Tillsammans bygger vi gröna, sköna och företagsamma Karlskrona

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011-2013 9 NOV 2010 / 05 / PW Sid 1 (11) Femklövern i Karlskrona Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna presenterar härmed sina budgetförslag för 2011-2013. Tillsammans bygger vi gröna, sköna och företagsamma Karlskrona 05 / MPS 564-02 / 9 NOV 2010 / PW

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011-2013 9 NOV 2010 / 05 / PW Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sid Inledning........ 3 Framtiden börjar i klassrummet. 4 Blågröna Karlskrona........ 5 Äldreomsorg/Funktionsnedsättningar Socialpolitik/Infrastruktur..... 6 Social ekonomi/attraktiv arbetsgivare Ett Karlskrona för alla..... 7 Övergripande mål..... 8 Budget i siffror: Bilaga 1

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011-2013 9 NOV 2010 / 05 / PW Sid 3 (11) Inledning Tillsammans bygger vi gröna, sköna och företagsamma Karlskrona Karlskrona är en attraktiv framtidskommun. Fler människor och företag väljer att flytta hit. Karlskrona har ett unikt strategiskt läge som är ett nav i Östersjöregionen för företagande, turism, miljöteknik, förnyelsebar energi och hållbar utveckling. Barn och unga i Karlskrona ska få bästa förutsättningar i skolan för att kunna bygga sig en trygg framtid i livet. Därför är vår viktigaste prioritering under de tre kommande åren gymnasieskolan och grundskolan. Vårt högst prioriterade mål är att fler barn och unga ska kunna gå ut grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Totalt tillför vi under treårsperioden 65 miljoner kronor till barnomsorg, förskolor, grundskolor och gymnasieskolorna. En av de snabbast växande näringarna i Karlskrona är besöksnäringen. I år var Karlskrona en av de kommuner i Sverige som ökade andelen besökande mest. Detta är en utveckling som vi kommer att ta vara på i vårt fortsatta arbete. Med rätt förutsättningar finns goda möjligheter för besöksnäringen att växa och fler jobb kan skapas. Därför vill vi göra det enklare för entreprenörer inom besöksnäringen i kommunen. Vi driver numera Verköhamnen tillsammans med Stena Line i det samägda hamnbolaget Karlskrona Baltic Port som ska ta täten vad gäller hållbar transportutveckling i regionen. Nya färjor går mellan Sverige och Polen. Utvecklingsmöjligheten för hamnen är stor och här ska vi skapa förutsättningar för företag att växa och etablera sig. I avtalet med Stena Line ingår att marknadsföra Karlskrona på andra sidan Östersjön. Vårt mål är att öka andelen besökare som väljer att stanna i Karlskrona. Vi ska marknadsföra Karlskrona i hela Östersjöområdet och bli bättre på att paketera besöksmål. Marknadsföringsmaterial och information ska finnas på minst fyra språk, svenska, engelska, tyska och polska. Genom livsstilsprojektet Blekinge Health Arena kommer Telenor Arena Karlskrona att utvecklas som ett besöksmål med stark hälsoprofil. Karlskrona fortsätter att utvecklas som kulturstad. Vi satsar vidare på Öppna sinnet som stödjer kulturevenemang, fortsätter planera för nytt stadsbibliotek, stödjer en aktiv kulturskola och tillför extra medel till världsarvet. Ett långsiktigt arbete för att stödja världsarvstatusen bidrar till att ge besöksnäringen extra fart. Vi planerar för närmare 5 000 nya bostäder fram till 2030. Allt i syfte att under en tjugoårsperiod kunna växa till 75 000 invånare. Vi kommer fortsätta prioritera hög planberedskap för nybyggnation runt om i Karlskrona kommun. I slutet av 2012 invigs den nya Emmabodabanan. Året därefter sätts Kraftvärmeverket i Bubbetorp i drift. Blekinge Tekniska Högskola har numera sitt huvudcampus i Karlskrona och har utmärkt sig som Sveriges bästa högskola/universitet inom hållbarhet. World Trade Center projektet ska förverkligas och plan med marin prägel för Hattholmen ska tas fram.

