Budget 2015
Budget 2015 2(20)
Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 4 Medborgare... 4 Medarbetare... 6 Ekonomi... 7 Barn och utbildning... 8 Medborgare... 8 Medarbetare... 9 Ekonomi... 9 Miljö- och bygg... 10 Medborgare... 10 Medarbetare... 11 Ekonomi... 11 Vård och omsorg... 12 Medborgare... 12 Medarbetare... 13 Ekonomi... 13 Lärande och arbete... 14 Medborgare... 14 Medarbetare... 14 Ekonomi... 15 Överförmyndarnämnden... 16 Medborgare... 16 Medarbetare... 16 Ekonomi... 17 Valnämnd... 17 Medborgare... 17 Medarbetare... 18 Ekonomi... 18 Samverkansnämnden... 19 Medborgare... 19 Medarbetare... 19 Ekonomi... 19 Budget 2015 3(20)
Kommunstyrelsen Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Alla har tillgång till kultur. Alla bostadsområden ska vara attraktiva boenden. Det ska vara rent, snyggt och grönt. Alla områden ska ha nära till ett skogsområde. Den kommunala bostadspolitiken ska därför bedrivas över våra förvaltningsgränser, tillsammans med bla privata fastighetsägare och FABO. En bra bostadspolitik bidrar till klimatomställning. Nyproduktion ska vara miljövänlig och fossilfri. Energieffektivisering ska ske och fossila bränslen samt uppvärmning med direktverkande el ska utfasas. Rent vatten och en välfungerande renhållning är förutsättningar för en god uppväxtmiljö. Gator och vägar ska hålla en bra standard. Utsmyckningar av olika slag höjer attraktiviteten i både ute och inne miljöer. Det är viktigt att vårda det kommunen har investerat i. Att vårda betyder god lokalvård och ett regelbundet underhåll av kommunens fastigheter. Kommunen har en plan över de kommunala lekplatserna. Minst fem temalekplatser, jämnt fördelade över kommunen, ska finnas. Övriga mindre lekplatser ska underhållas och placeras dit barnfamiljerna bor. Alla ska ha möjlighet att utöva olika former av kultur. Kulturskolan ska vara tillgänglig och på sikt avgiftsfri Barn och unga behöver få ökade möjligheter att utveckla sina verktyg att uttrycka sin inneboende konstnärliga kraft. Att uppmuntra och stimulera till konstnärligt skapande är bra, för den enskilda människans utveckling och mognad och för hela samhällets utveckling. Allt för få unga tar del av museernas utställningar, klassisk musik, teaterföreställningar böcker eller läser en daglig tidning. Kommunen vill stimulera läsandet och tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen utveckla skolbiblioteksverksamheten. Kulturskolans frivilliga verksamhet är undervisning kan vara bild&form, dans, drama/teater, film, musik/instrument, sång/kör och ensembleverksamhet. Verksamheten sker på olika platser i kommunen, under såväl skol-/dagtid som kvällstid. Kulturskolan har även uppdrag att i samverkan med för- och grundskolan ge kulturupplevelser genom professionella musikteater eller dansprogram/föreställningar varje år. Idrott ska vara tillgänglig för alla. Idrotten ska bidra till folkhälsa, demokrati och integration för alla åldrar. Utveckla utbudet av idrotts- och motionsaktiviteter som vänder sig till grupper som i liten utsträckning deltar i det utbud som finns idag. Ge lika möjligheter för flickor och pojkar att utöva idrott. Det ska finnas idrottshallar och stimulerande utemiljöer där barn och unga vistas. Det ska finnas goda möjligheter till motion och spontan idrott i närområdet till våra bostadsområden. Idrotten spelar en stor roll för barnens demokratiska utveckling. Föreningsledaren har därför en viktig roll. Föreningsbidragen ska utformas så att de främjar mångfald och demokrati. Simkunnigheten ska vara hög eftersom det bl a finns så mycket vattendrag i kommunen. Idrottshallar ska vara välvårdade, trygga och lättillgängliga. Budget 2015 4(20)
Det livslånga lärandet Internationellt arbete Lärcenter är navet till det livslånga lärandet, man kan se det som att lärcenter är Motor, Mäklare, Mötesplats till nya kunskaper. För att leva ett gott liv måste medborgarna ges förutsättningar att ständigt komplettera erfarenheter och kunskaper. Innehåll och verksamheten vid Forshaga Lärcenter ska följa de nationella riktlinjerna. Verksamheten ska prövas utifrån NITUS kvalitetskriterier för Lärcentra För att utveckla arbetet i kommunen behöver verksamheterna ta del av trender och nya kompetenser ur ett globalt perspektiv. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Tillgänglig kommunal information. Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling Kommunens verksamhet ska präglas av öppenhet, närhet och genomskinlighet. Kommuninvånare, kommunanställda och omvärld ska på olika sätt lätt kunna ta del av det som händer och sker i kommunen. Det ökar engagemanget för kommunens utveckling hos både invånare och anställda. Olika former av medborgardialog kommer att utvecklas. Dialogen innebär att beslutsfattarna får ett bredare beslutsunderlag. Utvärdering av verksamheterna sker tillsammans med kunder/brukare. Valdeltagandet är högt, vilket ger en bild av engagerade invånare. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Den fysiska miljön är trygg. Folkhälsan är god. Kostenheten erbjuder goda, säkra och näringsriktiga måltider. Kommunen ska aktivt tillsammans med andra aktörer medverka i det brottsförebyggande arbetet, i syfte att öka människors trygghet och säkerhet. Trygga och välmående människor bidrar till positiva möten och ett gott samhällsklimat. När någon känner sig tvingad att avstå från att delta i samhällslivet är det ett hot mot demokrati och valfrihet. Eftersom mest kvinnor hör till den grupp som avsktiviteter på grund av rädsla blir trygghet också en genusfråga. Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa. Arbetet kan ständigt förbättras genom att bl a följa SKLs Öppna jämförelser. Föreningslivets, kulturens och idrottens kraft ska särskilt tas tillvara. Tillsammans med Vård-och omsorgsförvaltningen och andra intressenter erbjuda kultur för seniorer boende i kommunen. Det primära syftet med kostpolicyn är att alla matgäster, äldre och yngre, ska uppleva måltiderna i verksamheterna som positiva, som ett tillfälle för social samvaro och avkoppling i en lugn och rofylld miljö. Genom måltiden ska alla få möjlighet att inhämta energi och näring från en vällagad, varierad och näringsriktig kost som följer gällande riktlinjer. Det i sin tur leder till att hälsa och välbefinnande sätts i första rummet. Vidare ska kostpolicyn bidra till att kunskap och information Budget 2015 5(20)
Tillgänglig konsumentupplysning sprids om goda kostvanor. Hälsan påverkas av den personliga ekonomin. Om skulder har växt utom kontroll, ekonomin känns ansträngd, eller om man behöver råd inför en större investering kan man behöva hjälp. Det är lätt att göra felval vid inköp men det är inte alltid lika lätt att få ett felköp tillrättat. Kommunjuristen kan hjälpa till vid svårare ärenden, även Konsumentverket kommer att kunna vara en samarbetspartner. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Medarbetarens kompetensutveckling Medarbetarnas kompetensutveckling är en förutsättning för att skapa en attraktiv kommun. Kommunen står inför en stor utmaning med många pensionsavgångar men även kommunmedborgare som ställer högre krav på kommunen som helhet. Detta behöver mötas upp med bla. en kompetenshöjning för varje anställd kontinuerligt för att möta dessa krav. Kompetenta medarbetare. Välinformerade medarbetare God förståelse för uppdraget handlar bland annat om delaktighet i beslut på arbetsplatsen, inflytande över arbetstidens förläggning, ett gott partssamarbete, en väl fungerande arbetsorganisation, utvecklingsmöjligheter och tillgång till kompetensutveckling och fortbildning. Goda medarbetare är engagerade, trivs, är effektiva, samarbetar, har samsyn på uppdraget och kan lösa konflikter och kriser. Om medarbetarskapet ska utvecklas bör antal medarbetare per chef hållas på en rimlig nivå, relationerna mellan chef och medarbetare stärkas samt sträva efter kontinuitet i utvecklingsarbetet. Bra introduktion av nyanställda, där värdegrund och mål tydliggörs. Genom information och goda interna kommunikationskanaler, medverka till att medarbetare i Forshaga kommun upplever att de får och kan skaffa information om arbetsgivaren, sin verksamhet och sin anställning En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Höga frisktal. Friska arbetsplatser är positivt och avgörande för kommunens utveckling. En god arbetsmiljö gör det möjligt för fler att arbeta längre och minskar dessutom frånvaron. Oron för ekonomin bidrar till ohälsa. Heltidsarbete är en rättighet, deltid en möjlighet. Det förutsätter dock att man arbetar med fler arbetskamrater och med i en del fall nya arbetsuppgifter. Ledarskapet har en stor betydelse över hur medarbetarna mår. Kommunstyrelsen har här ett övergripande ansvar över ledarutvecklingen. Budget 2015 6(20)
Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Långsiktig och hållbar planering Inom kostenheten är 25 % av livsmedlen ekologiska. Utsläppen från användningen av fossila bränslen inom kommunens verksamhet skall 2015 vara minst 75% lägre än utsläppen 2007.