KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-18 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 26 mars 2015 klockan 15 Sjöallén 9D, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Ingrid Stjernerberg (M), 30 mars klockan16.30, Borgmästaregatan 5A 2. Tema: Samverkan i regionen Eva Apelvi och Camilla Dahlin 3. Månadsrapport februari Jonas Gustafsson FS/2015:34 4. Återkoppling/samråd KSAU FS/2015:39 5. Uppföljning sjukfrånvaro 2014 Christin Johannesson FS/2015:33 Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 6. Information Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 7. Anmälan av delegeringsbeslut FS/2015:36 Nämnden för Funktionsstöd godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 26 mars 2015. 8. Redovisning av inkomna skrivelser Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 9. Övriga frågor Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Kristina Karlsson (C) Ordförande Maria Löwenadler Sekreterare Maria Löwenadler Funktionsstöd Direkt:0300 83 45 03 funktionsstod@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon: 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
Månadsrapport Februari
Långsiktig utveckling (milj. kr)
Utfall per kontoklass (tkr) Utfall Budget Diff Utfall fg år Budget 2014 jan-feb jan-feb jan-feb jan-feb helår Intäk ter -9 774-11 684-1 910-8 704-70 107 Kostnader 75 048 73 878-1 170 62 950 443 267 Totalsumma 65 274 62 193-3 081 54 246 373 160 Intäkter: Saknar släpande intäkter på 1,8 miljoner i egen regi personlig assistans
Utfall per verksamhet (tkr) Budget 2015 Utfall feb Nämnd 824-7 Gemensam verksamhet 68 152 39 Köpt verksamhet 38 390-935 Kortidsvistelse 22 739 121 Boende 119 428-655 Daglig verksamhet 30 165 313 Socialpsykiatriskt stöd 10 558 41 Hemsjukvård och rehab 16 354 332 Personlig assistans 18 537-2 403 Hemtjänst 41 085-112 Ledsagning, avlösning och stödfamilj 6 927 185 Funktionsstöd 373 159-3 081 Personlig assistans: Saknar släpande intäkter på ca 1,8 miljoner i egen regi
Gemensam verksamhet (milj. kr)
Nyckeltal Personlig assistans i egen regi Genomsnittlig bruttokostnad i kr/tim
Funktionsstöd - Ekonomisk tilldelningsmodell
Nettokostnader för insatser LSS / invånare (i kr)
Nettokostnadsutveckling och LSS-utjämning (milj. kronor)
Kommunbudget Tilldelningsmodell Tilldelningsområde Baseras på Tilldelning 2015 (42% av) Övrig verksamhet Personlig assistans Antal invånare 0-64 år Ca 6 500 kr/invånare Fem nya brukare/år Ca 500 000 kr/brukare 4,2 miljoner 2,5 miljoner Köpt verksamhet Genomsnittlig ökning efter historia 6,7 miljoner Daglig verksamhet 7 nya brukare per år 1,7 miljoner Boende Full täckning vid nyproduktion
Nettokostnader exkl gem. Verksamhet (i tkr)
Övrig verksamhet Räcka till ökningar inom? Korttidsvistelse (2011:119 personer 2014:174 personer) Ledsagarservice (38 personer) Avlösarservice (40 personer) Socialpsykiatriskt stöd, boendestöd (139 personer) och sysselsättning Hemsjukvård (268 personer) och rehab (220 personer) Stödfamilj Hemtjänst (85 personer = 3544 timmar/månad) Personligt ombud Administration (avgifter, ersättningar, chefsstöd m.m)
Köpt verksamhet (milj. kronor)
Köpt verksamhet Köpta platser 2011 Köpta platser 2014 Insats Antal Antal Boende, 581 15 15 Gymnasium (internat), 522 17 17 Daglig verksamhet, 523 1 3 Boende, LSS, 521 3 6 Boende, ÄO, 514 4 2 Korttidsplatser, 512 4 11 Korttidsvistelse, 520 25 38 Boendestöd 0 1 69 personer 93 personer
Varför köper vi verksamhet? Korttidsvistelse för mindre målgrupper med särskilda behov Brist på bostäder med särskild service i Kungsbacka Ungdomars rätt att välja gymnasieort Funktionshinder med särskilda behov utifrån en beteendeproblematik som vi inte kan tillgodose i Kungsbacka Funktionshinder utifrån diagnos med behov av särskilt stöd, som är ovanliga och där Kungsbacka inte kan tillgodose behovet Priset sätts av leverantören, valmöjlighet är inte möjlig Kostnader från 1500 kr/dygn till 9000 kr/dygn