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011-2013 9 NOV 2010 / 05 / PW Sid 4 (11) Karlskrona ska ha ett dynamiskt och växande näringsliv. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för detta genom god service och fortsatt utökad dialog. Under senaste åren har nyföretagande, framförallt kvinnligt nyföretagande, ökat i Karlskrona kommun. RUT-avdraget och möjligheter till att starta eget inom välfärdsområdena är viktiga språngbrä-dor för att framför allt kvinnor ska orka, vilja och våga satsa på sin kreativitet och driv-kraft. Vårt mål är att minst 250 nya företag ska startas varje år med bibehållen hög andel företag startade av kvinnor. Som en av Sveriges mest IT-täta områden vill vi ligga i framkant inom modern teknik. Vi kommer att införa digitala låssystem inom äldreomsorgen och införa en till en dator vid två grundskolor i kommunen. Inledningsvis kommer detta att ske genom fortbildning av lärare. I nästa steg kommer datorer till eleverna att införas. Vi kommer sedan att införa motsvarande arbetssätt på våra övriga grundskolor och på gymnasiet. Erfarenheterna från andra kommuner visar att det är nödvändigt att införandet sker stegvis. Vi vill också skapa förutsättningar för det lokala föreningslivets möjligheter att självständigt utveckla och driva sin verksamhet. Därför ger vi ett ekonomiskt stöd till Jämjö Goif för att de ska kunna anlägga en konstgräsplan och stöd till Holmsjö samhällsförening för att en Allhall ska kunna byggas i de norra kommundelarna. Framtiden börjar i klassrummet Barn och unga i Karlskrona ska få bästa förutsättningar i skolan för att kunna bygga sig en trygg framtid. Kvalitén i skolan ska höjas med hög lärarkompetens och fokus på ordning och reda. Stöd och förstärkning ska sättas in i ett tidigt stadium för barn med särskilda behov. Vår målsättning är att alla barn och ungdomar ska kunna gå ut grundskolan och gymnasiet med godkända betyg. Det kräver satsningar på läsa/skriva/räkna i tidig ålder. och unga Tullskolan och Holmsjö skola kommer att byggas om och renoveras så att elever och personal får moderna och funktionella arbetsmiljöer. Byggandet av ny förskoleverksamhet i Nättraby startar under 2011. Detta kommer att medföra att flera barn kan få sin placering i närområdet. Under mandatperioden kommer antalet elever i våra gymnasieskolor att minska. Genom att vi höjer anslagen till gymnasieskolorna samtidigt som elevminskningen sker ger detta verksamheterna ett reellt ekonomiskt tillskott. Östersjöskolans hållbarhetskoncept, mattespetsutbildning och spelgrafikprogram är några nya utbildningar där vi ligger i framkant. Till detta kan vi lägga den utökning av antalet lärlingsutbildningar som den nya gymnasiereformen lagt grunden till. Vid halvårsskiftet 2011 inför vi vårdnadsbidrag i vår kommun. Detta blir ytterligare en del i familjens möjlighet att forma sin egen vardag.

