Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-08-11 1 (2) HSN 2016-3077 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Piret Kaaman-Lepisk 2016-08-30, p 6 Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB Ärendebeskrivning Den onkologiska verksamheten som bedrivs av Karolinska Universitetssjukhuset vid Södersjukhuset kommer att efter en verksamhetsövergång den 1 oktober 2016 bedrivas av Södersjukhuset AB. Detta ärende avser justering av respektive sjukhus omställningsavtal med anledning av verksamhetsövergången. Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2016-08-11 Avtal med Karolinska Universitetsjukhuset: Justering av omställningsavtal - verksamhetsövergång onkologi till Södersjukhuset AB, bilaga 1 Avtal med Södersjukhuset AB: Justering av omställningsavtal - onkologiskt uppdrag, bilaga 2 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Förvaltningens motivering till förslaget Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut från den 28 april 2015 avseende landstingets organisation av den icke kirurgiska cancervården innebar bland annat att onkologisk vård ska bedrivas av Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Landstingsstyrelsens beslutade den 1 december 2015 att den onkologiska vård som Karolinska Universitetsjukhuset bedrivit vid Södersjukhuset ska efter verksamhetsövergång bedrivas av Södersjukhuset AB. Verksamhetsövergången avser för närvarande inte strålningsverksamhet utan landstingets organisation för detta utreds särskilt.
2 (2) ANMÄLAN 2016-08-11 HSN 2016-3077 Verksamhetsövergången har organiserats av landstingsstyrelsens förvaltning tillsammans med ledningarna för respektive sjukhus. Justering av respektive sjukhus vårdvolym och ekonomiska ram i omställningsavtalen grundar sig på Karolinska Universitetssjukhusets självkostnader för bedrivande av verksamheten vid Södersjukhuset. Den ekonomiska ramen för respektive sjukhus justeras med cirka 250 miljoner kronor per år, de exakta beloppen framgår av bilagda avtal med respektive sjukhus. Justeringen av omställningsavtalen är inte kostnadshöjande för landstinget. Verksamhetsövergången, och justeringen av respektive sjukhus omställningsavtal, gäller från och med den 1 oktober 2016. Barbro Naroskyin Hälso- och sjukvårdsdirektör Kitty Kook-Wennberg Avdelningschef
Karolinska Universitetssjukhuset HSN 1506-0815 LS 2016-06-40 ADA 10871 Förändring av Omställningsavtal verksamhetsövergång onkologi till Södersjukhuset AB Parterna i Omställningsavtal 2016-2019 Karolinska Universitetssjukhuset (ADA 10871) har kommit överens om nedanstående förändring i Avtalet. 1. Bakgrund Enligt Omställningsavtalet ska Vårdgivaren planera och anpassa verksamheten under avtalstiden till politiskt fattade beslut. Beslut om landstingets organisation avseende den icke kirurgiska cancervårder fattades i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04- 28 p 9. Beslutet innebar bland annat att onkologisk vård ska ske i regi av Karolinska Universitetsjukhuset i Solna, av Capio Sankt Görans sjukhus AB och av Södersjukhuset AB. Beslut om verksamhetsövergång av den onkologiska vården vid Södersjukhuset från Karolinska Universitetsjukhuset till Södersjukhuset AB fattades av Landstingsstyrelsen 2015-12-01 p 31. Verksamhetsövergången avser för närvarande inte strålningsverksamhet utan landstingets organisation för detta utreds särskilt. Den i Omställningsavtalet angivna ekonomisk ram (punkt 5) och vårdvolym (punkt 6.1) innehåller inga effekter av nämnda politiska beslut. 2. Tidpunkt Tidpunkten för verksamhetsövergången är från och med 2016-10- 01. 3. Uppdrag Patienter som går i aktiv onkologisk behandling vid Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet vid Södersjukhuset ska erbjudas att fortsätta vårdas där även efter verksamhetsövergången till Södersjukhuset AB 2016-10-01. Avseende onkologisk vård av sällanförekommande tumörgrupper ska en succesiv övergång ske från Södersjukhuset AB till
