Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl 7.30 i Lejonet ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Lisbeth Lindquist Håkan Fransson C Persson mfl 2. Information a. Resultat av drogvaneundersökning 2015 b. Flyktingsamordning c. Förebyggande arbete barn och unga d. Budgetuppföljning (dnr 7/15) e. Ny ersättare i Socialnämnden f. Tillsyn av utredningstider och förhandsbedömningar enligt socialtjänstlagen avseende barn och unga i Västra Götalands län och Hallands län g. Uppföljning av uppdrag till förvaltningschef (Aktivitetslista) h. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram till 2015-05-21 (dnr 9/15) ** ** ** Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 3. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 1/15 Medtages i pärm 4. Övriga frågor * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare ** Gemensamt med Barn- och utbildningsnämnden Kent Lagrell Ordförande Anna Corneliusson Sekreterare
Öckerö 2015-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2015 Diarienummer: 7/15 Utfall & prognos 2015-04 Utfall och prognos 2015-04 Det ackumulerade utfallet ligger på 33,2 procent, dvs ca 0,1 procent under riktpunkten 33,3 procent. Generellt ligger således förvaltningens utfall per april i nivå med budgeten. Förvaltningen prognostiserar också ett årsresultat som överensstämmer med 2015 års budget. Jämfört med marsprognosen har dock förvaltningen i aprilprognosen identifierat negativa förändringar för ett antal huvudverksamheter. De största identifierade förändringarna avser Gruppboende LSS -380 tkr, Personlig assistans - 590 tkr samt Hemtjänst -490 tkr. I övrigt gäller samma förhållande som i marsprognosen dvs, att Försörjningsstöd -1750 tkr och Flyktingmottagande -1060 tkr uppvägs av positiva prognoser avseende Köpta platser för vård och boende. Förvaltningen har löst upp reserven om 1550 tkr för täcka de ökade prognostiserade kostnaderna. I sammanställningen på nästa sida redovisas Socialförvaltningens huvudverksamheter och avvikelse mot budget. Malin Tisell Förvaltningschef Mats Sundström Ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Huvudverksamheter Budget Avvikelse budget 1504 Avvikelse budget 1503 Förändr. Köpt korttidsboende LSS/SOL 5 100 25-26 51 Köpt boende barn och unga LSS/SOL 8 450-224 -730 506 Institutionsvård vuxna missbrukare 1 610 1 164 1 241-78 Institutionsvård barn & unga 2 850 1 391 1 954-563 Familjehem barn och unga 2 375 337 338-1 Övriga köpta platser exkl Pers assistans & Daglig verksamhet 4 515 120 202-83 Försörjningsstöd 9 000-1 751-1 750-1 Gruppboende LSS 18 300-366 19-385 Daglig verksamhet 8 066-38 -7-31 Personlig assistans 11 817-358 229-587 Korttidsverksamhet Hedens by 4 570 0 0 0 Hemtjänst 27 370-866 -374-492 Särskilt boende Solhöjden 32 348-522 -437-85 Särskilt boende Bergmans 19 867-87 7-94 SSK/AT/SG 17 185-169 -32-137 Räddningstjänst 8 780-61 0-61 Övrigt 53 095 2 460 533 1 927 Summa 235 296 1 054 1 168-114 Flykting (kommungemensam) 645-1 054-1168 114 Summa totalt 235 941 0 0 0 Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto 2015-04 Bilaga 2 Ekonomisk rapport efter mars
2015-05-21 Ekonomisk rapport efter april Socialnämnden Jan-Apr 2015 1
