Peder Björn 2015-01-20 PROTOKOLLSUTDRAG Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan och budget 2015 TSN 2015-13 6 Föreliggande förslag till verksamhetsplan har sin utgångspunkt i av landstingsfullmäktige beslutade Strategisk plan med treårsbudget 2015-2017 och Strategisk inriktning och finansplan 2015-2017 vilket bland annat innebär att vision samt strategiska mål är fastställda av fullmäktige. Framgångsfaktorerna är identifierade utvecklingsområden för att täcka det styrningsbehov som nämnden har utifrån sitt uppdrag och ansvarsområde. Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: Nämndens ansvarsområde Framgångsfaktorer (utvecklingsområden) Planering och uppföljning under året Budget Yrkanden Franco Sinic (V) lämnar följande yrkande: Verksamhetsplanen är i stora delar bra och Vänsterpartiet ställer sig bakom huvuddragen. Vi har dock några förslag på förändringar och förbättringar av dokumentet. Det handlar bland annat om att kollektivtrafiken inte enbart ska vara till för de kunder som arbetspendlar. Kollektivtrafiken ska vara till för alla. Att ta upp det och t.ex. byta ut kunder mot resenärer vore ett steg i rätt riktning. Vi vill också trycka mer på ett gott bemötande och att information om resande ska vara lättillgänglig, också i pappersform. Vi tycker dessutom inte att det är prioriterat att samhällsfinansieringsgraden ytterligare ska pressas tillbaka. Det resulterar bara i antingen höjda biljettpriser eller nerlagda linjer, vilket sannolikt främst drabbar landsbygden. Vänsterpartiet yrkar att TSN beslutar: Att på sidan 4 under infrastruktur och kollektivtrafik lägga till ett nytt stycke fyra: Att besluta om alla eventuella nedläggningar av kollektivtrafiklinjer. Att också besluta om samtliga förändringar från linjetrafik till anropstyrd, samordning av trafikslag eller annan omställning. Att på sidan 7 och i dokumentet som helhet byta ut Medborgare/kund mot medborgare/resenär på samtliga ställen.
Peder Björn 2015-01-20 PROTOKOLLSUTDRAG Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Att på sidan 7 lägga till 2 nya meningar sist i första stycket under rubriken det ska vara lätt och attraktivt att åka kollektivt : Ett gott bemötande och ömsesidig respekt ska vara ledord för att skapa den goda resan i kollektivtrafiken. När det gäller bemötande ska Östergötlands länstrafik vara ett föredöme för andra trafikoperatörer i Sverige. Att på sidan 7 lägga till ett nytt tredje stycke under rubriken det ska vara lätt och attraktivt att åka kollektivt : Det ska vara billigare att åka kollektivt än bil för att göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt och ta marknadsandelar från bilen. Att på sidan 7 lägga till ett nytt fjärdestycke under rubriken det ska vara lätt och attraktivt att åka kollektivt i löptexten: Det ska vara enkelt att få tillgång till en tidtabell i pappersform för den som så behöver. Den nya tekniken ska inte utgöra något hinder för den som inte kan eller vill använda digitala hjälpmedel för att planera sin resa. Att på sidan 9 stryka den sista delen av sista meningen i löptexten alternativt avveckla trafiken. Att likaledes stryka sista delen av sista meningen i löptexten på sidan 11 alternativt avveckla trafiken. Att på sidan 11 stryka de sista två meningarna i näst sista stycket i löptexten och ersätta detta med: Det är en rimlig nivå av samhällsfinansiering för kollektivtrafiken i dagsläget men den kan på sikt justeras beroende på vad som mest effektivt främjar ökat kollektivtrafikresande. Jan Owe-Larsson (M) yrkar avslag till Franco Sinics yrkande. Ordföranden ställer ledningsstabens förslag mot Franco Sinics yrkande och finner att ledningsstabens förslag vinner bifall Trafik- och samhällsplaneringsnämnden tillstyrker regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige BESLUTA a t t fastställa trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015. Reservationer Franco Sinic (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande
Peder Björn 2015-01-20 PROTOKOLLSUTDRAG Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Protokollsanteckningar Jan Owe-Larsson, Maria Almesåker, Åke Svensson (Moderaterna) och Nils-Ingvar Graan (Kristdemokraterna), lämnar följande protokollsanteckning: Vi moderater och kristdemokrater har i vårt förslag till Strategisk inriktning och finansplan för 2015-2017, som tyvärr inte vann gehör på landstingsfullmäktige, angivit egna förslag till uppdrag till styrelsen och nämnderna vilka skulle ha inarbetats i styrelsen och nämndernas verksamhetsplaner. Vi anser att dessa uppdrag är viktiga att genomföra för att Östergötland ska vara en region att växa i, för både människor och för företag, där fler kan utvecklas och förverkliga sina drömmar. En region som också är med och skapar en hållbar miljö för natur och människor. Det är på så sätt vi skapar mer resurser till vår gemensamma välfärd och därmed stärker utvecklingen av en hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgänglighet, god kvalitet och stor delaktighet. Inom Trafik- och samhällsplaneringsnämndens ansvarsområde vill vi lyfta fram vikten av att utveckla goda möjligheter för pendling över länsgränserna, verka för fler omstigningspunkter i det regionala stomlinjenätet, se över hur den anropsstyrda trafiken kan förenklas och att vidga uppdraget för kollektivtrafiken i den östgötska skärgården ytterligare. Dessutom vi vill utreda möjligheten att betala biljett med ordinärt betalkort även i stadstrafiken, för att underlätta spontant resande för såväl turister som östgötar. Vidare anser vi att Region Östergötland ska ligga i framkant vad gäller tillgänglighetsarbetet för resenärer med olika funktionshinder. Därför vill vi verka för att öka antalet anpassade bussar och hållplatser i regionen. Ambitionen finns beskriven i verksamhetsplanen men bara genom att uppföljning behöver göras. Vi anser att ett utvecklingsarbete måste sättas igång för att utvidga tillgängligheten för resande bl a med kognitiva funktionshinder. Vi anser också att nämnden måste se över definitionerna för en fullt tillgänglig kollektivtrafik. Vårt förslag i finansplanen om att seniorrabatt i kollektivtrafiken ska införas fr o m 65 år konstaterar vi redan snabbt blev beslutat av Trafiknämnden i december. Det är vi glada för.