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011-2013 9 NOV 2010 / 05 / PW Sid 5 (11) Blågröna Karlskrona - En hållbar kommun till kommande generationer Karlskrona kommun ska gå i täten när vi skapar det långsiktigt hållbara samhället och vi definierar hållbarhet enligt kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Vi vill ta vara på den växande insikt som finns om sambanden mellan vår livsstil, förbrukningen av ändliga resurser och ökad miljöbelastning. Energiomställning och energieffektivisering är utmaningar men ger samtidigt stora möjligheter till gröna jobb och hållbar utveckling. När vi nu bygger ett hållbart samhälle i Karlskrona är en av de stora utmaningarna energiförsörjning. I omställningen till förnyelsebar energi ser vi stora utvecklingsmöjligheter som ger förutsättningar för lokala företag att profilera sig, särskilt inom klimat- och miljöteknikområdet. Här vill vi sätta Karlskrona på kartan och ligga i framkant. Vårt mål är att det ska byggas minst en vattenbaserad vindkraftsanläggning under mandatperioden. Vi intensifierar samarbetet med Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet för fortsatt utveckling av Karlskrona kommun som ett växande kluster för gröna jobb. Den renaste kilowattimmen är den sparade kilowattimmen, därför fortsätter vi arbetet med energibesparingar inom kommunens egen verksamhet. För att få en levande skärgård enligt UNESCO:s riktlinjer driver vi ett samarbete med Karlshamns och Ronneby kommuner för att bilda ett biosfärområde i Blekinge, benämnt Blekinge Arkipelag. De strandnära och attraktiva lägena i skärgården är en viktig resurs för att bibehålla och utveckla permanentboende och verksamheter i skärgården. Detta samtidigt som det är av stor vikt att långsiktigt hushålla med stränderna och bibehålla en hög grad av tillgänglighet till dem. Vi utvecklar Karlskrona genom förtätning, funktionsblandning, ökad kollektivtrafik, utbyggd fjärrvärme, skyddad grönstruktur och god infrastruktur. Vidare arbetar vi med utvecklingen av våra hamnar. Dessa ses över, med inriktning på att de ska få en betydligt viktigare roll för båtlivet och besöksnäringen. Ett annat fokusområde är skolan som kunskapsförmedlare för hur kretsloppet i naturen fungerar vilket leder till större förståelse av de utmaningar vi står inför på miljöområdet. Våra mål är att jobba mer med utomhuspedagogik och att öka andelen skolor med grön flagg. Eleverna ska i skolan kunna skaffa sig insikt i hur vi kan forma det hållbara samhället och skolan ska dessutom förmå att förmedla framtidstro. Livsmedel är just vad det låter som: ett medel för att leva livet. Kommunens mål att andelen inköpta ekologiska livsmedel ska så snart som möjligt nå upp till 25 procent. Vår ambition är att i kommunens verksamheter laga mat från grunden, om det är möjligt med lokala råvaror och utan så mycket tillsatser.

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011-2013 9 NOV 2010 / 05 / PW Sid 6 (11) Äldreomsorg Hela verksamheten inom äldreomsorgen bygger på det Framtidsprogram som kommunfullmäktige antog 2008. Den enskildes rätt att själv bestämma över sin egen vardag är grundläggande och en viktig del i vår politik. Valfriheten i hemtjänsten är genomförd och resultatet är mycket gott. Drygt 11 procent av all hemtjänsttid utförs av alternativ regi. Äldrenämnden arbetar nu vidare med möjligheten för våra äldre att också kunna välja mellan minst två maträtter varje dag. En nybyggnation av boende i Lyckeby beräknas stå klart 2013. Om behovet av nya bostäder inte föreligger vid denna tidpunkt kommer vi att låta detta boende ersätta andra äldrebonden med lägre standard. En kraftig satsning på dagliga aktiviteter inleddes 2009. Det sociala innehållet, anhörigstöd och demens är prioriterade områden. Vårt mål är att tillhandahålla flera träffpunkter i syfte att upprätthålla våra äldres funktioner och ge meningsfull sysselsättning i gemenskap med andra. Att bryta ensamhet är en viktig del i en god äldreomsorg. Funktionsnedsättningar Under de senaste åren har det skett en betydande volymökning inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättningar. Detta har medfört att kommunen fått tillföra stora resurser till Handikappnämnden. Utbyggandet av verksamheterna har skett inom en rad områden. Under de kommande åren bygger vi två nya boenden, ett i Inglatorp och ett i Backabo. Därtill sker en om- och tillbyggnad av den fastighet vi förvärvade av landstinget i Västra Mark. Här kommer vi att inrätta vår nya korttidsverksamhet för barn och ungdomar. Socialpolitik Femklövern satsar på ett förebyggande arbete bland barn och ungdomar där råd och stöd till familjer är viktig verksamhet. Det har märkts en ökande efterfrågan av insatser inom familje- och ungdomssektionen. För att kunna möta den ökade efterfrågan krävs nya arbetssätt och en ökad gruppverksamhet. Många människor har problem att få ett eget boende, ofta beror detta på ett missbruk. Efter flera års planering har vi äntligen kunnat öppna ett boende för hemlösa som inte kräver drogfrihet, men som erbjuder ett värdigt alternativ och minskar utsattheten i att tvingas förlita sig på tillfälliga alternativ. Under 2010 har extra tjänster inrättats vid socialförvaltningen för att aktivt arbeta med att få flera personer i egen försörjning. Infrastruktur Den mandatperiod vi nu lämnar har varit påfallande framgångsrik på infrastrukturområdet. Många års dödläge med svaga nationella satsningar på sydöstra Sverige har brutits. Statens satsning på upprustning av Emmabodabanan och aviserad upprustning av E 22 med förbifart Jämjö kräver hög beredskap också i kommunen.

