldsam brand. Allt fler gillar Strängnäs kommun på Facebook, och är en av de kommuner i landet som lockar flest nya gillare, framgår av en rapport från företaget Kreafon. april Grundskolorna i Strängnäs kommun rusar uppåt från 226:e till 86:e plats i SKL:s öppna jämförelser av det sammanvägda resultatet utifrån ett urval av kunskapsindikatorer. Det är en av de största förbättringarna i landet. maj Strängnäs Business Park slår upp portarna den nya mötesplatsen, motorn och mäklaren för företagsutveckling och entreprenörskap i Strängnäs kommun. Vasaskolan nyinvigs efter omfattande renoveringar. Elevernas arbetsmiljö har lyfts med bland annat uppfräschade väggar och golv, ny teknik i klassrummen, anpassade trappor och roligare skolgård. Kultur 14 är vårens stora kulturfest. Över 350 aktörer medverkar med sitt kulturella uttryck i över 200 programpunkter. Juni 150 Strängnäsbor kommer när Jobbtorg Strängnäs bjuder in till Öppet hus. Jobbtorg Strängnäs är en del i kommunens nyskapande satsning på att hjälpa medborgarna att hitta sin väg till egen försörjning. I november startar verksamheten i full skala. augusti Den första Visholmsfesten, med dragplåster som Syster Sol, Bröderna Lindgren blir en succé och en folkfest i sensommarsträngnäs. Strängnäs kommun arrangerar hela festen som tar sin utgångspunkt i kommunens värdegrund. Thomasgymnasiet är bra på att motverka mobbning och skapa trygghet och jämlikhet så bra att man tilldelas utmärkelsen Årets Friends-prestation. september Kommunchef Peter Lundberg utses till Årets Förändringsledare vid Change Management Forum. Juryns motivering lyder: Med mod och prestigelöshet har denna ledare inspirerat organisationen och samlat medarbetarna kring förändring, i så stor omfattning att andra kommit för att se resultatet och i sin tur låta sig inspireras. Ett nytt boende för asylsökande öppnar i Mälarblick på Tosterö. Under hösten får Strängnäs kommun cirka 200 nya invånare från olika delar av världen. Mottagandet av de nyanlända präglas av respekt och öppenhet för att erbjuda dem en bra start i ett nytt land. Om ett par år kommer tågtrafiken till och från Strängnäs att öka kraftigt när det nya dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad tas i bruk. Första spadtaget tas i september. Mat och matupplevelser är en viktig del av kommunens identitet. Hundratals lokala företag verkar i matbranschen. Därför är det logiskt att Strängnäs som en av fem kommuner går till final i utmärkelsen Årets Matlandethuvudstad. Vi når dock inte ända fram Växjö går segrande ur striden. Allt fler kommuninvånare utövar sin demokratiska rättighet att gå och rösta. Efter kommunalvalet i september framträder en ny politisk majoritet: ett samarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. oktober Den nya politiska majoriteten presenterar sin majoritetsförklaring. Satsningar på kärnverksamheterna och en mindre politisk organisation står på den politiska agendan för de kommande åren. DecemBer Socialnämnden beslutar om ett omfattande förändringsarbete som kommer att prägla verksamheten under lång tid. Socialkontorets största utmaning är att nå en långsiktig ekonomisk hållbarhet med hög kvalitet och trygghet för brukare och anhöriga. n

8 / ÅRSRedoviSning 2014 / www.strangnas.se God ekonomisk hushållning kommunens resultat försvagades med 19 miljoner kronor mellan år 2013 och 2014. Förklaringen var främst att verksamheternas kostnader ökade snabbare än kommunens skatteintäkter. I god ekonomisk hushållning betonas balansen mellan tydliga och mätbara, finansiella och verksamhetsmässiga mål, i styrningen. Strängnäs kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av verksamhetsresultat och insatta resurser. De finansiella målen väger tungt vid bedömning av god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktiges mål är grupperade i fyra perspektiv för att åstadkomma en balanserad styrning. Perspektiven Samhälle och miljö och Medborgare riktar sig utåt och har fokus på verksamhetsresultat för dagens och framtida generationer. Perspektiven Brobygget och Ekonomi riktar sig inåt och handlar om förhållnings- och arbetssätt för att åstadkomma ökade värden för medborgarna. Sammanfattnings vis är måluppfyllelsen svagare jämfört med år 2013 och den främsta orsaken är att ekonomimålet inte uppfylls. Bland kommunfullmäktiges övergripande mål får nio av tio godkänt. Utifrån ekonomiperspektivet uppfylls inte god ekonomisk hushållning definierat som två procent av skatteintäkterna över tid. Kommunen står inför stora utmaningar. En ekonomi i balans är en grundförutsättning för att kunna möta den demografiska utvecklingen. Medborgarnas nya och förändrade behov ställer krav på anpassningar som är hållbara över tid. n sammanställning av kommunfullmäktiges och nämndernas måluppfyllelse Perspektiv KF:s mål KF BUN KN KS NHS PBN SN TFN Samhälle och miljö 1. Hållbar tillväxt l - l l l - l 2. Företagsklimat - l - 3. Miljö och klimat l - l l l Medborgare 4. Barn och unga l - - l l - 5. Kunskap - - - - - - 6. Trygghet och hälsa l l l 7. dialog och delaktighet l l l Brobygget 8. Ledarskap och medarbetare - - - - 9. Kvalitet och effektivitet l l ekonomi 10. ekonomisk hushållning l l l l l BUn Kn KS nhs PBn Sn TFn Barn-och ungdomsnämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen nämnden för hållbart samhälle Plan- och byggnadsnämnden Socialnämnden Teknik- och fritidsnämnden Måluppfyllelsen grundar sig på gemensamma kriterier för bedömning. Analys av resultat handlar om helheten för målet, inte detaljerna. Faktiska resultat tillsammans med åtgärder och aktiviteter som genomförts i syfte att nå målen och jämförelser med riket i genomsnitt ingår som delar i den samlade bedömningen. Färger och symboler l Målet är uppfyllt Resultaten uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Målet är delvis uppfyllt godkänt men till en lägre grad. Resultaten har mindre avvikelser från fastställda målnivåer. Resultatutvecklingen är positiv eller håller god nivå i jämförelser med andra kommuner. Målet är inte uppfyllt Resultaten har större eller oacceptabla avvikelser från fastställda målnivåer.

