2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11

2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11

2013-09-19 2 (59) Innehållsförteckning Inledning 3 Kommunalrådet har ordet... 3 Så använder vi skattepengarna... 4 Organisation... 5 Kommunens samlade verksamhet 5 Kommunens organisation 5 Förtjust i Vellinge 6 Värderingar 7 Styrning 9 Vision för Vellinge kommun... 9 Övrig styrning... 9 God ekonomisk hushållning... 10 Reviderad styrmodell 2014... 10 Intern kontroll... 11 Intern styrmodell... 12 Medborgarservice 14 En dag i Vellinge kommun... 14 Medborgarundersökning 2012... 15 Om undersökningen 15 Resultat 2012 15 Politisk verksamhet... 16 Infrastruktur, skydd m m... 18 Miljö och stadsbyggnad 18 Mark och exploatering 19 Teknisk verksamhet och räddningstjänst 20 Övrig infrastruktur 21 Fritid och kultur... 23 Pedagogisk verksamhet... 25 Vård och omsorg... 28 Individ- och familjeomsorg... 31 Gemensam verksamhet... 33 Kommunövergripande verksamhet 33 Verksamhet Fastighet 34 Affärsverksamhet... 35 Vatten och avlopp 35 Verksamhet Avfall 35 Kommunala bolag... 37 Vellinge Koncern AB 37 Vellingebostäder AB 37 Vellinge Exploaterings AB 37 eringsförutsättningar 38 Samhällsekonomiska förutsättningar 38 Vårpropositionen 38 Befolkning 38 Bostadsbyggande 39 Näringsliv 39 Arbetsmarknad 39 Pendling 40 Lokalt miljömålsarbete 40 Ekonomisk analys... 42 Personal... 48 Budgeten i siffror 50 Fem år i sammandrag... 50 Resultatbudget/-plan... 51 Kassaflödesbudget/-plan... 52 Balansbudget/-plan... 53 Driftbudget/-plan... 54 Driftbudget/-plan... 55 Investeringsbudget/-plan... 56 Investeringsbudget/-plan... 57 Ordförklaringar... 58

2013-09-19 3 (59) Inledning Kommunalrådet har ordet Du håller nu Vellinge kommuns budget för 2014 i handen. Det är, enligt min mening, en bra budget som tillfredsställer de flesta önskemål. Verksamheterna får full kompensation för sina kostnadsökningar och dessutom innehåller budgeten satsningar på högre lärarlöner, en ny förskola och lite annat smått och gott. Våra marginaler är däremot mycket små, ja nästan obefintliga. Det betyder att vi mycket noga måste följa upp verksamheten så att inget oförutsett kullkastar all vår planering. Samtidigt är jag trygg i förvissningen att våra medarbetare tar ett stort ansvar både för verksamhet och ekonomi, jag är övertygad om att året kommer att sluta på plus. Vår finansminister, Anders Borg, använder gärna vädermetaforer när han beskriver det ekonomiska läget. Inför 2014 har han talat om fortsatt gråväder i världsekonomin och om behovet att tillföra energi till landets ekonomi. Statens finanser kommer därför några år framåt gå med underskott. Denna möjlighet saknar kommunerna. Vi ska i enlighet med det sk balanskravet gå med överskott varje enskilt år, vi får inte planera för underskott. Om resultatet däremot ändå blir negativt har vi numera en viss möjlighet att utnyttja överskott från tidigare år för att i redovisningen täcka förlusten. I Vellinge har vi i ett första skede avsatt 13 Mkr för detta ändamål, vilket visar på styrkan i vår ekonomi. Det är alltid svårt att sia om framtiden, men personligen tycker jag att det ser lite ljusare ut för det kommande året än de år vi har bakom oss. Signalerna är inte många och inte särskilt tydliga, men jag sticker ut huvudet och påstår att vi nu går mot bättre tider. Samtidigt är det viktigt att vi inte bara tänker på de nya saker vi ska göra nästa år utan att vi faktiskt alla kommer ihåg att redan nu levererar vi mycket service av hög kvalitet dagligen. Detta ska vi vara stolta över och fokusera på. Då blir en bra kommun ännu lite bättre! Nu ser vi fram mot 2014 ett år med nya möjligheter! Lars-Ingvar Ljungman Ordförande i kommunstyrelsen

2013-09-19 4 (59) Så använder vi skattepengarna SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR Andel intäkter i % av totala intäkter 17 2 Skatt Fin intäkter Övriga intäkter 81 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS ATT ANVÄNDAS UNDER 2014 SÅ HÄR: 1:79 kr Politisk verksamhet 5:91 kr Infrastruktur, skydd m.m. 6:37 kr Fritid och kultur 55:33 kr Pedagogisk verksamhet 23:24 kr Vård och omsorg 3:16 kr Individ- och familjeomsorg 4:20 kr Gemensam verksamhet

2013-09-19 5 (59) Organisation Kommunens samlade verksamhet Med undantag för den politiska verksamheten bedrevs 2012 all verksamhet i Vellinge kommun till 48 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat. Egen regi-företag, d v s egen verksamhet som finansieras via pengsystem utgjorde 25 procent. Knappt en halv procent finansierades med kommunala bidrag och knappt 27 procent utgjordes av övrig kommunal verksamhet, Den sistnämnda gruppen inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, dvs. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Kommunens organisation Principbeslut om ny organisation fattades under 2010. Beslutet föranleddes av en insikt om att den organisation som varit så framgångsrik under 90- talet och 00-talet med all sannolikhet måste utformas på ett annat sätt för att kunna möta de utmaningar som framtiden under 2010-talet kommer att innebära. Målet med organisationsförändringen var att skapa bättre och utökad medborgarservice. En konsekvens av detta var att M-nämnden och tekniska nämnden upphörde. Istället bildades nämnderna utbildning- och omsorgsnämnden samt nämnden för gemensam medborgsarservice. Vad gäller förvaltningsorganisationen, så tillskapades en sammanhållen förvaltningsorganisation med en kommundirektör som högste tjänsteman. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom kommunorganisationen. I kommunförvaltningen ingår även den verksamhet som sköts i egen regi (skolor, bibliotek, fritidsgårdar etc). Den politiska organisationen är numera uppbyggd på ett starkt samband mellan nämnder och kommunförvaltningen. Den politiska organisationen ansvarar för att sätta mål och riktlinjer för verksamheten och att följa upp att den fungerar som planerat. Kommunförvaltningen ska sedan se till att verksamheten sköts i enlighet med de planer och mål som politiken beslutat om. Efter den senaste revideringen den 1 februari 2012 ser kommunens organisationen ut enligt bilden på nästa sida. Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2011 2014 framgår av följande tabell: Parti Moderaterna 28 Folkpartiet 8 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet 2 Socialdemokraterna 5 Sverigedemokraterna 3 Nya listan 4 Summa 51 Antal mandat

2013-09-19 6 (59) Revisionen Beslutande politisk organisation Omsorgsnämnden Miljö- Byggnads nämnden Nämnden Gemensam Medborgarservice Utbildnings nämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Över förmyndare Valnämnd Beredande politisk organisation Beredningar och utskott Upphandlad verksamhet Medborgare Vellingebostäder AB Vellinge Exploaterings AB Vellinge Koncern AB Kommunens bolag Utbildning Tillväxt Samhällsbyggnad Medborgarservice Individuell myndighetsutövning Admin/ekonomi/IT Kommunikation Sekreterare Kommundirektör HR Tjänstemannaorganisation Förtjust Outsourcad i Vellinge verksamhet Vellinge en kommun som väcker varma känslor! Den upplevelsen är ett av syftena med utvecklingsprogrammet Förtjust i Vellinge. Vellinge kommun som varumärke ska förknippas med alla de positiva värden som vill förmedlas. För medborgarna, näringslivet och besökare ska servicen hålla toppklass i jämförelse med andra kommuner. Syftet med Förtjust i Vellinge är att skapa en spänstig organisation som är robust över tiden. Arbetet ska präglas av effektiva processer som gör leveransen till medborgarna mindre personberoende. Samtliga medarbetare och entreprenörer ska uppleva att de har ett gemensamt uppdrag som utgår ifrån Vellinge kommuns värdegrund. Vellinge kommun ska uppfattas som en transparent, pålitlig och smidig kommun av alla som har kontakt med kommunen. I kommunen ska finnas en arbetsglädje som känns och smittar av sig. Den positiva attityden är drivkraften när Vellinge ska utvecklas som varumärke och göra kommunen ännu mera attraktiv. Så styrs och drivs Förtjust i Vellinge I styrgruppen ingår kommunens politiska ledning och tjänstemannaledningen. Det finns kopplat nio referensgrupper till programmet med syfte att förankra arbetet hos medarbetare, medborgare, fackliga organisationer och politiker. Med tydliga målsättningar och en bra budgetprocess skapas ett fundament för bra gemensamma prioriteringar. Baserat på en tydlig vision tas inom de olika verksamhetsområdena fram handlingsprogram omsatta i strategier och aktiviteter. Ramen ges i politikens mål och riktlinjer. Dessa riktlinjer beslutas ytterst av kommunfullmäktige, respektive nämnd och kommunstyrelsen har sina egna ansvarsområden.

2013-09-19 7 (59) Förtjust i Vellinge fas 1 Leverans från de sex delprojekten Förtjust i Vellinge omfattar sex delprojekt där tjänstemän i ledningsgruppen leder projekten i den gemensamma utvecklingsresan. Samtliga projekt har levererat enligt sina projektplaner. 1. Vision och värdegrund Leverans hittills: Vision och värdegrund beslutade i styrgruppen. Implementering pågår i alla verksamheter. 2. Ny budgetprocess Leverans hittills: Ett årshjul med budgetprocessen, olika aktiviteter och verksamhetsplan beslutade i styrgruppen. 3. Arbetsformer, roller och ansvar Leverans hittills: En förstärkt utbildningsorganisation har skapats och implementerats. Definitionsarbete beträffande styrande dokument i kommunen är klart. Analyser är genomförda för hur Vellinge Direkt ska utvecklas, till exempel hur medborgare kan följa beslutsgången för bygglov. Utbildning har genomförts och processen har utvecklats för hur man skapar ett gemensamt arbetssätt, tar fram underlag och fattar beslut av hög kvalitet. 4. Varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi och grafisk manual Leverans hittills: Alla tre delarna är beslutade. Under hösten 2012 har det pågått ett intensivt arbete med att dels få klart den grafiska manualen, dels använda den på allt från vår webbplats till skyltar, annonser och broschyrer. 5. Hållbart ledarskap Leverans hittills: Ledarutvecklingsprogrammet är beslutat och genomfört. Utbildningsplanen rullar kontinuerligt för nya chefer. ering är gjord för nya chefer att gå ledarutvecklingsprogrammet 2013. för successionsordning och definition av nyckelkompetenser är antagen. 6. Implementeringen av IT-strategin Leverans hittills: 2012 fick Vellinge kommun en ny IT-strategi som är en utstakad väg fram till 2015 för hur IT ska utvecklas som ett bättre stöd till verksamheten och medborgarna. Ett IT-råd skapades i samband med att den nya IT-strategin antogs och har som syfte att förutom se till att IT-strategins mål blir genomförda till 2015, även vara ett strategiskt och beslutande forum för IT-frågor i kommunen. Förtjust i Vellinge fas 2 och fas 3 Under 2013 går Förtjust i Vellinge in i fas 2. Ett delprojekt har till syfte att nämnderna för kommande mandatperiod ska ta fram en politisk plan för sin verksamhet. Den politiska planen ska ge en tydlig bild av de politiska ambitionerna. Det underlättar och skapar struktur när delarna i planen ska uppdateras i framtiden. En tydligare koppling till kommunens verksamhetsplan ska göras. Ett annat delprojekt är att ta fram en kommunikationsplan med basen i kommunikationspolicyn. Riktlinjer ska tas fram för hur det ska kunna skrivas ännu mera målgruppsanpassat i vår kommunikation. I fas 2 ska också arbetet påbörjas med att skapa en för kommunen gemensam struktur för analys och uppföljning. Denna del av projektet kommer även att fortsätta under fas 3 där arbetet ska mynna ut i ett medborgarfönster, ett politikerfönster och ett tjänstemannafönster. Medborgare, politiker, och tjänstemän kommer att kunna följa verksamheten inom kommunen på ett mer enhetligt sätt. Arbetet ska mynna ut i ett enhetligt beslutstödssystem och en enhetlig processtruktur för uppföljning av verksamheten. I fas 3 ska i ännu högre grad kommunens tjänster målgruppsanpassas. Under projektets gång ska även kommunens nya kommunikationspolicy börja implementeras. Detta är centralt för att så fort som möjligt nå ut till våra olika målgrupper. Värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, d v s medborgare, besökare och företagare. De ska fungera som vår kompass när vi känner oss osäkra hur vi skall agera.