Peder Björn 2015-01-20 PROTOKOLLSUTDRAG Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Vid protokollet Peder Björn Justerat Göran Gunnarsson Jan Owe-Larsson Rätt utdraget intygas Peder Björn
Förslag TSN 2015-01-22 Dnr: TSN 2015-13 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan 2015 - - uppdrag - - - budget - -
Innehållsförteckning 2015-01-13 Vision och uppdrag... 3 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens (TSN) uppdrag och styrningslogik... 4 Trafik- och Samhällsplaneringsnämndens verksamhet 2015 Område Kollektivtrafik... 7 Perspektivet MEDBORGARE/KUND... 7 Perspektivet - PROCESS... 9 Perspektivet - EKONOMI... 11 Trafik och Samhällsplaneringsnämndens verksamhet 2015 Område Samhällsplanering... 12 Planering och uppföljning 2015... 16 Ekonomiska förutsättningar 2015... 18 Trafik- och Samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2015... 19 Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2015... 20 Den regionövergripande styrningen... 23 Bilaga 1: Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2015 Bilaga 2: Stråkrapport Bilaga 3: Den regionövergripande styrningen Bilaga 4: Resultaträkning, kassaflödesanalys, investeringsredovisning och balansräkning 2
2015-01-13 VISION OCH UPPDRAG Region Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Visionen kommer att omarbetas under 2015 med hänsyn till genomförd regionbildning. Region Östergötland ansvarar för att erbjuda befolkningen en bra hälso- och sjukvård, inklusive tandvård för barn och äldre. Region Östergötland har också ett samordningsansvar för det regionala utvecklingsarbetet i länet. Där ingår bland annat ansvar för kollektivtrafiken och olika kulturverksamheter. Vidare ingår frågor som utveckling av näringsliv, infrastrukturplanering samt samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Östergötland. Kollektivtrafiken spelar en central roll i en attraktiv region genom att skapa möjligheter för invånare i regionen att ta del av en större arbets- och studiemarknad. Kollektivtrafiken behöver därför ständigt utvecklas för att möta nya och förändrade behov hos resenärer och medborgare. Samtidigt spelar kollektivt resande en viktig roll i ett hållbart samhälle genom att minska belastningen på miljön. Genom att fler resor görs kollektivt istället för med egen bil skapas förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken ytterligare, samtidigt som det ger miljövinster. Utmaningen är därför att öka kollektivtrafikens andel av resorna i förhållande till bilen. Samtidigt behöver ett rimligt grundutbud av resmöjligheter säkerställas även för andra målgrupper. Hur samhällets fysiska struktur formas har stor betydelse för regionens framtida utveckling. Östergötlands relativt stora befolkning koncentrerad till länets centrum ger förutsättningar för en hållbar ekonomisk och befolkningsmässig utveckling. Samtidigt har Östergötland glest befolkade områden. En effektiv integration mellan regionens olika delar och tätorter kräver en medveten samhällsplanering. Regionens uppdrag regleras till stora delar av Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen, Lagen om kollektivtrafik samt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Denna lagstiftning är utgångspunkt för regionens vision, mål och strategier. 3
2015-01-13 TRAFIK- OCH SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS UPPDRAG OCH STYRNINGSLOGIK Uppdraget Nedan beskrivs trafik- och samhällsplaneringsnämndens (TSNs) uppdrag enligt Reglementet för Region Östergötland. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för regionala utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling samt energi och klimat. Nämnden ska verka för att hålla samman övergripande fysisk planeringen med regional utveckling. Nämnden ska fullgöra regionens uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065) och har ansvar för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som stöttar utvecklingen i regionen. TSN ansvarar vidare för: Regional utvecklingsplanering Översiktlig planering/samhällsbyggnad. Följa upp och aktualisera det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. Säkerställa nödvändig kunskapsuppbyggnad, analys, idégenerering och framtagning av underlag för strategiska beslut inom ansvarsområdet. Analys och statistik Tillhandahålla analys och statistik för interna behov inom regionutvecklingsarbetet, vissa behov hos kommunerna samt de behov regionen har tillsammans med andra aktörer. Infrastruktur och kollektivtrafik Följa infrastrukturfrågor av övergripande art. Utreda, utforma och bereda regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP). Utreda, utforma och bereda länstransportplan (LTP). Utreda, utforma och besluta om allmän trafikplikt. Ta fram förslag till riktlinjer för kollektivtrafikens prissystem och färdbevis inför beslut i regionfullmäktige. Utifrån av fullmäktige fastställda riktlinjer ska nämnden fastställa taxan för kollektivtrafiken. Nämnden har möjlighet att överlåta beslut om förändringar av taxan för kollektivtrafiken till driftsorganisation för trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhet. Om nämnden överlåter rätten att besluta om förändringar av taxan ska nämnden följa upp att taxan vid var tid överensstämmer med av regionfullmäktige fastställda riktlinjer för kollektivtrafikens prissystem och färdbevis. Landsbygdsutveckling Bidra till landsbygdsutvecklingen i regionen genom att i samverkan med andra aktörer initiera, påverka och koordinera utvecklingsinsatser. 4
2015-01-13 Energi och klimat Strategiska insatser för att samla och utveckla regionens samverkansformer och handlingsförmåga inom energi- och klimatområdet. Internationellt arbete Arbetar med de internationella frågor som rör nämndens sakområde. I detta sammahang ska också möjligheten till internationella projekt prövas. Beredningar och utskott Nämnden har inga beredningar eller utskott. Tillfälliga beredningar/utskott kan bli aktuella exempelvis i samband med utarbetande av LTP/RTP med mera. Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium utgörs av trafik- och samhällsplaneringsnämndens ordförande och två vice ordförande. Dessa väljs av fullmäktige för fyra år, dock längst till aktuell mandatperiods utgång. Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium ska planera och förbereda nämndens arbete och bereda nämndens verksamhetsplan. Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium ansvarar för planering och genomförande av saksamråd med kommunerna. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller viss grupp av ärenden till presidiet, som då utgör sådant utskott som avses i 6 kap. 33 kommunallagen. Samverkan och saksamråd Samverkan och samråd ska vid behov ske med andra aktörer med intressen och ansvar inom de sakområden som ligger inom nämndens uppdrag. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde. I saksamråd bereds olika sakfrågor. Saksamråd är ett politiskt forum med representanter för sakområdet från parterna. Trafikoch samhällsplaneringsnämnden presidium representerar regionen i dessa samråd och utser inom sig ordförande för samrådet. Saksamråd kan organiseras i fasta forum och/eller tillfälliga samrådsgrupper med ett specifikt uppdrag. Styrningslogiken för TSN Kollektivtrafik Regionfullmäktige anger i den strategiska planen övergripande strategiska riktlinjer för kollektivtrafiken. Vid sidan av dessa riktlinjer är det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) det viktigaste styrande dokumentet för TSNs arbete. I RTP fastställer TSN, i samråd med kommunerna och övriga aktörer, plattformen för den regionala kollektivtrafiken i form av vision, strategiska prioriteringar och mål med en längre planeringshorisont än den strategiska planens 3-års perspektiv. De strategiska riktlinjer som fastställs av regionfullmäktige och de strategiska målen som fastställs i RTP är övergripande utgångspunkter för TSN:s åtgärder och beslut. TSN:s verksamhetsplan är utgångspunkten för nämndens arbete under det närmaste året. I 5
2015-01-13 verksamhetsplanen redovisas förutsättningar, uppdrag, strategiska mål, framgångsfaktorer och ekonomiska förutsättningar. Framgångsfaktorer markerar viktiga utvecklingsområden att fokusera på för att uppnå de strategiska målen. I verksamhetsplanen redovisar TSN även de områden som särskilt kommer att uppmärksammas under det kommande året genom kontinuerlig och/eller tematisk uppföljning. I samband med verksamhetsplanen fastställer TSN årligen en trafik- och verksamhetsbeställning som anger omfattning och innehåll för uppdraget till Östgötatrafiken under det närmaste året. De begrepp som används i RTP överlappar till viss del de som finns i regionens styrmodell. De framgångsfaktorer som finns i TSN:s verksamhetsplan motsvaras närmast av de strategier som finns i RTP. De framgångsfaktorer som listas i RTP är mer detaljerade för att ge en bild av vilka typer av insatser som krävs för att realisera strategin. Samhällsplanering Då området samhällsplanering (samhällsbyggnad, regional utvecklingsplanering, infrastruktur, landsbygdsutveckling samt energi och klimat) är ett nytt ansvar för regionen från och med 2015 så omfattar Regionens strategiska plan med treårsbudget 2015-2017 inte uppgifter inom detta område. För dessa områden kommer istället Regionförbundets treårsplan för 2015-2017 som antogs av förbundets fullmäktige i maj 2014 och den Årsbudget för regional utveckling 2015 som antogs av regionförbundets styrelse i oktober 2014 att vara vägledande. Från år 2016 kommer övergripande planeringsförutsättningar och målbilder för nämndens hela ansvarsområde att inarbetas i Strategisk plan med treårsbudget 2016-2018 för Region Östergötland. I samband med det kommer även de styrningsbegrepp som används att anpassas till Regionens styrmodell. De ekonomiska förutsättningarna för trafik- och samhällsplaneringsnämnden framgår av Region Östergötlands Strategisk inriktning och finansplan för åren 2015-2017. 6
2015-01-13 TRAFIK- OCH SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS VERKSAMHET 2015 OMRÅDE KOLLEKTIVTRAFIK PERSPEKTIVET MEDBORGARE/KUND Perspektivet MEDBORGARE/KUND beskriver hur landstinget på ett hållbart och förtroendeskapande sätt ska tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård och bidra till en bra livskvalitet. Omsatt till kollektivtrafik handlar det om hur landstinget ska tillgodose medborgarnas behov av resor på ett långsiktigt hållbart sätt, samtidigt som kollektivtrafiken bidrar till den regionala utvecklingen. Trafik- och Samhällsplaneringsnämnden har följande strategiska mål inom perspektivet Medborgare En konkurrenskraftig kollektivtrafik som knyter ihop länets olika delar Framgångsfaktorer som bidrar till målet En konkurrenskraftig kollektivtrafik som knyter ihop länets olika delar: Fler och bättre resmöjligheter mellan länets städer och större orter Att dagligen kunna resa kollektivt mellan länets städer och större orter ska vara ett verkligt alternativ till bilen. Kollektivtrafiken måste därför utformas så att den kan konkurrera med bilen tidsmässigt. Det måste också finnas tillräckligt med avgångar att välja mellan för att möta resenärernas behov vilket i sin tur förutsätter rimligt resandeunderlag. I planeringen ska fokus ligga på vardagligt resandet, det vill säga i huvudsak pendling till och från arbete och studier. Tillgången till kollektivtrafik måste uppfattas som långsiktig. Det ska vara möjligt för medborgare att planera var de ska bo och studera/jobba utifrån ett stabilt trafikutbud. Det ska vara lätt och attraktivt att åka kollektivt Förutom ett bra utbud och korta restider är kundens upplevelse av resan avgörande för attityden till kollektivtrafik. Därmed blir kundbemötande och komfort viktiga faktorer för att skapa attraktivitet. Att resa kollektivt måste även upplevas som tryggt och säkert, inte bara ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, det handlar även om att ingen ska välja bort kollektivtrafiken på grund av rädslan att utsättas för hot och våld. Bättre regularitet och punktlighet Regularitet (andelen utförda turer i förhållande till antealet planerade) och punktlighet är avgörande för att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv och kunna bli ett verkligt alternativ till bilen. 7
2015-01-13 Även om kollektivtrafiken i Östergötland uppvisar goda resultat både när det gäller regularitet och punktlighet så måste ansträngningarna fortsätta för att ytterligare förbättra dessa faktorer eftersom de är så grundläggande för förtroendet för kollektivtrafiken. Fler fordon och hållsplatser ska vara tillgängliga för alla En viktig målsättning är att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla kundgrupper. Det innebär att fordon och hållplatser måste anpassas till behovet hos personer med funktionsnedsättningar. För att kollektivtrafiken ska kunna sägas vara tillgängligt för alla krävs dock även att andra delar av trafiksystemet, t ex trafikinformation, personalens bemötande och systemen för köp av biljetter, utformas utifrån behoven hos kunderna med funktionsnedsättning. Färdtjänst är en särskild del av kollektivtrafiken som är till för de personer som har svårt att åka med den allmänna kollektivtrafiken. Det är av vikt att färdtjänsten utformas så att den uppfyller färdtjänstkundernas resbehov. En samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik och skolresor skapar bättre förutsättningar för effektiv trafikplanering som i sin tur kan förbättra utbudet av resmöjligheter. Uppföljning behöver göras av: - Hur resmöjligheterna med kollektivtrafiken inom Östergötland utvecklas. - Hur planerna för att tillgänglighetsanpassa fordon och hållplatser ser ut. *** 8