Karolinska Universitetssjukhuset HSN 1506-0815 LS 2016-06-40 ADA 10871 Vårdgivaren. I detta arbete ska Vårdgivaren samarbeta med Södersjukhuset AB. Intentionerna i Cancerplan 2016 2019, beslutad av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-12-01, p 4, skall härvid beaktas. 4. Justering av ekonomisk ram Justering av Omställningsavtalets ekonomiska ram (punkt 5) framgår av nedanstående tabell. Justeringen avser samtliga kostnader Vårdgivaren haft avseende den onkologiska verksamheten vid Södersjukhuset. Exkluderat är strålningsverksamheten och rehabiliteringsverksamheten som delvis kommer att övergå i SLSO:s regi. Justering av FoU-ersättning hanteras separat. självkostnad 2016 2017 2018 2019 254 500-60 690-249 025-253 049-257 007 varav KSON: 0 0 0 0 Varav läkemedel på rekvisition självkostnad 2016-10-01 2017 2018 2019 83 900-22 200-87 300-88 600-89 900 Varav öppenvårdsläkemedel (KÖL) självkostnad 2016-10-01 2017 2018 2019 18 000-4 800-19 100-19 700-20 300
Karolinska Universitetssjukhuset HSN 1506-0815 LS 2016-06-40 ADA 10871 Ökningen innebär att den ekonomiska ramen från och med 2016-10-01 är: Ersättning för Vårduppdrag, HSF 2016 2017 2018 2019 11 942 557 11 708 049 11 267 350 11 464 746 (varav SON) 186 686 185 968 179 176 182 308 Ersättning för Strategiska investeringar mm Summa ekonomisk ram 595 173 1 327 115 1 404 592 1 576 507 12 537 730 13 035 164 12 671 942 13 041 253 5. Vårdvolym Justering av Omställningsavtalets vårdvolymer avseende Vårdgivarens verksamhet i Solna (punkt 6.1) framgår av nedanstående tabeller. Exkluderat är strålningsverksamheten och den rehabiliteringsverksamhet som övergått i SLSO:s regi. Vårdvolymerna i Vårdgivarens Omställningsavtal avseende verksamheten i Huddinge påverkas inte. Specialiserad somatisk vård, antal besök Specialiserad somatisk vård, antal vårdtillfällen självkostnad 2016-10-01 2017 2018 2019 47 500-12 250-47 500-47 500-40 400 1 100-300 - 1 100-1 100-930
Karolinska Universitetssjukhuset HSN 1506-0815 LS 2016-06-40 ADA 10871 6. Övrigt Denna justering av Vårdgivarens Omställningsavtal grundar sig på beräkningar av 2015 års självkostnader för den onkologiska verksamheten Vårdgivaren bedrivit på Södersjukhuset, beräknade av LSF och Karolinska Universitetssjukhuset. ********************** Denna förändring av Omställningsavtal har upprättats i fyra likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm 2016- Stockholm 2016 Stockholms läns landsting Karolinska Universitetsjukhuset Barbro Naroskyin Hälso- och sjukvårdsdirektör Andreas Ringman Uggla Produktionsdirektör Stockholm 2016- Stockholm 2016- Stockholms läns landsting Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje Henrik Gaunitz vvd LISAB Sören Fredriksson tf Förbundsdirektör
Södersjukhuset AB HSN 1506-0816 LS 2016-06-28 ADA 10870 Förändring av Omställningsavtal onkologiskt uppdrag Parterna i Omställningsavtal 2016-2019 Södersjukhuset AB (ADA 10870) har kommit överens om nedanstående förändring i Avtalet. 1. Bakgrund Enligt Omställningsavtalet ska Vårdgivaren planera och anpassa verksamheten under avtalstiden till politiskt fattade beslut avseende den icke-kirurgiska cancervården (Bilaga 1 Vårduppdrag punkt 1.8). Beslut om landtingets organisation avseende den icke kirurgiska cancervårder fattades i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28 p 9. Beslut om övergång av den onkologiska vården vid Södersjukhuset från Karolinska Universitetsjukhuset till Södersjukhuset AB fattades av Landstingsstyrelsen 2015-12-01 p 31. Den i Omställningsavtalet angivna ekonomisk ramen (punkt 5) och vårdvolymen (punkt 6) innehåller inga effekter av nämnda politiska beslut. 