www.strangnas.se / ÅRSRedoviSning 2014 / 9 SAMHÄLLe och MiLJÖ Mål 1 målet är uppfyllt»kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här.«resultat och analys Medborgarundersökningen visar att kommunen som en plats att bo och leva på har förbättrats något. Med index 62 ligger något under det uppsatta målet men något över riket i genomsnitt. Antal färdigplanerade byggrätter för bostäder fortsätter att öka och uppgår till omkring 2 600 byggrätter. Förändringen i Strängnäs var cirka 330 möjliga bostäder och i Mariefred cirka 490 möjliga bostäder. Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se Befolkningstillväxten motsvarar 1,5 procent och befolkningen ökade med 489 personer. Kommunen hade 33 878 invånare vid årsskiftet. kommunens geografiska läge med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm och andra större orter i Mälardalen, gör Strängnäs kommun till en attraktiv plats att bo och verka i. Ökningen av befolkningen blev bland den största på tio år. Och det fortsätter att i huvudsak ske genom inflyttning. Födelsetalen förändras inte mycket mellan åren och är låga jämfört med andra kommuner. Strängnäs kommun har den senaste femårsperioden ökat sin befolkning med 5,8 procent eller 1 857 personer. Ökningen skedde främst i Strängnäs- Tosterö med 1 352 personer, Mariefred med 338 personer och Stallarholmen med 150 personer. Åker-Länna ökade med 29 personer och Vårfruberga-Härad minskade med 12 personer åren 2010-2014. Under år 2014 har inflyttningen till kommunen skett främst i åldersgrupperna 30-39 år och i gruppen 1-5- åringar. Åldergruppen 60-69 år bidrar också i ganska stor omfattning till befolkningsökningen totalt. Åldersgruppen 20-24 flyttar ifrån kommunen medan det bland 25-29-åringar är fler som flyttar in än som flyttar från kommunen. Från år 2010 och fram till idag har befolkningssammansättningen förändrats något. Gruppen 65-79 år ökar och gruppen 30-44 år minskar i andel gentemot befolkningen totalt. Det beror dels på att fler personer går i pension men även att inflyttningen ökar bland de äldre och då främst i åldern 65-74 år. Av de som flyttar från kommuen när de är mellan 20-24 år är det en del som flyttar tillbaka när de är 30-39 år och då medföljer ofta ett eller flera barn. Vanligast att flytta till kommunen är under perioden juni-augusti vilket också gör att största gruppen av inflyttare är på plats när höstterminen startar i skolan. Planberedskapen för bostäder och verksamheter är mycket god men de senaste årens lågkonjunktur för byggande har gjort att steget mellan plan och genomförande varit för riskfyllt för exploatörer. I dagsläget börjar ändå ett intresse för större byggnationer såsom bostadsrätter och hyresrätter att märkas. Beslutet om ny översiktsplan utgör en milstolpe i kommunens översiktliga planering och gör att kommunen står väl rustad inför ett större tryck från exploatörerna. Översiktsplanen pekar ut en strategi fram till år 2040 och är en viktig förutsättning för kommunens framtida tillväxt och utveckling. n

10 / ÅRSRedoviSning 2014 / www.strangnas.se SAMHÄLLe och MiLJÖ Mål 2 målet är Delvis uppfyllt»företagsklimatet förbättras och förutsättningar för entreprenörskap ska utvecklas.«resultat och analys Strängnäs hamnar på plats 203 i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimatet i kommunerna. Placeringen uppfyller inte målet om att klättra till plats 150 men är en liten förbättring jämfört föregående år då placeringen blev 217. Antalet arbetstillfällen ökar för varje år. Totalt har det skapats 900 fler arbetstillfällen i kommunen under åren 2010-2013. Senaste mätning visar att ökningen blev 221 fler arbetstillfällen år 2013. Målet var att ligga på 250 fler arbetstillfällen. Omsättningen i besöksnäringen minskade till 218 miljoner kronor i den senaste mätningen för år 2013 vilket kan jämföras med 230 miljoner kronor år 2012. Målet om 250 miljoner kronor för år 2014 bedöms inte kunna bli uppfyllt. Bra Företagsklimat är en förutsättning för att skapa fler arbetstillfällen. Pågående åtgärdsprogram tar sikte på topp 50, år 2017, i rankingen om företagsklimatet i landets kommuner. Förbättringsområden har identifierats och 80 åtgärdsförlag har tagits fram. Åtgärderna utgår från företagarens behov och genomförandet sker i en anda av öppenhet och dialog. Se mer information på kommunens webbplats www.strangnas.se/topp50-2017. Genom Strängnäs logistikpark ges förutsättningar för fler företag att etablera verksamhet i kommunen. I maj 2014 invigdes Strängnäs Business Park som är en mötesplats för entreprenörer och företag med tillväxtambitioner. Kommunens satsning på Jobbtorg Strängnäs är ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och Arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning, vuxenutbildning och svenska för invandrare samt kommunens näringslivsverksamhet. Antalet nyregistrerade företag fortsätter att vara högt, kommunen når topp 40 bland landets kommuner för femte året i rad. Arbetsmarknadsstrategin som kommunen arbetar efter sätter arbetslinjen i fokus och sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten i Strängnäs har under året utvecklats mer positivt än för riket i övrigt och bland ungdomar 18-24 år syns ett trendbrott. Sedan juni är arbetslösheten bland ungdomar lägre än för riket i genomsnitt. I januari 2015 var andelen totalt arbetslösa i kommunen 3,6 procent vilket är en minskning med 0,6 procentenheter under de senaste 12 månaderna. För ungdomarna i Strängnäs har den minskat från 7,0 procent till 5,3 procent under samma period. n