2013-09-19 8 (59) Värderingarna bildar samtidigt en kärna för det som kan sägas är vår kommunkultur. Värderingarna guidar oss i vårt sätt att agera internt, gentemot våra samarbetspartners och inte minst våra kunder. Våra fyra kärnvärden är Följande 1. Glädje Vi känner glädje när vi arbetar eftersom vi är stolta över vad vi uträttar. Vi har kul på jobbet och det är en positiv energi som smittar av sig. 2. Mod Vi är inte rädda för att prova nya vägar, för det utvecklar verksamheten. Vi visar mod genom att fatta beslut som vi står för och har kraft att genomföra. 3. Trovärdighet Vi lever som vi lär och håller våra löften. Det kan vara svårt ibland, men är avgörande för att skapa bästa möjliga livskvalitet för kommuninvånarna. 4. Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

2013-09-19 9 (59) Styrning Vision för Vellinge kommun Alla framgångsrika företag, organisationer och kommuner har en vision, ett yttersta mål för sin verksamhet. En vision beskriver aldrig den närmaste framtiden, den är mycket långsiktig. Den ska ständigt vara närvarande och vägleda oss i allt vi gör. Varje beslut, varje handling ska i någon mån leda till vi närmar oss visionen. Vår vision är Bästa möjliga livskvalité för dig! Vad menar vi då med vår vision? I Vellinge är det bra att bo och leva. Vi har bland Sveriges absolut finanste natur och boendemiljö. Vår äldreomsorg och vårt stöd till utsatta är av hög kvalitet. Våra skolor är mycket bra och där kan dina barn utvecklas efter sina förutsättningar. Detta är vi stolta över! Tack vare detta är det möjligt för dig och din familj att tillsammans skapa en livskvalité utöver det vanliga en livskvalité som ni väljer och skapar utifrån era personliga mål och förutsättningar. Vellinge kommun har en vilja att ge alla kommuninvånare ett rikare liv. Ett liv rikt på - Natur och fritidsupplevelser - Kunskap och kreativitet - Medmänskliga relationer och omtänksamhet Vi erbjuder Boendemiljö. Här kan du välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö. Utbildning. Det är viktigt att våra barn får en bra start i livet. Därför satsar vi på en skola i toppklass, en skola som lär för livet. Omsorg. Behöver du samhällets stöd finns vi där för att tillsammans med dig utforma detta efter ditt behov och dina förutsättningar. Trygghet. Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden. Företagande. Vi skapar bra förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Fritid och kultur. Ett brett utbud av olika aktiviteter och en fantastisk natur garanterar att din fritid och rekreation blir något utöver det vanliga. Skatten. Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till. Din frihet blir större. Övrig styrning Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där de politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokumenten utgör grunden för styrningen. Andra delar i kommunens styrsystem är beslutade planer, planerad befolkningsutveckling, statliga regler och beslut, resurstilldelning via budget, uppföljning och intern kontroll samt olika system för kvalitetsutveckling och uppföljning. Följande måldokument är fastställda av kommunfullmäktige för kommunens verksamhet: - Fritids- och kulturplan, den 27 november 1996 ( 73) - för individ- och familjeomsorg, den 27 januari 1999 ( 9) - Biblioteksplan, den 13 mars 2013 ( 21) - Lokala miljömål, den 23 april 2008 ( 29) - Åtgärdsprogram för att uppnå de lokala miljömålen, den 4 februari 2009 ( 10) - Äldreomsorgsplan, den 3 februari 2010 ( 4)

2013-09-19 10 (59) - för den pedagogiska verksamheten, den 30 september 2010 ( 58) - Renhållningsordning 2011 2015, den 16 december 2010 ( 68) - Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050, den 23 januari 2013 ( 8) Under hösten 2013 ska varje nämnd antaga en s k nämndsplan. I nämndplanerna anges de politiska ambitionerna/inriktningen för respektive nämnds arbete för den närmaste mandatperioden och ambitionerna bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning. God ekonomisk hushållning Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Det är upp till varje enskild kommun att välja en styrmodell för att bedöma detta. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den styrmodell som ska användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. Reviderad styrmodell 2014 Med anledning av att en ny vision har antagits för kommunen, förändrad politisk- och tjänstemannaorganisation, ändrad inriktning/ innehåll för styrkorten, införande av verksamhetsplan och Förtjust i Vellinge-projektet er, så har det funnits ett behov av att revidera kommunens styrmodell inför planeringsåret 2014. I det följande finns förklarande text till de olika delarna i styrmodellen Strategisk styrning Grunden för kommunens styrning är visionen Bästa möjliga livskvalité för dig!. I denna finns definierat sju stycken framgångsfaktorer, som det är avgörande att lyckas inom för att Vellinge ska bli en framgångsrik kommun. De sju framgångsfaktorerna är - Boendemiljö - Utbildning - Omsorg - Trygghet - Företagande - Fritid och kultur - Låg skatt På strategisk nivå sker den politiska styrningen ( Vad ) genom det kommunövergripande styrkortet. För de sju framgångsfaktorerna från visionen, samt framgångsfaktorerna Demokrati genom inflytande och Personal, formuleras inriktningsmål, som sträcker sig över en mandatperiod. Eventuell revidering av målen sker inför varje ny mandatperiod. För respektive mål definieras mätmetoder som följs upp över tiden. Resurstilldelning görs till nämnderna via kommunfullmäktiges budget. Taktisk styrning, politisk nivå Inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet bryts ned till uppföljningsbara mål i styrkorten på kommunstyrelse- och nämndsnivå. Målen på kommunstyrelse- och nämndsnivå kan vara på 1-3 års sikt och ska vara uppföljningsbara.