(1847 ton) År 2012 skall ingen av de kommunala fastigheterna (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ha en uppvärmning (inklusive tappvarmvatten) som baseras på fossila bränslen. Den totala värme - och varmvattenförbrukningen hos den kommunala verksamheten (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ska i förhållande till förbrukningen år 2007 minska med 10 % till år 2015. Den totala elförbrukningen hos den kommunala verksamheten (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ska i förhållande till förbrukningen år 2007 minska med 20 % till år 2015. Den el som förbrukas i kommunkoncernen ska 2012 komma från förnyelsebara källor. År 2015 skall minst 75 % av personbilarna i kommunens organisation vara s.k. miljöbilar enligt Trafikverkets definition. All utveckling av samhälle och infrastruktur utgår från ett helhets- och hållbarhetsperspektiv. Detta perspektiv ska innefatta dagens såväl som morgondagens behov hos invånare, besökare och företag. I all planering måste behoven av vägar, IT och service i kommunen beaktas. Kontinuerligt ska kommunen öka antalet ekologiska råvaror, artiklar, som används inom den kommunala kostenheten. Arbetet utgår från den antagna energiplanen. Arbetet utgår från den antagna energiplanen Arbetet utgår från den antagna energiplanen Arbetet utgår från den atagna energiplanen Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Ökande befolkning Fler och växande företag. Kommunens befolkning ökar, vilket är en viktig faktor för att skatteunderlaget ska vara stabilt. Kommunen behöver fler bostäder till rimliga avgifter/hyror. Öka Forshagas attraktivitet som boendeort, så privata byggföretag blir intresserade av nybyggnation i kommunen. Kommunen ser till att detaljplaner för bostäder finns antagna. Näringslivsenheten ska arbeta för att fler företag startas och att befintliga företag växer. Näringslivsenheten är givetvis enbart stödjande i denna verksamhet. Kommuninvånarna har tillgång till en större arbetsmarknad. Därför måste näringslivsenheten även arbeta regionalt. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget 2015 7(20)
Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 % av skatteintäkter och skatteutjämning Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme och utrymme för framtida åtaganden. Ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och att kommunen har en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift sammantaget medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt ska skattefinansieras Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60 % Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Ju högre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Barn och utbildning Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Alla barn och unga har god omsorg Alla barn och unga har tillgång till kultur i olika former Alla barn och unga har en trygg uppväxt. Vårdnadshavare har förutsättningar att klara av föräldrarollen Tillgång till bra förskolor med en pedagogisk verksamhet som ger lärande, lek och trygghet. Barn och vårdnadshavare som riskerar att fara illa ska tidigt få stöd och hjälp. Stödja och utveckla barns och ungas eget skapande likväl som kulturkonsumtion. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. Alla vårdnadshavare erbjuds föräldrautbildning genom förskolans eller familjecentrums försorg. Olika yrkesgrupper samverkar för att tidigt upptäcka och förebygga. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Barn- och föräldrar har möjlighet till delaktighet och inflytande Nolltolerans mot kränkande behandling Verka för att sänka elevers frånvaro Det ska finnas mötesplatser och former för föräldrar, barn och ungdomar att medverka till en bra dialog, som syftar till delaktighet. Diskrimineringsgrunderna är gällande och skall alltid beaktas. Genom dialog och utbildning skall alltid avsteg beivras, noteras och åtgärdas. Främja elevers närvaro utifrån de allmänna råden. Budget 2015 8(20)
God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Barn och ungdomars mentala och fysiska hälsa är god Folkhälsoarbetet ska utgå från landstingets planeringsunderlag för folkhälsa och samhällsmedicin. Samverkan med Familjecentrum. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling Skapar uppdragsförståelse En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare Ges möjlighet till träning på arbetstid i den mån det är möjligt. Möjligheter att utveckla/påverka den egna arbetsmiljön. Ge medarbetare feedback på det egna arbetet. Nära ledarskap. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Alla barn och unga når kunskapsmålen. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Samhället vinner på om alla barn klarar sina mål. Föräldrar har olika arbetstider. Särskilt när föräldern är ensamstående kan det uppstå problem Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Budget 2015 9(20)
