Verksamhetsplan med budget Kultur- & fritidsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget - Kultur- & fritidsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde och uppdrag Medborgare Samhälle och miljö Medarbetare Ekonomi Ekonomisk översikt Ekonomiskt läge Ny befolkningsprognos - konsekvenser Volymer och kostnadsnyckeltal Resultatbudget per verksamhet Investeringar Känslighetsanalys Risk och kontrollplan Medborgare Medarbetare Ekonomi Omvärldsanalys och framåtblick Nämndens plan för planering och uppföljning enligt ledningssystemet Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 2(30)

3 1 Sammanfattning Trygghet Kultur- och fritidsnämnden behöver fokusera än mer på trygghetsarbetet framgent. De ungdomar som besöker nämndens verksamheter upplever idag en stor trygghet, men utmaningen ligger i att hitta de ungdomar som inte besöker verksamheter eller är delaktiga i föreningslivet, och skapa förutsättningar för meningsfull fritid även för dessa. Ökad samverkan mellan aktörer, förbättrad möjlighet till spontanidrott och andra satsningar på dessa ungdomar behvös för att skapa ett tryggare Väsby. Detta behöver genomföras tillsammans med andra nämnder, utförare och civilsamhälle. Föreningsutveckling Väsby är en kommun med ett brett föreningsliv för alla. Idrottsföreningar, kulturföreningar och föreningar för grupper med olika bakgrund och tidigare nationaliteter möjliggör för en mångfald av uttryck och aktiviteter. Nämnden har nya nyckeltal inom mångfaldsområdet för att verka för ett Väsby för alla. Ett utvecklingsområde är att förbättra samverkan med civilsamhället inom viktiga frågor. Workshops, samverkansavtal och utbildningar är olika sätt att jobba med detta. Nämnden har också instiftat en föreningsgala och ett antal utmärkelser i syfte att lyfta och främja de goda krafterna i samhället. Ekonomi i balans Samhällsekonomin står för stora ekonomiska utmaningar framöver och kultur- och fritidsnämnden behöver bidra till en stabil ekonomi genom att hushålla med och hitta bästa möjliga användning av de resurser som finns. Ett gott nyttjande av befintliga anläggningar och lokaler är ett sätt att främja effektiviteten. Långsiktiga prioriteringar av kostsamma anläggningsprojekt är ett annat. De undersökningar som genomförts under ligger, tillsammans med övrig information och dialog med aktörer, till grund för nämndens lokalförsörjningsplan. I planen finns ett gott underlag att utgå ifrån för att prioritera bland alla behov och önskemål som finns, i syfte att främja goda hållbara lösningar också utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Övergripande kan konstateras att det finns stora behov vad gäller såväl sporthallar som fotbolls- och spontanidrottsanläggningar. Nämnden har i denna reviderade verksamhetsplan med budget ett besparingsbeting på 1,7mkr att ta ställning till utifrån den kommunersättning som erhölls i Flerårsplan med budget -. Kostnadsökningar på 1,5mkr har tillkommit sedan dess, vilket medför besparingar på totalt 3,2mkr. För att nämndens ekonomi ska vara i balans föreslås ett antal besparingar avseende bland annat städ och en extrasatsning på fritidsgårdarna. Kommunstyrelsen har avsatt 3,7mkr i särskilda trygghetsmedel för en satsning kring Messingen, som ska utredas av Kultur- och fritidsnämnden, och ligger utöver budget. Kulturskola De volymökningar som anges för musikskolan i denna budget kan allokeras till att omvandra musikskolan till en fullödig kulturskola med start hösten och med full verksamhet. Det skulle innebära att unga Väsbybor inte bara kan utbilda sig inom musik utan även konst och teater. En fullödig kulturskola är ett fantastistk tillskott till kulturlivet i Väsby och skulle skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling inom kulturen och vore ett krafttag för en utökad kulturscen på både kort och lång sikt. Detta kan alltså genomföras utifrån de volymökningar som anges i den befintliga budgeten. Anläggningsutveckling Under de senaste åren har det tillkommit flera attraktiva lokaler till kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Bland annat ett nytt scenrum i anslutning till Messingen och Susebovillan för verksamheten Vega. Nämnden har genomfört flera utredningar för möjliga ytterligare anläggningar. Just nu pågår ett arbete för att ersätta befintliga utebanor för tennis, ett arbete för Vilundaparkens utveckling, och en plan för utveckling av fritids- och friluftsmöjligheterna i nordvästra Väsby. Ishallen i Vilundaparken har en ispist som är i mycket dåligt skick och som inom en snar framtid behö- Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 3(30)

4 ver bytas ut. Ett föreläggande från Miljönämnden innebär också att nämnden behöver byta samtliga konstgräsplaner för att möjliggöra för miljövänligt granulat. 2 Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden ska genom att vara lyhörda, möta sina kunder och noga följa omvärlden planera för samt vidmakthålla funktioner som sätter Upplands Väsby på kartan. Inom nämndens ansvarsområde ligger följande uppdrag: Kulturverksamhet (bibliotek, musikskola, Gunnes gård, ungdomskultur, allmänkultur, konst, föreningar, bidrag). Fritidsverksamhet (idrottsanläggningar, friluftsanläggningar, föreningar, bidrag). Ungdomsverksamhet (fritidsgårdar, Vega). I den nya kommunorganisationen som trädde i kraft den 1 juli har nämnden ett utökat uppdrag att också ansvara för de verksamheter i egenregi som tidigare låg under utskottet för Väsby Välfärd. Detta innebär ett direktansvar över bibliotek, Vega, musikskola och Gunnes gård. 3 och uppdrag och nyckeltal sorteras in i fyra perspektiv - kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi - utifrån strukturen i kommunens ledningssystem. Kultur- och fritidsnämndens övergripande målsättningar tar också som utgångspunkt kommunens Vision 2040 och målområdena: väsbybor har rätt Ett lärande Väsby Väsby ligger rätt Väsby vågar och gör Väsby tänker längre Till denna Verksamhetsplan har flera nyckeltal tillkommit och andra tagits bort. Nämndens nya nyckeltal fokuserar kring de områden där det finns stora utmaningar och där nämnden behöver arbeta på lång sikt för att tillsammans med sina samverkanspartners och civilsamhället åstadkomma förändringar. Detta handlar bland annat om spontanidrott, positiv miljöpåverkan och jämställdhet inom föreningslivet. De nyckeltal som tagits bort är sådana där nämnden över tid har haft mycket god måluppfyllnad, och som därför inte behöver fortsätta följas med samma fokus. Perspektiv: 3.1 Medborgare Kultur- och fritidsnämnden ska med ett tydligt och välförankrat medborgarperspektiv bidra till en attraktivare kommun. bilderna är tydliga i Vision 2040: Väsby växer med ständigt nya människor som vill bli väsbybor. Väsby stad är lätt att nå, kul att vistas i och en plats du gärna återvänder till. I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar. Väsby är en stad med hjärta, en trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i. Här är det enkelt för alla att aktivt delta i samhället oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet. Kultur- och fritidsnämnden bidrar i hög utsträckning till att Visionen ska förverkligas. Detta bland annat genom att tillhandahålla attraktiva tjänster av hög kvalitet, värna om ett rikt kulturutbud och Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 4(30)