2013-09-19 11 (59) De framgångsfaktorer som finns i det kommunövergripande styrkortet gäller även för nämndernas styrkort. Egna verksamhetsmål kan också förekomma. Dessa har i så fall koppling till framgångsfaktorer i nämndplanerna. Nämndplanerna har en viktig funktion att vara input för de mål som ska formuleras i kommunstyrelsens och nämndernas styrkort. I nämndplanerna anges de politiska ambitionerna/inriktningen för respektive nämnds arbete för den närmaste mandatperioden och ambitionerna bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning. De utgör ett underlag för nämnderna för formulering av styrkortsmål. I den bästa av världar har de ambitioner/inriktningar som finns i nämndplanerna formulerats i styrkortsmål och också genomförts vid utgången av respektive mandatperiod. Ej planerade ärenden (ex statliga beslut) och en förändrad resurstilldelning från kommunfullmäktige kan dock påverka möjligheten av att under mandatperioden genomföra beslutade nämndplaner. Nämnderna har att löpande följa upp mål, verksamhet och ekonomi och ska till kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljning, delårsbokslut och årsredovisning lämna en sammanfattande uppföljning. Taktisk styrning, förvaltningsnivå Verksamhetsplanen är kommundirektörens planeringsdokument för att styra kommunförvaltningen ( Hur ) i arbetet mot måluppfyllelse av kommunstyrelsens och nämndernas styrkortsmål. I verksamhetsplanen definieras insatser och aktiviteter, vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens (avdelningar och egen-regienheters) arbete i denna riktning. Operativ styrning, utförare egen regi De insatser/aktiviteter som berör egenregienheternas arbete, omvandlas sedan till styrkortsmål för berörda egen-regienheter. Hur arbetet med måluppfyllelse ska utföras inom egen-regienheterna konkretiseras i en aktivitetsplan för varje mål. Uppföljning av arbetet sker efter fastställda tidpunkter i aktivitetsplanen. Resurser för att utföra egen-regienheternas arbete erhålls från nämnderna via prestationsersättningar alternativt anslagsfinansiering. Operativ styrning, externa utförare Vellinges verksamhet utförs till stor del via externa utförare. Styrning och uppföljning av deras verksamhet sker inom ramen för avtalet med respektive utförare. Resurser utbetalas till de externa utförarna genom prestationsersättningar. Måluppfyllelse Uppföljning under året av budget och kommunövergripande mål sker i samband med tertialuppföljning, delårsbokslut och årsredovisning. I årsredovisningen görs en bedömning av måluppfyllelsen för målen i det kommunövergripande styrkortet. Måluppfyllelsen i kommunstyrelsens och nämndernas styrkort summeras då ihop. Tanken är, att uppnådd måluppfyllelse i dessa styrkort ska leda till förbättrade mätvärden för inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger. Detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. Kommunens intern styrmodell och det kommunövergripande styrkortet för 2014 visas på kommande sidor. Intern kontroll Den 12 december 2012 ( 164) fastställde kommunfullmäktige ett nytt reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen, medan nämnderna har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. En god intern kontroll kännetecknas bl a av - Säkerhet i system och rutiner - Rättvisande räkenskaper - En klar roll- och ansvarsfördelning mellan den politiska nivån och förvaltningen - Politiska beslut för verksamheten om mål, inriktning, omfattning och kvalitet - Uppföljningsbara målformuleringar

2013-09-19 12 (59) - Fungerande kommunikation och rapportering mellan olika organisationsnivåer - Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestation och kvalitet En plan för att följa upp den kommunövergripande interna kontrollen fastställs årligen av kommunstyrelsen, medan respektive nämnd själv ska fastställa en plan för att följa upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. erna skall arbetas fram med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys. En samlad bedömning över den interna kontrollen i kommunens verksamhet, lämnas från kommunstyrelsen till kommunens revisorer i samband med beslut om årsredovisningen. Intern styrmodell

2013-09-19 13 (59) Kommunövergripande styrkort 2014 Framgångsfaktor Mätmetod Inriktningsmål Boendemiljö - NRI, faktorn Bostäder *Verka för en god boendemiljö. Demokrati genom inflytande Trygghet Företagarvänlig kommun Utbildning Omsorg Fritid och kultur Personal - SCB:s befolkningsstatistik *En positiv befolkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år). - NII *Verka för en förbättrad medborgardialog. - NRI, faktorn Trygghet - Polisens trygghetsindex - Svenskt Näringslivs kommunranking - SKL:s Öppna jämförelser - Skolverket Andel behöriga till gymnasiet - Skolverket Betyg/meritvärde - Skolverket Resultat i nationella prov - NMI, faktorn Utbildningsmöjligheter - SKL:s Öppna jämförelser - Socialstyrelsens NKI för Hemtjänst - Socialstyrelsens NKI för Äldreboende - NMI, faktorn Äldreomsorg - NMI, faktorn Stöd för utsatta personer - NRI, faktorn Fritid - NMI, faktorn Kultur - Nöjd-Medarbetar-Index - Personalens utbildningsnivå (skolverket, socialstyrelsen) *Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga i livets olika skeenden. *Bli den mest företagarvänliga kommunen i landet. *En skola på mycket hög nationell nivå. *En skola som lär för livet. *En omsorg anpassad till brukarens behov och förutsättningar. *Ett brett utbud av aktiviteter. *Verka för att motiverad och kvalificerad personal arbetar inom kommunalt finansierad verksamhet i Vellinge kommun. Skatt - Resultatet i % i förhållande till skatteintäkterna *Resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år). - Uttagen kommunalskatt per skattekrona *Oförändrad skatt genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet. - Verksamhetskostnad/standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne, riket och jämförbara kommuner. Inriktningsmålen bryts ned till mål för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda mätningar förbättras över tiden. Förkortningar: NRI =Nöjd-Region-Index, NII = Nöjd-Inflytande-Index, NMI = Nöjd-Medborgar-Index (index från Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning ) SCB = Statistiska centralbyrån NKI = Nöjd-Kund-Index SKL = Sveriges Kommuner och Landsting