Barn och ungdomar är kreativa och entreprenöriella Ta tillvara på de unika kunskaper, erfarenheter och värderingar som barn och unga har. Det är värdefullt för att skapa ett samhälle som präglas av hållbar social och ekonomisk tillväxt, jämställdhet och rättvisa. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Bra kvalitet utifrån de politiska prioriterade nämndmål utifrån den tilldelade ramen. Systematiskt säkerställa att budgeten alltid används till prioriterade politiska nämndmål. Miljö- och bygg Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Barns och ungas vistelsemiljöer är trygga och hälsosamma. God och säker trafikmiljö Barn ska växa upp i miljöer som är hållbara. Det innebär bl a att skydda värdefulla natur- och kulturlandskap samt bevara biologiskt mångfald. Samtliga bostadsområden ska ha närhet till ett skogsområde för motion och rekreation. Framtagande och uppdateringar av detaljplaner och områdesbestämmelser ska se till att bostadsbeståndet tillgodoser allmänhetens behov. I närheten av bostadsområden ska finnas bilfria promenad- och cykelstråk och naturstigar som skapar gång- och cykelvägnät både inom och mellan tätorterna. Säkerställa oskyddade trafikanters säkerhet i olika trafikmiljöer. Tillgängliga boendemiljöer Det ska vara möjligt att leva ett självständigt liv även om man har en funktionsnedsättning Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Medborgarna har kunskap om varför och vilka olika miljöåtgärder som vidtas Nämnden ska fungera som ett serviceorgan gentemot enskilda, företag och andra berörda. Öka förståelse för de lagregler som ligger till grund för nämndens agerande. Budget 2015 10(20)
God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. God hälsa bland medborgarna och en hållbar kommunutveckling Nämnden ska ha god kunskap om vilka miljöfaktorer som påverkar hälsan i våra kommuner, detta gäller även över tid. Fattade beslut ska överensstämma med de svenska miljömålen. Ett rättssäker, effektiv och ändamålsenligt tillsynsarbete ska drivas inom nämndens verksamhetsområden. Genom att utveckla och effektivisera verksamheten ska nämnden säkra den framtida kvalitén på arbetet inom miljö- och byggförvaltningen. Genom att bidra med specialkunskaper kan nämnden bidra till en hållbar kommunutveckling. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Uppdragsförståelse Medarbetarna ska veta varför de utför sina arbetsuppgifter. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare Sjukfrånvaron ska vara låg och medarbetarna ska känna engagemang för sina uppgifter Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Avgifter på tillsyn och kontroll Tillsynen ska vara avgifts finansierad. Avgiften ska motsvara den tillsyn som sker. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Budget 2015 11(20)
Det ska finnas tillgång till mark för företagsetableringar God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans Givna ramar ska hållas och därmed bidra till att kommunernas övergripande finansiella mål kan nås. Vård och omsorg Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Alla medborgare känner tilltro till sin förmåga att påverka sin och sina anhörigas livssituation. För att människor ska må bra är det viktigt att kunna påverka det egna vardagslivet. Därför ska verksamheten uppmuntra brukare och anhöriga att påverka/medverka i omsorgen. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Livssituationen upplevs som trygg och behovsstyrd. Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård till hög kvalité Våra medborgare upplever att tillvaron är stimulerande och meningsfull. Äldre eller personer med funktionsnedsättning har, liksom alla andra, olika behov och drömmar. Ingen brukare ska vara osäker på att den får sina behov tillgodosedda. Kommunens boenden ska ha en miljö som upplevs som trygg. Hög kvalité i hälso- och sjukvård är en framgångsfaktor för Forshaga kommun. Personalen bidrar till att stärka brukarens självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Budget 2015 12(20)
Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Våra medarbetare får en kontinuerlig kompetensutveckling. Medborgarna upplever att de möts av respekt och ett gott bemötande av våra medarbetare. Det är viktigt att aktuell evidensbaserad forskning får genomslag i vår verksamhet. Förvaltningen arbetar aktivt med värdegrunden. Personalen är lyhörd och empatisk och omsorgen anpassas efter brukarens förutsättningar och önskemål. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Kommunen uppmuntrar och subventionerar friskvårdsaktiviteter. Personalen får möjligheter att utveckla/påverka den egna arbetsmiljön. Ledarna ger medarbetare feedback på det egna arbetet. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. God framförhållning för att uppnå hög flexibilitet. För att kunna ha en hållbar utveckling med en åldrande befolkning krävs att personalen arbetar med rätt saker på rätt sätt. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Våra medarbetare har kunskap om den ekonomiska situationen och upplever att de kan påverka den. Enhetens ekonomiska läge redovisas och diskuteras i personalgrupperna. Arbetsledningen ska uppmuntra förslag till förbättringar från personalen. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten Budget 2015 13(20)