www.strangnas.se / ÅRSRedoviSning 2014 / 11 SAMHÄLLe och MiLJÖ Mål 3 målet är Delvis uppfyllt»kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och genom samarbete med företagare och andra aktörer minska sin klimatpåverkan.«resultat och analys Energiförbrukningen i verksamhetslokaler, KWh per m2, minskar med 11 procent jämfört år 2013. Sedan år 2009 har energiförbrukningen minskat med 20 procent och målet var att minska med 10 procent. Inköp av ekologiska livsmedel ökade från 18 procent till 23 procent och målet om 20 procent överträffas. Sedan starten år 2012 har 205 enskilda avloppsanläggningar som ansetts bristfälliga åtgärdats. Målet om att nå 400 åtgärdade avloppsanläggningar vid årets slut uppfylls inte. åtgärder För att minska energianvändningen i kommunens verksamhetsfastigheter fortgår. Under året har det skett utbyte av äldre installationer till energieffektivare lösningar och successivt ersätts elvärmen med klimatsmartare lösningar. En kontinuerlig övervakning och driftoptimering av de tekniska installationerna med avseende på drifttider, temperaturer och värmeåtervinning bidrar till effektivare energianvändning. Den framtida potentialen för ytterligare energibesparingar ligger till en del hos verksamheterna där det gäller att skapa en större medvetenhet kring dessa frågor. Flera energieffektiviseringsprojekt har bidragit till att höja kompetensen inom förvaltningen. En solenergiutredning har genomförts, ett projekt med energieffektivisering av idrottsanläggningar och ett projekt med syfte att energieffektivisera kommunens centralkök har slutförts. Förslag för riktlinjer för framtida byggande av liknande anläggningar har också tagits fram i samband med utredningarna. Ett förslag till ny miljöstrategi arbetades fram och skickades ut på remiss i slutet av året. Flera förskolor har under året erhållit Grön flagg som är en certifiering för hållbar utveckling i förskolan och skolan. Några har även förnyat sin certifiering under året. Ekologiska livsmedel som serveras på förskolor, skolor och äldreboenden fortsätter att öka. Måltidsverksamheterna har lyckats bra med att minska matsvinnet (den mat som slängs). Nyckeln till framgång har varit ett samarbete mellan elever, måltidspersonal och pedagoger där visualisering och belöningar bidragit till framgångar. Inom miljö- och hälsoskydd fortsatte det systematiska arbetet med att förbättra vattenkvalitén i sjöar och vattendrag genom att inventera avlopp, särskilt kring näringsbelastade sjöar och vattendrag som riskerar att inte uppnå god ekologisk status. Trots tidsförskjutningen mellan inventering och åtgärd så har arbetet varit ett viktigt steg i att förbättra vattenkvalitén och under 2015 bedöms 400 enskilda avlopp vara åtgärdade. Avfallsplanen fastställdes av kommunfullmäktige i maj. Den syftar till att öka medvetenheten om avfallshantering och återvinning samt att styra utvecklingen så att hållbar utveckling främjas. n

12 / ÅRSRedoviSning 2014 / www.strangnas.se MedBoRgARe Mål 4 målet är Delvis uppfyllt»barn och unga skall ges goda förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga.«resultat och analys Föräldrar som tycker att barnet får stöd och hjälp i den omfattning det behöver ökade från 85 procent till 87 procent. Målet om 95 procent uppfylls inte. Bland elever i årskurs 5 tycker 92 procent att lärarna på skolan hjälper till i skolarbetet, en minskning jämfört med året före då siffran var 95 procent. Målet om 98 procent uppfylls inte. genomsnittet i riket är 94 procent. Bland elever i årskurs 8 har resultatet försämrats från 84 procent till 82 procent. Målet om 98 procent uppfylls inte. genomsnittet i riket är 86 procent. Ungdomar återkommer till socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning eller insats minskar. Andelen inte återaktualiserade har ökat från 63 procent till 72 procent men målet om 90 procent uppfylls inte. i Förskolan Fortsätter vidareutvecklingen av arbetsmetoder som medför att varje barns behov tillgodoses. Alla förskolor deltog under året i utbildning för att främja arbetet kring att tidigt fånga upp barn som är i behov av stöd och utbildningar inom området språkstörning har genomförts. I grundskolan kan bedömningen med avsikten att stärka elevens lärande bli tydligare för att öka elevernas medvetenhet kring mål och förväntningar. Och genom gemensamma strukturer för planering och uppföljning göra det lättare för eleverna att känna delaktighet och kunna påverka sina studier. Faktorer såsom missbruk, psykisk problematik, föräldrasvikt och utanförskap påverkar hälsan hos barn och unga. Inom socialtjänsten genomfördes omkring 340 insatser för barn och unga upp till 19 år, av dessa blev cirka 300 insatser tillgodosedda på hemmaplan. n

