Förutsättningar till flerårsplan - Kultur- & fritidsnämnden Sammanfattning Trygghet Kultur- och fritidsnämnden behöver fokusera än mer på trygghetsarbetet framgent. De ungdomar som besöker nämndens verksamheter upplever idag en stor trygghet, men utmaningen ligger i att hitta de ungdomar som inte besöker verksamheter eller är delaktiga i föreningslivet, och skapa förutsättningar för meningsfull fritid även för dessa. Ökad samverkan mellan aktörer, förbättrad möjlighet till spontanidrott och andra satsningar på dessa ungdomar behövs för att skapa ett tryggare Väsby. Detta behöver genomföras tillsammans med andra nämnder, utförare och civilsamhälle. Föreningsutveckling Väsby är en kommun med ett brett föreningsliv för alla. Idrottsföreningar, kulturföreningar och föreningar för grupper med olika bakgrund och andra nationaliteter möjliggör för en mångfald av uttryck och aktiviteter. Nämnden har nya nyckeltal inom mångfaldsområdet för att verka för ett Väsby för alla. Ett utvecklingsområde är att förbättra samverkan med civilsamhället inom viktiga frågor. Workshops, samverkansavtal och utbildningar är olika sätt att jobba med detta. Nämnden har också instiftat en föreningsgala och ett antal utmärkelser i syfte att lyfta och främja de goda krafterna i samhället. Ekonomi i balans Samhällsekonomin står för stora ekonomiska utmaningar framöver och kultur- och fritidsnämnden behöver bidra till en stabil ekonomi genom att hushålla med och hitta bästa möjliga användning av de resurser som finns. Ett gott nyttjande av befintliga anläggningar och lokaler är ett sätt att främja effektiviteten. Långsiktiga prioriteringar av kostsamma anläggningsprojekt är ett annat. Just nu sammanställs resultatet av den kultur- och
fritidsvaneundersökning som genomförts under våren. Resultatet av den kommer att påvisa många olikartade önskemål om hur kultur- och fritidsutbudet kan förbättras. Förhoppningen är att tjänstemännen i och med detta kan ge politiken ett gott underlag att prioritera bland alla behov och önskemål som finns, i syfte att främja goda hållbara lösningar också utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Kulturskola De volymökningar som anges för musikskolan i denna budget kan allokeras till att omvandla musikskolan till en fullödig kulturskola med start hösten och med full verksamhet. Det skulle innebära att unga Väsbybor inte bara kan utbilda sig inom musik utan även konst och teater. En fullödig kulturskola är ett fantastiskt tillskott till kulturlivet i Väsby och skulle skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling inom kulturen och vore ett krafttag för en utökad kulturscen på både kort och lång sikt. Detta kan alltså genomföras utifrån de volymökningar som anges i den befintliga budgeten. Anläggningsutveckling Under de senaste åren har det tillkommit flera attraktiva lokaler till kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Bland annat ett nytt scenrum i anslutning till Messingen och Susebovillan för verksamheten Vega. Nämnden har genomfört flera utredningar för möjliga ytterligare anläggningar. Just nu pågår ett arbete för att ersätta befintliga utebanor för tennis, en utredning om Sättra Ridanläggning, och en plan för utveckling av fritids- och friluftsmöjligheterna i nordvästra Väsby. Dessutom kan Vilundaparkens planprogram komma att aktualiseras. Tidigare utredning har också handlat om en möjlig hall för fotboll. Ishallen i Vilundaparken har en ispist som är i mycket dåligt skick och som inom en snar framtid behöver bytas ut. Ett föreläggande från Miljönämnden innebär också att nämnden behöver byta samtliga konstgräsplaner för att möjliggöra för miljövänligt granulat. Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden ska genom att vara lyhörda, möta sina kunder och noga följa omvärlden planera för samt vidmakthålla funktioner som sätter Upplands Väsby på kartan. Inom nämndens ansvarsområde ligger följande uppdrag: Kulturverksamhet (bibliotek, musikskola, Gunnes gård, ungdomskultur, allmänkultur, konst, föreningar, bidrag). Fritidsverksamhet (idrottsanläggningar, friluftsanläggningar, föreningar, bidrag). Ungdomsverksamhet (fritidsgårdar, Vega, vänortsutbyte). I den nya kommunorganisationen som trädde i kraft den 1 juli har nämnden ett utökat uppdrag att också ansvara för de verksamheter i egenregi som tidigare låg under utskottet för Väsby Välfärd. och nyckeltal och nyckeltal sorteras in i fyra perspektiv - kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi - utifrån strukturen i kommunens ledningssystem. Kultur- och fritidsnämndens övergripande målsättningar tar också som utgångspunkt kommunens Vision 2040 och målområdena: 63.000 väsbybor har rätt
Ett lärande Väsby Väsby ligger rätt Väsby vågar och gör Väsby tänker längre Till denna Förutsättningar till Flerårsplan har flera nyckeltal tillkommit och andra tagits bort. Nämndens nya nyckeltal fokuserar kring de områden där det finns stora utmaningar och där nämnden behöver arbeta på lång sikt för att tillsammans med sina samverkanspartners och civilsamhället åstadkomma förändringar. Detta handlar bland annat om spontanidrott och jämställdhet inom föreningslivet. De nyckeltal som tagits bort är sådana där nämnden över tid har haft mycket god måluppfyllnad, och som därför inte behöver fortsätta följas med samma fokus. De nyckeltal som i denna plan saknar resultat och målnivå kommer att kompletteras inför Verksamhetsplan med Budget. Arbete pågår att under undersöka vilken nivå nämnden i dagsläget ligger och nya målnivåer kommer att sättas i höst med dessa resultat som grund. Perspektiv: Kund Kultur- och fritidsnämnden ska med ett tydligt och välförankrat kundperspektiv bidra till en attraktivare kommun. bilderna är tydliga i Vision 2040: Väsby växer med ständigt nya människor som vill bli väsbybor. Väsby stad är lätt att nå, kul att vistas i och en plats du gärna återvänder till. I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar. Väsby är en stad med hjärta, en trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i. Här är det enkelt för alla att aktivt delta i samhället oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet. Kultur- och fritidsnämnden bidrar i hög