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans Givna ramar skall hållas och följas upp. Kvaliten skall vara hög och utvärderas kontinuerligt. För att nå en ekonomi i balans måste samverkan ske både internt och externt. Lärande och arbete Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Medborgarna ges förutsättningar att forma ett liv och samhälle med god uppväxtmiljö. Ungdomsarbetslösheten ska vara lägre än länsgenomsnittet. Kommunala arbetsmarknadsåtgärder ska leda till företagsamhet (ökat personligt ansvarstagande) och självförsörjning. Med medborgare menas barn och ungdomar under 20 år. Kommunen vill värna om drogfria miljöer där unga vistas. Kartläggning av riksbeteenden bland unga som inte fullföljer gymnasieskolan. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Tillgängliga verksamheter för medborgarna Medborgarna ska lätt kunna nå medarbetarna, Information om verksamheten ska finnas tillgänglig. Möjlighet till att ställa frågor och lämna synpunkter finns. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medborgarna ges förutsättningar att forma ett hälsosamt och berikande liv I ett hälsosamt och berikande liv ingår en meningsfull utbildning, sysselsättning och fritid. Kommunen erbjuder olika former av stöd för de kommuninvånare som saknar dessa förutsättningar Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Budget 2015 14(20)
Kontinuerlig kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling Uppdragsförståelse. Utöver krav på individuella kompetens planer beslutar nämnden årligen om särskilda kompetensutvecklings insatser. (t ex rektorsutbildning) Jämföra och följa upp resultat med egna och andra verksamheter, internt och externt. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare Låg sjukfrånvaro, kunna utveckla och påverka sin arbetsmiljö. Bra ledarskap Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Alla kan försörja sig själva Individanpassade insatser och samverkan syftande till egen självförsörjning. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Utbildningsnivån ligger på riksgenomsnittet Vuxenutbildning är ett framtidsverktyg. Utan utbildning, kompetensutveckling eller fortbildning tappar utvecklingen av samhället fart. Låg utbildningsnivå bidrar inte till kommunens utveckling. et måste finnas en positivare attityd bland våra invånare för utbildning. Många barn växer upp i miljöer som inte fullt ut stödjer sina barn och unga i deras studier. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans Givna ramar skall hållas med en kontinuerlig uppföljning. Säkerställ att tilldelade medel används till politiskt fattade Budget 2015 15(20)
beslut. Överförmyndarnämnden Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Överförmyndarnämnden i samverkan skall beakta barnens, medborgarnas rätt i samhället med hjälp av gällande rätt. Verksamheten ska arbeta utifrån ett rättssäkert förhållningssätt som ger de medborgare som behöver den hjälp som behövs. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Överförmyndarnämnden i samverkan skall genom dialog, information och utbildning hela tiden sträva efter en bra verksamhet som bygger på förståelse för det samhälleliga uppdraget. Överförmyndarnämnden ska erbjuda lämpliga utbildningar till ställföreträdare för att stärka dem i deras roller. Genom utbildning till ställföreträdare bidrar man till att stärka förtroende för överförmyndarverksamheten. Överförmyndarnämnden ska sträva efter ett bra samarbete med socialnämnden, domstolen och andra samverkande myndigheter. Information om överförmyndarverksamheten och gällande regelverk tas fram för de samverkande myndigheterna. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling Alla som bidrar till verksamheten skall under tiden för respektive uppdrag erbjudas utbildning, handledning och uppföljning Intern tillsyn Genom individuella och generella planer skall utbildning erbjudas till medarbetare. Nämnden ska prioritera utbildning till ställföreträdare också. Bedriva tillsyn för att säkerställa kvaliteten och att verksamheten uppfyller lagstiftarens intentioner Budget 2015 16(20)
En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare Överförmyndarnämndens sjuktal ska inte avvika från det som råder för kommunledningskontoret. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget i balans Överförmyndarnämnden ska eftersträva för en lämplig finansiering av verksamheten. Verksamheten ska bedrivas inom de ramar som belsutas av kommunfullmäktige. Anledningar till eventuella underskott och överskott ska redovisas särskilt. Valnämnd Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Budget 2015 17(20)
Högt valdeltagande bland de röstberättigade. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Kompetenta medarbetare och tillförlitlig valadministration. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Effektiva och rättssäkra val. Förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i kommunen effektivt, rättssäkert och inom tilldelad budgetram. Budget 2015 18(20)
Samverkansnämnden Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Budget 2015 19(20)
God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget 2015 20(20)