2013-09-19 14 (59) Medborgarservice En dag i Vellinge kommun går 8 100 personer till sin arbetsplats i kommunen inpendlar 3 300 och utpendlar 10 500 personer föds knappt 1 barn flyttar 5 personer till kommunen och 4 personer från kommunen lämnas och hämtas ca 2 000 barn på förskola/pedagogisk omsorg går ca 4 000 elever i grundskolan och ca 1 500 i gymnasiet utförs ca 500 hemtjänsttimmar klipps 2 000 kvm gräs av kommunens entreprenörer hanteras 42 ton avfall förbrukas 7 700 kbm vatten inkommer 2 ansökningar om bygglov besöker 300 personer Vanningen görs ca 700 lån på kommunens bibliotek

2013-09-19 15 (59) Medborgarundersökning 2012 Om undersökningen Vellinge kommun genomför med 2-3 års mellanrum en Medborgarundersökning med hjälp av Statistiska Centralbyrån. Under hösten 2012 genomfördes undersökningen för fjärde gången. Tidigare undersökningar har genomförts 2005, 2007 och 2010. Av landets 290 kommuner deltog 120 i 2012 års undersökning. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som mäter människors uppfattning om en viss företeelse oberoende av om de själva är berörda eller ej. Den ska därför inte förväxlas med en brukarundersökning. Resultatet av de inkomna postenkätsvaren från ett urval på 1 000 personer i åldersintervallet 18-84, analyseras enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI). NKI är, i detta fall, ett mått på verksamheten sett ur ett medborgarperspektiv och syftar till att ge en helhetsbild samt att identifiera ett antal prioriteringsområden att arbeta med för en ökad nöjdhet hos kommuninvånarna. Medborgarundersökningen består av tre delar med var sitt helhetsbetyg: Nöjd-Region-Index (NRI) mäter kommunen som en plats att leva och bo på. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter uppfattningen om kommunens verksamheter. åldersintervallet 65-74 år med 73 procent. Av de tillfrågade kvinnorna valde 59 procent att besvara enkäten medan motsvarande siffra för de tillfrågade männen blev 52 procent. Vellinge kommun erhöll följande resultat i undersökningen 2012 för de tre indexen (2010 års betyg inom parentes): Nöjd-Region-Index (NRI): 73 (72) Nöjd-Medborgar-Index (NMI): 61 (60) Nöjd-Inflytande-Index (NII): 46 (44) Ett förbättrat helhetsbetyg redovisas 2012 inom samtliga tre delar jämfört med 2010 års mätning. Mätningarna 2005 och 2007 hade dock bättre resultat än 2012 års resultat. Generellt kan följande slutsatser dras av Medborgarundersökningens resultat Vellinge har inom samtliga faktorer något högre resultat än föregående mätning. Mätningarna 2005 och 2007 hade dock högre resultat än årets. Helhetsbetyget inom respektive indexområde är betydligt högre för Vellinge än för andra kommuner i samma storleksklass. 81 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Ju äldre medborgare, desto nöjdare. Kvinnor generellt lite nöjdare än män. Bott längre i kommunen mindre nöjd. Nöjd-Inflytande-Index (NII) mäter kommuninvånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetyget för respektive del redovisas efter avslutad undersökning som ett betygsindex med ett värde mellan 0 och 100 enligt principen; desto högre, desto bättre. Resultat 2012 Höstens undersökning medförde en svarsfrekvens på 56 procent (53 procent - 2010). Lägst svarsfrekvens bland urvalsgrupperna registreras för medborgare i åldersintervallet 18-24 år med 35 procent, medan högst svarsprocent finns i

2013-09-19 16 (59) EN KOMMUN MED STABILITET OCH VISIONER Politisk verksamhet Bästa möjliga livskvalité för dig. Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till. Din frihet blir större. Ur Vision för Vellinge kommun Prioriterade satsningar 2014 Val till EU-parlamentet den 25 maj. Allmänna val till riksdagen, landstingsoch kommunfullmäktige 14 september. Vårt erbjudande Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i Kommunfullmäktige, kommunens styrelser/nämnder/utskott och hos överförmyndaren. Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, består av 51 ledamöter som utses vid allmänna val vart fjärde år. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter, bereder och verkställer ärenden till kommunfullmäktige, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämndernas verksamhet. Under kommunstyrelsen finns fr o m 2011, förutom ett arbetsutskott, följande utskott: Beredning för fysisk planering. Utskott för frågor kring den egna produktionen (Produktionsutskott). Valnämnden är lokal valmyndighet och ska fullgöra uppgifter enligt Vallagen och Folkomröstningslagen. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare prövas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Överförmyndarverksamheten ska utöva en god tillsyn över legala förmyndares (föräldrar) och förordnade gode mäns och förvaltares förvaltning av underårigas respektive myndlingars egendom. Miljö- och byggnadsnämnden handlägger ärenden som rör miljö- och hälsoskydd, plan- och byggärenden samt bygglov. Nämnden för gemensam medborgarservice har hand om alla typer av gemensam service (gator, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik, färdtjänst). Omsorgsnämnden svarar för vård- och omsorgsfrågor utom själva driften av verksamheten samt individ- och familjeomsorg. Utbildningsnämnden svarar för all pedagogisk verksamhet utom själva driften av verksamheten. Kvalitet Resultat av det politiska arbetet i kommunen mäts bl.a. genom SCB:s Medborgarundersökning. I 2012 års undersökning ökade index jämfört med 2010 för de tre huvudområdena Nöjd-Region- Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII). Helhetsbetyget inom respektive indexområde är betydligt högre för Vellinge än för andra kommuner i samma storleksklass. Av de som svarade i undersökningen kan 81 procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för ytterligare förbättringsåtgärder i kommunens kvalitetsarbete under de närmaste åren. Övergripande mål Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål anges i det kommunövergripande styrkortet. Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service. Revisionen ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet.