utsträckning till att Visionen ska förverkligas. Detta bland annat genom att tillhandahålla attraktiva tjänster av hög kvalitet, värna om ett rikt kulturutbud och föreningsliv och möjliggöra för attraktiva idrotts- och rekreationsmöjligheter. Kommunfullmäktiges mål: Kunden i fokus Kultur- och fritidsnämnden har överlag verksamheter med mycket nöjda kunder enligt den NKI-undersökning och Våga Visa-samarbetet som genomförts under tidigare år. Vissa förbättringar har skett sedan nämnden börjat mäta NKI i verksamheterna, vilket indikerar att nämndens högt ställda krav gett vissa resultat. Nämnden kommer fortsatt under planperioden ställa höga krav på kvalitet inom sina verksamheter. Nämndmål Nyckeltal Resultat Länssnitt Väsbyborna ska uppleva att de tjänster nämnden finansierar har hög kvalitet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott NKI Bibliotek 83 80 80 80 80 NKI Fritidsgårdar 77 76 78 79 80 NKI Vega 84 80 80 80 80 Andelen nöjda kunder i musikskolan, i procent 94 96 90 90 90 90
bemötande. Helhetsbetyg Vilundabadet 4 4 4 4 4,1 4,1 NKI Gunnes Gård 76 80 80 80 80 NKI Messingen NKI spontanidrottsanläggningar Väsbyborna ska uppleva att de tjänster nämnden finansierar har hög kvalitet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. NKI mäts årligen genom enkätundersökningar som ett externt anlitat företag håller i. Två nya nyckeltal föreslås i denna plan. Det ena handlar om nöjdhet med Messingen. Sedan 1 ferbuari har kommunen tagit över driften av Messingen. Många utmaningar kvarstår, bland annat att arbeta för ett gott kundbemötande, välfungerande rutiner vid fakturering och bokningar, samt att gradvis fortsätta öka tillgängligheten. Det andra nya nyckeltalet är att försöka hitta sätt att mäta nöjdheten vid kommunens spontanidrottsanläggningar (exempelvis motionsspår och utegym). Under ska tjänstemännen undersöka hur en sådan kundundersökning skulle kunna se ut. nivåer för dessa två nya nyckeltal kommer att föreslås i Verksamhetsplan med Budget, efter ett arbete med att försöka identifiera nuläget och genomföra en omvärldsbevakning för att hitta relevant målnivå. Nämnden har fortsatt mycket god nöjdhet i sina verksamheter enligt NKI-undersökningen. De flesta ligger stadigt över 80, vilket måste anses vara ett mycket gott resultat. Nämndens målnivåer för dessa verksamheter är 80, vilket anses vara ett mycket gott resultat, och målet är att dessa resultat ska kvarhållas på den nivån eller högre. Gunnes resultat minskar något från föregående år, och där är det specifikt skolklasserna. Ströbesökarna är lika nöjda som tidigare. En förklaring till skolklassernas något minskade nöjdhet kan handla om att det är ett förhållandevis litet urval av personer som svarar och då kan resultatet lätt påverkas av till exempel dåligt väder eller, som flera svarat, att man inte tyckte att den mat som ungdomarna själva lagade var god. Överlag är nöjdheten dock väldigt god. Glädjande är också att fritidsgårdarna förbättrar sitt resultat från 74 till 77, och att nöjdheten har ökat på samtliga gårdar. Däremot finns fortfarande stora utmaningar för fritidsgårdarna, framförallt kring hur man attraherar och bemöter de ungdomar som mest behöver meningsfulla aktiviteter och vuxna förebilder. Nöjdhet i Musikskola mäts i den årliga Våga Visa-undersökningen. Nöjdheten är överlag mycket god. För nyckeltalet antal nöjda kunder i musikskola ligger Upplands Väsby marginellt väl i linje med resultaten hos andra medverkande kommuner. Väsby har 94 procent nöjda kunder, medan medeltalet var 96 procent. Ett resultat stadigt över 90 anses av nämnden vara ett gott resultat. Medley gör en årlig enkätundersökning för samtliga sina badanläggningar. Mätningen görs på en femgradig skala. På frågan om helhetsbetyg för anläggningen fick Vilundabadet 2014 ett betyg på 3,9. För samtliga Medleys anläggningar var medelbetyget 4,0. Vilundabadets betyg får därför anses ligga i linje med övriga anläggningar.
Flera av nämndens verksamheter har så kallad prestationsersättningssystem med kvalitetskrydda. Ju nöjdare kunder verksamheterna har, desto högre kvalitetskryddeersättning erhåller de. Möjligheten till ersättning utifrån kundnöjdhet bör främja god kvalitet i verksamheterna. Utmaningar och risker Många av nämndens verksamheter har idag en så pass hög nöjdhet att det är svårt att kräva en ökning. Utmaningen för dessa verksamheter är att kvarhålla den goda nöjdheten. Fritidsgårdarna har flera utmaningar i form av att locka de ungdomar till gårdarna som bäst behöver meningsfull sysselsättning och vuxna förebilder. De besökare som besvarar enkäten är nöjda, men verksamheterna behöver arbeta för att nå de ungdomar som inte besöker gårdarna. Samverkan med andra aktörer är en nyckelfaktor för att öka attraktiviteten och locka till fler besök. En annan utmaning är Messingenhuset, där nämnden från 1 februari tagit över driften. Nämnden arbetar för att omvandla Messingen till ett kultur- och ungdomshus där såväl gymnasieskola som kulturaktörer verkar och trivs. Det nya Messingenrådet ska verka för en god dialog mellan aktörer och tydlighet i gemensam värdegrund för alla som jobbar och verkar i huset. Utmaningar finns fortfarande i att säkerställa gott bemötande, öka nyttjandet, minska friktionen mellan aktörer och verka för en trevligare utemiljö. Arbetet pågår men kommer att vara långsiktigt. De nya kvalitetskryddorna i ersättningsmodellerna, där utförarna får extra betalt om de har nöjda kunder, kommer troligtvis hjälpa till att motivera och premiera goda resultat. Kommunfullmäktiges mål: Mångfald I Vision 2040 är mångfald en viktig aspekt: "Väsby stad är en plats för folkliv med en mångfald av såväl företag, välfärds- och kommersiell service, kunskap, kultur och fritid." Nämnden har ett nytt mål inom mångfald. Den tidigare målformuleringen fokuserade på mångfald av utförare. Det nya målet fokuserar på mångfald av aktiviteter, oavsett regi. Mångfald står för ett diversifierat utbud och allas möjligheter att ta del av detta. Ett jämställt föreningsliv, generösa öppettimmar och utbud som lockar personer med olika bakgrunder och socioekonomiska förutsättningar är alla viktiga grundbultar. Nämnden behöver vara ständigt uppdaterat kring vilka behov och önskemål som Väsbyborna har. Under perioden bör nämnden hitta nya sätt att följa behoven. Medborgardialog, medborgarbudget, önskebrunnar, enkätundersökningar, omvärldsbevakningar osv. är viktiga steg i detta arbete. Nämnden bör undersöka eventuella nya arenor för att följa medborgarnas, och olika målgruppers behov. Nämndmål Nämnden ska främja en mångfald av kultur- och Nyckeltal Antalet unika kultur- och konstformer som Väsbyborna kan medverka Resultat Länssnitt
fritidsaktiviteter för Väsbyborna att delta i eller uppleva. i eller ta del av. Antal olika idrotter i kommunen som Väsbyborna kan medverka i eller ta del av. Nämnden ska främja en mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter för Väsbyborna att delta i eller uppleva. Nämnden har helt nya nyckeltal inom detta område, samtidigt som tidigare nyckeltal om antalet olika utförare har tagits bort. Nya nyckeltal visar på mångfalden av olika aktiviteter och utbud i kommunen, oavsett utförare. Mångfald av kulturuttryck och idrotter innebär att Väsbybor med olika preferenser och bakgrunder ges möjlighet att hitta ett utbud som är lockande. Dessutom ger det förutsättningar för vidgade vyer och möjlighet att ta del av aktiviteter man aldrig annars upplevt. Båda dessa nyckeltal har aldrig tidigare följts upp. Det innebär att tjänstemännen under kommer undersöka nuläget, och att nya målnivåer sätts utifrån nuläge i kommande Verksamhetsplan med Budget. Utmaningar och risker Utmaningen i att främja en mångfald av aktiviteter är att utförandet av aktiviteterna genomförs av ett mycket stort antal aktörer; kommunal regi, externa företag, föreningar, studieförbund, samfund mm. Nämndens måluppfyllelse är därför i all väsentlighet avhängig att andra intressenter delar ambitionen att tillhandahålla ett varierat utbud av aktiviteter och vågar prova nytt. Det ställer stora krav på dialog och samsyn med olika aktörer, men även på omvärldsbevakning. Kommunfullmäktiges mål: Kunskap och lärande Nämndens bidrag till förutsättningar för livslångt lärande är bland annat bidrag till studieförbund och föreningar, en högkvalitativ musikskola samt den pedagogiska verksamheten vid Gunnes gård. Vision 2040 sätter agendan: "Alla elever når sin fulla potential. I Väsby får man vara bäst." Nämnden bidrar på olika sätt till en fortsatt skolutveckling i Väsby: Läsprojekt Bokkicken för pojkar i samarbete med biblioteket, idrottsföreningar och Kulturrådet. Syftet med projektet är att främja unga pojkars läsande för att bidra till att förbättra inlärningsförmåga och därmed skolresultaten. Forskning har visat att pojkar i åldern 10-12 ofta ligger något efter i läskunskap gentemot flickor. En viktig del i att främja läsning är att se vuxna i omgivningen läsa, varvid även föräldrar till barnen blivit inbjudna till att delta. Då allmänhet och föreningar varit mycket positiva till denna satsning har nämnden beslutat att projektet skall bli årligen återkommande. Läxläsning i fritidsgårdarna: föra en kontinuerlig dialog med de nya utförarna för att säkerställa att de också tar ansvar för de ungas lärande.
"Kulturskoleprojekt" konst och teater: en meningsfull, skapande fritid förbättrar ungdomarnas förmåga att lära. Detta projekt har nämnden beslutat göra permanent. Fortsatt dialog med idrottslärare om optimala idrottslokaler, inventarier mm för att säkerställa en god miljö för idrottsundervisning. Aktiv medverkan i "Ett Lärande Väsby". Tjänsteman från kultur- och fritidskontoret medverkar i delprojektet kring skollokaler i syfte att bidra med kompetens och lärande kring bland annat idrotts- och fritidslokaler kopplade kring skolan. Biblioteket gör mycket för att främja läsandet och läsförmågan hos kommunens medborgare. Hela folkbibliotekets målgrupp ska möta läsfrämjande insatser. För vuxna kan det handla om författarbesök, boktips, afternoon tea eller våra två nystartade bokcirklar. Biblioteket arbetar också med att stötta förmedlare av läsning, exempelvis har utbildning hållits för högläsare på äldre boenden i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan. SFI-klasser bjuds in till biblioteket för att få hjälp att hitta passande läsning. Att få barn och ungdomar intresserade av att ta till sig litteratur av växlande karaktär är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Att ta till sig litteratur kräver mer än att läsa texten, barn och unga erbjuds flera olika former att diskutera, skapa och reflektera kring litteratur. Det kan vara boksamtal, sommarboken, workshops, läsprojekt med idrottsföreningar, författarbesök, skrivar- eller tecknarverkstäder eller deltagande i någon av våra två bokklubbar och mycket annat. Det går också att boka tid med bibliotekets egen läscoach om läsningen går trögt och du behöver lite extra hjälp eller om läsningen flyter på bra och du bara vill utveckla läsningen och ha någon att prata böcker med. Alla sexåringar i kommunen bjuds in till visning av biblioteket med sagostund, där de också får sitt första egna bibliotekskort. De yngre barnen har chans att möta biblioteket bland annat på sagostund och minibio. Här spelar också bokbussen, som besöker alla kommunens förskolor, en unik roll i förskolornas arbete med läsfrämjande. För de allra minsta (6-15 månader) erbjuds Småstund med rim, ramsor, sång och lek med ord och ljud varje vecka. Biblioteket hjälper också till och stöttar pedagoger och andra läsförmedlare genom nätverk, föreläsningar och utbildningar. Nämndmål Nyckeltal Resultat Länssnitt Nämnden ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Andel elever i musikskolan som anser att de lär sig mycket (procent) Andelen skolbesök som återkommer till Gunnes gård 92 93 90 90 90 90 70% 70% 70% 70% Antalet klassbesök vid biblioteket 100 100 100 100 Nämnden ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Andel elever i musikskolan som anser att de lär sig något är högt. Resultatet från den senaste kundundersökningen som genomfördes 2014 visar att 92 procent anser sig lära sig väl. Jämfört med övriga kommuner i Våga Visa-samarbetet ligger Väsby väl i linje med resultaten, då medeltalet för samtliga kommuner är 93 procent. Ett resultat över 90 anses vara gott.
Två förhållandevis nya nyckeltal för nämnden handlar om återkommande skolbesök till Gunnes gård och klassbesök vid biblioteket. Detta nyckeltal ger en antydan om hur väl nämndens verksamheter kan stötta och nyttjas för våra ungdomars lärande. Utmaningar och risker Då två av tre nyckeltal är nya är det svårt att uppskatta målnivåerna och hur mycket verksamheterna kommer att kunna genomföra. En utmaning för biblioteket i sin roll är den nuvarande lokalsituationen i Messingen. Bibliotekets kundundersökning visar på att många besökare upplever att en samlokalisering med gymnasieskola med många ungdomar inte är optimalt. Dessutom är lokalerna inte anpassade till bokhyllor med tunga böcker. På längre sikt kan det vara aktuellt att undersöka möjlighet till omlokalisering av biblioteket till ytor som är mer anpassade utifrån verksamhetens behov. Kommunfullmäktiges mål: Trygghet och hälsa Väsby har en stor utmaning i trygghetsperspektivet. Nämndens högt ställda mål på trygghet på fritidsgårdarna har resulterat i en upplevd trygghet på 96% under, medan motsvarande siffra för Vega är hela 100%. Nämnden behöver dock fortsätta utveckla verksamheter och ytor för de ungdomar som i nuläget inte besöker fritidsgårdar eller är delaktiga inom föreningslivet. Detta är en viktigt utmaning framgent. Väsby ligger i topskiktet i riket vad gäller tillgänglighet enligt KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet), där Väsby rankades som tvåa i riket avseende tillgänglighet för återvinningsstation, bibliotek och simhall. Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt uppdrag i att främja jämställdhet och likabehandling inom sina områden. Ett arbete i att utveckla jämställdhetarbetet i föreningslivet pågår. Bland annat har nämnden beslutat att införa en föreningsgala där olika eldsjälar ska premieras. Ett jämställdhetspris har också instiftats. Aktivitetskort på Nätet är en ny, nätbaserad tjänst som innebär att föreningarna rapporterar in närvaro med mera via en digital tjänst. Genom ApN kommer nämnden kunna få tillgång till gedigen statistik runt idrottandet i kommunen, till exempel andelen tjejer och killar i olika föreningar, anläggningsanvändning mm. Den statistiken kan ge nämnden en god bild av bland annat jämställdhetsfrågor inom föreningslivet. Nämndmål Nämnden ska tillhandahålla trygga mötesplatser/arenor med prioritering på barn- och ungdom. Ökad jämställdhet och fritidsmöjligheter för alla är viktiga Nyckeltal Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utövertiden 08 17 på vardagar (ranking KKIK) Andel fritidsgårdsbesökare som upplever trygghet i verksamheten (procent) Resultat Länssnitt 2 5 5 5 5 96 95 95 95 95
förutsättningar för ett attraktivare Väsby. Andel Vegabesökare som upplever trygghet i verksamheten (procent) Antal organiserade spontanidrottsaktiviteter 100% 95% 95% 95% 95% Andel tjejer i bidragsberättigad ålder inom idrotten Nämnden ska tillhandahålla trygga mötesplatser/arenor med prioritering på barn- och ungdom. Ökad jämställdhet och fritidsmöjligheter för alla är viktiga förutsättningar för ett attraktivare Väsby. Nämnden har en viktig uppgift att fylla i att erbjuda trygga och attraktiva mötesplatser i Väsby. Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08 17 på vardagar är ett mått i KKIK-mätningen, som syftar till att mäta anläggningarnas tillgänglighet. Väsby ligger i toppskiktet i hela landet. Andelen fritidsgårdsbesökare som upplever trygghet i verksamheten är 96 vilket är ett mycket högt resultat. I Vega är motsvarande siffra hela 100%. Däremot är den upplevda tryggheten i stort i Väsby ett viktigt utvecklingsområde. Även om ungdomarna som är på mötesplatserna upplever trygghet så finns utmaningar i att främja den upplevda tryggheten i kommunen som helhet. Ett efterfrågat steg i trygghetsarbetet är att öka möjlighet till spontanidrott. Ett nytt nyckeltal införs därför som visar på utvecklingen av organiserad spontanidrott, vilket möjliggör för ungdomar att medverka i meningsfulla sammanhang på sina egna villkor. En annan stor utmaning för idrotten i stort handlar om att främja likvärdiga villkor för killar och tjejer. I riket i stort är det fler killar än tjejer som tar del av idrottsaktiviteter, och preliminära resultat för Väsby vittnar om samma tendenser. Ett nytt nyckeltal att följa upp handlar därför om andelen tjejer i bidragsberättigad ålder som är delaktiga i idrottslivet i Väsby. nivåer för dessa två nya nyckeltal kommer att anges i Verksamhetsplan med Budget, när kontoret har tagit fram en bild av nuläget inom dessa områden. Utmaningar och risker Det finns fortsatt stora utmaningar inom trygghetsområdet. Dessa handlar bland annat om: - Att identifiera ungdomar som inte kommer till befintliga mötesplatser och skapa möjligheter till meningsfull fritid för dessa ungdomar. - Att samverka bättre mellan olika aktörer, fälthare, socialtjänst, polis, fritidsgårdar, föreningsliv. - Att utveckla nya arenor för möten där det finns tydlig vuxennärvaro. Dessutom finns utmaningar inom jämställdheten i idrotten, i riket så väl som i Väsby. Utmaningarna handlar om att stärka flickor i att prova nya aktiviteter, att säkerställa att
föreningarna arbetar med värdegrund och likabehandling och att tillhandahålla aktiviteter som flickor efterfrågar. Perspektiv: Samhälle och miljö Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt ansvar i utvecklingen av ett hållbart Väsby. Arbetet tar som utgångspunkt Vision 2040: I Väsby frodas både stora och små, lokala och globala företag. Väsby är ett föredöme i arbetet med miljö och klimatåtgärder. Vi värnar viktiga naturområden. Världen vänder sina ögon hit för att hitta nya lösningar. Väsby är en utmärkt idrottskommun. Framgångsrika klubbar kombinerar bredd och elitsatsningar med stora framgångar. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är av stor betydelse för att dessa delar i visionen ska uppnås. Nämnden verkar för att ge idrottsföreningar goda förutsättningar genom att tillhandahålla bidrag, lokaler och utbildning. Nämnden behöver fortsätta att utveckla sätt för civilsamhälle och utförare att delta i klimat- och miljöfrågorna. Dessutom behöver nämnden hitta nya sätt att positivt sprida kunskap och intresse för dessa frågor. Kommunfullmäktiges mål: Hållbar tillväxt Ett av kultur- och fritidsnämndens bidrag till ett attraktivt Väsby är att främja ett starkt och rikt föreningsliv. Under året ska nämndens tjänstemän träffa ett stort antal föreningar, säkerställa att föreningslivet är fortsatt mycket nöjda med dialogen samt verka för ett välmående föreningsliv. Nämnden har beslutat att genomföra Utmärkt Förening; en utbildning för föreningslivet där Väsby som första kommun i Sverige anordnar utbildningen tillsammans med både SISU och Rädda Barnen. Under året ska flera föreningar gå utbildningen, och därigenom gediget arbeta med bland annat jämställdhet och värdegrund. Nämndmål Nämnden ska verka för att främja ett starkt kultur- och föreningsliv och därigenom bidra till ett attraktivare Väsby. Nyckeltal Andel föreningar som är nöjda med dialogen (procent) Andel föreningar som kultur- och fritidskontoret träffat (procent) Resultat Länssnitt 100 90 90 90 90 40 25 25 25 25 Nämnden ska verka för att främja ett starkt kultur- och föreningsliv och därigenom bidra till ett attraktivare Väsby. Ett rikt föreningsliv är viktigt för ett hållbart och attraktivt samhälle i Väsby. Nämnden arbetar kontinuerligt för att främja och underlätta för föreningslivet. Under de senaste åren har det kontinuerligt tillkommit nya, spännande föreningar. Många föreningar har idag inriktning mot gemensamma kulturella erfarenheter/upplevelser för olika målgrupper och personer med olika bakgrunder och andra nationaliteter. Nämndens tjänstemän har kontinuerlig kontakt med
föreningarna, och det nyckeltalet följs upp vid helår. Andel föreningar som är nöjda med dialogen mäts genom enkäter bland gruppen övriga föreningar i slutet av året. 2014 var 100 procent av de i en enkätundersökning tillfrågade föreningarna nöjda med dialogen med kundvalskontoret. Nämnden satsar på en fortsatt hög nöjdhet, dock är inte 100 procent rimligt att satsa på. Kundvalskontoret träffar årligen ett stort antal föreningar, och har sedan ett antal år tillbaka satsat på att träffa minst 25 procent av föreningarna varje år. Utmaningar och risker Kultur- och fritidskontoret arbetar aktivt för att träffa ett stort antal föreningar årligen. Exempelvis har kontoret dialog med samtliga "övriga föreningar" inför beslut om verksamhetsbidrag. Under var samtliga tillfrågade "övriga föreningar" nöjda med dialogen. En fortsatt hög nöjdhet är prognostiserat under perioden framåt. Kommunfullmäktiges mål: Näringsliv och arbete Nämnden har ett stort antal samverkanspartners som tillsammans verkar för att Väsbyborna ska ha ett varierande och intressant utbud av aktiviteter. Kommunen har som ett viktigt uppdrag utifrån bland annat resultaten i kommunkompassen att ytterligare utveckla samverkan med civilsamhället. Nämndmål Nämnden ska aktivt samverka med såväl föreningsliv som näringsliv i syfte att skapa kvalitet för Väsbyborna. Nyckeltal Antal sommarjobbare/hjälpledare i av nämnden finansierade verksamheter Antal nystartade bidragberättigade föreningar Resultat Länssnitt 25 27 29 31 1 1 1 1 1 Nämnden ska aktivt samverka med såväl föreningsliv som näringsliv i syfte att skapa kvalitet för Väsbyborna. Upplands Väsby Promotion, är en samverkansorganisation för näringslivet i Väsby, en kanal att möta upp etablerade företag i Väsby inom välfärdsområdet i annat forum utöver den regelbundna kontakten tjänstemännen har inom respektive verksamhetsområde. Kultur- och fritidskontoret är även med i kommunens övergripande arbete där man tillsammans med näringslivet träffas varje år för att lyfta fram specifika utvecklingsområden för att stärka näringslivets förutsättningar i Väsby. Nämnden arbetar också för att ge goda förutsättningar för nya föreningar att etableras i Väsby. et är minst en nystartad förening per år. Gunnes gård har initierat ett samarbete med Workcenter i syfte att aktivt bidra inom arbetsmarknadsområdet. Verksameten har genom åren uppfattat att det finns ett stort behov av praktikplatser för personer som varit utanför arbetslivet en längre period. Under våren startades diskussioner med Vägval Vuxen/Workcenter om att kunna erbjuda ett antal praktikplatser på gården. I samverkan med Workcenter genomförs därför under hösten en provperiod med 10 praktikanter som under handledning arbetar med olika typer av
arbetsuppgifter på Gunnes gård. Arbetet innehåller allt från att städa till att mocka, sy kläder och bygga staket. För att fysiskt få plats hyrs en lokal i Smedbyskolan så att praktikanterna ska kunna arbeta inomhus. et med detta arbete är att personer med olika typer av hinder får möjlighet att stärkas i en stimulerande miljö samtidigt som gården får ett tillskott av utförda arbeten. Ett nytt nyckeltal mäter antalet sommarjobbare/ungdomar eller hjälpledare som nämndens finansierade verksamheter tar emot. Detta för att sätta extra fokus på att få unga i arbete. Utmaningar och risker För antalet bidragsberättigade föreningar i kommunen är målsättningen att dessa ska öka med en förening per år. Det är svårt för nämnden att direkt påverka måluppfyllelsen, dock är det ett viktigt mått att följa då det är nämndens uppdrag att skapa förutsättningar för ett rikt och levande föreningsliv. Dock har nämnden inlett ett samarbete med ett studieförbund som erbjuder studiecirklar i förenings-administration, föreningsekonomi och andra delar som föreningslivet kan tänkas behöva utbildning i, just i syfte att underlätta för föreningslivet och möjliggöra fler att bli föreningsaktiva. Kommunfullmäktiges mål: Miljö och klimat Förutom att nämnden ställer krav inom miljöområdet i avtal och upphandlingar har nämnden som uppdrag att främja och marknadsföra miljöfrågor i stort. Nämnden administrerar och marknadsför miljöbidrag till föreningslivet, där målet är att gradvis öka antalet föreningar som söker. Dessutom behöver nämnden hitta nya kreativa sätt att lyfta miljöfrågorna på agendan. Nämndmål Nyckeltal Resultat Länssnitt Antal föreningar som sökt miljöstöd 7 8 9 10 11 Utförare inom nämndens verksamhetsområde ska aktivt arbeta med miljöfrågor. Andel verksamheter i kommunal regi som har aktiviteter med miljötema Antal aktiviteter med miljötema som nämnden arrangerar eller är delaktiga i 100% 100% 100% Utförare inom nämndens verksamhetsområde ska aktivt arbeta med miljöfrågor. Kommunen tillhandahåller möjlighet för föreningar att söka miljöstöd för olika typer av miljöprojekt. Kultur- och fritidskontoret är med och administrerar och följer upp miljöstödet, och kommer under året arbeta för att fler föreningar ska söka. Nämnden har två nya nyckeltal inom detta område som fokuserar på våra verksamheters möjlighet att lyfta miljöfrågorna till en bredare publik. Dels ska samtliga kommunala verksamheter tillhandahålla aktiviteter med miljöfokus, dels kommer antalet olika aktiviteter med miljöfokus hos nämndens utförare och samarbetspartners att följas upp. nivåer för antalet aktiviteter kommer att sättas i Verksamhetsplan med Budget när förutsättningarna och nuläget närmare belysts.
Kultur- och fritidskontoret har ett nära och väl fungerande samarbete med kontoret för samhällsbyggnad bland annat vad gäller anläggningsdrift. Kontoret för samhällsbyggnad genomför på uppdrag av kultur- och fritid ett väl genomarbetat miljöarbete i Vilundaparken, där det finns många och tydliga miljörutiner. Ett framstående exempel ur miljösynpunkt är även det miljövänliga granulat som kommunen investerar i på konstgräsplanen i Vilunda. Under planperioden har nämnden utifrån föreläggande från Miljökontret i uppdrag att byta samtligt granulat på konstgräsytorna till miljövänligt sådant. Utmaningar och risker De stora utmaningarna för nämnndens vidkommande är dels att hitta nya och kreativa sätt att genom aktiviteter och dialog lyfta miljöarbetet till en bredare krets, dels att genomföra omvandlingen av konstgräsplaner och anläggningar mot ökad miljövänlighet. Perspektiv: Medarbetare Stolta medarbetare säkerställer att Väsbyborna får ett gott bemötande i samtliga av nämndens verksamheter. Vision 2040 anger att: I Väsby stad finns en stark tradition av att göra det otraditionella. Vi tar till oss nya idéer och provar nytt. I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar. Väsby stad är ingen isolerad ö. Vi samarbetar med andra som också vill utvecklas. Medarbetare med stimulerande arbetsuppgifter som trivs på sin arbetsplats är grunden för verksamhetsutveckling, inovationer och gott bemötande gentemot kund. Kommunfullmäktiges mål: Stolta medarbetare Under har en ny tjänstemannaorganisation utvecklats i syfte att ytterligare öka kvalitet och effektivitet i de kommunalt finansierade verksamheterna. För kultur- och fritidsnämndens räkning innebär det att ett nytt kultur- och fritidskontor har skapats. Tjänstemannaorganisationen utvecklas till att också innefatta verksamheter i egen regi. Det betyder att nämnden nu har dubbla roller, både med beställning/uppföljning samt produktion av välfärdstjänster. Utbildningsinstatser planeras och har genomförts för nämnden. Kommunens alla medarbetare har årligen möjlighet att delta i medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang. Mätningarna som presenteras för tidigare år har gällt på övergripande nivå för hela det före detta kundvalskontoret. De mätningarna har visat på att medarbetare är nöjda, känner att de utvecklas men ett utvecklingsområde är att främja stoltheten i att jobba i kommunen. Nämndmål Nyckeltal Resultat Länssnitt Kultur- och fritidskontoret- /enheten ska vara en Bemötandeindex (BMI) 83 85 86 87 88 Hållbart 83 81 82 83 84
föregångare och förebild som arbetsgivare. medarbetarengagemang (HME) Frisknärvaro, andelen medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre på ett år 86% 72% 74% 76% 78% Sjukfrånvaro, sjukdagar per anställd 5,5 10 9 8 7 Kultur- och fritidskontoret-/enheten ska vara en föregångare och förebild som arbetsgivare. Den nya tjänstemannaorganisationen kommer att ha påverkan på medarbetarperspektivet, då det innebär nya sätt att arbeta. Kultur- och fritidskontoret arbetar bland annat aktivt för att tillhandahålla meningsfull kompetensutveckling för medarbetare. Kompetensutveckling kan ske i form av kurser, studieresor, utbildningar eller konferenser. Delaktighet är ett annat nyckelord som är viktigt för kontoret, där vi behöver jobba än mer för öppen och tydlig kommunikation och dialog. I en ny organisation med flera medarbetare kommer medarbetarperspektivet att bli en ännu viktigare nyckel till framgång. Skickliga medarbetare med gott bemötande är det som inom nämndens områden skapar framgång och nöjda kunder. Ett spännande sätt att arbeta, och som den tidigare kultur- och fritidsavdelningen jobbade med, är att kontinuerligt sätta mål för medarbetare kring hur kompetensen kan spetsas eller breddas, utifrån de framtidsplaner varje medarbetare har. Detta har kallats för individuell utvecklingsplan. Det ger en möjlighet för medarbetare att kunna växa inom organisationen. Utmaningar och risker Den omfattande omorganisation som genomfördes har haft stor påverkan på medarbetarperspektivet. Fortsatt är medarbetarna i hög utsträckning motiverade och engagerade. Kontorets stora utmaning ligger i att främja stoltheten hos medarbetarna. En handlingsplan ska tas fram för att förstärka arbetet. En utvärdering av omorganisationen är också precis påbörjad. Resultatet av den kommer säkerligen ge goda medskick i hur arbetet med och för medarbetarperspektivet kan stärkas. Perspektiv: Ekonomi En god ekonomisk hushållning med hög kvalitet är grundförutsättningarna för samtliga kommunalt finansierade tjänster, så även inom kultur- och fritidsområdet. Det är en av grundbultarna till att samtliga delar i Vision 2040 ska kunna bli verklighet. Även i ekonomiperspektivet lyser ledorden från Visionen igenom: "I Väsby stad finns en stark tradition av att göra det otraditionella. Vi tar till oss nya idéer och provar nytt."
Kommunfullmäktiges mål: Ekonomiskt resultat Kultur- och fritidsnämnden har som målsättning att klara en ekonomi i balans. Detta möjliggörs genom regelbunden och tydlig uppföljning, löpande prioriteringar samt en fortsatt kostnadsmedvetenhet. Nämnden har innovativa ersättningsmodeller med en del, en så kallad "kvalitetskrydda" som premierar god kvalitet i verksamheterna. Nämndmål Nämndens ekonomi ska vara i balans Nyckeltal Resultatavvikelse av omslutning (procent) Resultat Länssnitt 0 0 0 0 0 Utmaningar och risker Kultur- och fritidsnämndens kommunersättning är i mycket hög utsträckning bundna i avtal, överenskommelser och hyror. Det innebär att nämnden fortsatt har ett förhållandevis litet handlingsutrymme att omlokalisera pengar, eller göra sär-skilda satsningar inom områden som efterfrågas speciellt. En stor del av nämndens verksamheter ersätts med prestationsersättning. Detta skapar förutsättningar för verksamheterna att utvecklas och om de presterar bra blir de också belönade för detta. För att minimera riskerna i prestationsersättningssystemen har intervall införts i ersättningarna, med tydliga minimi- och maximivolymer som finansieras av nämnden. Det ger ökad trygghet och tillförlitlighet för både beställare och utförare. Genom att nämnden har tak på sina prestationsersättningar minskar känsligheten för volymökningar och volymminskningar, vilket ger nämnden en möjlighet att kontrollera utgifter på ett annat sätt än tidigare. Nämnden är fortfarande mycket känslig för hyreshöjningar, då en stor del av bud-geten är knuten till hyror. En hyreshöjning om 2 % från fastighetsägaren renderar i att nämnden måste höja sina hyror ut mot brukare med motsvarande 10 % för att inte urlaka budget. Nämnden planerar för stora anläggningsprojekt. Dessa projekt är svåra att kostnadsberäkna, och det finns alltid risk för fördyringar i stora anläggningsprojekt. För att följa och se risker för fördyringar redan på ett tidigt skede jobbar kultur- och fritidskontoret nära kontoret för samhällsbyggnad i dessa frågor. Ytterligare ett område under bevakning är den nyskapade Messingenenheten. Då detta är en helt ny enhet med andra förutsättningar än den tidigare leverantören, då nya taxor och avgifter gäller för Messingen och en hel del förändringar planeras är det svårt att ha en tydlig ekonomisk överblick, och framförallt prognos för denna enhet. Efter att som helår genomförts blir det lättare att lägga en rimlig budget för enheten.
Ekonomisk översikt Volymer och kostnadsnyckeltal Kultur och fritid Volym Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget Bibliotek, utlån 188 035 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 Bibliotek, öppettimmar 2 713 2 585 2 585 2 585 2 585 2 585 Gunnes gård, besök 27 390 17 200 17 200 19 000 19 500 20 000 Gunnes gård, öppettimmar 1 125 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Gunnes gård, samverkanspartners Familjearrangemang, allmänkultur 9 9 9 10 10 10 21 21 21 22 23 23 Musikskolan, elever 780 795 795 830 875 885 Fritidsgårdar, besök 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Fritidsgårdar, öppettimmar 5 510 5 510 5 510 5 510 5 510 Kostnadsnyckeltal Kostnad/utlån bibliotek 49 45 45 45 45 45 Kostnad/öppettimme bibliotek Kostnad/besök Gunnes gård Kostnad/öppettimme Gunnes 3 406 3 571 3 571 3 589 3 589 3 589 65 127 127 116 113 110 1 581 1 827 1 827 1 836 1 836 1 836 Kostnad/elev musikskola 10 696 10 726 10 726 10 892 11 182 11 168 Fritidsgårdar, besök 157 157 158 158 158 Fritidsgårdar, öppettimmar 1 140 1 140 1 145 1 145 1 145 Ekonomiska konsekvenser av förändringar - Förändring/verksamhet Budget Budget Budget Netto Netto Volymförändr Volymförändr Volymförändr Netto Antal Mkr Antal Mkr Antal Mkr Kommunersättning -106,9-106,9-106,9 Volymförändringar: 35-0,3 80-0,7 90-0,8 Summa volymförändringar -0,3-0,7-0,8
Pris och löneökningar: Pris och löneökningar (enligt direktiv 0,5%) Löneökningar -0,1-0,1-0,1 Hyresökningar 0,5% -0,3-0,3-0,3 0,5 % uppräkning utförare -0,2-0,2-0,2 Pris och löneökningar utöver direktiv Uppräkning utförare en avtal -0,5-1,0-1,5 Hyresökningar 1% -0,5-0,5-0,5 Uppräkning S&P -0,1-0,1-0,1 Summa pris- och löneökningar -1,7-2,2-2,7 Effektiviseringar mm: Övr förändringar Kapitaltjänst tennis -0,5-2,5-2,5 Kapitaltjänst ridanläggning 0-2,2-2,2 Föreläggande omläggning bollplaner Bollstanäs -1,0-1,0-1,0 Föreläggande städ -1,2-1,2-1,2 Föreläggande omläggning bollplan Vilundaparken 0,0-0,5-0,5 Kapitaltjänst ny bokbuss -0,2-0,2-0,2 Kapitaltjänst takbyte Smedby Prestationers. KLK övergå till kommuners. Kapitaltjänst ismaskin Vilundaparken -0,2-0,2-0,2-0,4-0,4-0,4-0,2-0,2-0,2 Kapitaltjänst elljusspår 0,0 0,0 0,0 Ungdomschef fr halvåret -0,5-1,0-1,0 Kapitaltjänst fotbollshall 0,0-1,5-1,5 Övertag tjänst IFO -0,2-0,2-0,2 Kapitaltjänst inventarier och inre underhåll Kapitaltjänst sopntanidrottsanläggninar -0,4-0,7-1,0-0,1-0,2-0,3
Ispist 0-1,5-1,5 Öppethållande aktiviteter fritidsgårdar -1,3-1,3-1,3 Effektiviseringar Samtliga bidrag studieförbund borttag Halvering samtliga föreningsbidrag Minskat inre underhåll lokaler/ inköp material 1,4 1,4 1,4 2,2 2,2 2,2 0,6 0,6 0,6 Borttag av 2 tjänster 1,0 1,0 1,0 Summa effektiviseringar mm. -1,0-9,6-10,0 Summa förändringar -3,0-12,5-13,5 Summa kommunersättning -109,9-119,4-120,4 I tabellen ovan listas de kostnadsökningar som nämnden behöver hantera under kommande år. För att landa i en budget utifrån förutsättningarna från Kommunfullmäktige på 109,9 mkr så behöver ett antal besparingar genomföras. Volymökningar inom musikskolan kan konverteras till elever inom andra ämnen, vilket möjliggör för nämnden att starta en kulturskola inom ram för budgeten ovan. Det skulle innebära möjlighet att kanalisera alla nya platser till antingen konst eller teaterverksamhet, vilket betyder att musikskolan organiskt omvandlas till en kulturskola. De kostnadsökningar som nämnden behöver hantera under kommande tre år är: Tennisbanor En utredning pågår för att ersätta de fyra tennisutebanor som försvinner i och med exploateringen av Järnvägsparken. Ridanläggning En utredning pågår för att till kommunstyrelsen presentera ett förslag på hur Sättra Ridanläggning ska utvecklas. En preliminär investering på 20 mkr krävs, vilket resulterar i behov av kapitaltjänst/driftsmedel för nämnden. Omläggning bollplaner Bollstanäs och Vilundaparken Miljönämnden har förelagt kultur- och fritidsnämnden att ersätta konstgräsplaner med miljövänligt granulat. Nämnden har beslutat om en tidplan för detta. Omläggningen kräver såväl investeringsmedel som kapitaltjänst. Städföreläggande Miljönämnden har förelagt kultur- och fritidskontoret att förbättra såväl kvalitet och frekvens i städning av anläggningar. Detta resulterar i stora kostnadsökningar för nämnden. Ny bokbuss Bibliotekets bokbuss är uttjänt och behöver bytas ut. Bokbussen är en mycket uppskattad verksamhet som uppsöker kommunens förskolor. Preliminär investeringskostnad är 2,0 mkr och kapitaltjänst ca 0,2 mkr. Takbyte Smedby
Hallen i Smedbyskolan behöver nytt innertak. Detta åligger enligt gränsdragningslistorna hyresgästen. Denna investering kräver kapitaltjänst på ca 0,2 mkr. Ismaskin Vilundaparken Kontoret för samhällsbyggnad har investerat i en ny ismaskin för Vilundaparken. Detta innebär att ersättningen från kultur- och fritidskontoret behöver utökas motsvarande kapitaltjänsten. Elljusspår Förbättringar i kommunens elljusspår som ett steg i ökad trygghet innebär behov av en mindre kapitaltjänstökning. Ungdomschef När avtalet för kommunens fritidsgårdar med externa aktörer löper ut behöver kommunen förbereda sig för nästa steg. En möjlig väg är att skapa en ny ungdomsenhet under kultur- och fritidskontoret där fritidsgårdarna och Vega ingår och där det möjliggörs att ta ett samlat grepp om de ungdoms- och trygghetsfrågor som ligger under nämnden. En ny chef för en sådan enhet skulle behövas med start halvåret. Fotbollshall Möjligheten till en fotbollshall utreddes för ett par år sedan utifrån stora behov av inomhusträning för fotbollsföreningarna när fotbollsplaner ute inte kan användas vintertid. Föreningarna förespråkar en fullstor 11-mannahall. Även mindre alternativ, i form av en 9- mannahall, är en möjlighet. då till en lägre kostnad. Preliminär placering är Vilundaparken, men även andra lokaliseringar har utretts. Övertag tjänst IFO IFO har kostnader för en sjukskriven medbetare som tidigare arbetat med ungdomsverksamhet. Kostnaderna bör istället överföras till kultur- och fritidsnämnden. Kapitaltjänst div investeringar Kapitaltjänst på investeringar som genomförs under året i Messingen samt ianspråktagande av investeringar för diverse inventarier blir ca 0,4 mkr för. Kapitaltjänst spontanidrott Investeringar som kan genomföras utifrån föreslagen investeringsbudget innebär kapitaltjänst på 0,1 mkr för. Ny ispist Den ispist / isplatta som finns i Vilundaparken är slut och har varit dysfunktionell under en tid. Den har varit föremål för många reparationer och utredningar och inom en snar framtid behöver pisten bytas ut. Det innebär en investering på ca 15 mkr. Öppethållande och aktiviteter fritidsgårdar Under betalas extra medel till fritidsgårdar utifrån ett ökat tryck från ungdomar med behov av utökade mötesplatser med fler aktiviteter. Att utöka uppdraget innebär mycket i form av ökad trygghet och meningsfull fritid för de ungdomar med störst behov. Utökade medel även möjliggör för trygghetssatsningen att fortsätta. Om nämnden ska kunna hantera dessa kostnader inom befintlig angiven ram behöver ett antal besparingar genomföras. En fullständig risk- och konsekvensanalys utarbetas tillsammans med fackliga parter och biläggs planen. Föreslagna effektiviseringar för en budgt i balans : Bortagna bidrag studieförbunden Nämnden ger bidrag till studieförbund med verksamhet i kommunen, totalt 1,4 mkr. Jämfört med andra kommuner ligger Väsby i mellanskiktet för hur mycket bidrag som betalas till
förbunden. Det finns ett fåtal kommuner som inte ger bidrag. Dock påverkas studieförbundens verksamheter negativt av ett borttaget bidrag. Minskat inre underhåll och materialinköp Möjliga besparingar finns inom inre underhåll av idrottsanläggningar och inköp av material, där det idag finns en budget på ca 0,6 mkr som skulle kunna sparas in. Det innebär dock att inget inre underhåll eller materialinköp i form av exempelvis granulat, idrottsinventarier och fotbollsmål kan genomföras. Borttag av 2 tjänster Ett borttag av 2 tjänster skulle kunna ge en besparing på ca 1 mkr. Tjänster som tas bort centralt på "stabsverksamheten" innebär försämrade möjligheter att genomföra utredningar, hantera ärenden eller strategiskt arbete. Tjänster kan också tas bort i någon av verksamheterna i egen-regi, då med påverkan på verksamhet mot kund. Halvering av samtliga föreningsbidrag Nämnden ger idag bidrag motsvarande 4,4 mkr till kultur- och idrottsföreningar. En besparing skulle kunna vara att halvera bidraget till föreningarna. Detta innebär försämrade möjligheter för kommunens föreningsliv. Utöver de kostnader som listats ovan finns en "önskelista" med satsningar som tidigare utretts eller som tidigare lyfts som prioriterade områden. Denna önskelista är i dagsläget helt ofinansierad. De angivna kostnaderna är uppskattade. Önskelista: 5,5 mkr Trygghetsskapande åtgärder Samordnare spontanidrott Förlängning av fritidsfältartjänst Sport is my Gang (prel kostnad 3,3 mkr) Trygghetsbidrag 2,0 mkr Vilundaparkens utveckling utredningsmedel 2,0 mkr Utveckling nordvästra Väsby utredningsmedel 2,5 mkr Ny fritidsgård 0,7 mkr Lässtrateg biblioteket 0,6 mkr Boken kommer 0,15 mkr HBTQ-cert Vega 0,3 mkr Utökade ytor musikskolan 0,2 mkr Fördjupningskurs musikskola 0,7 mkr Konstverk Love Almqvists torg 0,5 mkr 1 tjänst Gunnes Gård 0,5 mkr Ny isyta VIlundaparken Resultatbudget Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Bokslut Budget Progn Budget Budget Budget Kommunersättning 96,4 106,9 106,9 109,9 119,0 119,6 Täckningsbidrag 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Försäljning och avgifter 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
Hyror och arrenden 21,6 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 Bidrag 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Försäljn verksamhet/entreprenad 1,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 121,2 132,8 132,8 135,5 144,7 145,3 KOSTNADER (-) Buffert -0,2-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 Bidrag -6,3-6,1-6,1-2,7-2,7-2,7 Entreprenad/köp av verksamhet -47,5-52,7-52,7-55,0-56,1-56,7 Övrigt material och tjänster -8,0-10,5-10,5-11,2-11,2-11,2 Personalkostnader -4,2-8,8-8,8-8,6-9,1-9,1 Lokal- och markhyror -51,7-49,5-49,5-50,3-50,3-50,3 Övriga fastighetskostnader -0,3-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Avskrivningar -2,6-3,6-3,6-5,6-11,7-11,7 Intern ränta -0,4-0,7-0,7-1,2-2,7-2,7 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -121,2-132,8-132,8-135,5-144,7-145,3 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I resultaträkningen är pris- och löneökningar, samt övriga kostnadsökningar och effektiviseringar inlagda enligt listan ovan. Kommunersättningen för är ökad med 0,5% enligt anvisningarna plus en intäkt på 0,4mkr som tidigare erhållits som försäljning av verksamhet, men som istället ska övergå till kommunersättning. Bidragen är minskade med 3,4 mkr, en effekt av de effektiviseringar som måste göras. Köp av verksamhet har ökat med 2,3 mkr totalt. Volymökningar musikskola, uppräkning utförare med 0,5% och Medley enligt avtal, 0,5 mkr, samt öppethållande aktiviteter för fritidsgårdar 1,3mkr. Övrigt material och tjänster har ökat med 0,6 mkr. Ökningen avser föreläggande städ, uppräkning S&P, samt besparingar på inre underhåll. Personalkostnaderna minskar med 2 mkr till, vilket består av en ny ungdomschefstjänst, övertag av tjänst från IFO,löneökningar, samt besparingar av 2 tjänster. Lokalhyrorna beräknas öka med 1,5% vilket ökar kostnaderna med 0,8 mkr. Den största delen av de kostnadsökningar som nämnden har avser kapitaltjänstkostnader på investeringar vilka beräknas öka med 2,4 mkr till och 10,1 mkr till. Kommunal regi Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Kommunal regi INTÄKTER (+) Bokslut Budget Progn Budget Budget Budget Intern ersättning 21,5 25,9 25,9 26,1 27,1 27,1 Övriga 2,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Summa intäkter 23,9 27,0 27,0 27,2 28,2 28,2