Personlig assistans (milj. Kronor) Egen regi: 41 Extern regi: 57 Egen regi: 37 Extern regi: 61
Varför kostar assistans mer än den ersättning vi får från FK? (284 kr/tim) Kommunen står alltid för de första 20 timmarna vid beslut enlig SFB och för tillfälligt utökad ass. Kommunen står för alla timmar även över 20 vid ett LSS-beslut Kommunen står alltid för sjuklönekostnader och tillfälligt utökad assistans även då annan assistansanordnare anlitats. FK ersätter efter beslut om timmar, kommunen kan inte anställa så. (exempel: tillsyn en kvart per timma under natten ) Privata assistansanordnare väljer bort olönsamma brukare Dubbelbemanning på grund av arbetsmiljö är en kommunal kostnad Bemanningssvårigheter, mycket övertid och förslitning
Vad ser vi framåt? Behovet av stöd till barn o unga med neuropsykiatriska funktionshinder avlösning i form av läger ökar Antal personer med personlig assistans ökar inte, men däremot antal timmar per individ Behovet av stöd i gruppbostaden ökar i takt med att brukare åldras. Mer vaken nattbemanning för aktiv tillsyn Nya yngre brukare med andra behov av aktiviteter Mer komplicerade utredningar, många kontakter, flera samverkanspartner. Oftare juridiska ombud och mindre kontakt med brukaren. FS behöver juridiskt stöd. Vi påverkas av rättspraxis som ändras över tid Psykisk ohälsa ökar och då även behov av stöd Samverkan försvåras då andra huvudmän förändrar i sin verksamhet
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer FS/2015:33 Uppföljning sjukfrånvaro 2014 Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Sammanfattning Vi har ett mål att minska sjukfrånvaron bland kvinnor. Detta har vi inte lyckats med. Vi ser tvärtom en ökning från 8,4 till 8,8 %. I jämförelse med övriga kommunen ser vi en likartad utveckling med ökad sjukfrånvaro bland kvinnor. Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 8,47 % för 2014, en ökning med ca 6 % i jämförelse med 2013. Tittar man på utvecklingen för övrigt i Kungsbacka så har sjukfrånvaron ökat med 4 %. Enligt prognoser som Försäkringskassan tagit från fortsätter kostnader för sjukfrånvaro att öka i riket och kommer så att göra under perioden 2014-2018. Andelen lång sjukskrivning har ökat marginellt och den största ökningen ligger i åldersspannet 30-49 år. En stor orsak till den ökade sjukfrånvaron är svårigheten att rekrytera ny personal vilket lett till personalbrist och stora övertidsuttag och ökad sjukfrånvaro i vissa grupper. Exempel på åtgärder inom Funktionsstöd för att främja hälsa och förebygga ohälsa är dels att tillsätta en arbetsgrupp, med representation från de olika verksamhetsdelarna för att diskutera hur förvaltningen strategiskt ska kunna främja en god hälsa, och i konsekvens med det förebygga och minska sjukfrånvaro och ohälsa. Gruppen kommer att jobba både med omvärldsanalys, nulägesanalys och aktiviteter på enhets-, verksamhets och förvaltningsnivå för att nå uppsatta mål. Vi kommer också att på ett ännu tydligare sätt jobba med månatliga uppföljningar med enhetscheferna utifrån personalnyckeltal. Arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och rehab processer är också viktiga verktyg för att främja en god hälsa. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-03-09 Bildspel Christin Johannesson HR-konsult Christin Johannesson Service christin.johannesson@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
Sjukfrånvaro 2014 Nämnd 150326
Sjukfrånvaro jämförelse 2013-2014 10 9 8 7,99 8,47 9,12 9,4 7 6 5 4 5,96 6,2 4,99 5,34 Kolumn1 2013 2014 3 2 1 0 Kungsbacka Funktionsstöd Äldreomsorg FG KUNGSBACKA KOMMUN