2013-09-19 17 (59) Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånare som är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelser och uppkommen praxis ska följas. Kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsmål beslutas av respektive nämnd. Ekonomi Mkr Bok 2012 Prog 2013 Budg 2014 2015 2016 Driftnetto 18,3 22,5 26,3 25,0 25,8 Kostn/inv (kr) 544 667 778 735 750 Investeringar 0,0 7,0 5,0 5,0 5,0

2013-09-19 18 (59) EN VACKER OCH TRYGG KOMMUN Infrastruktur, skydd m m Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö. Vi skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Ur Vision för Vellinge kommun Miljö och stadsbyggnad Prioriterade satsningar 2014 Centrumutvecklingsprojekt för förnyelse av centrumbebyggelsen i Skanör, Höllviken och Vellinge. Arbetet fortsätter med detaljplaner för persontågstrafik på Trelleborgsbanan samt utbyggnad av planskildheter i V Ingelstad. Fortsatt utbyggnad av bostäder i Skanörs Vångar. Arbetet fortsätter med att skydda boendeoch livsmiljöer mot höjda havsnivåer. Åtgärder enligt miljömåls- och naturvårdsprogram börjar genomföras. Vårt erbjudande Myndighetsutövning enligt - och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (för den enskilde oftast liktydigt med beslut om bygglov eller tillsyn över och ansökan/anmälan av verksamheter). Medverka till att fortlöpande utveckla ett sunt och hälsosamt samt långsiktigt hållbart samhälle genom framsynt planering och genomarbetad tillståndsgivning. Främja en god byggnadskultur och boendemiljö i befintliga och nytillkomna områden med god tillgänglighet såväl i det offentliga rummet som i den enskilda bostaden. Upprätta nybyggnadskartor, göra utstakningar och kontrollmätningar för att stödja byggandet samt utveckla GIS-funktioner (Geografiskt Informationssystem) bl.a. för översiktsplan. Upprätta översikts- och detaljplaner, utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, handlingsplan för skydd mot stigande havsnivå m.m. i samspel med natur- och kulturmiljöer så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås. Översyn av miljömålsprogrammet samt initiering av klimatprogram och naturvårdsprogram. Kvalitet I verksamheten kan kvalitetskrav huvudsakligen kopplas till handläggningstid samt kravet på korrekta beslut vilka inte upphävs efter överklagande. Utveckling av rutiner ska ske för att förbättra dessa båda delar. Enkätundersökningen beträffande service och kundnöjdhet ska genomföras våren 2013. NKI (nöjdkundindex) beräknades 2011 till 89 procent (91 procent 2007). Delbetyg: Information 3,7; Service 3,7; Bemötande 4,0; Besked och beslut 3,9. Övergripande mål Långsiktigt god hushållning med resurser samt att möjliggöra lämplig användning och utveckling av mark och vatten. er ska rationalisera framtida tillståndsprövning. Avvägning ska göras mellan enskilda och allmänna intressen. läggning ska möjliggöra ett ekonomiskt byggande samt utveckling av en vacker och trivsam miljö där ny bebyggelse upplevs som goda tillskott. Medverka till en långsiktigt hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Boendemiljöer ska vara attraktiva med spännande och varierande arkitektur som tillvaratar de estetiska värdena. Olika kommundelars unika identitet och särprägel ska bevaras och utvecklas. Förutsättningar för ett sunt, tillgängligt och resurssnålt byggande ska tillförsäkras. Skador på människors hälsa och miljö ska förebyggas, natur- och kulturområden ska vårdas och biologisk mångfald bevaras.

2013-09-19 19 (59) Framtid En fortsatt hög befolkningstillväxt i Öresundsregionen leder även till ett högt bebyggelsetryck i Vellinge kommun. Detta ställer stora krav på planering och tillståndsgivning för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling, så att kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö bevaras. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av kommunal service, spårtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot en stigande havsnivå. Kommunens roll som drivande i samhällsbyggnadsprocessen accentueras. Efterfrågan på bostäder inom kommunens västra delar förväntas bestå. Intresset för de östra kommundelarna ökar med persontågstrafik. läggning pågår för att Pågatågstrafik ska kunna påbörjas 2015. Verksamhetsmått/nyckeltal Antal Bok 2012 Prog 2013 Budg 2014 2015 2016 Antagna 10 10 12 15 15 detaljplaner Lagakraftvunna 13 8 12 15 15 detaljplaner Inkommande 898 900 1 000 1 000 1 000 miljöärenden Inkomna bygglov 839 750 850 900 900 Överklagade ärenden 51 50 40 40 40 Mark och exploatering Prioriterade satsningar 2014 Bostadsförsörjningsprogammet ska fastställas under 2014. Framtida utbyggnader av stationsområdena i V Ingelstad och Östra Grevie leder till framtida investeringar och framtida exploateringar. Vårt erbjudande Balansräkningsenhet Mark- och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar Förvaltning av mark Förvaltningen har två delar; arealmässigt består den huvudsakligen av mark för bestående verksamheter som golfklubbar, föreningar, förordnandeområden etc. Den mindre, men viktigaste delen, utgörs av förvaltning av markreserven. Denna äger kommunen för att utveckla till annan verksamhet som bostäder, företagande etc. Exploateringsverksamhet Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla kommunägd mark för bostäder, företagande etc. För detta genomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningar m m. Till stor del handlar exploateringsverksamheten även om att styra exploatering på privat mark inom kommunen, företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunen och privata aktörer. Kvalitet Utveckling av exploateringsavtal och projekteringsunderlag sker för att garantera att i planer avsedda kvaliteter genomförs. Övergripande mål Balansräkningsenhet Mark och exploatering ska sett över tiden tillse att mark för bostadsutbyggnad och service kan exploateras i enskild eller kommunal regi samt att det alltid finns industrimark att erbjuda intressenter. Framtid Under planperioden kommer utbyggnad av V Ingelstad att fortsätta. Utbyggnaden i V Ingelstad är kopplad till att persontågstrafik kommer att startas på Trelleborgsbanan med stationer i V Ingelstad och Östra Grevie. Verksamhetsmått/nyckeltal Antal Bok 2012 Prog 2013 Budg 2014 2015 2016 Arrenden 78 80 80 78 75 Exploateringsavtal 3 4 4 4 4 Mark, förvaltning, 467 489 489 475 465 ha Markreserv, ha 170 178 170 170 170