5 föreningsliv och möjliggöra för attraktiva idrotts- och rekreationsmöjligheter. Kommunfullmäktiges mål: Medborgarinflytande och demokrati Visionen sätter tydligt medborgarinflytande och demokrati på agendan i alla kommunens verksamheter: "I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar." Delaktighet och medborgarinflytande är mångfacetterade begrepp. I det ligger alltifrån att kontinuerligt ta del av medborgarnas önskemål och synpunkter, genom till exempel dialoger, kundundersökningar och enkäter. Delaktighet i verksamheterna, inte minst de verksamheter som riktar sig mot barn och unga, är minst lika viktigt och nämnden arbetar kontinuerligt med frågeställningar såsom hur vi säkerställer att fritidsgårdarnas och ungdomsverksamheternas besökare är delaktiga i det som erbjuds. Samverkansformerna med civilsamhället bör också fortsätta utvecklas. Nämnden har redan samverkan i viktiga frågor, exempelvis i trygghetsfrågorna, men mer kan göras för att hitta innovativa och intressanta former för vidare samverkan. Nämndmål: Väsbyborna ska uppleva att de tjänster nämnden finansierar inbjuder till delaktighet och utgår ifrån Väsbybornas egna intressen och önskemål, med särskilt fokus på barn och unga. Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Andelen ungdomar som upplever att de kan vara med och påverka verksamheten på Vega Andelen ungdomar som upplever att de får vara med och bestämma över vad som görs och finns på fritidsgårdarna Andelen elever i musikskolan som upplever att de får vara med och bestämma över vad som ska göras på lektionerna 76% 80% 81% 82% 71% 76% 77% 78% 68% 71% 73% 73% I nämndens verksamheter som vänder sig till barn och unga är delaktighet och medskapande en central fråga. Såväl besökare på fritidsgårdar och Vega, samt barn och unga i musikskolan, ska ges möjligheter till delaktighet i utbudet. Verksamheterna skapar forum för delaktigthet genom till exempel gårdsråd där ungdomarna själva väljer representanter att föra deras talan. Delaktighet är också ett förhållningssätt hos nämndens medarbetare och utförare, där barns och ungas synpunkter ska beaktas och utgöra en viktig del i verksamheternas egen utveckling. Kommunfullmäktiges mål: Kvalitet och mångfald I Vision 2040 är mångfald en viktig aspekt: "Väsby stad är en plats för folkliv med en mångfald av såväl företag, välfärds- och kommersiell service, kunskap, kultur och fritid." Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 5(30)

6 Kultur- och fritidsnämnden har överlag verksamheter med mycket nöjda kunder enligt den NKIundersökning och Våga Visa-samarbetet som genomförts. Vissa förbättringar har skett sedan nämnden börjat mäta NKI i verksamheterna, vilket indikerar att nämndens högt ställda krav gett vissa resultat. Nämnden kommer fortsatt under planperioden ställa höga krav på kvalitet inom sina verksamheter. Uppdrag Säkerställa kvalitet och effektivitet hos alla utförare. Uppdraget Genom avtal, kundundersökningar och regelbunden dialog jobbar nämnden nära sina verksamheter. På kontoret har roller förändrats så att tre strategiska roller inom kultur, fritid och anläggningar möjliggör för tydligare dialog och uppföljning inom sina respektive kluster. Nämndmål: Nämnden ska främja en mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter för Väsbyborna att delta i eller uppleva. Årets NKI-undersökningar för biblioteket har genomförts och resultatet visar att kundnöjdheten sjunkit något sedan förra årets mätning. En bakomliggande orsak till detta kan vara bibliotekets lokaler,som idag är placerade i den centrala delen av Messingenbyggnaden. De allmänna ytorna samnyttjas av flera andra grupper såsom gymnasieskola/musikskola och övriga personalgrupper. Detta bidrar ofta till en hög ljudnivå pga av det större folkomloppet, och en stämning som kan upplevas som allmänt "stökig", som drar ner kvaliteten på biblioteksbesöket. Dessutom kan bygget av scenhuset ha påverkat bland annat parkeringsmöjligheter. Kundnöjdheten för musikskolan har ökat sedan förra årets mätning. Årets kundundersökning visar på att det främst är en engagerad och mycket populär lärargrupp som bidragit till en positiv stämning, där majoriteten av eleverna också anser att de får utrymme för sina egna idéer och att de utvecklas. Kundnöjdhet på kommunens fyra fritidsgårdar och ungdomsverksamheten Vega mäts också genom NKI. Datainsamlingen har skett via personliga intervjuer med besökare på fritidsgårdarna. För har det totala NKI-värdet ökat något från förra året på Grimbogården och Runbygården. Frågor som har resulterat i ett högt värde har bland annat omfattat fritidsledare som kan säkra en trygghetskänsla, en välkomnande miljö som både erbjuder ett bra utbud av aktiviter och som lever upp till kundens förväntningar. För Smedbygården och särskilt Väsbygården har NKI-undersökningen påvisat ett markant lägre kundnöjdindex än föregående år. För Väsbygården har kultur-och fritidsnämnden även begärt in en handlingsplan från Stockholms stadsmission om årets NKI-resultat. Ett viktigt och återkommande önskemål som tas upp i kategorin "övriga synpunkter" är om möjligheten till längre öppettider. För Gunnes gård genomfördes årets NKI-undersökning senare på året än tidigare år, för att få högre svarsstatistik. En ytterligare förändring för i år var att besökarna erbjöds möjligheten att fylla i enkäterna direkt efter besöket och lämna den in till verksamhetens personal. Årets resultat är en klar ökning från föregående år, vilket delvis kan bero på de förändringar kring datainsamlingen som gjorts. Medley gör en årlig enkätundersökning för samtliga sina badanläggningar. Mätningen görs på en femgradig skala. På frågan om helhetsbetyg för anläggningen fick Vilundabadet ett betyg på 4,0. Även medelbetyget för samtliga Medleys anläggningar var 4,0. Vilundabadets betyg ligger i Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 6(30)