www.strangnas.se / ÅRSRedoviSning 2014 / 13 MedBoRgARe Mål 5 målet är Delvis uppfyllt»kunskapsnivån höjs genom god kvalitet i hela utbildningskedjan från förskola till högre utbildning.«resultat och analys Föräldrar som tycker att förskolan är utvecklande för barnen ökade från 85 procent till 89 procent. Målet om 96 procent uppfylls inte. Elever i årskurs 9 som når målen i alla ämnen ökar från 78 procent till 80 procent. Målet om 90 procent uppfylls inte. Mål Strängnäs Elever med slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra år minskar från 78 procent till 75 procent. Målet om 82 procent uppfylls inte. Rik Andel elever som har grundläggande behörighet till universitet och högskola (av elever på högskoleförberedande program) ökar från 91 procent till 95 procent. FörälDrar är generellt sätt väldigt nöjda med förskolan där barnet vistas. Åtta av tio föräldrar tycker att förskolan har en stimulerande uteoch innemiljö och nio av tio föräldrar tycker att personalen har god kompetens för arbetet med barnen. Kunskapsresultat för nationella prov i årskurs 3 visar att 74 procent av alla Strängnäs elever klarade alla delprov och det är över medel för riket. I nationella prov för årskurs 6 visar resultaten att 92 procent får godkänt. Resultaten är mycket bättre än i årskurs 3 och spridningen mellan kommunerna är mindre. Medel i riket ligger på 92 procent. Resultaten för elever i årskurs 9 har utvecklats positivt de tre senaste åren och ligger över riket i genomsnitt men kommunens målsättningar har varit högre ställda. Resultaten bland de kommunala skolorna visar att dessa i genomsnitt hade 71 procent av eleverna i årskurs 9 som når målen i alla ämnen. Spridningen av resultaten mellan skolorna är stor och bland kommunala skolor varierar det mellan 61 och 80 procent. Kommande åtgärder för att höja kunskapsresultaten i grundskolan kommer att ske genom satsning på att förbättra stödet till skolledarna kring uppföljning av resultat och genom att sprida ett lärande mellan skolorna via deltagande i nationella projekt som Läslyftet och Matematiksatsning PISA 2015. Allt fler elever inom gymnasieskolan har behov av särskilt stöd och risken att fler elever behöver en längre gymnasietid ökar. Inom vuxenutbildningen blir det fler elever i behov av särskilt stöd och verksamheten fortsätter att utveckla en så flexibel och individanpassad utbildning som möjligt. Formerna för mottagning och undervisning av flerspråkiga barn, elever och vuxna är ett förbättringsområde som närmast ligger i fokus. n

14 / ÅRSRedoviSning 2014 / www.strangnas.se MedBoRgARe Mål 6 målet är Delvis uppfyllt»tryggheten ökar och hälsan förbättras.«resultat och analys Medborgarundersökningen visar att trygghetsfaktorn har ökat från index 62 till 64. Målet är uppfyllt och resultatet ligger över riket i genomsnitt. Föräldrar som upplever att barnet känner sig tryggt i förskolan har ökat från 95 procent till 96 procent. Målet uppfylls inte. Tryggheten bland elever i årskurs 5 har ökat något från 91 procent till 92 procent. För elever i årskurs 8 blev den 88 procent och ingen förändring jämfört med året före. Målet uppfylls inte och resultaten ligger under riket i genomsnitt. Äldre som är nöjda med sitt äldreboende har minskat från 87 procent till 79 procent. Målet om att ligga över riket i genomsnitt uppfylls inte. Äldre som är nöjda med hemtjänsten har minskat något från 91 procent till 90 procent. Målet om att ligga över riket i genomsnitt uppfylls inte. strängnäs är generellt en trygg kommun att vistas i. Antalet brott för skadegörelse och antal anmälda brott har minskat mellan åren 2013 och 2014. Folkhälsoplanen antogs av kommunfullmäktige i juni som en del av kommunens strategiska inriktning att skapa faktorer som påverkar hälsan positivt. I syfte att höja medvetenheten och kompetensen, om tillgänglighetsfrågor, påbörjades framtagande av tillgänglighetsstrategi och ny tillgänglighetsplan. Föräldrar till barn i förskolan tycker att samspelet mellan barn och vuxen kännetecknas av respekt. Förskolorna har under året satsat på trygga inskolningar och en ökad dialog med föräldrarna för skapa större delaktighet. Uppföljningen visar att grundskolor som arbetet utifrån verktyget barnens fyrarummare och skolor med fungerande trygghetsgrupper har bättre resultat gällande trygghet och trivsel än andra skolor. För att stärka trygghetsarbetet har skolor deltagit i utbildningen Värdegrund och likabehandling i teori och praktik vid Mälardalens högskola.