2013-09-19 20 (59) Kommunens markinnehav kommer att variera under tiden och detta kommer bl a att visa sig i antal kvm markreserv. Utvecklingen av markinnehavet är dock svår att veta i. allmänheten. Under 2013 utökas uppföljningen av driftsentreprenaderna med egna kontrollrundor enligt upprättade rutiner avseende skötsel av grönytor och vägar samt renhållning. Teknisk verksamhet och räddningstjänst Prioriterade satsningar 2014 Skötsel av tillkommande ytor för grönyte- och gatudrift samt utökad snöröjning vid bl a Skanörs Vångar, Ö Höllviken, företags-parken i Vellinge samt Ö Grevie och V Ingelstad Gång- och cykelväg Gessie Villastad/ Gessie kyrkby Utbyte av befintlig belysning till LEDbelysning fortsätter. Skapa större trygghet genom förbättrade/utökade belysningsstråk längs GC-vägar Vårt erbjudande Huvuduppgiften är att förvalta allmän platsmark: gator, vägar, gång- och cykelvägar, stränder, lekplatser, torg, parker och övriga grönområden. Ansvar för kollektivtrafiken, Skanörs hamn och räddningstjänsten ingår också i verksamheten. På ett kostnadseffektivt sätt ges medborgarna ett bekvämt, säkert, miljöanpassat och estetiskt trafikrum att vistas i. Vidare ska skapas välkomnande, gemensamma utemiljöer och mötesplatser med olika karaktärer. Vidare ska erbjudas attraktiva naturupplevelser som är tillgängliga för alla. Kvalitet Arbetet fortgår kontinuerligt med att hålla en god skötselnivå av hårdgjorda ytor, grönytor och stränder. Bortsett från räddningstjänstverksamheten bedrivs skötsel och underhåll genom att funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbetssättet innebär att kommunen ställer krav på vilken skötselkvalitet som skall uppnås. Därefter överlåts till entreprenörerna att avgöra hur de ska arbeta för att nå ställda krav. En viktig del av arbetet är att i samverkan med entreprenörerna analysera tillsynsrapporter samt inkomna felanmälningar och synpunkter från Övergripande mål Skötseln av allmän platsmark ska utföras av privata entreprenörer så att kommunen upplevs vara välskött på ett kostnadseffektivt sätt. När denna bedömning görs ska man ta särskild hänsyn till karaktären av den allmänna platsmarken. Kommunen har exempelvis nästan inga traditionella parker utan områden som är mera naturlika. Nöjdheten bland kommuninvånarna över kommunen och dess entreprenörers arbete ska öka. Räddningstjänsten ska ha en första styrka på plats inom 10 minuter i kommunens tätorter samt påbörja tvåstationsinsats i hela kommunen inom 20 minuter. Framtid De största framtida utmaningarna inom infrastrukturområdet är att lösa frågor kring förväntade höjda havsnivåer och dagvattenhanteringen på Näset. Detta kommer att vara aktuella frågor under åtskilliga år. Både hantering av höjda havsnivåer och dagvatten förväntas att omgärdas av omfattande tillståndsprocesser, som kan vara tidskrävande. Anläggandet av pågatågsstationer i Östra Grevie och Västra Ingelstad, tillsammans med andra utbyggnadsprojekt, kommer att medföra ökade skötselområden, både avseende grönytor och gator. Även omställningen till mer energieffektiva belysningsanläggningar är ett viktigt arbete under flera år framöver. De belysningsanläggningar som togs över 2011 är generellt sett i dåligt skick och det föreligger ett omfattande investeringsbehov. I detta arbete kommer LEDbelysning att prioriteras, dels för att fasa ut de miljöfarliga alternativ som används i dag men framför allt för att minska energiförbrukningen.

2013-09-19 21 (59) Verksamhetsmått/nyckeltal Teknisk verksamhet Bok 2012 Prog 2013 Budg 2014 2015 2016 av kommunens krisledningsorganisation samt frivilliga resursgrupp (FRG). I verksamheten ingår också tillståndsprövning, tillsyn, rådgivning, information och service till allmänheten, övriga nämnder och verksamheter. Yta tusen kvm Klippt gräs 734 735 735 736 742 Buskage 239 239 240 241 242 Räddningstjänst Antal Bok 2012 Prog 2013 Budg 2014 2015 2016 Km Asfaltvägar 120 121 122 124 124 Grusvägar 9 9 9 9 9 GC-väg 57 57 60 60 60 asfalt GC-väg grus 59 59 60 61 61 Brandutryckningar 50 50 50 50 50 Trafikolyckor 50 50 50 50 50 Sjukvårdslarm 60 80 80 80 80 Övriga 120 100 100 100 100 insatser Tillsyner 60 60 60 60 60 Övrig infrastruktur (Turism, näringslivs- och EU-verksamhet samt krisberedskap/säkerhet.) Prioriterade satsningar 2014 Samarbetet med företagsnätverken gällande centrumutveckling fortsätter. Projektledare anställs. Fortsatt utveckling av det lokala samarbetet inom turism och näringsliv. Fortsatt genomförande av handlingsprogram för förbättring av den kommunala servicen till näringslivet. Vårt erbjudande Näringslivs- och turismutveckling, turistbyråverksamhet, EU-samordning samt internationella kontakter. Ansvar för hanteringen av samhälleliga krissituationer, övning och kompetensutveckling Övergripande mål Vellinge kommun ska vara en attraktiv plats för företag att etablera sig och verka på genom att: Erbjuda en effektiv företagarservice á la One stop shop. Skapa redskap och initiera processer för ett hållbart, konkurrenskraftigt lokalt näringsliv i Vellinge kommun. Främja tvärsektoriellt samarbete mellan näringslivets olika branscher, offentliga organisationer, utbildningsinstitutioner och idéburna sektorn Skapa, samordna och genomföra behovsrelaterade utvecklingsprojekt inom ramen för regionala, nationella och europeiska bidragsprogram. Aktivt arbeta med olika nätverk av aktörer inom kommunens geografiska område, för att uppnå samhällelig robusthet, en både faktisk och upplevd trygghet samt god förmåga att hantera krissituationer oavsett karaktär. Kvalitet I Svenskt Näringslivs kommunranking mäts kommunernas arbete med näringslivsfrågor. Vellinge hamnade på andra plats i mätningen 2013 (tredje plats 2012). Nationella Brottsförebyggande rådet och polisen genomför och sammanställer resultat av både den faktiska tryggheten (mäts i antalet brott) samt den upplevda (mäts genom enkäter till slumpvis utvalda kommuninvånare). Framtid Inom näringslivs- och turistområdena behöver ett fördjupat samarbete utvecklas med företagsnätverken, med syfte att förbättra det lokala företagsklimatet. Utveckling av nya turistattraktioner i samarbete med lokala intressenter är också angelägna åtgärder för framtiden.