2015-01-13 PERSPEKTIVET - PROCESS Perspektivet PROCESS beskriver vikten av att resurserna utnyttjas effektivt med hjälp av forskning, utveckling och ständiga förbättringar som ska bidra till säker vård, goda medicinska resultat och effektiva vårdprocesser. För kollektivtrafiken beskriver processperspektivet hur resurserna kan användas effektivt för att erbjuda bästa möjliga utbud av resmöjligheter med minimal klimatpåverkan. Trafik- och Samhällsplaneringsnämnden har följande strategiska mål inom perspektivet Process Effektiv kollektivtrafik Innovativt och systematiskt förbättringsarbete Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktorer som bidrar till målet Effektiv kollektivtrafik: Koncentrera trafikutbudet där det finns stora trafikunderlag Det finns ett ömsesidig beroende mellan resandeunderlag och kollektivtrafikens utveckling. Ett stort resandeunderlag skapar förutsättningar för en väl utbyggd kollektivtrafik vilket i sin tur kan leda till att fler väljer att resa kollektivt. För att kunna utveckla kollektivtrafikens effektivitet ska utbudet av resmöjligheter därför utgå från resandeunderlaget. Kunskap om var människor bor och hur de reser, i första hand till arbete och studier, är ett viktigt underlag för planeringen av kollektivtrafiken. Där det finns stora och stabila resandeunderlag kan kollektivtrafiken också ges en fast struktur så att kunderna lättare kan få en bra kännedom om resmöjligheterna. I områden med svagare resandeunderlag och eller där många stopp krävs för att möta kundernas behov av att resa behöver en anpassad trafik erbjudas. Få linjer med låg kostnadseffektivitet Utmaningen är att med givna resurser skapa en attraktiv kollektivtrafik som lockar så många resenärer att förutsättningar skapas för att ytterligare utveckla kollektivtrafiksystemet och göra nya satsningar. I stråk eller trafikområde med lågfrekvent resande där kostnadstäckningen är under 20 procent kommer trafikens förutsättningar att utredas med målet att hitta mer kostnadseffektiva lösningar, alternativt avveckla trafiken. Uppföljning behöver göras av: - Hur antalet resenärer per tur utvecklas - Hur linjer med låg kostnadseffektivitet hanteras *** 9
2015-01-13 Framgångsfaktorer som bidrar till målet Innovativt och systematiskt förbättringsarbete: Medverka i och bidra till öppna jämförelser inom kollektivtrafikområdet Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade under 2014 den första utgåvan av öppna jämförelser för kollektivtrafikområdet. Liknande jämförelser görs redan inom hälsooch sjukvård. Öppna jämförelser är en viktig del i omvärldsspaningen och för att skapa jämförbara mått mellan landets olika kollektivtrafikmyndigheter. Indikatorerna i SKLs öppna jämförelser hämtas från olika källor. Av historiska skäl ingår Östergötland inte i samtliga källor och det är därför heller inte möjligt att jämföra Östergötlands resultat med andra delar av landet när det gäller till exempel kundnöjdhet. Ambitionen är därför att Östergötland fortsatt ska verka för att öppna jämförelser för kollektivtrafiken utvecklas och att Östergötland också omfattas av samtliga indikatorer. Uppföljning behöver göras av: - I vilken omfattning Östergötland omfattas av samtliga indikatorer Framgångsfaktorer som bidrar till målet Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan: Fordon i kollektivtrafiken drivs med förnyelsebara drivmedel Östergötland ska gå i bräschen för höga miljökrav avseende rening och utsläpp. Trafiknämnden har sedan tidigare beslutat att all allmän kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebara drivmedel från och med halvårsskiftet 2016. Detta beslut ska följas upp i samband med den upphandling som görs våren 2015. Kollektivtrafiken ska bidra till att nå samhällets miljömål framförallt genom att resande flyttas över från resor med egen bil till kollektiva resor med fordon som drivs energieffektivt med förnyelsebara bränslen. *** Framförallt är det i områden där resandeunderlaget är stort och kollektivtrafiken utformats på ett sätt som är attraktivt för kunderna som en sådan utveckling är möjlig. Kollektivtrafiken kan också bidra till att skapa mer attraktiva stadsmiljöer i form av mindre köer, minskad trängsel och mindre miljöskadliga utsläpp. Uppföljning behöver göras av: - Skadliga utsläpp per resa *** 10
2015-01-13 PERSPEKTIVET - EKONOMI Perspektivet EKONOMI beskriver hur landstinget ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet. Trafik- och Samhällsplaneringsnämnden har följande strategiska mål inom perspektivet Ekonomi Ekonomi som ger handlingsfrihet. Kostnadseffektiv verksamhet. Framgångsfaktorer som bidrar till Ekonomi som ger handlingsfrihet: Balans mellan Trafik- och Samhällsplaneringsnämndens kostnader och intäkter Trafik- och Samhällsplaneringsnämndens ekonomiska ansvar som beställare av kollektivtrafik är tydligt avgränsat i form av de ekonomiska ramar som fullmäktige fastställt. Nämndens resultat ska årligen vara noll eller större. Uppföljning behöver göras av: - TSNs ekonomiska resultat *** Framgångsfaktorer som bidrar till Kostnadseffektiv verksamhet: Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem Genom att fler reser med kollektivtrafiken kan en större del av trafiken finansieras av resenärerna vilket i sin tur skapar utrymme för att kunna göra ytterligare satsningar. Den offentliga finansieringen av kollektivtrafiken i Östergötland har gradvis ökat under en tioårsperiod och låg 2013 på 63 procent. Det är en minskning från föregående år och målet är att denna trend ska hålla i sig under budgetperioden 2015-2017. Den långsiktiga målsättningen bör vara att resenärernas andel av finansieringen kollektivtrafiken blir lika stor som den offentliga. I stråk eller trafikområde med lågfrekvent resande där kostnadstäckningen är under 20 procent kommer trafikens förutsättningar att utredas med målet att hitta mer kostnadseffektiva lösningar, alternativt avveckla trafiken. Uppföljning behöver göras av: - Samhällsfinansieringsgraden *** 11