www.strangnas.se / ÅRSRedoviSning 2014 / 15 Inom särskilda boenden för äldre visar resultaten för helhetssynen och trygghet en stor spridning på enhetsnivå. Orsaken till att nöjdheten minskat kraftigt mellan åren kan främst härledas till beslutet om att lägga ner 24 boendeplatser. Kommunen står inför stora utmaningar vad gäller utformningen av framtidens äldreomsorg. Det blir viktigt att återfå förtroendet och öka tryggheten bland äldre och anhöriga kring boendefrågor och kring andra välfärdstjänster för målgruppen äldre. Inom hemtjänsten är det främst möjligheterna att framföra synpunkter och lämna klagomål (synpunktshantering) och information om förändringar som överlag behöver bli bättre. Tryggheten behöver stärkas på några enheter där den är förhållandevis svag. Känslan av trygghet påverkas bland annat av vilken kontinuitet som finns bland personal som brukaren träffar. Mätningar visar att personalkontinuiteten minskar och en orsak till det är den ökande sjukfrånvaron bland personalen. Pågående åtgärder inom vård, omsorg och sociala tjänster för att åstadkomma en ökad kvalitet och effektivitet innebär att skapa förutsättningar för verksamheten att kunna fokusera på huvuduppgiften. Under perioden mellan 2013 till 2023 bedöms antalet personer över 65 år öka med drygt 1 600 personer enligt befolkningsprognosen. Detta kommer medföra en ökning av behovet av hemtjänst och särskilda boendeplatser. Inom både området för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg finns ett stort behov av att öka tillgången till eget boende. För att klara kommunens åtaganden 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 Sämst Helhetssyn Bäst blir bostäder en central fråga de närmaste åren. De pågående konflikterna och den svåra flyktingsituationen i världen har inneburit ett växande flyktingmottagande i hela Sverige och i kommunen. Kraven på att kunna ta emot fler kommer att växa och det i sin tur påverkar kommunens planering och beredskap på såväl kort och som lång sikt. Strängnäs Riket Trygghet Helhetssyn Trygghet Synpunktshantering Sämst Bäst Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se Strängnäs Riket Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se Antal barn och ungdomar med missbruksproblem och psykiska besvär ökar alarmerande i omvärlden och i Strängnäs kommun. I 2015 års budget satsas det extra resurser inom vård, omsorg och sociala tjänster. Det skapar förutsättningar för vidareutveckling av utbudet av välfärdstjänsterna och sätter brukarens behov i centrum samtidigt som det behöver vara hållbart över tiden. n

16 / ÅRSRedoviSning 2014 / www.strangnas.se MedBoRgARe Mål 7 målet är Delvis uppfyllt»medborgarna ska ges ökade möjligheter till dialog och delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling.«resultat och analys Medborgarundersökningen visar att möjligheterna till inflytande i kommunen är oförändrad och indexet 30 ligger betydligt under det mål som sattes om att nå samma nivå som riket i genomsnitt vilket blev index 41. Elever i årskurs 5 som anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter ökar något från 86 procent till 87 procent. Resultatet ligger under riket i genomsnitt som blev 88 procent och målet om 99 procent uppfylls inte. Elever i årskurs 8 som anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter minskar från 68 procent till 59 procent. Resultatet ligger något under riket i genomsnitt som blev 71 procent och målet om 95 procent uppfylls inte. Gymnasielever som anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter ökar från 59 procent till 74 procent men målet om 95 procent uppfylls inte. Informationsindex som är en granskning av informationsgivning på kommunens webbplats minskar något från index 82 till 81. Resultat ligger över i riket i genomsnitt men målet om att uppnå index 83 uppfylls inte. Förskolan och grundskolan har ett viktigt demokratiuppdrag. Skolorna behöver bli bättre på att ge eleverna kunskaper om hur man kan påverka. Elevernas möjligheter i att vara involverade i planeringen skapar bättre förutsättningar i att nå kunskapsmålen. Även gemensamma former för synpunktshantering kommer att stärka arbetet med att känna delaktighet och att ta hänsyn till andras åsikter. Inom samhällsbyggnad fortsätter formerna för medborgardialog att ständigt utvecklas. Vid arbetet med översiktsplaner och framtagande av strategier för bland annat miljö, tillgänglighet och folkhälsa har medborgardialogerna bidragit till utformningen av dessa planer och strategier. Dialogen med brukarorganisationer inom vård och omsorg behöver vidareutvecklas. Undersökningar visar att det ofta handlar mer om information än möjligheter att kunna påverka och känna sig delaktig. Resultatet av granskningen om informationsgivningen på kommunens webbplats presenterades i oktober. Flera steg har tagits under året för att utveckla webbplatsen. Dels har en e-tjänstportal lanserats, med möjlighet för medborgarna att utföra vissa tjänster på webben. En dialogportal öppnade under våren, där möjligheter att påverka beslutsprocesser och lämna synpunkter och förslag samlades på en plats. Möjligheten att lämna så kallade e-förslag är det enskilt viktigaste dialogverktyg som genomförts under året. n

www.strangnas.se / ÅRSRedoviSning 2014 / 17 BRoByggeT Mål 8 målet är Delvis uppfyllt»kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare.«resultat och analys Medarbetare som trivs på jobbet uppgick till 87 procent och målet om 80 procent uppfylls. Medarbetare som har kontroll 1 på sin arbetssituation uppgick till 59 procent, målet om 80 procent uppfylls inte. Ledarindex uppgick till 66 procent, målet om att förbättra jämfört med året innan uppfylls inte. Sjukfrånvaron har ökat från 6,4 procent till 7,0 procent. Målet om 6,3 procent uppfylls inte. Riket Totalt inom en snar FramtiD kommer Strängnäs kommun liksom alla kommuner i Sverige att stå inför allt större utmaningar. Inte minst i och med ökningen av andelen äldre. Mot denna bakgrund är det viktigt att våga ta ett helhetsgrepp om hur dessa utmaningar ska mötas. Den viktigaste resursen för att fortsätta utveckla kommunens service till medborgarna är alla medarbetare. Konkurrenssituationen ökar och det är redan i dag svårt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt och tillräcklig kompetens inom vissa personalkategorier. Arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och kompetensutvecklingsmöjligheter är frågor som får allt större betydelse i arbetet med att vara en attrakiv arbetsgivare. Sjukfrånvaron har successivt ökat sedan år 2011 och den har varit större i Strängnäs än för kommunerna i genomsnitt. För år 2014 uppgick den Källa: Uppgiften om sjukfrånvaron i riket är hämtad från Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se. totala sjukfrånvaron i kommunen till sju procent. Bland kvinnor har den ökat från 6,8 procent år 2013 till 7,6 procent år 2014 och för männen från 4,4 procent till 4,8 procent. Senaste året har ökningen varit högst bland vård- och omsorgspersonal. Åtgärder som vidtagits inför år 2015 ger verksamheterna förbättrade resurser och förutsättningar att hantera sjukfrånvaro och rehabiliteringsansvar. Insatserna syftar till att förenkla ett tidigt agerande och planera för medarbetarens återgång i arbete och ett särskilt fokus kommer att läggas på chefernas ansvar att bedriva en effektiv rehabilitering. n 1 Resultatet är hämtat från två olika mätningar vid målstyrningstavlan.

18 / ÅRSRedoviSning 2014 / www.strangnas.se BRoByggeT Mål 9 målet är Delvis uppfyllt»kommunens service och tjänster ska hålla hög kvalitet och resurser användas på ett effektivt sätt.«resultat och analys Medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga har minskat från 37 procent till 30 procent. Målet uppfylls inte och resultatet ligger under genomsnittet i riket som var 49 procent. Medborgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen har ökat från 93 procent till 95 procent. Målet uppfylls och ligger över genomsnittet i riket som var 86 procent. Enheter som startat förbättringsgrupper och målstyrningstavlor vid årsskiftet har ökat från 53 procent till 90 procent. Målet var att alla enheter skulle kommit igång innan årets slut. i medborgarnas kontakter med kommunen är det viktigt med tydlighet och ett respektfullt bemötande i alla lägen. Tillgängligheten via telefon hade oacceptabelt låga nivåer, endast 30 procent trots åtgärder. Andelen som får svar på e-post är 80 procent. Bemötandet vid kontakter med kommunen upplevs som gott. Åtgärder för att förbättra tillgängligheten och för att stärka förtroendet bland medborgare, brukare och företagare fortsätter. Införandet av interaktiva tjänster på kommunens hemsida har fortsatt och genom e-tjänster och blanketter samlade på ett ställe kan ärenden och Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se kontakterna med kommunens utföras dygnet runt över nätet. Arbetet för att öka kvalitén och effektiviteten i verksamheterna ska fokusera på att utveckla och skapa bättre flöden i olika arbetsprocesser. Förbättringsarbetet ska organiseras och systematiseras nära brukarna och medborgarna. Förbättringsgrupper som med stöd av målstyrningstavlor visualiserar resultat, trender och aktiviteter blir ett hjälpmedel i att åstadkomma ökad kvalitet och effektivitet. Under år 2015 kommer uppföljningen att ha fokus på att alla enheter och medarbetare blir delaktiga i arbetssättet och att 2 000 förbättringar genomförs. Effektivitet kan också definieras utifrån kostnad per brukare och hur dessa utvecklas över tid och i förhållande till varandra. Att kostnaderna årligen ökar är naturligt eftersom verksamheterna har årliga löne- och prisökningar. Jämförelsen mellan åren visar att kostnadsökningen för Strängnäs sker i högre takt än för riket i genomsnitt och speciellt inom äldreomsorgen. Kostnaderna per brukare inom hemtjänst och för särskilt boende har ökat (över 60 procent respektive 25 procent på fyra år). Kostnadsökningen kan bland annat förklaras av att vårdtyngden ökar. Men kostnaden per inskrivet barn i förskolan, elev i grundskolan och per brukare med hemtjänst samt plats i särskilt boende har ökat snabbare för Strängnäs än för riket i genomsnitt mellan åren 2010 och 2013. n