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011-2013 9 NOV 2010 / 05 / PW Sid 7 (11) Social ekonomi gemensamt företagande Vi fortsätter att utveckla samarbete med Coompanion Blekinge Utvecklingscentrum med målet att stimulera människors vilja och förmåga att tillsammans med andra utveckla företag. Vägen Ut-kooperativ är ett sätt att kraftsamla för att i samarbete med andra bryta utanförskap. Modellen bygger ett gemensamt företagande som utgår ifrån ingåendes egen drivkraft. I Karlskrona ska alla, oavsett förutsättningar, kunna leva ett självständigt och värdigt liv. Samarbetet mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten, utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen med målet att rusta och ta till vara den enskildes driv till ett självständigt liv med en egen förvärvsinkomst ska förstärkas. Det arbetet ska ha ett särskilt fokus på gruppen unga. Attraktiv arbetsgivare och offensiv personalpolitik Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare, både för att kunna attrahera kompetenta och engagerade medarbetare för framtiden och för att öka servicen till våra kommuninvånare. Vår vision för våra medarbetare ska genomsyra hela den kommunala verksamheten: Varje kommuninvånare som möter någon av oss när vi utför vårt arbete ska uppleva det mötet så bra att de gärna vill möta oss igen. Ett nytt och framtidsinriktat personalprogram ska tas fram under 2011. Ett Karlskrona för alla Vi tror på människors drivkraft, kreativitet och förmåga att vilja vara med och ta ansvar. Vi tror att varje kommuninvånare bäst själv förmår fatta beslut om sin vardag. Därför vill vi ha mångfald och valfrihet när det gäller utbudet av välfärdstjänster. Vi vill också verka för att varje kommuninvånare ska få större möjligheter att påverka besluten som vi fattar i Karlskrona kommun. Vi kommer att lägga fokus på medborgardialoger och större möjligheter att påverka våra beslut och tycka till via sociala medier. Politikens viktigaste uppgifter är att bygga ett hållbart samhälle, att ta ansvar för ekonomin och att gemensamt värna de mest utsatta. Vi vill ha ett Karlskrona där alla känner framtidstro, självtillit och delaktighet. Alla människor är alltid lika mycket värda. Det ska vara tryggt att leva i Karlskrona.

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011-2013 9 NOV 2010 / 05 / PW Sid 8 (11) Övergripande mål 2011-2013 Finansiella mål De finansiella målen behövs för att markera att ekonomin är en restriktion för att bedriva verksamhet. Dessutom är syftet att skapa större stabilitet och mindre ryckighet i planeringen. Följande finansiella mål ligger till grund för budget 2011 och plan 2012-2013: Den löpande verksamhetens kostnader ska finansieras med årets intäkter. Investeringar ska delas upp i två kategorier, skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar. Skattefinansierade investeringar finansieras inom investeringsutrymmet som motsvarar årets avskrivningar. Extern finansiering kan göras för avgiftsfinansierade investeringar. Kommunens nettolåneskuld ska amorteras med ett belopp som motsvarar det positiva resultatet för varje år. Verksamhetsmål Verksamhetsmålen behövs för att klargöra uppdraget och nå visionen. Målen ska ange vad som kan uppnås med befintliga resurser. Viktiga utgångspunkter är att säkra kostnadseffektivitet och god kvalitet i verksamheten. Övergripande verksamhetsmål för kommunens samlade verksamhet Karlskrona kommun ska under perioden 2011 2013 öka sin befolkning med i genomsnitt 500 personer per år. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona kommun ska fortsätta minska. Långsiktigt mål ska vara 4 %. Kommunstyrelsen Att minst 250 nya företag ska startas årligen i Karlskrona under perioden 2011-2013 Besöksnäringen i kommunen ska öka med årliga 5 % uttryckt i antalet gästnätter. Att 25 % av kostenhetens livsmedelsbudget ska användas till ekologiska livsmedel år 2012 och delmål för år 2011 ska vara 15 %. Av de i arbetsför ålder som lämnar flyktingintroduktionen ska andelen som går till arbete, studier eller egen försörjning öka från dagens 50 % till 75 % senast 2012 Barn- och ungdomsnämnden Alla barn i kön till förskolan ska ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum. Antal barn per månad som ej tilldelats plats, och som stått i kön längre än 3 månader, ska redovisas i samband med varje uppföljning. Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska år 2011 öka. Långsiktiga målet ska vara 100 %.

