Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet
2 Du gör en miljöinsats med fjärrvärmen Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande ämnen minskat i vårt samhälle; förnybara biobränslen har ersatt fossil olja och el produceras tillsammans med fjärrvärme vilket gör att den totala energianvändningen minskar. Eftersom detta inte är möjligt utan dig ser vi det som extra viktigt att du får en ökad insyn i verksamheten. Med Reko Fjärrvärme finns ett kvalitetssystem som säkrar öppenheten och jämförbarheten för att skapa förtroende för dagens och morgondagens klimatsmarta värme. Denna folder är en del i Reko-informationen och den beskriver övergripande Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet. Genom årliga informationsträffar förstärker vi också vår dialog. Har du frågor om denna redovisning eller allmänt om Reko vänder du dig till vår Rekosamordnare Carl Johan Löfgren. E-post carljohan.lofgren@kalmarenergi.se Telefon 0480-45 11 33 Mer information hittar du på www.kalmarenergi.se/reko och Svensk Fjärrvärmes hemsida www.fjarrvarme.se. Anna Karlsson VD Kalmar Energi Värme AB
3 Fjärrvärmeleverantören Kort verksamhetsbeskrivning Fjärrvärmen inom Kalmar Energi bedrivs gemensamt av bolagen Kalmar Energi Värme AB och Kalmar Energi Försäljning AB. Kalmar Energi Värme AB producerar el, värme och kyla. Kalmar Energi Försäljning AB svarar för försäljning och kundservice. Ägarförhållanden Kalmar Energi Holding AB och E.ON Sverige AB. Antal kunder Antal kunder: 1 947 stycken. Leveranspunkter: 2 383 stycken. Allmänna avtalsvillkor Från och med 2011 ska majoriteten fjärrvärmekunder omfattas av de senaste allmänna avtalsvillkoren. Verksamheten i siffror 2010 2009 2008 Total nettoomsättning (Mkr) 351,7 213,0 177,8 Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) 230,8 199,3 171,3 Summa rörelsekostnader (Mkr) 271,0 204,2 160,6 Rörelseresultat (Mkr) 82,2 18,4 22,9 Summa tillgångar (Mkr) 1 510,6 1 492,0 254,8 Avkastning på eget kapital (%) 13,4 6,3 24,4 Soliditet (%) 5,0 2,9 16,1 Antal anställda 29 29 26 Totalt levererad värme (GWh/år) 418,3 364 333 Ledningslängd (km) 176 167 157 Årsredovisningen finns i sin helhet på www.kalmarenergi.se.
4 Marknad Tidningen El Tidningen El distribueras till samtliga kunder tre gånger per år. Informationsmöten Anordnas minst en gång per år. Under 2010 anordnades två Reko-träffar under senhösten som lockade ett hundratal besökare. Webbaserad kundspecifik information Mina sidor är en tjänst på webbplatsen www.kalmarenergi.se där kunden kan logga in för att se sina fakturor, se förbrukningsstatistik med mera. Kundmätningar Vi mäter kundernas nöjdhet (NKI) minst en gång per år. Senaste mätningen gjordes under april 2010. Normalprislista Normalprislistorna finns på vår webbplats www.kalmarenergi.se samt går att få hemskickad efter kontakt med vår kundservice. Prisutveckling Alla justeringar på Normalprislistan träder i kraft vid årsskiften. Dessa kommuniceras skriftligen ut till kunderna minst 60 dagar innan justeringen träder i kraft. Prisutvecklingen de senaste åren har varit enligt tabellen Prisutveckling Förändring i % 2007 5,6 2008 3,4 2009 5,4 2010 3,0
5 Distribution Kalmar Energi levererar fjärrvärme i Kalmar med omnejd. Efter drygt tre decennier med offensiv utbyggnad värmer vi idag mer än 16 000 lägenheter, 2 000 villor, de flesta skolor, kontor, företag och flera industrier. En rörledning på 12 km förbinder kraftvärmeanläggningen i Moskogen med fjärrvärmecentralen Draken i centrala Kalmar. De välisolerade rören gör att vattnet bara tappar en grad i temperatur på vägen. Verksamheten i siffror 2010 Levererad/producerad värme (mängd av produktionen som sålts till kund, MWh) 418 300 Värmetäthet (såld värme, MWh per meter nät) 2,38 Ledningsnätets längd (meter) 176 000 Distributionsnätets ålder (uppskattning när olika delar i nätet är byggt) 2010-talet 5% 2000-talet 30% 1990-talet 20% 1980-talet 21% 1970-talet 20% 1960-talet 4% Kundkategori Andel av levererad volym Flerbostadshus 52% Lokaler 15% Småhus 7% Övrigt 26% Vi ansvarar för att leverera hållbar energi som är avgörande för samhället och människors sätt att leva. Det är vårt sätt att vara den goda grannen.