2015-01-13 TRAFIK OCH SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS VERKSAMHET 2015 OMRÅDE SAMHÄLLSPLANERING När det gäller området samhällsplanering kommer TSNs första verksamhetsår 2015, i betydande omfattning att ägnas åt att bygga kunskap och hitta arbetsformer för nämnden. Eftersom den regionala utvecklingen är helt beroende av en väl fungerande samverkan mellan alla aktörer i regionen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt samråd och dialog med kommunerna och övriga intressenter för att säkerställa goda förutsättningar för nämndens fortsatta verksamhet. Trafik- och samhällsplaneringsnämndens arbete inom området samhällsplanering kommer under 2015 att utgå ifrån det övergripande strategiska mål inom medborgarperspektivet som anges i regionens Strategiska plan med treårsbudget 2015-2017: Regional utveckling ska bidra till en hållbar välfärd Av den strategiska planen framgår att Östergötland ska vara en attraktiv region där både människor och företag ska kunna växa. Östergötland ska bidra till att utveckla hela Sverige och stärka sin position i Europa. Östergötland ska också värna om en hållbar utveckling för miljö och människor. TSNs ambition är att arbetet inom samhällsplaneringsområdet ska ligga i linje med det utvecklingsarbete som bedrivits av Regionförbundet. Av den anledningen är också regionförbundets strategiska inriktning och den av regionförbundets styrelse antagna Årsbudget för regional utveckling 2015 vägledande för TSNs arbete inom området under året. Inom Regionförbundet har verksamhetsområdet Samhällsbyggnad bestått av flera olika delområden. Av dessa ansvarar TSN för följande delområden: Regional utvecklingsplanering, Analys och statistik, Infrastruktur och kollektivtrafik, Landsbygdsutveckling samt Energi och Klimat. I regionförbundets treårsplan identifieras ett antal utmaningar för perioden 2015-2017. Följande faller inom TSNs ansvarsområde: att fortsätta arbetet med infrastruktur och ett systematiskt och uthålligt samhällsbyggnadsarbete. Dokumentet Årsbudget för regional utveckling 2015 innehåller såväl målbilder som aktiviteter inom regionförbundets verksamhetsområden och är en konkretisering av Regionförbundets treårsplan för 2015-2017 som antogs av förbundets fullmäktige i maj 2014. Nedan redovisas inriktningsmål och aktiviteter för TSNs ansvarsområde samhällsplanering för 2015. Arbetet inom samhällsplaneringsområdet bör under det kommande året ha följande inriktning: TSN ska verka för att Östergötland ska ha ett utvecklat planeringsarbete där fysisk planering, baserad på kommunernas översiktsplaner, utgår från RUP >2030. Region Östergötland ska ha ändamålsenliga mått för att följa den regionala utvecklingen, samt statistik och analyser som underlag för planering. TSN ska verka för att Östergötland ska upprätthålla och utveckla ändamålsenliga och hållbara transport- och kommunikationslösningar. 12
2015-01-13 TSN ska verka för att Östergötland ska ha en väl utvecklad landsbygd där olika delar ska utvecklas positivt utifrån lokala förutsättningar. TSN ska verka för att Östergötland ska ha en stark organisering av klimat- och energiområdet så att det inkluderas i all samhällsutveckling. Samtliga insatser nedan ska bidra till ett eller flera av inriktningsmålen. Insatserna är uppdelade på följande områden: Regionutvecklingsplanering Analys och statistik Infrastruktur Landsbygdsutveckling Energi och klimat Regionutvecklingsplanering - aktiviteter Regionutvecklingsplanering kan sägas bestå av följande huvudspår: Planering av den rumsliga utvecklingen av regionen. Med andra ord handlar det om hur RUP:ens utvecklingsstrategier kan beskrivas på en karta. Ett antal aktiviteter är på gång inom området regionutvecklingsplanering. Aktiviteterna berör regional fysisk planering, storregionala samarbeten och medverkan i nationella projekt. Inom flera av aktiviteterna sker kunskapsuppbyggnad och tillämpning av regional utvecklingsplanering. Regionen bistår och stödjer kommunerna i deras planering genom kunskapsspridning och konkretiserande av RUP:ens strategier för tillämpning i kommunala beslut. Aktiviteter 2015 Att fullfölja arbetet med Strukturbild Östergötland i syfte att under 2015 presentera regionens första regionala fysiska plan. Etablera arbetet med hållbara städer och hållbar stadsutveckling som ett arbetsområde för samhällsbyggnadsenheten under 2015. Under 2015 ska verksamheten fortsatt delta i nätverksarbetet i Östra Mellan-sverige (ÖMS), vilket kan leda till gemensamma formaliserade ramverk för det storregionala utvecklingsarbetet. Under 2015 kommer arbetet inom Västra Östergötland att fokusera på att ta fram kartunderlag där regional statistik redovisas på karta. Projektet den attraktiva regionen, med fokus på orterna Borensberg, Skänninge och Vikingstad, ska under 2015 utreda möjligheterna att skapa en arbetsmodell för platsutveckling som kan komplettera och förstärka det regionala perspektivet i fördjupade översiktsplaner (FÖP) och andra lokala processer. Analys och statistik - aktiviteter TSN ska tillhandahålla analys och statistik för interna behov inom regionutvecklingsarbetet, vissa behov hos kommunerna samt de behov regionen har tillsammans med andra aktörer. Arbetet utförs i stor utsträckning tillsammans med andra organisationer. Förutom gemensamma behov med Östergötlands kommuner, har verksamheten också ett gemensamt behov av analyser och statistik med andra närliggande regioner, med staten och med andra regionala organisationer i Östergötland. Arbetet med analys och statistik skall spegla hur den generella utvecklingen i Östergötland ser ut. Dessutom ska funktionen arbeta med att ta fram specifik statistik och specifika analyser kopplade till verksamheten. 13
2015-01-13 Aktiviteter 2015 Arbeta fram med kommunbeskrivningar tillsammans med Kommunerna. Uppföljning av de generella indikatorer som regionen har beslutat att följa. Under 2015 ska ett arbete inledas för att skapa förutsättningar för att arbeta med geografiska analyser och presentationer av data (GIS). Region Östergötland ska arbeta tillsammans med regionerna i Östra Mellan-sverige och i andra grupperingar. Infrastruktur - aktiviteter Beträffande infrastrukturen har både den Nationella planen 2014-2025 och Länsplanen för transportinfrastrukturen, LTP 2014-2025, antagits under 2014. Regeringen har i den Nationella planen pekat ut att Ostlänken ska byggas och i LTP har medel avsatts för kollektivtrafikåtgärder kopplat till de resecentrum som ska byggas i Norrköping och Linköping som en följd av beslutet om Ostlänken. Samarbetet En bättre sits (EBS) fortsätter arbetet med en ny Regional systemanalys för transportinfrastrukturen inom Östra Mellansverige. Detta sker som förberedelse inför en ny planeringsomgång. Samtidigt har kollektivtrafikmyndigheterna inom EBS fattat beslut om ett storregionalt tågsystem i Östra Mellansverige. Aktiviteter 2015 Påverka fortsatt planering för transportsystemet på nationell nivå i en riktning som gynnar Östergötland. Detta kommer främst att göras inom ramen för En bättre sits