2013-09-19 22 (59) Krisledningsorganisationen behöver fortsatt vidareutvecklas och kompetenshöjas. Även beredskapen behöver vidareutvecklas genom arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt krisplaner för olika scenarior. Ekonomi totalt Infrastruktur Mkr Bok Prog Budg 2012 2013 2014 2015 2016 Driftnetto 78,2 82,0 86,6 91,2 99,6 Kostn/inv (kr) 2 326 2 430 2 562 2 680 2 894 Investeringar 21,6 41,5 10,0 75,0 12,0

2013-09-19 23 (59) EN KOMMUN MED AKTIV FRITID OCH KULTUR Fritid och kultur Ett brett utbud av olika aktiviteter och en fantastisk natur garanterar att din fritid och rekreation blir något utöver det vanliga. Ur Vision för Vellinge kommun Prioriterade satsningar 2014 Vellinge-Näsets simklubb; utbyggnad av tränings- och administrationslokal i anslutning till Vanningen under år 2014. Kämpinge gymnastikförening; utbyggnad av ny entré och förråd i träningslokalen i Kämpingehallen under år 2014. För att öka servicenivån för medborgarna när biblioteket inte är bemannat på t ex kvällar och helger kommer meröppet med hjälp av inpasseringssystem på ett av biblioteken att utredas under år 2014. Falsterbo konsthall behöver tillgänglighetsanpassas och detta ska utredas under 2014. Nya ljusarmaturer installeras på Höllvikens IP. Vårt erbjudande Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet. Vanningen är öppen för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en tydlig friskvårdssatsning med bad, massage, sjukgymnastik och styrketräning. Badenheten på Månstorps ängar erbjuder en ny simbassäng i Vellinges östra delar. Den är öppen för allmänheten men används även till babysim, vattengympa och rehab för äldrevården. För ungdomar fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser och erbjuder aktiviteter. Under kvällar och nätter finns en aktiv fältgrupp i kommunen. Kontantbidrag ges till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag samt grund- och ledarbidrag. Även andra organisationer som t.ex. Falsterbo Horse Show, Fotevikens Maritima Centrum och Falsterbonäsets Museiförening får bidrag till sina verksamheter. Folkbiblioteken i kommunen är en viktig mötesplats för alla åldrar och erbjuder besökare ett brett utbud av information, medieförsörjning och programverksamhet. Musikskolan har blivit kulturskola och har flyttat till nya lokaler. Kulturskolan erbjuder ett större och bredare utbud av aktiviteter inom kulturområdet. Kulturskolan är öppen för barn och ungdomar och är en frivillig verksamhet som vänder sig till de som går i grund- och gymnasieskola. Falsterbo Konsthall visar årligen tio utställningar som samordnas av två konstpedagoger. De bedriver även en unik uppsökande verksamhet i förskolan och på vård- och omsorgsboenden. En årlig kulturgaranti finns för 3-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. Ett rikt utbud av kulturaktiviteter för alla åldrar arrangeras under året av både föreningar, entreprenörer och kommunen. För äldre på vård- och omsorgsboenden genomförs särskilda kultur i vården aktiviteter. Kvalitet För att öka kvaliteten i verksamheten så genomfördes 2012 en nöjd-kund-enkät för bibliotek, konsthall och Vanningen. Syftet med undersökningen var att identifiera förbättringsåtgärder för att under 2013 öka servicen- och tillgängligheten. Övergripande mål Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för alla åldrar att få en meningsfull fritid. Fritid och kultur vill skapa är en friskvård i vardagen, där Vellinges unika miljö och de möjligheter denna ger utnyttjas och där initiativet från enskilda och föreningar inom fritid och kultur bidrar till invånarnas välbefinnande. Inte minst för våra äldre, som blir allt fler, är det viktigt med en mångfald för att ytterligare öka livskvaliteten. Fritids- och kulturaktiviteter är nödvändiga för att skapa en helhet, en attraktiv kommun att bosätta sig i. Det är också en förutsättning att kommuninvånarna ska må bra. Det rika föreningslivet som finns i kommunen är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

2013-09-19 24 (59) Våra ideella föreningar står idag för den största delen av verksamheten och så kommer det att vara även i framtiden. Kommunens roll är att stödja och underlätta föreningarnas verksamhet. Det är emellertid viktigt att kommunen inte tar över ansvaret. Kommunens utbud ska ge möjlighet till upplevelser, som gör våra ungdomar medvetna om värdet av kvalitet inom litteratur, musik, konst, film och teater. Äldre åldersgrupper måste också få möjlighet till kulturupplevelser inom den egna kommunens gräns. Våra bibliotek och konsthall utgör basen i verksamheten. Framtid En ny fritids- och kulturplan skall utarbetas. Verksamhetsmått/nyckeltal Antal (tusental) Besökare Vanningen Besökare bibliotek Bibliotek Utlån böcker e-böcker Bibliotek besök på webben Besök på konsthall Antal Guidade visningar konsthall Antal elever Musikskolan Bok 2012 Prog 2013 Budg 2014 2015 2016 80 105 107 108 109 345 375 375 375 375 214 2 255 4 250 4 250 4 250 4 46 34 50 50 50 19 17 20 20 20 82 90 90 90 90 610 700 700 700 700 Den låga besöksfrekvensen på Vanningen 2012 berodde på att anläggningen var stängd under en längre tid på grund av renovering av innertaket. Ekonomi Mkr Bok 2012 Prog 2013 Budg 2014 2015 2016 Driftnetto 96,9 94,5 93,3 95,9 98,0 Kostn/ inv kr) 2 883 2 800 2 760 2 818 2 848 Investeringar 21,2 4,2 10,3 10,6 0,0