2. Nytt uppdrag onkologi Vårdgivaren ska bedriva onkologisk vård från och med 2016-10- 01. Dock ingår inte strålningsverksamhet i detta uppdrag. Vårdgivaren ska samverka med övriga onkologiska enheter i länet avseende patientflöden, kvalitetsarbete, forskning, utbildning och produktionssamordning. 3. Uppdragets innehåll Vårdgivaren ska överta den onkologiska vård, dock ej strålningsverksamheten, som Karolinska Universitetsjukhuset bedrivit i Södersjukhusets lokaler. Patienter som går i aktiv onkologisk behandling vid Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet vid Södersjukhuset ska erbjudas att fortsätta vårdas där även efter övertagandet av verksamheten 2016-10-01. Vårdgivaren ska successivt överföra onkologisk vård av sällan förekommande tumörgrupper till Karolinska Universitetsjukhuset för att 2019 bedriva onkologisk vård av i huvudsak bröstcancer, prostatacancer, kolon- och rektalcancer. Överföring av vårdansvaret för sällan förekommande tumörgrupper till Karolinska Universitetssjukhuset ska ske i samarbete med mottagande enhet. Intentionerna i Cancerplan 2016 2019,
Södersjukhuset AB HSN 1506-0816 LS 2016-06-28 ADA 10870 beslutad av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-12-01, p 4, skall härvid beaktas. 4. Justering av ekonomisk ram Justering av Omställningsavtalets ekonomiska ram (punkt 5) framgår av nedanstående tabell. Justeringen avser samtliga kostnader för bedrivande av den onkologiska verksamheten från och med 2016-10-01. Exkluderat är strålningsverksamheten och rehabiliteringsverksamheten som delvis kommer att övergå i SLSO:s regi. FoU-ersättning hanteras separat. MOMS-kompensation utgår enligt Omställningsavtalets principer. Inga övriga ersättningar tillkommer. självkostnad 2016 2017 2018 2019 254 500 64 400 254 100 258 200 223 000 Varav KSON: 0 0 0 0 Varav läkemedel på rekvisition självkostnad 2016 2017 2018 2019 83 900 22 200 87 300 88 600 74 500 Varav öppenvårdsläkemedel (KÖL) självkostnad 2016 2017 2018 2019 18 000 4 800 19 100 19 700 17 200 Justeringen innebär att den ekonomiska ramen från och med 2016-10-01 är:
Södersjukhuset AB HSN 1506-0816 LS 2016-06-28 ADA 10870 2016 2017 2018 2019 Ersättning för Vårduppdrag, 3 348 472 3 616 303 3 672 225 3 888 806 HSF (varav KSON) (18 351) (18 786) (19 071) (20 479) Ersättning för Strategiska investeringar mm Summa ekonomisk ram 4 447 136 103 281 255 3 348 472 3 620 750 3 808 328 4 170 061 5. Vårdvolym Justering av Omställningsavtalets vårdvolymer (punkt 6.1) framgår av nedanstående tabell. Exkluderat är strålningsverksamheten och den rehabiliteringsverksamhet som övergått i SLSO:s regi. Specialiserad somatisk vård, antal besök Specialiserd somatisk vård, antal vårdtillfällen självkostnad 2016-10-01 2017 2018 2019 47 500 12 250 47 500 47 500 40 400 1 100 300 1 100 1 100 930 6. Uppföljning Uppföljning sker enligt Omställningsavtalets regelverk. Särskilt ska kostnader och förbrukning av såväl rekvisitionsläkemedel som öppenvårdsläkemedel (KÖL) beaktas. 7. Kvalité Omställningsavtalets regelverk avseende kvalitetsarbete gäller också avseende denna justering av Omställningsavtalet. 8. Övrigt Avtalet grundar sig på beräkningar av 2015 års självkostnader för den onkologiska verksamheten på Södersjukhuset, tillhandahållna av HSF och Karolinska Universitetssjukhuset. Om
Södersjukhuset AB HSN 1506-0816 LS 2016-06-28 ADA 10870 nya omständigheter och kostnader för 2015 relevanta för verksamheten framkommer som inte var kända för Södersjukhuset AB vid avtalets ingående är parterna eniga att avtalet i dessa delar kan omförhandlas. ***************** Denna förändring av Omställningsavtalet har upprättats i fyra likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm 2016- Stockholm 2016- Stockholms läns landsting Södersjukhuset AB. Barbro Naroskyin Hälso- och sjukvårdsdirektör. Tomas Movin VD Stockholm 2016- Stockholm 2016- Stockholms läns landsting Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje Henrik Gaunitz vvd LISAB.. Sören Fredriksson tf Förbundsdirektör