2015-05-21 1 EKONOMISK KOMMENTAR Det ackumulerade utfallet ligger på 33,2%, dvs ca 0,1% under riktpunkten 33,3%. Generellt ligger således förvaltningens utfall per april i nivå med budgeten. För Försörjningsstöd och Flyktingmottagande är förbrukningen dock hög. Den höga förbrukningen uppvägs bla av låg förbrukning avseende köpta platser för vård och boende. Prognosen för 2015 ligger också på budget, men jämfört med mars finns negativa förändringar för ett antal verksamheter, se prognos nedan. 1.1 Kommentar prognos och eventuell åtgärdsplan Förvaltningen prognostiserar ett årsresultat som överensstämmer med 2015 års budget. Jämfört med marsprognosen har dock förvaltningen i aprilprognosen identifierat negativa förändringar för ett antal verksamheter. De största identifierade förändringarna avser Gruppboende LSS (kod 513, se nedan) -380 tkr, Personlig assistans (kod 513) -590 tkr samt Hemtjänst (kod 511) -490 tkr. I övrigt gäller samma förhållande som i marsprognosen dvs, att Försörjningsstöd -1750 tkr och Flyktingmottagande -1060 tkr uppvägs av positiva prognoser avseende Köpta platser för vård och boende. Förvaltningen har löst upp reserven om 1550 tkr för täcka de ökade prognostiserade kostnaderna. 1.2 Socialnämnden Vht 3 pos SN Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % 2 Fg prognos 100 Nämnds- och styrelsevht 792 1 079 287 245 23 840 263 Miljö, hälsa ej myndighet 2 0-2 2 0 0 270 Säkerhet och trygghet 877 862-16 296 34 862 271 Riskhantering 7 404 7 360-44 2 464 33 7 360 275 Totalförsv. o samhällssk. 558 558 0 184 33 558 500 510 Gemensamt äldreomsorg 4 329 4 629 300 1 295 28 4 311 Vård o oms. enl SoL /HSL 2 133 1 702-431 794 47 2 146 511 Vård o oms. ord. boende 56 787 55 631-1 156 18 672 34 56 199 512 Vård o oms.särs. boende 54 774 54 215-559 18 671 34 54 594 513 Insatser LSS egen regi 48 500 47 714-787 16 234 34 47 393 514 Köpt vht LSS 14 965 14 850-115 4 609 31 15 583 535 Öppen verksamhet 2 652 2 750 97 684 25 2 731 552 Inst.vård vuxna missbruk. 446 1 610 1 164 278 17 369 554 Inst.vård barn och unga 1 459 2 850 1 391 383 13 896 556 557 558 Fam.hemsvård vuxna missbr 1 236 1 515 279 398 26 1 051 Fam.hemsvård barn o unga 2 038 2 375 337 857 36 2 037 Öppna ins. vuxna missbruk 1 566 1 364-201 564 41 1 573 568 Övr. insats. barn o unga 1 600 1 960 360 587 30 1 563 571 Övrig vuxenvård 107 65-42 13 21 108 575 Ekonomiskt bistånd 10 751 9 000-1 751 3 674 41 10 750
2015-05-21 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 580 Individ&familjeomsorg,tot 12 263 12 559 297 3 765 30 12 559 585 Familjerätt 7 10 3 0 0 8 590 Socialförv. gemensamt 8 993 10 639 1 646 2 977 28 10 639 600 Flyktingmottagande 1 699 645-1 054 563 87 1 813 610 Arbetsmarknadsåtgärder 5 0-5 5 0 0 Summa Nettokost tkr 235 941 235 941 0 78 216 33 235 941 2 INVESTERINGAR Socialförvaltningen beräknar att årets investeringsmedel om 800 tkr kommer att förbrukas under året. 2.1 Socialnämnden SN Investeringsrapport 2015 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 3 Socialnämnd 800 800 0 44 0 0 Summa Nettokost tkr 800 800 0 44 0 0 3
Socialnämnden april 2015 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 33,3% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet 1504 1501-1504 2015 förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 130,0 797,3 1 600,0 49,8% 802,7 511 Vård o oms. ord. boende 9,4 152,1 244,8 62,1% 92,7 512 Vård o oms.särs. boende 164,1 650,3 2 000,0 32,5% 1 349,7 513 Insatser LSS egen regi 4 413,3 16 234,2 47 713,5 34,0% 31 479,3 514 Köpt vht LSS 1 138,9 4 609,5 14 850,0 31,0% 10 240,5 535 Öppen verksamhet -268,8 68,4 796,6 8,6% 728,2 552 Inst.vård vuxna missbruk. 