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011-2013 9 NOV 2010 / 05 / PW Sid 9 (11) Handikappnämnden Samtliga personer som fått beslut om en beviljad insats ska ha fått detta beslut verkställt senast tre månader efter beslutsdatum. Verkställigheten ska sedan utformas så att genomsnittskostnaden för insatsen inte ska överskrida de riksgenomsnittliga kostnaderna (standardkostnad) enligt SCB s senaste räkenskapssammandrag. Idrotts- och fritidsnämnden Under planperioden 2011 2013 ska nyttjandegraden minst bibehållas på nuvarande nivå för Västra Mark. För följande större inomhusanläggningar ska nyttjandegraden vara minst 75 %: Friidrottshallen Sunnadal, Idrottshallen, Östersjöhallen och Telenor Arena Karlskrona. Avgiftsfinansieringsgraden för Simhall/ varmbadhus ska bibehållas minst på dagens nivå, dvs 44 % Kulturnämnden Besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken ska öka från dagens cirka 75 % till minst 80 % 2012. Elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan ska öka från dagens cirka 75 % till minst 80 % 2012. Miljö- och byggnadsnämnden För bygglovsärenden ska följande handläggningstider gälla från och med år 2008 (genomsnitt för ett normalt ärende med kompletta handlingar): Ärenden inom detaljplanelagt område och som beslutas enligt delegation ska handläggas senast inom 10 arbetsdagar. Ärenden som behandlas av Miljö- och byggnadsnämnden ska vara färdigberedda inom 40 arbetsdagar. Förhandsbesked ska vara färdigberedda för beslut senast 50 arbetsdagar från det att ärendet lämnats in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Handläggningstiden för ett detaljplaneärende ska i genomsnitt uppgå till högst 15 månader. Ett tillsyns- eller anmälningsärende enligt miljöbalken, djurskydds- eller livsmedelslagen ska behandlas inom 30 arbetsdagar. Socialnämnden Mer än 95 % av barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun ska erhålla hjälpen inom kommunen Mer än 90 % av vuxna personer med missbruksproblem som får sin insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun ska erhålla hjälp inom kommunen.

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011-2013 9 NOV 2010 / 05 / PW Sid 10 (11) Av Karlskronas invånare ska minst 96 % vara oberoende av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen och fram till 2012 ska andelen ha ökat till 97 %. Tekniska nämnden Skattefinansierad verksamhet Det planerade utförda underhållet för fastighetsunderhåll ska öka. Under 2011 ska minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet ställas om till uppvärmning genom alternativ förnyelsebar energi. Antal anläggningar i kommunens fastighetsbestånd som försörjs med olja ska helt avvecklas under 2011. Energiförbrukningen i kwh per kvm i kommunens fastigheter och anläggningar ska minska. Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning gata/trafik ska minska. Avgiftsfinansierad verksamhet Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som bedöms med anmärkning, ska minska. Av de permanentboende i villa ska andelen som har valt sortering av hushållsavfall öka. Av de boende i flerfamiljshus ska andelen som valt sortering av hushållsavfall öka. Utbildningsnämnden Andelen elever som fullföljer en påbörjad gymnasieutbildning ska öka från dagens nivå för att under planeringsperioden nå minst 90 procent. Delmålet för läsåret 2010-2011 ska vara minst 76 procent. (Dagens nivå är 72 procent.) Andelen elever som går ut gymnasiet med godkända betyg ska öka. Det långsiktiga målet ska vara 100 procent. Målet under planeringsperioden ska vara minst 95 procent. Delmålet för läsåret 2010-2011 ska vara minst 85 procent (dagens nivå är 82 procent). Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser under läsåret ska under hela planeringsperioden vara minst 80 procent. Äldrenämnden Personer som beviljats bistånd i form av bostad i särskilt boende ska fått ett realistiskt erbjudande inom tre månader. De individuella genomförandeplanerna ska alltid vara aktuella med utgångspunkt i hur den enskilde individens behov och förutsättningar förändras över tiden.