7 linje med övriga anläggningar. Mätningen görs på årsbasis. Flera av nämndens verksamheter har så kallad prestationsersättningssystem med kvalitetskrydda. Ju nöjdare kunder verksamheterna har, desto högre kvalitetskryddeersättning erhåller de. Möjligheten till ersättning utifrån kundnöjdhet bör främja god kvalitet i verksamheterna. Två nya nyckeltal som ska mäta NKI föreslås i denna plan. Det ena handlar om nöjdhet med Messingen. Sedan 1 ferbuari har kommunen tagit över driften av Messingen. Många utmaningar kvarstår, bland annat att arbeta för ett gott kundbemötande, välfungerande rutiner vid fakturering och bokningar, samt att gradvis fortsätta öka tillgängligheten. Det andra nya nyckeltalet handlar om nöjdheten vid kommunens spontanidrottsanläggningar (exempelvis motionsspår och utegym). Under ska tjänstemännen genomföra kundundersökningar för att ta reda på hur kundnöjdheten ser ut idag och för att veta vilka mål som kan sättas inför kommande år. Nämnden har även två helt nya nyckeltal inom detta område, samtidigt som tidigare nyckeltal om antalet olika utförare har tagits bort. Dessa visar på mångfalden av olika aktiviteter och utbud i kommunen, oavsett utförare. Mångfald av kulturuttryck och idrotter innebär att Väsbybor med olika preferenser och bakgrunder ges möjlighet att hitta ett utbud som är lockande. Dessutom ger det förutsättningar för vidgade vyer och möjlighet att ta del av aktiviteter man aldrig annars upplevt. Dessa nyckeltal har aldrig följts upp förut. Kontoret behöver genomföra en gedigen kartläggning av vårt samlade kulturutbud för att kunna ge en rättvis bild och nyckeltal. Det innebär en kartläggning både av kommunala verksamheter, studieförbund, förningar och eventuella andra aktörer. Kartläggningen ska vara färdig för ett nytt nyckeltal till vårens Förutsättningar till flerårsplan med budget. Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos NKI Bibliotek 83 80, NKI Fritidsgårdar 77 76, NKI Vega Andelen nöjda kunder i musikskolan, i procent Helhetsbetyg Vilundabadet ,1 4,1 NKI Gunnes Gård 76 85, NKI Messingen NKI spontanidrottsanläggningar Antalet unika kultur- och konstformer som Väsbyborna kan medverka i eller ta del av. Antal olika idrotter i kommunen som Väsbyborna kan medverka i eller ta del av Handlingsplan Mångfaldsplan Begreppet mångfald handlar för nämndens områden mycket om Väsbybornas möjlighet att ta del av många olika aktiviteter. Nya konstformer och idrotter utvecklas och nämndens verksamheter och föreningsliv och andra aktörer arbetar för att följa utvecklingen och ständigt förnya sig själva och sitt utbud. Att säkra upp olikartade idrotter och kulturutbud är en del i att erbjuda och verka för mångfald. Uppföljning och handlingsplaner NKI Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 7(30)

8 Handlingsplan NKI är ett viktigt mått för nämnden, då det mäter kundnöjdheten med flera av nämndens verksamheter. Vid avvikelser från målnivåerna begär kontoret in handlingsplaner av utföraren i fråga där det ska framgå dels en analys av resultatet och dels en strategi för hur kundnöjdheten ska öka. Kvalitetskrydda för god nöjdhet Flera av nämndens verksamheter har ett så kallat prestationsersättningssystem med kvalitetskrydda. Ju nöjdare kunder verksamheterna har, desto högre kvalitetskryddeersättning erhåller de. Möjligheten till ersättning utifrån kundnöjdhet bör främja god kvalitet i verksamheterna. Hitta nya metoder att följa behov och önskemål Nämnden behöver vara ständigt uppdaterat kring vilka behov och önskemål som Väsbyborna har. Under perioden bör nämnden hitta nya sätt att följa behoven. Medborgardialog, medborgarbudget, önskebrunnar, enkätundersökningar, omvärldsbevakningar osv. är viktiga steg i detta arbete. Nämnden bör undersöka eventuella nya arenor för att följa medborgarnas, och olika målgruppers behov. Kommunfullmäktiges mål: Kunskap och lärande Nämndens bidrag till förutsättningar för livslångt lärande är bland annat bidrag till studieförbund och föreningar, en högkvalitativ musikskola samt den pedagogiska verksamheten vid Gunnes gård. Vision 2040 sätter agendan: "Alla elever når sin fulla potential. I Väsby får man vara bäst." Nämnden bidrar på olika sätt till en fortsatt skolutveckling i Väsby: Läsprojektet Bokspiltan, ett samarbete mellan biblioteket och Upplands Väsby ridklubb. Projektet är en förlängning av den tidigare läsfrämjande insatsen Bokkicken,som fick bra genomslag i kommunen. Tanken med årets läsprojekt är att skapa ett bibliotek på en plats där ungdomar redan finns för att främja läsningen. Med en biblioteksspilta tillgängliggörs litteraturen för barn och ungdomar i stallet och det kommer förhoppningsvis locka till mer läsning. Ungdomarna kan låna hem böcker och läsa men också sitta i biblioteksspiltan och läsa medan de är i stallet. Läxläsning i fritidsgårdarna: föra en kontinuerlig dialog med de nya utförarna för att säkerställa att de också tar ansvar för de ungas lärande. Läsecirklar för nyanlända på biblioteket håller på att utvecklas. Inriktningarna konst och teater inom den kommunala musikskolan: en meningsfull, skapande fritid förbättrar ungdomarnas förmåga att lära. Möjligheten att kunna välja fler estetiska ämnen ligger även i linje med en kulturskola. Fortsatt dialog med idrottslärare om optimala idrottslokaler, inventarier mm för att säkerställa en god miljö för idrottsundervisning. Aktiv medverkan i "Ett Lärande Väsby". Tjänsteman från kultur- och fritidskontoret medverkar i delprojektet kring skollokaler i syfte att bidra med kompetens och lärande kring bland annat idrottsoch fritidslokaler kopplade kring skolan Uppdrag Läsfrämjande insatser i samarbete - bibliotek, skolbibliotek, skola och föreningar Uppdraget Biblioteket har en viktig roll i såväl läsfrämjande som demokratiskt syfte. Till biblioteket kommer ett stort antal förskole- och skolklasser och verksamheten driver också viktiga läsfrämjande projekt, däribland läsprojekt i samarbete med föreningar och läsecirklar. En fråga som börjat utredas är huruvida det är möjligt med ett samarbete med nya Vikskolan för att möjliggöra för såväl skolbibliotek som folkbibliotek i samma lokaler. Det skulle öppna för en ny Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 8(30)

9 Uppdrag biblioteksfilal på kommunens östra sida. Nämndmål: Nämnden ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Alla barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva konst och kultur. Sambandet mellan kultur, bildning, demokrati och ett livslångt lärande ska vara synligt och tillgängligt för alla barn och unga i kommunen. Projekt och aktiviteter ska främjas såväl inom förskolan, skolan som på fritiden. Med målet att alla barn oavsett samhällsbakgrund ska få uppleva och möta professionella utövare och kulturinstitutioner bör vi se över modeller för hur en samverkan mellan KFK och UBK kan se ut. Ett första steg kan vara att avsätta medel för kultursekreteraren att sätta ett programutbud med scenkonst som riktar sig till skolorna. Biblioteket gör mycket för att främja läsandet och läsförmågan hos kommunens medborgare. Hela folkbibliotekets målgrupp ska möta läsfrämjande insatser. För vuxna kan det handla om författarbesök, boktips, afternoon tea eller de två nystartade bokcirklarna. Biblioteket arbetar också med att stötta förmedlare av läsning, exempelvis har utbildning hållits för högläsare på äldre boenden i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan. SFI-klasser bjuds in till biblioteket för att få hjälp att hitta passande läsning. Att få barn och ungdomar intresserade av att ta till sig litteratur av växlande karaktär är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Att ta till sig litteratur kräver mer än att läsa texten, barn och unga erbjuds flera olika former att diskutera, skapa och reflektera kring litteratur. Det kan vara boksamtal, sommarboken, workshops, läsprojekt med idrottsföreningar, författarbesök, skrivar- eller tecknarverkstäder eller deltagande i någon av våra två bokklubbar och mycket annat. Det går också att boka tid med bibliotekets egen läscoach om läsningen går trögt och du behöver lite extra hjälp eller om läsningen flyter på bra och du bara vill utveckla läsningen och ha någon att prata böcker med. Alla sexåringar i kommunen bjuds in till visning av biblioteket med sagostund, där de också får sitt första egna bibliotekskort. De yngre barnen har chans att möta biblioteket bland annat på sagostund och minibio. Här spelar också bokbussen, som besöker alla kommunens förskolor, en unik roll i förskolornas arbete med läsfrämjande. För de allra minsta (6-15 månader) erbjuds Småstund med rim, ramsor, sång och lek med ord och ljud varje vecka. Biblioteket hjälper också till och stöttar pedagoger och andra läsförmedlare genom nätverk, föreläsningar och utbildningar. En utmaning för biblioteket i sin roll är den nuvarande lokalsituationen i Messingen. Bibliotekets kundundersökning visar på att många besökare upplever att en samlokalsering med gymnasieskola med många ungdomar inte är optimalt. Dessutom är lokalerna inte anpassade till bokhyllor med tunga böcker. På längre sikt kan det vara aktuellt att undersöka möjlighet till omlokalisering av biblioteket till ytor som är mer anpassade utifrån verksamhetens behov. Gunnes gård har som mål att 70 % av de skolor som kommer på besök ska vara så nöjda att de återkommer inom 4 år. Anledningen till att det är ett 4-års intervall är att samma lärare/lärarlag på en skola ska ha möjlighet att återkomma med sin nästa kull elever. I augusti hade 90% av skolorna återkommit. Förutom återkommande skolbesök till Gunnes gård har nämnden ett relativt nytt nyckeltal för klassbesök vid biblioteket. Dessa nyckeltal ger en antydan om hur väl nämndens verksamheter kan Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 9(30)

10 stötta och nyttjas för våra ungdomars lärande. Ett stort steg i att skapa förusättningar för livslångt lärande är att utveckla musikskolan till en kulturskola. Det möjliggör för fler barn och unga att bli kulturskapare och genom den processen också få tillgång till verktyg för lärande och utveckling. Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Andel elever i musikskolan som anser att de lär sig mycket (procent) Andelen skolbesök som återkommer till Gunnes gård 90% 70% 70% 70% 70% Antalet klassbesök vid biblioteket Handlingsplan Fortsatt kulturutveckling Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för livslångt lärande genom flera av sina verksamheter, inte minst Gunnes gård, biblioteket och musikskolan. Fler mindre projekt har startats med syfte att ytterligare främja detta, såsom projektet Lässpiltan och nya konst- och teaterverksamheter. Fler liknande idéer som skapar förusättningar för lärande kommer att utredas under planperioden. Kommunfullmäktiges mål: Trygghet och social hållbarhet Väsby har en stor utmaning i trygghetsperspektivet. Tillsammans med alla våra samarbetspartners, övriga kontor och civilsamhälle har vi en viktig uppgift i att säkerställa ett Väsby som är tryggt för alla. Under året har kommunen fortsatt med sin trygghetssatsning. Kultur- och fritidskontoret beviljar bidrag till nattvandrande föreningar, extra trygghetsmedel till fritidsgårdarna samt att en fritidsfältare ska anställts. Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt uppdrag i att främja jämställdhet och likabehandling inom sina områden. Ett arbete i att utveckla jämställdhetarbetet i föreningslivet pågår. Bland annat har nämnden beslutat att införa en föreningsgala där olika eldsjälar ska premieras. Ett jämställdhetspris har också instiftats. Uppdrag Inventera verksamheterna för åtgärder som skapar trygghet ur ett genus- och hbtqperspektiv. Verka för möjligheten till jämställdhets- och hbtqdiplomering. Uppdraget Uppdraget innebär att nämnden på sina enheter ska göra en inventering av nuläget inom detta område. Utbildningsinstaser eller liknande ska genomföras inom ramen för kommunens övergripande satsning på att höja medarbetarnas kompetens inom HBTQ- och bemötandefrågor. Föreslå åtgärder för att främja barn och ungdomars fysiska aktiviteter, exempelvis lekanläggningar och spontanidrottsplatser. Uppdraget En stor del av nämndens uppdrag handlar om att möjliggöra för meningsfull fritid och fysisk aktivitet, främst riktat mot barn och unga. Mycket görs inom detta idag - nya anläggningar, bidrag, planering av spondanidrottsarenor, förbättrade motionsspår mm. Arbetet ska fortsätta. Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 10(30)