17,2 278,5 1 610,0 17,3% 1 331,5 554 Inst.vård barn och unga 298,8 383,4 2 850,0 13,5% 2 466,6 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 189,8 398,5 1 515,0 26,3% 1 116,5 557 Fam.hemsvård barn o unga 208,7 856,7 2 375,0 36,1% 1 518,3 558 Öppna ins. vuxna missbruk 116,6 563,7 1 364,3 41,3% 800,6 568 Övr. insats. barn o unga 230,5 586,8 1 960,1 29,9% 1 373,3 571 Övrig vuxenvård 0,0 13,4 65,0 20,6% 51,6 575 Ekonomiskt bistånd 983,6 3 673,7 9 000,0 40,8% 5 326,3 580 Individ&familjeomsorg,tot 899,3 3 769,5 12 559,2 30,0% 8 789,7 585 Familjerätt 0,0 0,0 10,0 0,0% 10,0 600 Flyktingmottagande 118,2 563,4 645,1 87,3% 81,7 Totalt Individ/Familj/FH 8 650 33 599 101 159 33,21% 67 559 Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg 418,2 1 295,1 4 629,0 28,0% 3 333,9 510 Vård o oms. enl SoL /HSL -4,0-3,6 102,0-3,5% 105,6 511 Vård o oms. ord. boende 4 733,9 18 293,5 54 732,3 33,4% 36 438,8 512 Vård o oms.särs. boende 4 473,7 18 021,1 52 214,8 34,5% 34 193,7 535 Öppen verksamhet 161,4 616,1 1 952,9 31,5% 1 336,8 Totalt Äldreomsorg 9 783 38 222 113 631 33,64% 75 409 Räddningstjänst 270 Säkerhet och trygghet 58,0 297,0 861,6 34,5% 564,6 271 Riskhantering 656,3 2 464,0 7 360,4 33,5% 4 896,4 275 Totalförsv. o samhällssk. 20,8 184,4 558,0 33,0% 373,6 Totalt Räddningstjänst 735 2 946 8 780 33,55% 5 835 Totalt Kansli / Centralt 819 3 449 12 371 27,88% 8 923 Totalt per verksamhet 19 987 78 216 235 941 33,15% 157 725 Riktpunkt 33,3% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto 1504 1501-1504 2015 förbrukning årsbudget 3 Intäkter -3 991,2-13 868,6-26 650,2 52,0% -12 781,6 4 Köp av verksamhet mm 5 212,6 18 864,1 43 656,8 43,2% 24 792,7 5 Personalkostnader 15 340,1 59 854,5 177 665,2 33,7% 117 810,7 6 Verksamhetskostn/hyror mm 2 746,3 10 861,0 31 894,7 34,1% 21 033,7 7 Övriga verksamhetskostnad 534,9 1 943,5 7 548,4 25,7% 5 604,9 8 Övriga intäkter/kostnader 0,0-1,4 0,0 0,0% 1,4 9 Interna intäkter/kostnade 144,1 562,5 1 826,0 30,8% 1 263,5 Totalt per konto 19 987 78 216 235 941 33,15% 157 725
UPPFÖLJNING AV UPPDRAG FRÅN SOCIALNÄMNDEN TILL FÖRVALTNINGSCHEF 2015-05-21 BESLUT UPPDRAG UPPFÖLJNING REDOVISNING SN 57/14 2014-10-22 Fördjupa samverkan med BUF i arbetet kring barn i utsatta miljöer, genom att arbetssättet enligt projekt SamTidigt ska fortsätta och utvecklas SN 73/14 p.3 2014-12-11 Arbetet är påbörjat med kartläggning av behovet och möjligheterna SN 49/14 2014-09-24 Ta fram behovsbeskrivning gällande boende för funktionshindrade i Öckerö kommun SN 13/15 2015-04-01 Del i beslut om drift- och investeringsbudget 2016 SNAU 41/14 2014-02-26 Återrapportera statistiken över delade turer för SFs personal för år 2011, 2012 samt 2013 SNAU 40/14 2014-02-26 Utreda hur informationen om bistånd för begravningskostnader ska utformas, samt vad normen för högsta begravningskostnad är. I samband med detta ska delegationen för verksamheten säkerställas SNAU 112/14 SN 38/14 2014-05-28 Uppdaterad Delegationsordning reglerar bistånd för begravningskostnader SN 28/14 2014-04-22 Sammanställa en kort information till kommunens hemsida om resultatet i rapporten Kostnad Per Brukare i Öckerö kommun SN 31/14 2014-04-22 Sammanställa en kort information till allmänheten om att SN fattat beslut om att verksamheten med inriktning på korttidsboende ska öppna igen på Hedens By Annonsering har skett i Lokalbladet och på hemsidan
REDOVISNING AV BEVILJADE BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM ÄNNU INTE HAR VERSKTÄLLTS Beslutsdatum: Den enskilde befinner sig idag: Solhöjden - - Bergmans 2015-05-07 Hemmet 2015-05-21 Inger Clarstedt Biståndshandläggare