6 Produktion Under 2010 producerades i Moskogen 384 GWh värme och 136 GWh el matades in på nätet. Det motsvarade närmare 80 procent av värmebehovet i Kalmar och drygt en tredjedel av den el som används i Kalmar stad. Bränsletyp (GWh) 2010 2009 2008 Trädbränslen 440,6 450,5 446,2 Värmepumpar - 54,9 60,1 Avfall - - - Industriell spillvärme - - - Olja 3,9 26,6 11,7 Kol - - - Naturgas - - - Torv 23,3 7,0 - Deponigas 2,9 3,6 3,9 Elpannor - - 0,3 Bioolja 1,5 39,8 12,8 Övrigt bränsle/ Köpt värme - - - Elproduktion 136,4 15,0 20,7 Moskogen är en viktig del i vår vision om ett hållbart samhälle. Här kan vi producera fjärrvärme och el från biobränslen i närregionen. Det gynnar miljön och är ekonomiskt effektivt.
7 Miljöpolicy Med omtanke om människa och miljö bygger vi det hållbara samhället Vi ska vara en naturlig del av ett uthålligt samhälle. Därför behöver vi Arbeta med en helhetssyn, förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan. Planera verksamheten i samråd med övrig samhällsplanering utifrån vad naturen långsiktigt tål. Uppfylla gällande lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som är relaterade till miljöaspekterna. Hushålla med naturresurser, begränsa avfall och föroreningar. Bedriva ett nära samarbete med kunder och andra intressenter. Utbilda, informera och stimulera våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar. Söka ny kunskap om miljöeffekter inom energiområdet samt stödja forskning och utveckling. Påverka leverantörer och partners till ansvarsfullt miljöarbete och ta hänsyn till miljön vid inköp av varor och tjänster. Några av Kalmar Energis miljöinsatser är I juni delade Centerpartiet i Kalmar ut 2010 års miljöpris till Kalmar Energi med motiveringen för sitt långsiktiga arbete med att introducera förnyelsebar energi. Om vi ska minska beroendet av kärnkraft och fossila bränslen måste satsningar på ny teknik göras. Kalmar Energi har i handling visat att man är en del i denna utveckling. Under 2010 fortsatte Kalmar Energi att ligga i den absoluta toppen på Greenpeace rankinglista för elbolag, där andelen förnybar el är avgörande för hur högt man hamnar på listan. Ju mer förnybar el, desto bättre placering på listan. Utsläpp till luft 2010 g/kwh Fossilt koldioxidutsläpp 18,5 Kväveoxidutsläpp 0,14 Svavelutsläpp 0,01 Annat -
8 Framtid Marknad Kalmar Energi satsar på energieffektivisering som mervärde till sina fjärrvärmekunder och kommer att lansera en ny produkt; EnergiJournalen. Tjänsten ska att öka medvetandet om fastighetens uppvärmning och därmed också möjligheterna till att använda fjärrvärmen effektivare och mer klimatsmart. Finns det behov av åtgärder, såväl akuta som underhållsåtgärder, kan vi erbjuda olika former av serviceavtal. De omfattar bland annat regelbunden kontroll och service så att fjärrvärmecentralen fungerar så optimalt som möjligt. Distribution Reinvesteringarna, för att trygga leveranssäkerheten till våra kunder, uppgick till 3,2 (2,3) miljoner varav huvuddelen avser upprustning av verksamheten i Sävsjö Träbränsle samt mätning och distribution. Vårt distributionsnät har till största delen byggts ut under 70- och 80-talet och vi har ett stigande reinvesteringsbehov för att även framåt säkra den höga leveranstrygghet som vi har idag. Reinvesteringstakten kommer därför att öka under de kommande åren. Produktion Med kraftvärmeanläggningen på Moskogen har bränslebehovet förflyttats från förädlade till oförädlade biobränslen. Eftersom tillgången på oförädlade biobränslen i form av GROT (grenar och toppar), skogsflis och torv är större minskar vi därmed risken för leveransstörningar på grund av bränslebrist. För att säkra leveranser av biobränsle arbetar vi med två större aktörer som tillsammans levererar en dominerande del av volymerna.