Personalnyckeltal - sjukfrånvaro Totalt % av arb tid Kvinnor % av arb tid Män % av arb tid Ålder Under 30 år Ålder 30-49 år Ålder 50-8,47 % 8,82 % 6,01 % 6,8 % 8,48 % 9,41 % (7,99) (8,4) (4,61) (7,32) (7,37) (9,41%) Jmf KBA totalt 6,2 % ÄO totalt 9,4 % KUNGSBACKA KOMMUN
Sjukfrånvaro - sysselsättningsgrad 16 14 12 13,53 12,74 11,95 11,45 10 8 6 4 8,38 8,77 7,65 7,8 6,04 5,95 6,44 4,42 Total Kvinnor Män 2 0 100% 75-99 % 50-74 % < 50 % KUNGSBACKA KOMMUN
Information till dig som får din hemtjänstinsats utförd av Omsorgsteamet Förvaltningen för Äldreomsorg tar över hemtjänsten från och med 7 april Detta innebär att hemtjänsten som tidigare utförts av förvaltningen för Funktionsstöd kommer att utföras av förvaltningen för Äldreomsorg. Med detta kommer vi att kunna ge ett effektivare stöd och undvika den otrygghet det inneburit att personer som fyllt 65 år fått byta organisation, trots att behov och insatser varit oförändrade. Vidare så kommer inställelsetiden för larm att kunna kortas ner. 1 (1) Datum 2015-03-10 I samband med övergången kommer du som har ett phonirolås att få detta bortmonterat under perioden 7-30 april. Överlämningen till respektive hemtjänstdistrikt kommer att ske i nedan ordning: 13 april i hemtjänstdistrikten Vallda, Onsala, Särö, Kullavik 20 april i Fjärås, Åsa och Frillesås 4 maj i Centrum (Hede-Älvsåker, Varla) Förvaltningen för Äldreomsorg kommer att hälsa välkommen och presentera sin verksamhet i ett eget brev. Har du frågor och funderingar kring din hemtjänst kan du ringa eller boka in ett hembesök med nuvarande enhetschef på Omsorgsteamet Ulla-Maj Klintestam, på telefon 0300-83 47 50. Vi på förvaltningen för Funktionsstöd vill tacka för den här tiden och önska allt gott i framtiden. Med vänlig hälsning Eva Apelvi Förvaltningschef Funktionsstöd KUB1000, v2.0, 2012-05-23 Funktionsstöd funktionsstod@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-12 Diarienummer FS/2015:36 Anmälan av delegeringsbeslut februari 2015 Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 26 mars 2015. Sammanfattning Följande delegeringsbeslut har fattats under februari 2015: 25 gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 och 2 64 gynnande beslut enligt LSS 9 punkterna 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 1 avslag enligt LSS 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 2 delavslag enligt LSS 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-03-12 Maria Löwenadler Nämndsekreterare Maria Löwenadler Funktionsstöd 0300 83 45 03 funktionsstod@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
Inkomna skrivelser 2015-02-07 2015-03-18 Beskrivning Inkom Tillhör ärende Ärendemening Begäran från ivo 2015-02-17 FS/2015:24 Begäran om upplysning, IVO dnr 8.8.2-2414/2015-2 KF 10/2015 2015-02-18 FS/2014:117 Avgifter inom Funktionsstöds verksamhetsområde KF 11/2015 2015-02-18 FS/2014:117 Avgifter inom Funktionsstöds verksamhetsområde KF 16/2015 2015-02-18 FS/2015:25 Avslutat arbete med vänorter KF 15/2015 2015-02-18 FS/2015:26 Internationell policy och revidering av internationell strategi KF 13/2015 2015-02-18 FS/2015:27 Utökade investeringsmedel BoDa Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut 2015-02-23 FS/2015:29 Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut, IVO dnr 8.8.1-21551/2014-4 Dom 2015-02-24 FS/2014:116 Återbetalning av felaktigt uttagen matavgift Dom 2015-02-24 FS/2014:116 Återbetalning av felaktigt uttagen matavgift SAMRÅDSUTSKICK Detaljplan för bostäder Tingberget i Kungsbacka stad - sista svarsdag 150320 Från FUB angående LSSinsatser kontaktperson och ledsagning 2015-02-24 FS/2015:30 Samrådsutskick Detaljplan för bostäder Tingberget i Kungsbacka stad 2015-02-27 FS/2015:31 Fråga från FUB Begäran om yttrande 2015-03-13 FS/2015:37 Remiss - Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)