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011-2013 9 NOV 2010 / 05 / PW Sid 11 (11) Budgetdirektiv i siffror Femklövern föreslår oförändrad skatt under de kommande åren. Med det förslag till budget som här presenters klarar vi balanskraven och kan göra satsningar inom en rad olika verksamheter. I bilaga 1. presenterar vi våra förändrade ramar och omfördelningar mellan olika verksamheter. Dessa förändringar utgår från de budgetdirektiv som kommunfullmäktige fastställde i juni månad. Karlskrona den 9 nov 2010 Femklövern i Karlskrona Moderaterna i Karlskrona Folkpartiet i Karlskrona Centerpartiet i Karlskrona Camilla Brunsberg Börje Dovstad Mats Lindbom Kommunstyrelsens Kommunalråd Kommunalråd ordförande Miljöpartiet i Karlskrona Kristdemokraterna i Karlskrona Sofia Bothorp Kommunalråd Tommy Olsson Gruppledare Bilaga 1.

FEMKLÖVERN 2011-2013 Bilaga 1 2011 2012 2013 Resultat enligt beslut KF 2010-06-23 4,5 10,2 9,8 Förändringar av planeringsförutsättningar Förbättrad LSS-utjämning 3,8 3,8 3,8 Större skatteunderlagsökning 14,4 12,7 12,7 Utökat tillfälligt konjunkturstöd 14,0 0,0 0,0 Ökad befolkning (+200 jmfr med SKL prognos 2010) 7,5 7,5 7,5 Utdelning -15,0-20,0-23,0 Justering redovisning utbyte lång revers moderbolag, utdelning 9,7 9,7 9,7 Justering redovisning utbyte lång revers moderbolag, räntenetto -9,7-9,7-9,7 Räntor/utlåningsavgifter 2,2 2,2 2,2 RESULTAT 31,4 16,4 13,0 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR: Långsiktiga effekter av genomförd ombudgetering augusti 2010: Barn- och ungdomsnämnden -5,0-5,0-5,0 Handikappnämnden -5,0 0,0 0,0 Utbildningsnämnden -6,0-6,0-6,0 Övriga ärenden: Överförmyndarnämnden -0,5-0,5-0,5 Pa/Ekonomi- och verksamhetssystem -0,4 0,0 0,0 Gymnasiereform 2011( SKL-överläggningar pågår) 0,0 0,0 0,0 Idrotts- och fritidsnämnden -0,3 0,0 0,0 Skärgårdstrafiken, ökade kostnader -2,3-2,3-2,3 Ökat bidrag Region Blekinge -0,4-0,4-0,4 Lägre prisökn/priskompensation 2012-13 (från 2% => 1%) 0,0 8,5 17,0 Ofördelat sparkrav 2013 (effektiviseringskrav) 0,0 0,0-17,0 Ny nämnds- och förvaltningsstuktur -3,0-1,5-1,5 Äldreboende, upplösen reserv 0,0 3,5 7,0 Kommunstyrelsens reserv -1,7-1,7-1,7 Reserv stadsbibliotek till 2014 2,5 FÖRSLAG BUDGETERAT RESULTAT 2010-2013 6,8 11,0 5,1 Femklövern 2011-2013 Rättad 2010-11-09