genom att ta fram en storregional systemanalys under det kommande året med sikt på beslut i början på 2016. Region Östergötland ska verka för att de åtgärder som beslutats i den nationella planen och i länsplanen för infrastruktur genomförs. Tillsammans med andra aktörer påverka Trafikverket och andra statliga aktörer när det gäller kapacitetstilldelningen för pendeltågen och regionaltåg på Södra stambanan. Fortsatt utveckla samverkan med andra regioner och kommuner kring gemensamma projekt som pendeltåg/regionaltåg, kapaciteten på stambanan, Ostlänken, E22, mm. Fortsätta genomförandeprocessen för Norrköpingspaketet. Denna process är intimt förknippad med byggandet av Ostlänken och Norrköpings resecentrum. Processen leds av Norrköpings kommun. Numera finns den s.k. Kardonbanan med i den antagna nationella planen. Arbeta för intensifierat samarbete med Trafikverket kring infrastrukturåtgärder för regionen. Landsbygdsutveckling - aktiviteter Länets insatsprogrammet Landsbygd 2014-2020 ligger till grund för de kommande årens insatser. Programmet ger en vägledning för angelägna åtgärder och utmaningen blir att stärka den samlade handlingsförmågan och nyttja alla befintliga program och resurser på ett smart sätt som främjar landsbygdsutvecklingen. Region Östergötlands roll blir att initiera aktiviteter och insatser, samordna och utveckla samverkan och fungera som en mötesplats och arena för landsbygdsutvecklingen. Aktiviteter 2015 Kartanalyserna inom Strukturbild Skärgården kommer att fortsätta och styrgruppen ska besluta om hur arbetet ska fortskrida. Regionen ansvarar för Skärgårdsrådet. Region Östergötland deltar i det östgötska partnerskapet för Landsbygd som bl.a. har till uppgift att under 2015 ta fram en genomförandeplan i länet för det nationella Landsbygdsprogrammet, finansierat med EU-medel och statliga medel. 14
2015-01-13 Under 2015 ska genomförande påbörjas av den nationella handlingsplanen för vattenbruk och Region Östergötland och Vattenbrukscentrum Ost (VCO) bör då vara proaktiva. Region Östergötland ska under 2015 fullfölja skrivandet av en ansökan om medel för ett stort musselprojekt med många deltagande länder runt Östersjön. Energi och klimat - aktiviteter När det gäller frågor rörande energi och klimat så har verksamheten stöd i det hel-ägda bolag Energikontoret Östra Götaland. Energikontoret är operativt inom området och driver ett stort antal projekt syftande till minskad energianvändning, minskade CO2-utsläpp och ökad användningen av förnyelsebar energi. Energikontoret har även kompetens kring strategiska frågor inom området. För Region Östergötland blir rollen främst att vara en samlande punkt för insatser rörande energi och klimat och arbetet måste ske i samverkan med andra parter, t.ex. länets kommuner, Linköpings universitet, näringslivet, Länsstyrelsen m.fl. Aktiviteter 2015 Region Östergötland avser att under 2015 verka för en bättre regional organisering av åtgärder för minskad energianvändning och övergång till förnyelsebara energikällor. Region Östergötland ska arbeta för att integrera energi- och klimatfrågorna i alla andra former av insatser för regional utveckling. 15
2015-01-13 PLANERING OCH UPPFÖLJNING 2015 Planering Östgötatrafikens strategiska plan med ekonomisk treårsprognos Östgötatrafiken skall i mars lämna underlag till TSN avseende strategiska verksamhetsfrågor under den kommande treårsperioden. Till detta ska Östgötatrafiken i lämna underlag till budget för nästkommande treårsperiod, varav underlaget för det första året (år 1) i perioden skall vara mer i detalj och de två därpå följande åren mer i översikt. Dessa underlag används i arbetet med regionens strategiska plan och nämndens trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken. Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan Utifrån de övergripande strategiska riktlinjer och ekonomiska ramar som beslutas i den strategiska planen fattar TSN beslut om nämndens verksamhetsplan som även inkluderar en trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken för nästkommande år. Uppföljning Trafik- och samhällsplaneringsnämnden gör uppföljning inom de målområden som beskrivs i verksamhetsplanen. Den löpande uppföljningen ska ha ett behovsfokus som ska ge underlag för korrigeringar under årets lopp. TSN har också behov av att kunna värdera i vad mån man lyckats nå upp till fullmäktiges målsättningar/strategiska mål. Uppföljningen sker i huvudsak i följande former: Delårsrapporter Årsredovisning Övrig uppföljning Delårsrapporterna till TSN redovisar kontinuerligt resultat inom de olika målområdena. I delårsrapporterna 03 och 08 görs även en ekonomisk helårsbedömning. Delårsrapporterna 03 och 08 är även i övrigt mer omfattande då även en samlad rapport tas fram för regionstyrelsen (RS), Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), RUN och trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN). Delårsrapport 08 redovisas även till fullmäktige. Årsredovisningen är en gemensam redovisning från RS, HSN, RUN och TSN till fullmäktige av måluppfyllelsen och en sammantagen bedömning av hur regionen har levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen baseras på en omfattande redovisning och analys av genomförd verksamhet med bland annat en redovisning av resultaten för strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer och resultatmått. För övrigt sker under år 2015 uppföljning till RS i form av olika tematiska uppföljningar i samband med nämndens sammanträden. Nedan framgår viktigare besluts- och uppföljningstillfällen. 16
2015-01-13 Tidpunkt Planering Uppföljning Januari Verksamhetsplan och budget TSN 2015 Februari Mars Underlag strategiska frågor 2016-18 från Östgötatrafiken Delårsrapport 02 April Maj Info Strategisk plan 2016-2018 Delårsrapport 03 Juni Juli Augusti Delårsrapport 04-05-06 September Verksamhetsplan TSN 2016 inkl Trafik och Verksamhetsbeställning Delårsrapport 07 Oktober Info Finansplan 2016-2018 Delårsrapport 08-09 November December Budget TSN 2016 Delårsrapport 10 Figur 1 Verksamhetsstyrningens viktigaste aktiviteter under år 2015 Formella samråd med kommunerna, hålls minst två gånger per år då kollektivtrafikens utveckling och identifierade behov diskuteras. Dessa utgör underlag för nämndens verksamhetsplanering. I övrigt sker uppföljning av TSN i form av olika dialoger med Östgötatrafiken, kommuner, andra myndigheter, trafikbolag och andra organisationer. Östgötatrafiken lämnar en årsuppföljning, som underlag till landstingets årsredovisning. Delårsuppföljning från Östgötatrafiken, innehåller värden på verksamhetsplanens nyckelindikatorer, en analys av måluppfyllelsen samt ekonomiska bedömningar per mars respektive augusti månad. 17
2015-01-13 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 2015 De ekonomiska förutsättningarna för trafik- och samhällsplaneringsnämndens beslutas av regionfullmäktige. De ekonomiska ramarna för kommande treårsperiod anges i Region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget 2015-2017 där fullmäktige tog beslut i juni. I november antog fullmäktige en finansplan som är en aktualisering av den strategiska planen, främst när det gäller totalekonomin för Region Östergötland. Av beslut i strategisk plan med treårsbudget 2015-2017 framgår att, utöver den sedvanliga indexuppräkningen, för kommande år sker en reducering av den ekonomiska ramen motsvarande 35 miljoner kronor med hänvisning till angiven kostnadsnivå för överenskommen trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken. I finansplanen finns beslut om förändrat regionbidrag. Dels reduceras regionbidraget med 20 miljoner kronor ytterligare vad gäller bidraget till Östgötatrafiken och dels sker en utökning av regionbidraget motsvarande 5,5 miljoner kronor som avser utökat regionalt uppdrag för verksamhet från Östsam avseende samhällsplanering. Bidraget till Östgötatrafiken är justerat utifrån en aktualiserad kostnadsberäkning för trafik- och verksamhetsbeställningen. Den totala ekonomiska ramen för trafik- och samhällsplaneringsnämnden år 2015 är 777 362 tkr enligt nedan tabell. (En mer detaljerad budget återfinns i avsnitt Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2015.) Sammanställning av Regionbidrag Ekonomisk ram 2014 Reducering av ram 2015 (enligt treårsbudget) Index 2015 Reducering bidrag (enligt finansplan) Utökat regionalt uppdrag (verksamhet från Östsam) 804 879 tkr -34 787 tkr +21 732 tkr -20 000 tkr 5 538 tkr Totalt Regionbidrag 777 362 tkr 18
2015-01-13 TRAFIK- OCH SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS ÅRSBUDGET 2015 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ska redovisa ett resultat i balans för det uppdrag som åligger nämnden. Nämnden erhåller regionbidrag för kollektivtrafik, samhällsbyggnad, infrastruktur, landsbygdsutveckling, energi och klimat. Trafiknämnden har under år 2014 haft ett resultatkrav på 45 miljoner kronor som till år 2015 är borttaget. Resultatkravet år 2014 var en följd av en lägre kostnadsnivå i trafik- och verksamhetsbeställningen till Östgötatrafiken. Med anledning av en beräknad bibehållen lägre kostnadsnivå i uppdraget i trafik- och verksamhetsbeställningen till Östgötatrafiken minskas den ekonomiska ramen i treårsbudgeten med 35 miljoner kronor och ytterligare 20 miljoner kronor i finansplanen, vilket totalt innebär ett minskat bidrag på 55 miljoner kronor. I aktuell trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken uppgår den ekonomiska kostnadsnivån till totalt 767 089 tkr (se bilaga 1 för en mer detaljerad beskrivning). För Östergötland är goda kommunikationer med Stockholm-mälardalsregionen av stor betydelse. Östergötland hanterar tillsammans med länen i Mälardalen frågor av gemensamt intresse rörande tågtrafik i det samägda bolaget Mälardalstrafik AB (MÄLAB AB). Som delägare i MÄLAB betalar nämnden ett verksamhetsbidrag samt deltar också i ett projekt för förberedelse gällande upphandling och anskaffning av tåg (AMT-projektet). Från och med år 2015 utökas den ekonomiska ramen med ett bidrag för regionalt uppdrag gällande verksamhet som innefattar samhällsplanering från Östsam. Detta bidrag uppgår till 5,5 miljoner kronor. Total ekonomisk ram TSN år 2015 777 362 tkr Trafik- och verksamhetsbeställning Verksamhetsbidrag MÄLAB AB AMT-projekt MÄLAB AB Övrigt Delsumma kollektivtrafik Kommunikationer Östra mellansverige samverkan Energi och miljö Landsbygds- och skärgårdsutveckling Delsumma samhällsplanering Resultat TSN -771 824 tkr -5 538 tkr -767 089 tkr -1 410 tkr -1 570 tkr - 1 755 tkr -930 tkr -150 tkr -438 tkr -4020 tkr 0 tkr 19
2015-01-13 Bilaga: 1 TRAFIK- OCH VERKSAMHETSBESTÄLLNING TILL ÖSTGÖTATRAFIKEN 2015 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden fastställer årligen en trafik- och verksamhetsbeställning som anger omfattning och innehåll för uppdraget till ÖstgötaTrafiken under det närmaste året. ÖstgötaTrafiken har att förhålla sig till trafik- och verksamhetsbeställningen på samma sätt som till andra styrande dokument gällande planering och uppföljning, så som TSNs och regiondirektörens verksamhetsplan. Det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) är andra övergripande dokument som ska vägleda ÖstgötaTrafiken. Trafik- och verksamhetsbeställningen kan indelas i tre huvuddelar: kollektivtrafik, länsfärdtjänst samt verksamhetskostnader. Var och en av dessa områden beskrivs kortfattat nedan. Kollektivtrafik Av bilaga 2 framgår vilka stråk som ska trafikeras av den av ÖstgötaTrafiken upphandlade allmänna kollektivtrafiken under år 2015. Där framgår också budgeterad biljettintäkt och trafikkostnad för trafiken i stråken samt andelen av kostnaden som finansieras genom biljettintäkter. Totalt budgeteras nettokostnaden för kollektivtrafiken uppgå till 609 518 tkr för år 2015. Länsfärdtjänst Länsfärdtjänst är färdtjänst som utförs över en eller flera kommungränser inom länet. Totalt utförs ungefär 60 000 sådana resor årligen i Östergötland. TSN har uppdragit till ÖstgötaTrafiken att ansvara för länsfärdtjänst i Östergötlands län. Villkoren för länsfärdtjänsten framgår av det av TSN fastställda dokumentet Regler för länsfärdtjänst i Östergötland samt till myndigheten överlämnad inomkommunal färdtjänst. Totalt budgeteras nettokostnaden för länsfärdtjänsten uppgå till 31 085 tkr för år 2015. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader är kostnader som inte direkt kan hänföras till någon specifik trafik. Från och med år 2014 har en förändring gällande kostnadsindelning genomförts och systemkostnader som tidigare år har legat under rubriken förvaltning återfinns nu under de verksamhetsområden som respektive system hanterar. Framförallt har en förflyttning gjorts från förvaltning till kundtjänster. Nedan anges beställning per område. Kundtjänster Östgötatrafiken ska fortsätta arbetet med effektivisering och kundanpassning av information. De ökningar av försäljningsprovisionerna som ett ökat resande medför skall hanteras genom en överflyttning mot mer kostnadseffektiva försäljningskanaler. I detta arbete är överflyttning av försäljning till webbutiken prioriterad. För den försäljning som även framledes bedöms komma att ske ombord på fordon intensifieras arbetet med att möta kraven på lättillgänglig försäljning. Framförallt under 2015 kommer detta arbete att medföra extra kostnader. Budgeterad kostnad för år 2015 är 77 397 tkr.