11 Uppdrag Genomför jämställdhetsstrategin anpassad till respektive nämnds verksamhet. Uppdraget Varje nämnd har i uppdrag att jobba för ökad jämställdhet. Det gäller såväl verksamheter som medarbetare och ett sådant område kan handla om våld i nära relationer. Under perioden ska arbetet intensifieras. En del i det är nämndens nyckeltal om att verka för att föreningar som får bidrag ska ha uppdaterade planer för jämställdhet. Trygghetsfrämjande och förebyggande insatser - samarbete mellan fältare, fritidsgårdar, elevhälsa på skolorna och ungdomsmotagning Uppdraget Trygghetsarbetet i kommunen pågår med full kraft och många aktörer är involverade. Kommunen har i uppdrag att ta fram en övergripande strategi för trygghetsarbetet. I dagsläget arbetar såväl fritidsdgårdar, Vega och fritidsfältare aktivt med att tillhandahålla meningsfulla och trygga aktiviteter för kommunens barn och unga. Trygghetssatsning för ökad trygghet i Messingen och stationsområdet. En medborgarbudget om trygghet ska genomföras. Uppdraget Nämnden arbetar på olika sätt för att främja trygghet. Nämnden önskar ta del av de särskilda trygghetsmedlen på 3,7mkr som finns i kommunstyrelsens budget för uppdraget att utveckla Messingen till ett kulturaktivitetshus för alla åldrar. Det ska vara en tryggare plats med fler aktiviteter för unga, och för det behövs bland annat medel för aktivitetssamordnande funktioner, personal och aktiviteter. Hur dessa medel bäst kan komma till nytta bör utredas i dialog tillsammans med ungdomar i kommunen, där också ett helhetsgrepp tas kring organiseringen av ungdomsverksamheten i stort, samarbete med Vega, fritidsgårdar, fältare och andra viktiga aktörer. En gedigen utredning och dialog bör genomföras under början av för att landa i ett nytänkande förslag utifrån ungdomarnas egna behov och önskemål. Nämnden kan med fördel ta del av kompetensen hos rådet för medborgardialog i frågan om ungdomars delaktighet i utvecklingen av verksamheten. Nämndmål: Nämnden ska tillhandahålla trygga mötesplatser/arenor med prioritering på barnoch ungdom. Ökad jämställdhet och fritidsmöjligheter för alla är viktiga förutsättningar för ett attraktivare Väsby. Nämnden har högt ställda mål vad gäller trygghet på fritidsgårdarna, och resultatet i årets NKIundersökning visar att hela 98% upplever trygghet i sitt besök på fritidsgården. Nämnden behöver dock fortsätta utveckla verksamheterna samt ytor för de ungdomar som i nuläget inte besöker fritidsgårdarna eller är delaktiga inom föreningslivet. Dessutom är det ett mycket högt tryck på Väsbygården, som i NKI-undersökningen minskar sin nöjdhet. Detta är en viktig utmaning framgent.nämnden behöver med kundundersökningar i målgruppen fortsätta att utveckla verksamheterna för de ungdomar som i nuläget inte besöker fritidsgårdarna. Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden på vardagar är ett mått i KKIK-mätningen, som syftar till att mäta anläggningarnas tillgänglighet. Väsby ligger i toppskicktet i hela landet. Ett efterfrågat steg i trygghetsarbetet är att öka möjlighet till spontanidrott, både i organiserad form och på egen hand. Ett nytt nyckeltal införs därför som visar på antalet särskilda ytor/anläggningar som har som funktion att uppmuntra till fysisk aktivitet och spontanidrott. Det handlar om exempelvis utegym och motionsspår, men även att öppna upp kommunens sporthallar vissa tider för spontanaktivitet. Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 11(30)

12 Aktivitetskort på Nätet är en ny, nätbaserad tjänst som innebär att idrottsföreningarna rapporterar in närvaro med mera via en digital tjänst. Genom ApN kommer nämnden kunna få tillgång till gedigen statistik runt idrottandet i kommunen, till exempel andelen tjejer och killar i olika föreningar, anläggningsanvändning mm. Den statistiken kan ge nämnden en god bild av bland annat jämställdhetsfrågor inom föreningslivet. En annan stor utmaning för idrotten i stort handlar om att främja likvärdiga villkor för killar och tjejer. Representationen av tjejer och killar mellan 7-20 år i idrottslivet i Väsby ligger på 40/60, vilket anses vara jämställt. Utmaningen är att uppmuntra tjejer och killar att delta på lika villkor i idrotter som traditionellt betraktas som övervägande kvinnliga eller manliga. Därför har ett nytt nyckeltal införts som visar på andel idrottsföreningar som aktivt arbetar med jämställdhet. Det är endast ett fåtal föreningar idag som har en jämställdhetsplan och det är ett relativt stort arbete för föreningarna att arbeta fram nya planer, därav de låga målnivåerna de kommande tre åren. Under erhöll nämnden av kommunstyrelsen extra trygghetsmedel omfattande 1,0 mkr och som kortfattad återrapport kan beskrivas att de medlen användes till två olika satsningar: - Projektanställt fritidsfältare under - Utökade medel för extra öppethållande och bemanning till en fritidsgård i ett område med social oro Fritidsfältaren har under året samarbetat aktivt med övriga fältassistenter och bemannat upp många kvälls- och helgpass på fältet. Denna satsningar har gjort att långt fler fälttimmar kunnat uträttas. Fältaren har haft som särskilt uppdrag att arbeta med de ungdomar som ligger i riskzoon, och att vara en kanal mellan ungdomar och olika typer av aktiviteter. Ett gediget samarbete har etablerats mellan fältare och fritidsgårdar. Nästa steg vore att fortsätta utveckla samarbetet med föreningar, för att kunna slussa fler ungdomar till meningsfulla och organisaerade aktiviteter. De extra medlen som gått till en fritidsgård med social oro har under våren använts till att utöka öppethållandet och framförallt bemanningen på gården. På den specifika gården möts många ungdomar med olika bakgrund, och även nyanlända ungdomar har hittat dit. Det är dock viktigt att dessa extra medel inte har som avsikt att ersätta det vanliga arbetet på gården, utan där processer för att förbättra rutiner, samarbeten med andra och fritidsledarnas roll som ansvarsfulla vuxna måste intensiferas. Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utövertiden på vardagar (ranking KKIK) Andel fritidsgårdsbesökare som upplever trygghet i verksamheten (procent) Andel Vegabesökare som upplever trygghet i verksamheten (procent) % 95% 95% 95% 95% 95% Antal ytor/anläggningar för spontanidrott Andel bidragsberättigade idrottsföreningar som har en jämställdhetsplan (procent) Handlingsplan Trygghet på fritidsgårdarna och Vega En hög andel av ungdomarna som besöker fritidsgårdarna och Vega är trygga. För att fortsatt främja en trygg fritid Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 12(30)

13 Handlingsplan har nämnden i konkurrensutsättningen särskilt betonat betydelsen av trygghet i verksamheterna. Samtliga fritidsgårdsutförare inkom med mycket väl genomarbetat tänk kring trygghet. Detta följs upp i tillsyner och uppföljningssamtal, samt i kundenkäten. Jämställdhetsarbete i föreningslivet Föreningsliv och idrott ska vara attraktivt och tillgängligt för alla Väsbybor, oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Nämnden ska verka för att uppmuntra tjejer och killar att delta på lika villkor i idrotter som traditionellt betraktas som övervägande kvinnliga eller manliga. En kartläggning visar att 9% av de bidragsberättigade idrottsföreningarna har en jämställdhetsplan. Nämnden ska uppmuntra och stötta föreningar att aktivt arbeta med jämställdhet inom idrotten. Perspektiv: 3.2 Samhälle och miljö Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt ansvar i utvecklingen av ett hållbart Väsby. Arbetet tar som utgångspunkt Vision 2040: I Väsby frodas både stora och små, lokala och globala företag. Väsby är ett föredöme i arbetet med miljö och klimatåtgärder. Vi värnar viktiga naturområden. Världen vänder sina ögon hit för att hitta nya lösningar. Väsby är en utmärkt idrottskommun. Framgångsrika klubbar kombinerar bredd och elitsatsningar med stora framgångar. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är av stor betydelse för att dessa delar i visionen ska uppnås. Nämnden verkar för att ge idrottsföreningar goda förutsättningar genom att tillhandahålla bidrag, lokaler och utbildning. Nämnden behöver fortsätta att utveckla sätt för civilsamhälle och utförare att delta i klimat- och miljöfrågorna. Dessutom behöver nämnden hitta nya sätt att positivt sprida kunskap och intresse för dessa frågor. Kommunfullmäktiges mål: Hållbar tillväxt Ett av kultur- och fritidsnämndens bidrag till ett attraktivt Väsby är att främja ett starkt och rikt föreningsliv. Under året ska nämndens tjänstemän träffa ett stort antal föreningar, säkerställa att föreningslivet är fortsatt mycket nöjda med dialogen samt verka för ett välmående föreningsliv. Nämnden har beslutat att genomföra Utmärkt Förening; en utbildning för föreningslivet där Väsby som första kommun i Sverige anordnar utbildningen tillsammans med både SISU och Rädda Barnen. Under året ska flera föreningar gå utbildningen, och därigenom gediget arbeta med bland annat jämställdhet och värdegrund. Uppdrag Ta fram en plan för hur natur- och friluftsområdena vid Mälaren ska göras mer tillgängliga och inbjudande Uppdraget Kultur- och fritidsnämnden har anlitat en projektledare som ansvarar för att ta fram en plan för utvecklingen av fritids- och rekreationsmöjligheterna i nordvästra Väsby. Under hösten pågår arbetet, som ska resultera i en färdig plan för vidare politiska beslut. Utveckla Vilundaparken inklusive ny kommunal skola och förbindelse över E4:an. Planen ska hantera de långsiktiga behoven av idrottsanläggningar och bostäder i ett växande Väsby. Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 13(30)

14 Uppdrag Uppdraget Kontoret för samhällsbyggnad håller i en projektgrupp som jobbar med utvecklingen av Vilundaparken. Kultur- och fritidskontoret deltar aktivt i arbetet, som bland annat kommer innehålla medborgardialoger. Nämndmål: Nämnden ska verka för att främja ett starkt kultur- och föreningsliv och därigenom bidra till ett attraktivare Väsby. Ett rikt föreningsliv är viktigt för ett hållbart och attraktivt samhälle i Väsby. Nämnden arbetar kontinuerligt för att främja och underlätta för föreningslivet. Under de senaste åren har det kontinuerligt tillkommit nya, spännande föreningar. Många föreningar har idag inriktning mot gemensamma kulturella erfarenheter/upplevelser för olika målgrupper och personer med olika bakgrunder och tidigare nationaliteter. Nämndens tjänstemän har kontinuerlig kontakt med föreningarna, och det nyckeltalet följs upp vid helår. Andel föreningar som är nöjda med dialogen mäts genom enkäter bland gruppen övriga föreningar i slutet av året. Kultur- och fritidskontoret arbetar aktivt för att träffa ett stort antal föreningar årligen. Exempelvis har kontoret dialog med samtliga "övriga föreningar" inför beslut om verksamhetsbidrag. Under var samtliga tillfrågade "övriga föreningar" nöjda med dialogen. En fortsatt hög nöjdhet är prognostiserat under perioden framåt. Dialogen sker under hösten. Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Andel föreningar som är nöjda med dialogen (procent) Andel föreningar som kultur- och fritidskontoret träffat (procent) Handlingsplan Rikt och levande föreningsliv Kultur- och fritidsnämnden ska lägga särskild tonvikt vid samarbetet mellan kommunen och föreningslivet, bland annat genom regelbundna dialoger. Detta sker dels genom att vara ute i verksamheten och möta föreningarna/kunderna på deras hemmaplan, dels genom dialog där föreningarna enskilt bjuds in till kommunen. Under ett år ska minst en fjärdedel av kommunens föreningar träffa tjänstemän varje år för att ge nämnden en god inblick i föreningarnas verksamheter och ta emot synpunkter och förslag. Föreningsutbildningar Ett sätt att främja föreningslivet och skapa förutsättningar för fler föreningar att bildas är tillhandahållandet av föreningsutbildning. Nämnden ska genom sina samarbetesparterns tillhandahålla grundläggande föreningsutbildning avseende rutiner, föreningskunskap och ekonomi i syfte att möjliggöra för bildadet av flera livskraftiga föreningar. Utmärkt förening Nämnden har beslutat att genomföra Utmärkt Förening; en utbildning för föreningslivet tillsammans med SISU. Under planperioden ska flera föreningar gå utbildningen, och därigenom gediget arbeta med bland annat jämställdhet och värdegrund. Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 14(30)

15 Kommunfullmäktiges mål: Näringsliv och arbete Nämnden har ett stort antal samverkanspartners som tillsammans verkar för att Väsbyborna ska ha ett varierande och intressant utbud av aktiviteter. Kommunen har som ett viktigt upprag utifrån bland annat resultaten i kommunkompassen att ytterligare utveckla samverkan med civilsamhället Nämndmål: Nämnden ska aktivt samverka med såväl föreningsliv som näringsliv i syfte att skapa kvalitet för Väsbyborna. Upplands Väsby Promotion, är en samverkansorganisation för näringslivet i Väsby, en kanal att möta upp etablerade företag i Väsby inom välfärdsområdet i annat forum utöver den regelbundna kontakten tjänstemännen har inom respektive verksamhetsområde. Kultur- och fritidskontoret är även med i kommunens övergripande arbete där man tillsammans med näringslivet träffas varje år för att lyfta fram specifika utvecklingsområden för att stärka näringslivets förutsättningar i Väsby. Nämnden arbetar också för att ge goda förutsättningar för nya föreningar att etableras i Väsby. et är minst en nystartad förening per år. Gunnes gård har initierat ett samarbete med Workcenter i syfte att aktivt bidra inom arbetsmarknadsområdet. Verksameten har genom åren uppfattat att det finns ett stort behov av praktikplatser för personer som varit utanför arbetslivet en längre period. Under våren startades diskussioner med Vägval Vuxen/Workcenter om att kunna erbjuda ett antal praktikplatser på gården. I samverkan med Workcenter genomförs därför under hösten en provperiod med 10 praktikanter som under handledning arbetar med olika typer av arbetsuppgifter på Gunnes gård. Arbetet innehåller allt från att städa till att mocka, sy kläder och bygga staket. För att fysiskt få plats hyrs en lokal i Smedbyskolan så att praktikanterna ska kunna arbeta inomhus. et med detta arbete är att personer med olika typer av hinder får möjlighet att stärkas i en stimulerande miljö samtidigt som gården får ett tillskott av utförda arbeten. För antalet bidragsberättigade föreningar i kommunen är målsättningen att dessa ska öka med en förening per år. Det är svårt för nämnden att direkt påverka måluppfyllelsen, dock är det ett viktigt mått att följa då det är nämndens uppdrag att skapa förutsättningar för ett rikt och levande föreningsliv. Dock har nämnden inlett ett samarbete med ett studieförbund som erbjuder studiecirklar i förenings-administration, föreningsekonomi och andra delar som föreningslivet kan tänkas behöva utbildning i, just i syfte att underlätta för föreningslivet och möjliggöra fler att bli föreningsaktiva. Ett nytt nyckeltal mäter antalet sommarjobbare/ungdomar eller hjälpledare som nämndens finansierade verksamheter tar emot. Detta för att sätta extra fokus på att få unga i arbete. Biblioteket, Vega, fritidsgårdarna, Medley och staben tar in sommarjobbare, fritidsgårdarna tar även in ett antal hjälpledare. nivåerna för - justeras uppåt då resultatet för året blev att hela 53st sommarjobbare togs emot av nämnden. Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Antal sommarjobbare/hjälpledare i av nämnden finansierade verksamheter Antal nystartade bidragberättigade föreningar Antal personer från samarbetet med workcenter Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 15(30)

16 Handlingsplan Utveckling av nya verksamheter Nämnden arbetar kontinuerligt med att utreda framtida driftsformer, säkra en mångfald av utförare och via omvärldsorientering finna inspiration och samla erfarenheter. Nämnden ska ge stöd och uppmuntran för att nya föreningar ska kunna starta. Sommarjobbare och hjälpledare Ett viktigt område för nämnden är att möjliggöra för fler ungdomar att få sommarjobb och viktiga erfarenheter. Nämndens verksamheter i kommunal regi ska ta emot sommarjobbare och övriga verksamheter uppmuntras att ta in hjälpledare. Kommunfullmäktiges mål: Miljö och klimat Förutom att nämnden ställer krav inom miljöområdet i avtal och upphandlingar har nämnden som uppdrag att främja och marknadsföra miljöfrågor i stort. Nämnden administrerar och marknadsför miljöbidrag till föreningslivet, där målet är att gradvis öka antalet föreningar som söker. Dessutom behöver nämnden hitta nya kreativa sätt att lyfta miljöfrågorna på agendan. Nämndmål: Utförare inom nämndens verksamhetsområde ska aktivt arbeta med miljöfrågor. Kommunen tillhandahåller möjlighet för föreningar att söka miljöstöd för olika typer av miljöprojekt. Kultur- och fritidskontoret är med och administrerar och följer upp miljöstödet, och kommer under året arbeta för att fler föreningar ska söka. Nämnden har två nya nyckeltal inom detta område som fokuserar på våra verksamheters möjlighet att lyfta miljöfrågorna till en bredare publik. Dels ska samtliga kommunala verksamheter tillhandahålla aktiviteter med miljöfokus, dels kommer antalet olika aktiviteter med miljöfokus hos nämndens utförare och samarbetspartners att följas upp. Kultur- och fritidskontoret har ett nära och väl fungerande samarbete med kontoret för samhällsbyggnad bland annat vad gäller anläggningsdrift. Kontoret för samhällsbyggnad genomför på uppdrag av kultur- och fritid ett väl genomarbetat miljöarbete i Vilundaparken, där det finns många och tydliga miljörutiner. Ett framstående exempel ur miljösynpunkt är även det miljövänliga granulat som kommunen investerar i på konstgräsplanen i Vilunda. Under planperioden har nämnden utifrån föreläggande från Miljökontret i uppdrag att byta samtligt granulat på konstgräsytorna till miljövänligt sådant. De stora utmaningarna för nämnndens vidkommande är dels att hitta nya och kreativa sätt att genom aktiviteter och dialog lyfta miljöarbetet till en bredare krets, dels att genomföra omvandligen av konstgräsplaner och anläggningar mot ökad miljövänlighet. Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Antal föreningar som sökt miljöstöd Andel verksamheter i kommunal regi som har aktiviteter med miljötema 100% 100% 100% Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 16(30)

17 Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Antal aktiviteter med miljötema som nämnden arrangerar eller är delaktiga i Handlingsplan Miljöstöd Nämnden ska aktivt arbeta med att marknadsföra miljöstödet för kommunens föreningar. Detta sker genom dialog och informationsutskick. Aktiviteter med miljötema Nämnden har stor möjlighet att genom sina aktiviteter och sitt utbud lyfta medvetenheten om miljöfrågorna med Väsbyborna. Dels får samtliga verksamheter i uppdrag att utföra aktiviteter med miljötema, dels ska nämnden verka för att ett större antal aktiviteter med miljötema genomförs. Perspektiv: 3.3 Medarbetare Stolta medarbetare säkerställer att Väsbyborna får ett gott bemötande i samtliga av nämndens verksamheter. Vision 2040 anger att: I Väsby stad finns en stark tradition av att göra det otraditionella. Vi tar till oss nya idéer och provar nytt. I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar. Väsby stad är ingen isolerad ö. Vi samarbetar med andra som också vill utvecklas. Medarbetare med stimulerande arbetsuppgifter som trivs på sin arbetsplats är grunden för verksamhetsutveckling, innovationer och gott bemötande gentemot kund. Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare En ny tjänstemannaorganisation har utvecklats i syfte att ytterligare öka kvalitet och effektivitet i de kommunalt finansierade verksamheterna. För kultur- och fritidsnämndens räkning innebär det att ett nytt kultur- och fritidskontor har skapats där såväl beställare som utförare ligger under samma kontor. Nämnden har nu dubbla roller, både med beställning/uppföljning samt produktion av välfärdstjänster. Nästa steg i utvecklingen har varit att skapa nya strategtjänster på kontoret inom områdena kultur, fritid och anläggningar. Dessa strateger har ansvar inom respektive kluster för verksamhetsutveckling, uppföljning och utredning. Kommunens alla medarbetare har årligen möjlighet att delta i medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang. Mätningarna som presenteras för tidigare år har gällt på övergripande nivå för hela det före detta kundvalskontoret. De mätningarna har visat på att medarbetare är nöjda, känner att de utvecklas men ett utvecklingsområde är att främja stoltheten i att jobba i kommunen. Nyckeltal Sjukdom av avtalad tid Resultat Länssnitt Prognos Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 17(30)

18 Nämndmål: Kultur- och fritidskontoret-/enheten ska vara en föregångare och förebild som arbetsgivare. Kultur- och fritidskontoret arbetar bland annat aktivt för att tillhandahålla meningsfull kompetensutveckling för medarbetare. Kompetensutveckling kan ske i form av kurser, studieresor, utbildningar eller konferenser. Delaktighet är ett annat nyckelord som är viktigt för kontoret, där vi behöver jobba än mer för öppen och tydlig kommunikation och dialog. Skickliga medarbetare med gott bemötande är det som inom nämndens områden skapar framgång och nöjda kunder. Ett spännande sätt att arbeta, och som den tidigare kultur- och fritidsavdelningen jobbade med, är att kontinuerligt sätta mål för medarbetare kring hur kompetensen kan spetsas eller breddas, utifrån de framtidsplaner varje medarbetare har. Detta har kallats för individuell utvecklingsplan. Det ger en möjlighet för medarbetare att kunna växa inom organisationen. Det pågår också ett kommunövergripande arbete för att stärka kommunens varumärke för att fortsätta kunna attrahera kompetenta medarbetare. Kultur- och fritidskontorets verksamheter har likväl kompetenta som engagerade medarbetare. Ett nytt nyckeltal som visar sjukdom av avtalad tid har ersatt de gamla nyckeltalen frisknärvaro och sjuknärvaro. Det mäter den faktiska avtalade tiden vi ska arbeta, vilket tar hänsyn till deltidsarbetande på ett mer rättvisande sätt, i relation till hur stor del av denna tid som är sjuktid. Nämnden har även lagt till ett nyckeltal som anger personalomsättning som kan vara intressant att följa framgent. Ett högt tal kan ge indikationer på om medarbetare inte trivs, men ska samtidigt inte vara för låg då en viss omsättning är bra för verksamhetens utveckling. Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Bemötandeindex (BMI) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Sjukdom av avtalad tid 5% 5% 5% Personalomsättning 5% 5% 5% Handlingsplan Stolta medarbetare Den senaste medarbetarundersökningen visade att nämndens största utvecklingsområde under medarbetarperspektivet är stoltheten att arbeta i kommunen. Kontoret behöver arbeta ännu mer för att öka stoltheten hos sina medarbetare. Tydligare beslutsvägar, klargörande av roller och mandat och förbättrad kommunikation genom alla led kan vara ett sätt att främja stoltheten för det egna arbetet och kommunen i stort. Perspektiv: 3.4 Ekonomi En god ekonomisk hushållning med hög kvalitet är grundförutsättningarna för samtliga kommunalt finansierade tjänster, så även inom kultur- och fritidsområdet. Det är en av grundbultarna till att samtliga delar i Vision 2040 ska kunna bli verklighet. Även i ekonomiperspektivet lyser ledorden från Visionen igenom: "I Väsby stad finns en stark tradition av att göra det otraditionella. Vi tar till oss nya idéer och provar nytt." Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 18(30)

19 Kultur- och fritidsnämnden har som målsättning att klara en ekonomi i balans. Detta möjliggörs genom regelbunden och tydlig uppföljning, löpande prioriteringar samt en fortsatt kostnadsmedvetenhet. Nämnden har innovativa ersättningsmodeller med en del, en så kallad "kvalitetskrydda" som premierar god kvalitet i verksamheterna. Kommunfullmäktiges mål: Ekonomiskt resultat Uppdrag Säkerställa att buffertar finns för oförutsedda händelser och volymökningar samt att utrymme finns för utveckling och kvalitetsförbättringar. Uppdraget En mycket stor del av nämndens kostnader är bundna till hyreskostnader och avtal. Det är en utmaning att möjliggöra för medel som buffert för oväntade händelser eller extrainsatser. I dagsläget har nämnden en buffert på 0,6 mkr för sådant som inte är i detalj budgeterat. Den bufferten bör öka för att möjliggöra handling vid oförutsedda händelser. Nämndmål: Nämndens ekonomi ska vara i balans Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Resultatavvikelse av omslutning (procent) Handlingsplan Ny controllerfunktion på kontoret Kultur- och fritidskontoret har infört en ny controllerfunktion. Denna ska arbeta både med ekonomi- och kvalitetsstyrning. Den nya funktionen möjliggör för förbättrad styrning och uppföljning av ekonomi för att säkerställa god ekonomisk hushållning och flagga för eventuella underskott. Dessutom ska controllern arbeta för kvalitetsutveckling, att hitta nya sätt att mäta och följa upp kvalitet inom de olika områdena. Controllern är även behjälplig verksamheterna i kommunal regi för att säkerställa god ekonomisk hushållning och ekonomisk kontroll även på enhetsnivå. Kommunfullmäktiges mål: Kvalitet och effektivitet Nämnden har ett stort anläggningsbestånd som ianspråktar stora delar av de ekonomiska resurserna. Det innebär att nämnden behöver främja ett gott nyttjande av de lokaler, hallar och planer som finns i beståndet. Ett stort behov finns också att satsa ytterligare medel på trygghetsområdet, för att säkra upp trygga mötesplatser och vuxna förebilder för kommunens barn och unga. Ett utvecklingsarbete som är intressant är att samverka med grannkommunerna om är mätandet av nyttjandegrader i anläggningar. Om fler kommuner mätte nyttjandegrader på samma sätt skulle intressanta jämförelsenyckeltal kunna utvecklas. Tjänstemännen arbetar aktivt med detta i de regionala nätverken. Kultur- & fritidsnämnden, Verksamhetsplan med budget - 19(30)