www.strangnas.se / ÅRSRedoviSning 2014 / 19 ekonomi Mål 10 målet är inte uppfyllt»kommunen ska ha en ekonomi i balans och en långsiktigt god ekonomisk hushållning.«resultat och analys Kommunens resultat uppgår till minus 7,2 miljoner kronor vilket motsvarar minus 0,4 procent av skatteintäkterna. Kommunen når inte årets resultatmål om en budget i balans. Sex av åtta nämnder och styrelser har en ekonomi i balans och ett resultat som är bättre än budget. Socialnämnden redovisar underskott om 34,2 miljoner kronor och barnoch utbildningsnämnden redovisar underskott om 4,0 miljoner kronor. nämndernas budgetföljsamhet var sammanlagt 98,2 procent. Målet om att samtliga nämnder ska ha en ekonomi i balans nås inte. Årets nettoinvesteringar om 84,7 miljoner självfinansierades till 67 procent och målet var att investeringarna ska finansieras med egna medel till 50 procent. Målet om självfinansieringsgraden uppfylls. resultatet FörsvagaDes med 18,9 miljoner kronor mellan 2013 och 2014. Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott om 28,9 miljoner kronor, främst är det kostnader inom socialnämndens verksamhet som ökar. En omfattande åtgärdsplan beslutades under hösten för att komma till rätta med socialnämndens underskott. Det är helt avgörande att åtgärder vidtas och att omställningen lyckas för att underskottet inte ska kvarstå under 2015. Resultatet enligt balanskravet uppgår till minus 2,9 miljoner kronor, motsvarande minus 0,2 procent av skatteintäkterna. Enligt kommunallagen måste kommunfullmäktige besluta om en åtgärdsplan för att återställa resultatet inom tre år. Kommunen har under den senaste femårsperioden visat resultat om i snitt 1,7 procent av skattenettot. Detta innebär att kommunen inte längre kan anses ha uppfyllt det krav som kommunallagen ställer på god ekonomisk hushållning. För de två senaste åren uppnås inte ett resultat om 2 procent och det är av vikt att kommunens kommande resultatnivåer ökar. Investeringar i anläggningar, maskiner och inventarier behöver över tid vara helt finansierade med egna medel för att låneskulden inte ska öka. I budget 2015-2018 har kommunens investeringsnivå sänkts från årligen cirka 80 miljoner kronor till cirka 60 miljoner kronor. God hushållning för nämnder och verksamheter innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Även långsiktigt finns krav på att kostnadsutvecklingen dämpas genom konkreta åtgärder i verksamheten för att möta kommande års skatteintäkter. Årliga effektiviseringar och prioriteringar mellan verksamheter är nödvändiga för att klara behoven i framtiden. n

20 / ÅRSRedoviSning 2014 / www.strangnas.se Särskilda uppdrag effektivare avrop och inköp med krav på uppföljning av åtgärder syftet är att verksamheterna ska vidta åtgärder för att minska kommunens kostnader för varor och tjänster. Förutom att erhålla en besparing 2014 är syftet att skapa effektiviseringar inom inköpsområdet som också har påverkan på längre sikt samt att engagera hela verksamheten i effektiviseringsarbetet. I det särskilda uppdraget nämns speciellt uppföljning av åtgärder och som en del av uppföljningen tas en inköpsrapport fram och presenteras för respektive nämnd. Där beskriver verksamheterna hur de arbetar med att förbättra inköpsprocesserna utifrån den inköpsstatistik de får månadsvis. Statistiken har inneburit att verksamheterna har större medvetenhet om vad som köps och på vilket sätt. Uppdraget har fått verksamheten att fokusera på inköpseffektiviseringar med utgångspunkten från sig själva och kommer resultera i effektivare hantering även efter 2014. Effekten av de åtgärder som genomförts har inneburit att antalet leverantörer för mindre inköp och antal köp på First Card har minskat. Istället har e-handeln ökat. Många enheter har minskat antalet First Card eller i vissa fall helt tagit bort korten. Konkurrensutsättningar av större direktupphandlingar har ökat kraftigt. De flesta nämnder har mindre kostnader för inköp 2014 i jämförelse mot budget och alla nämnder har arbetat aktivt med att minska kostnaderna. kvalitetssäkra processen för kompetensförsörjning Syftet är att kvalitetssäkra en förvaltningsgemensam process för verksamhetens rekrytering av personal, förlängning av anställningar och anlitande av inhyrd personal. Personalavdelningen har tagit fram en rekryteringsrutin för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet och göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Personalavdelningen kan på grund av prioriteringsskäl inte vara delaktig i varje medarbetares rekryteringsfas. Det innebär att målet inte uppfylls fullt ut i detta särskilda uppdrag. Då det gäller chefsrekryteringar är personalavdelning delaktig i samtliga fall och i varje fas. utarbeta plan för hur behovet av verksamhetsfastigheter långsiktigt kan utvecklas för att vara ekonomiskt hållbart Syftet är att utifrån nuvarande investeringsplan lämna förslag på hur ny-, till- och ombyggnad av verksamhetsfastigheter kan ske för att hålla lokalkostnaderna nere. Varje investering ska prövas om den kan inrymmas i befintliga lokaler med eventuell lokalanpassning och/eller omflyttning av verksamheter. Alla beslut om investeringar i verksamhetsfastigheter grundas på behov som finns inom kommunens kärnverksamheter. I beslutsunderlagen redovisas alternativa lösningar med ekonomiska konsekvenser för att tillgodose dessa. Befintliga lokaler i kommunens eget bestånd används alltid i första hand. Förändringar i beståndet, ny-, till- eller ombyggnad, baseras på ett livscykeltänkande. Det innebär att energieffektivitet, miljöaspekter i flera avseenden, klimatförändringar, kvalitet, underhålls- och