9 Övrigt Ägarförhållanden och koncernstruktur Kalmar Energi Holding AB ägs till lika delar av Kalmar kommun via Kalmar kommunbolag AB och E.ON Sverige AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till E.ON AG. Koncernen är organiserad med ett värmebolag, Kalmar Energi Värme AB, ett elnätsbolag för transport av el, Kalmar Energi Elnät AB samt ett med E.ON Sverige AB samägt försäljningsbolag Kalmar Energi Försäljning AB. Intressebolaget Sävsjö Energi AB ägs till lika delar tillsammans med Sävsjö kommun. Verksamhetens inriktning Kalmar Energi-koncernen är regionens ledande energiföretag med sydöstra Sverige som hemmamarknad. Vi producerar, transporterar och säljer el, fjärrvärme, förädlade biobränslen, och i mindre omfattning fjärrkyla och telekommunikationstjänster. Leveranserna kompletteras med tekniska och administrativa tjänster. Affärsidén har tydlig inriktning på kund där hög service och konkurrenskraftiga priser är en ledstjärna. Verksamheten ska dessutom bedrivas med största möjliga hänsyn till vad som långsiktigt är bäst för ett hållbart samhälle. Affärsmodell och styrning Verksamheten bedrivs i rörelsedrivande dotterbolag; Kalmar Energi Värme AB och Kalmar Energi Elnät AB. Försäljningsbolaget Kalmar Energi Försäljning AB ansvarar för de koncerngemensamma funktionerna försäljning, elhandel, marknadskommunikation och information. Koncernövergripande funktioner finns dessutom för riskhantering, styrning, ekonomi och IT samt policies och riktlinjer för kvalité, miljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. För att hantera de externa riskerna i koncernen finns instruktioner som anger ramarna för elhandel, elproduktion, bränsle, räntor och IT-säkerhet. Utdrag ur förvaltningsberättelse 2010 Klimatengagemanget ställer krav på oss som leverantör. Därför tänker vi möta framtiden på ett ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbart sätt.
Med reservation för eventuella tryckfel Kalmar Energi ditt lokala energiföretag Kalmar Energi är Kalmarregionens ledande energiföretag med en stark lokal närvaro. Att värna om vår gemensamma miljö ligger oss varmt om hjärtat. Därför levererar vi alltid el producerad av förnybara källor. Vår fjärrvärme tillverkas nästan uteslutande av rena biobränslen. Som lokalt energiföretag finns och arbetar vi i våra kunders omedelbara närhet. Det gör att vi känner den lokala marknaden och våra kunder väl. Vår ambition är att alltid vara tillgängliga, ge ärliga svar och korrekt information. Det är så vi vill ha det, en personlig relation med våra kunder, allmänheten och våra övriga partners. Kalmar Energi Adress Box 822, 391 28 Kalmar Besöksadress Trädgårdsgatan 12, Kalmar Tel 0480-45 10 00 Fax 0480-45 11 05 E-post kundservice@kalmarenergi.se Hemsida www.kalmarenergi.se