Kortversion av Årsredovisning 2015
Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer överens med de politiskt beslutade målen. Verksamhet och ekonomi vägs samman och en samlad bedömning lämnas av kommunens förutsättningar för att driva en verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning. Det här är en kortversion av årsredovinsingen. Här kan du ta del av redogörelsen av kommunens verksamhet på ett kortfattat sätt. Hela redovisningen finns att ta del av på www.engelholm.se/arsredovisning Mandatfördelning Socialdemokraterna 16 Moderaterna 13 Sverigedemokraterna 6 2 Centerpartiet 4 Miljöpartiet 2 Liberalerna 2 Innehåll Ängelholmspartiet 6 Kristdemokraterna 2 Makten i kommunen 2 Sammandrag av året 3 Så fördelas skatten 4 Året i korthet 5 Är målen uppfyllda? 7 När jag ser tillbaka på 2015 kan jag snabbt konstatera att det har varit ett år som bjudit på mycket. Inte minst för att detta var mitt första år som kommunstyrelsens ordförande. Det är svårt att inleda utan att nämna de förändringar som skett i den kommunala organisationen, både för våra tjänstepersoner och för kommunens politiker. Vi har gjort en anmärkningsvärd resa, minskat antalet nämnder och utökat ansvarsområden, skapat beredningar för att arbeta med framtidens frågor och anammat ett nytt arbetsätt där medborgardialoger blir en naturlig del i den politiska förankringsprocessen. Kommunens organisation Ängelholms nya organisation är Sveriges första kommunala agila utvecklings- och organisation. Ordet agil är hämtat från engelskan och har betydelsen anpassningsbar och lättrörlig. Den nya organisationen kan snabbt förändras och anpassa sig efter medborgarnas behov. Syftet med den nya organisationen är således att bättre kunna möta medborgarnas behov av kommunal. Kommunens värdeord är omtanke, öppenhet och handlingskraft. Organisationen är uppbyggd kring de tre huvuduppdragen: Lärande och familj, Hälsa och Samhällsutveckling. Beredningar 5 fasta beredningar Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Verksamhetsorganisation Servicestöd Samhälle Lärande och familj Kommunens egna verksamheter Offentliga, ideella och privata samarbetspartners Privata och ideella utförare Att Ängelholm är en attraktiv plats att etablera sig i det vet vi. Därför känns det tillfredställande att vår kommun landar en hedersvärd andra placering i tidningen Fokus ranking - Bäst att bo. Listan över saker som hänt under 2015 kan göras lång och det är positivt. Välfärds nämnd Myndighetsnämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Lednings uppdrag Hälsa Lars Nyander Kommunstyrelsens ordförande Som jag brukar säga; Ängelholm - lite mer, lite bättre.
Sammandrag av året 3 Så fördelas skattepengarna 4 Folkmängd Befolkningsförändring Skattesats Kommunal skattesats Region Skåne skattesats Ekonomiskt resultat Årets resultat kommunen Årets resultat koncernen Skatteintäkter Nettokostnader Budgetavvikelse Styrelse och nämnder Soliditet Personal Personalkostnader, Antal anställda 40 732 +503 30,48 % 19.79 % 10,69 % 15,8 mnkr 12.8 mnkr 1892,5 mnkr 1892,5 mnkr -13,6 44 % 1 372 mnkr 3 027 Kommunens intäkter kommer ifrån... Belopp % Skatteintäkter Avgifter för tillhandahållen Generella statsbidrag och utjämning Riktade statsbidrag till olika verksamheter Finansiella intäkter Summa 100 kronor i skatt till kommunen användes till... Område Vård och omsorg Grundskola och förskoleklass Förskola Gymnasieskola och vuxenutbildning Individ- och familjeomsorg Idrotts- och fritidsanläggningar Gator, vägar och parker Skolbarnomsorg Bibliotek Räddningstjänst Fysisk och teknisk planering Politisk verksamhet Kulturskola Miljö och hälsoskydd Övrig verksamhet Årets överskott i kr 35,97 21,50 10,07 9,01 5,00 2,71 2,95 1,75 1,74 1,46 0,11 1,64 0,59 0,34 4,32 0,84 Summa 100 (mnkr) 1 628,5 66 292,2 12 264,0 11 191,8 8 93,8 3 2 470,3 100
Ett urval av året som gått 5 6 Januari I januari sjösattes kommunens nya organisation som sätter medborgaren i fokus. Utgångspunkten i allt arbete är att på bästa sätt möta den enskilde medborgarens behov i olika situationer i livet. April I april började inflyttningen i Ängelholmshems nya Trygghetsboendet Willan med 31 lägenheter med gemensamhetslokal och trygghetsvärdinna för hyresgäster som är 70 år och äldre. Juni - juli Under sommaren blev 44 nya hyreslägenheter klara för inflyttning i Munka Ljungby. Augusti Den 15-16 augusti samlades världseliten i BMX på en av Europas bästa banor, Sibirien BMX Arena i Ängelholm.Världscup och OSkval stod på agendan Maj Första spadtaget togs 7 maj för nybyggnation av Nyhemsskolan, med plats för 435 elever. Skolan beräknas vara klar hösten 2017. Den 8 maj lanserades en ny chattfunktion på kommunens webbplats vilket utökar n och tillgängligheten för ängelholmarna. September Den 1 september prisades Ängelholms kommun i flera olika kategorier av White guide junior. White guide junior uppmärksammar de kommuner som förstår vikten av goda och näringsriktiga skolmåltider och som tydligt visar att de är beredda att satsa på kökspersonal, upphandlare, måltidschefer, nya grepp och goda initiativ som sätter matgästen i centrum. Ängelholms kommun fick en tydlig bekräftelse på att invånarna trivs genom ett andrapris i tidningen Fokus årliga ranking Bäst att bo. Oktober Den 28 oktober beslutade kommunstyrelsen att ge stöd och avlastning till Trelleborgs kommun genom att erbjuda tillfälligt boende, så kallat ankomstboende, för ensamkommande barn. December Den 8 december invigdes Hallandsåstunneln och den nya tågstationen i Barkåkra. Den nya tågstationen öppnar upp möjligheten att vidareutveckla Barkåkra med bostäder och näringsliv.
Är målen uppfyllda? 7 8 Målen anpassas efter kommunens egna förutsättningar och möjligheter och beslutas i en budgetprocess för de kommande tre åren. Kommunen har inom ramen för arbetet med Kraftsamling Ängelholm (ett samarbete mellan kommunen, näringslivet, föreningslivet och ideella sektorn) tagit fram en vision med sikte på år 2020 för en ekonomiskt hållbar tillväxt i Ängelholm. Visionen är målet i horisonten. Utifrån visionen beslutar kommunfullmäktige om fyra övergripande mål som ska fungera som viktiga signaler till nämnderna. De fyra fullmäktigemålen beskriver tillstånd och resultat som kommunen ska uppnå på några års sikt. Fullmäktigemålen formuleras utifrån fyra perspektiv: Medborgarfokus medborgarfokus är att: 32 % Erbjuda öppen kommunal demokrati med 68 % bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ängelholmarna trivs i sin kommun Samhällsutveckling samhällsutveckling är att: Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, Ungdomsstaden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden och Hälsostaden. 44 % 56 % Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från alla åldersgrupper Effektiva verksamheter effektiva verksamheter är att: I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. 27 % 22 % 53 % Medskapande medarbetare medskapande medarbetare är att: Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. 57 % 43 % Ett effektivt resursutnyttjande gällande lokaler All personal inom socialtjänsten skall ha adekvat utbildning
Ängelholms kommun Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm