Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG
Dagens dragning Den nationella utvecklingen Utvecklingen och utmaningar vid LU Årets BP och resursfördelningen 2017 Den strategiska planen Frågor
Utvecklingen nationellt
Lärosätenas totala intäkter
Lärosätenas intäkter per lärosäteskategori
Anslag till utbildning och forskning Utbildning Forskning
Utvecklingen vid LU
Ekonomisk utveckling Lunds universitet mnkr 6 000 Ekonomisk utveckling utbildning och forskning 2004-2019 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 Intäkter - Fo Kostnader - Fo Intäkter - Utb Kostnader - Utb 2 500 2 000 1 500 1 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomisk utveckling Lunds universitet mnkr 9 000 Intäktsutveckling 2004-2019 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 Fin. intäkter Bidrag Avgifter Anslag 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomisk utveckling Lunds universitet mnkr 9 000 Kostnadsutveckling 2004-2019 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Fin. kostn Avskr. Drift/övrigt Lokaler Personal 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Anslag och bidrag Intäkter 7,5 miljarder, anslag drygt 4 miljarder, bidrag drygt 3 miljarder Anslaget fördelas vidare i universitetets resursfördelning Bidragen går direkt från finansiär till mottagare. 1% 33% 57% anslag avgifter bidrag finansiella 9%
Anslagsfördelning till utbildning och forskning 600 500 400 mnkr 300 200 utbildning forskning 100 0 EHL HT J K LTH M N S
Utmaningar för LU Stressade statsfinanser Urgröpning av anslaget Överproduktion & Myndighetskapital De stora forskningsanläggningarna Ökat beroende av externa medel Det strategiska utbildningsutbudet Ökat lokalbestånd och ökade hyror Ökade kostnader för system och drift Hålla ihop som ett universitet och lyckas använda vår mångfald
VP & RF 2017
Kommande BP och forskpropp Nyanlända och integrering Lärarutbildningen, 3 600 nya platser under 5 år Jämställdhetsintegrering Breddad rekrytering? Ökade basanslag SFO-satsningen Utbildningssatsning = forskningssatsning Ökade medel till högskolor och nya universitet?
Årscykel resursfördelning och budget Budgetunderlag till regeringen Totalbudget Styrelsen februari Beslut resursfördelning Styrelsen oktober Budgetdirektiv till fakulteter Budgetproposition september Budgetdialoger fakulteter Förslag beslut resursfördelning Styrelsen juni
Verksamhetsplanen Verksamhetsplanen kommer i huvudsak att vara en mellanårsvariant som utgår från innevarande års VP. Nedkortad version 2017, där några mål och avsnitt tagits bort. Verksamhetsplanen ska framöver i huvudsak spegla den strategiska planen och verksamhetens risker. Verksamhetsplanen ska även framöver (2018) i ökad utsträckning påverka resursfördelningen.
Principer för fördelning Föregående års anslag Förändringar från departementet: höjt eller sänkt takbelopp, nya forskningsmedel Strategiska satsningar: t ex Camp Hbg, MAX IV, MV Gemensam finansiering: t ex UB, LUKOM, lokaler
Historien leder och styr Vi jobbar hårt för att få en ny miljon men inte så aktivt med de miljarder som vi redan har. Gamla hjulspår är trygga Fördela nya satsningar är svårare Att omfördela är nästan omöjligt Nya medel styr oproportionerligt mycket (statliga och externa) - symbolvärde En önskan vid rektors ledningsråd att diskutera de större och mer långsiktiga frågorna
2017 Utbildning Internationalisering Svenska 2, förstärkning Studieplatser Athen Bidrag till Meteorologi Ämneslärarutbildningen 3 mnkr 1 mnkr 750 tkr 850 tkr (halvering) Ny tilldelningsform o Breddad rekrytering & Integration o Digitalisering UN UN
2017 Forskning Samverkanspott LUNARC Forskarskola ÄLU Internationalisering Flytt av prof. till fak. ERC-satsning Nämnden för oredlighet 8 mnkr ca 4 mnkr 1 mnkr (halvår) 1 mnkr 1 mnkr 400 tkr 100 tkr
2017 Lokaler och ränta Skissernas museum Botan Historiska museet 400 tkr 650 tkr 1 mnkr o Negativ ränta 10 mnkr
2017 Universitetsgemensamma kostnader Ökning med 2,4 mnkr av 634 mnkr Kostnadsminskningar med -6,6 mnkr - Telefoni, 5 mnkr - Administrativa system, 1,6 mnkr Kostnadsökningar 9 mnkr - Venture lab, 1,3 mnkr - Live@lund, 4 mnkr - Licens Adobe, 1,2 mnkr - Kompetensutveckling, 1,8 mnkr - Nationellt centrum för SI, 1 mnkr institutionsgmensam fakultetsgemensam universitetsgemensam 40% 25% 35% - E-media, 1,2 mnkr
Strategisk plan
Ny strategisk plan Ute på remiss till den 23 september Ska gälla i 10 år, med avstämningar För att uppnå den övergripande visionen finns fem delmål: - Utbildning och forskning ska hålla hög kvalitet och vara sammanflätad - Samarbete och samverkan ska genomsyra universitetet - Utbildning och forskning ska ha en internationell anda - Utveckla ledarskapet och erbjuda en attraktiv miljö - MAX IV och ESS ska vara en hävstång för hela universitetet
Strategier och mål Hur uppnår vi våra mål Hur förhåller vi oss till våra risker och omvärlden Hur fördelar vi resurserna kommande år