2015-01-13 Bilaga: 1 Trafik- och operatörstjänster ITIS-projektet (Intelligent Trafic Information System) som syftar till att förbättra informationen till kunderna såväl inför som under resan skall drivas vidare. I arbetet ingår lösningar för trafikinformation och realtidsinformation för hela trafiksystemet samt trafikljusprioritering för bättre framkomlighet i de större städerna. Budgeterad kostnad för år 2015 är 11 110 tkr. Myndighetsstöd och företagsledning ÖstgötaTrafikens uppdrag att bistå TSN med sakkunskap, utredningsarbete samt beredning av ärenden på uppdrag av myndigheten utökas under 2015. ÖstgötaTrafiken ges med förändringen ett tydligare uppdrag som TSN tjänstemannaorganisation. Under 2015 ska arbete utföras med revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet, upphandlingar genomföras och upphandlingar med trafikstart efter 2017 förberedas. En utvecklingsplan för regionens tågtrafik, Målbild 2035, skall utarbetas i samråd med länets kommuner och övriga berörda parter. Budgeterad kostnad för år 2015 är 16 122 tkr. Förvaltning ÖstgötaTrafiken ska fortsätta arbetet med utveckling av ledningssystem, ekonomiadministration och ekonomisystem, förberedelser för bättre trafikinformation samt fortlöpande arbete med process- och förvaltningsmodeller. Budgeterad kostnad för år 2015 är 27 657 tkr. Ekonomisk sammanställning av trafik- och verksamhetsbeställning Kollektivtrafik Länsfärdtjänst Verksamhetskostnader Kundtjänster Trafik- och operatörstjänster Myndighetsstöd och företagsledning Förvaltning Finansiellt, skatt Summa verksamhetskostnader (avrundat) Bokslutsdispositioner Summa totalt 609 518 tkr 31 085 tkr 77 397 tkr 11 110 tkr 16 122 tkr 27 657 tkr -800 tkr 131 486 tkr -5 000 tkr 767 089 tkr 21
2015-01-13 Bilaga: 2 Allmän kollektivtrafik Intäkt Trafikkostnad Nettokostnad Kst-grad % Budget 2015 (tkr) Prognos 2014 08 Budget 2015 Prognos 2014 08 Budget 2015 Prognos 2014 08 Budget 2015 Prognos 2014 08 Budget 2015 Tätort 158 657 159 670 357 938 371 533 199 281 211 862 44% 43% Linköping 81 744 83 376 185 706 192 927 103 962 109 551 44% 43% Motala 7 991 8 573 27 909 31 267 19 918 22 694 29% 27% Norrköping 67 705 66 434 134 467 137 195 66 763 70 761 50% 48% Övriga tätorter 1 217 1 288 9 855 10 144 8 638 8 856 12% 13% Landsbygdsområde 18 556 18 947 120 393 124 309 101 837 105 362 15% 15% Mellersta Östergötland 3 755 4 117 28 191 30 046 24 436 25 929 13% 14% Södra Östergötland 1 556 1 593 14 644 15 129 13 088 13 535 11% 11% Västra Östergötland 2 943 2 979 18 783 19 531 15 841 16 553 16% 15% Östra Östergötland 10 070 10 064 47 773 48 212 37 703 38 148 21% 21% Skärgården 232 195 11 000 11 391 10 769 11 196 2% 2% Närområdesstråk 27 554 27 931 78 072 79 233 50 518 51 302 35% 35% Arkösund-Ö Husby-Norrköping 2 811 2 872 15 921 14 622 13 110 11 750 18% 20% Brokind-Sturefors-Linköping 3 998 4 367 11 948 11 977 7 950 7 610 33% 36% Kolmården-Åby-Norrköping 11 007 11 004 27 072 29 121 16 065 18 117 41% 38% Ljungsbro-Linköping 9 739 9 687 23 131 23 512 13 393 13 825 42% 41% Regionalt stråk 205 266 210 790 388 894 451 782 183 628 240 992 53% 47% Finspång-Linköping 3 842 3 805 8 128 8 011 4 287 4 206 47% 48% Finspång-Norrköping 15 229 15 190 28 715 29 131 13 486 13 941 53% 52% Kisa-Rimforsa-Linköping 11 366 11 473 24 780 25 489 13 414 14 016 46% 45% Linköping-Norrköping buss 21 319 21 379 29 028 29 605 7 709 8 226 73% 72% Mjölby-Vadstena 1 672 1 927 5 251 5 818 3 579 3 891 32% 33% Motala-Linköping 15 110 12 056 30 640 27 727 15 530 15 671 49% 43% Vadstena-Linköping 439 409 1 459 1 270 1 020 861 30% 32% Vadstena-Motala 3 444 3 428 9 737 9 313 6 293 5 885 35% 37% Valdemarsvik-Söderköping-Norrköping 17 401 17 793 29 821 30 965 12 420 13 173 58% 57% Åtvidaberg-Linköping 9 866 9 622 19 477 20 061 9 610 10 439 51% 48% Ödeshög-Mjölby-Linköping 3 163 3 180 10 829 10 597 7 666 7 417 29% 30% Österbymo-Tranås 1 024 1 066 3 642 3 914 2 618 2 848 28% 27% Östgötapendeln 98 635 106 432 153 759 217 080 55 124 110 648 64% 49% Kustpilen 2 757 3 030 24 473 23 460 21 716 20 430 11% 13% Övrig interregional trafik 0 0 9 155 9 341 9 155 9 341 0% 0% Totalsumma 410 033 417 338 945 296 1 026 856 535 264 609 518 43% 41%