förvaltningskostnader, flexibilitet, säkerhet, yteffektivitet med mera beaktas. Konsekvensen av denna princip är att fokus flyttas från kostnaden för investeringen till kostnader under byggnadens hela livslängd. kartlägga skollokalernas yteffektivitet och nyttjandegrad Syftet är att skapa förutsättningar för att snabbt kunna ställa om befintliga skollokaler till annan verksamhet, hyra ut till externa utförare av liknande eller annan verksamhet eller att fatta beslut om att lokalen ska avyttras. En kartläggning av skollokaler har genomförts och resulterat i flera åtgärder för lokaleffektivisering som inneburit att lokaler har varslats om uppsägning. Exempelvis är en förskola och flera paviljonger tillhörande grundskolor uppsagda. På Thomasgymnasiet har verksamheten komprimerats till delar av hus och ytterligare anpassningar planeras för att kunna lämna lokaler. effektivisera kostnaderna för externa placeringar Syftet är att genomföra åtgärder som långsiktigt minskar kommunens kostnader för boendeplatser för personer med funktionsnedsättning utan att kvaliteten i verksamheten försämras. En förutsättning för att nå målen är tillgång till lägenheter. Förvaltningen gör allt som ligger inom nämndens kompetensområde för att kunna tillgodose enskildas behov av bostad. Driftkostnaderna för gruppboende och serviceboende i egen regi i Strängnäs är lägre än den genomsnittliga kostnaden per brukare för externa placeringar. Ambitionen måste vara att kommunen erbjuder plats i gruppboende eller serviceboende i Strängnäs. Svårigheter uppstår i diskussioner med externt placerade personer om

www.strangnas.se / ÅRSRedoviSning 2014 / 21 Medarbetare att flytta åter till Strängnäs när kommunen inte kan presentera ett färdigt alternativ i Strängnäs. Av de externt placerade är det olämpligt att flytta tillbaka vissa personer till Strängnäs på grund av att de behöver specifik vård och omsorg som i nuläget bara kan erbjudas av extern utförare. vidareutveckla arbetsmarknadsinsatserna Syftet är att öka anställningsbarheten för dem som är utanför arbetsmarknaden, minska antalet arbetslösa och kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2014 om en arbetsmarknadsstrategi för Strängnäs kommun. Strategins syfte är att öka anställningsbarheten för de som är utanför arbetsmarknaden, minska antalet arbetslösa och kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Ett särskilt fokus läggs på unga. JämFört med 2013 har antalet tillsvidareanställda minskat med 56 personer. Antalet årsarbetare uppgick till 1 853 vilket är en minskning med 24 årsarbetare. Denna minskning beror på att kommunen haft ett allmänt försiktigt förhållningssätt gällande nyanställningar. Dessutom har några befattningar inte återbesatts med anledning av att det för närvarande finns övertalighet i kommunen sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,0 procent för 2014. Det är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2013. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 0,8 procentenheter från 6,8 procent till 7,6 procent. Männens sjukfrånvaro har ökat med 0,4 procentenheter, från 4,4 procent till 4,8 procent. Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer har ökat med 3,8 procentenheter mellan 2013 och 2014, från 43,5 procent till 47,3 procent av den totala sjukfrånvaron. De senaste årens utveckling om en stigande sjukfrånvaro fortsätter, även om ökningen totalt sett är svagare 2014. Socialnämndens sjukfrånvaro ökar dock markant med hela 1,2 procentenheter. Antalet medarbetare med minst sex korttidsfrånvarotillfällen har för 2014 ökat från 132 till 137. Flertalet åtgärder vidtas under 2015 för att ge verksamheterna förbättrade resurser och förutsättningar att hantera sjukfrånvaro och rehabiliteringsansvaret. Nya rutiner och riktlinjer för sjukfrånvaro och rehabilitering träder i kraft i mars 2015. De insatserna syftar till att förenkla ett tidigt agerande och planera för medarbetarens återgång i arbete. Utöver detta är det fokus på chefernas ansvar att bedriva en effektiv rehabilitering. Personalavdelningen kommer bistå med att klarlägga varje chefs rehabiliteringsärende så att rätt åtgärder vidtas och arbetsgivaren uppfyller sitt rehabiliteringsansvar. utarbeta strukturplan för äldre För att möta behoven och kraven om en god vård och omsorg ska en strukturplan för äldre utarbetas. Planen ska omfatta analys och beskrivning av nuläge samt förslag på åtgärder om hur framtidens äldreomsorg kan utformas och organiseras. En strukturplanen med handlingsplan och tidssatta aktiviteter antogs av socialnämnden 2013-12-17. Utifrån strukturplanen har förvaltningen uppdrag att ta fram en strategi för äldreomsorgen i Strängnäs kommun till och med år 2025. n personalmått Nyckeltal/år 2010 2011 2012 2013 2014 Antal tillsvidareanställda 1 974 1 967 1 992 2 020 1 964 - kvinnor 1 664 1 665 1 992 1 715 1 665 - män 310 310 300 305 299 Antal årsarbetare 1 774 1 779 1 893 1 877 1 853 - kvinnor 1 450 1 471 1 512 1 519 1 508 - män 324 308 380 358 345 Sjukfrånvaro, totalt 5,1 4,8 5,6 6,4 7,0 - kvinnor - män 29 år och yngre 30-49 år 50 år och äldre 5,3 4,2 3,3 4,8 5,9 5,0 3,8 3,6 4,8 5,7 6,0 3,5 45,5 5,5 6,0 6,8 4,4 5,3 5,9 7,3 7,6 4,8 5,2 7,0 7,9 Långtidssjukfrånvarons andel av total sjukfrånvaro 38 36 36 44 47