Budgetanvisningar Fotbollssektionen säsongen 2016 I enlighet med direktiv från huvudstyrelsen har fotbollssektionen beslutat om följande budgetdirektiv för säsongen 2016. Inför säsongen 2014 gav huvudstyrelsen fotbollssektionen direktivet att sektionen totalt sett skall generera ett överskott. Kommande säsonger ska fotbollen börja beta av det negativa kapital som vi har. För att vi tillsammans ska kunna uppfylla detta är det otroligt viktigt att samtliga lag upprättar och följer sina budgetar. Allmänna direktiv och upplysningar De allmänna direktiven är grunden för hela budgeten och därför väldigt viktiga. I likhet med tidigare år har varje lag en egen budget. Detta innebär att föregående års över/underskott följer med laget 2016. Sektionsstyrelsen svarar för gemensamma kostnader enligt samma grund som föregående år. Sektionen ansvarar för inköp av grundutrustning till nybörjarlagen samt efter dokumenterat behov inköp av matchtröjor för åldrarna 7-15 år, Generellt gäller att fotbollens totala budget ska generera ett överskott. Detta innebär att samtliga ungdomslag skall ha en budget som visar på ett överskott. Mottot är Intäkt före kostnad. Undantag från detta kan göras för de lag som tidigare samlat in pengar för särskilda cuper eller annat under tidigare säsonger. Dessa lag skall separat redovisa planerade arrangemang. Detta innebär att alla andra lag som tänkt åka på större cuper måste ange det och få det godkänt av sektionsstyrelsen. Budgeten skall vara detaljerad. Samtliga poster som överstiger 10 000 kr skall specificeras. För att kunna hålla pengarna på bankkontot fortsätter vi med att samtliga utgifter över 10 000 kr skall anges i tid med vilken månad och belopp.
Större uttag som planeras för år 2017 och 2018 skall anges. Cupdeltagande skall planeras och redovisas, för att senare godkännas av sektionsstyrelsen Egna arrangemang/cuper skall redovisas, godkännas samt planeras in tidsmässigt för att undvika konkurrens mellan olika arrangemang Ansvariga för ekonomi och bingo skall utses och redovisas på bifogat formulär. Detta är väldigt viktigt för att information skall kunna förmedlas på ett bra och effektivt sätt. Bidragen som transfereras till och från sektionsstyrelsen finns inlagda i varje lags budget. Givetvis kan det uppkomma förändringar och avvikelser från budgeten. Om det blir så kontakta antingen Ove på kansliet eller fotbollssektionen. Då har vi möjlighet att ha en bättre överblick av helheten. Fotbollsstyrelsen har beslutat om att varje lag som lämnar P/F 15 skall ha minst 15 000 kr med sig som bidrag in i juniorverksamheten, dvs lagkassan skall innehålla 15 000 kr. Intäkter Det är tillåtet att jobba in hur mycket pengar som helst! Alla lag som jobbar in pengar gör detta i föreningens namn! Intäkterna skall användas i verksamheten! Se bifogad artikel! Intäkter för annonser/reklam och arbetsersättningar skall till 75% vara säkrade. Det innebär att de skall vara specificerade i notförteckning med namn på företag och belopp. Lagen ansvarar för att dessa tas in. För er som avser sälja reklam vill vi att ni ska kontrollera med kansliet vilka som avtal som redan finns. Kansliet kan även biträda med upprättande av avtal. Tänk på att det i vissa fall skall redovisas reklamskatt på försäljningen. Lokalt akt stöd Lagen erhåller minst 15 kr/ markering av aktivitetsstödet. Föreningen behåller 6 kr för att täcka gemensamma kostnader
samt för att beta av ingående underskott för fotbollssektionen. Lagen ansvarar för att rapportering sker kontinuerligt under året. Eftersläpning får ske med max 20 dagar, detta för att få rätta underlag i ekonomiredovisningarna under året. Stimulans UIP Levande IP Sektionsstyrelsen tillsammans med UIF:s fastighetsbolag ABUIF har tagit fram en presentcheck till att fotbollslag med ett värde av 2.000 kr. Detta motsvarar 8 timmar på konstgräsplanen att använda till en egen minicup någon gång under säsongen 2016. Checken kan bara nyttjas till ett arrangemang och alltså inte till ordinarie träningar och matcher. Detta som ett led i arbetet med ett levande IP. Detta är även ett enkelt sätt att förstärka lagkassan. En minicup kan ge mellan 5-10.000 kr netto. Kostnader Samtliga lag budgeterar för kostnader för domare, planhyra.. Planhyran är ; 250 kr/timme för hel plan 125 kr/timme för halv plan 100 kr/timme för 1/3 plan Observera att det är 60 minuters timmar så om ni tänkt träna 1,5 timme skall kostnaden räknas om! 2016-års kostnader får inte överstiga 2015 års intäkter om inte speciella skäl föreligger. Dessa särskilda skäl skall redovisas och godkännas av sektionsstyrelsen. Rekommenderade ledarersättningar till ungdomsledare är: 500:-/ledare (7-12 år) och 1000:-/ledare (13-15 år). Budgeteras som en kostnad och lagen ansvarar för att ta in motsvarande intäkt Ledarersättningar överstigande 1 000 kr skall förhandlas med och beslutas av sektionsstyrelsen. Attest sker enligt antagen attestordning. Ungdomslagens kostnad för ev ledarfest delas mellan varje lags budget och den sektionsgemensamma budgeten Mellan 4000 30 000:-/lag förs över till sektionsstyrelsens budget för att bidra till att täcka gemensamma kostnaderna
(bilaga 2). Särskilda direktiv till seniorlagen Representationslagen ligger organisatoriskt direkt under huvudstyrelsen och är rapporteringsskyldig dit. Alla avtal avseende eventuella kostnader för spelarköp och spelarersättningar skall förhandlas och beslutas av sektionsstyrelsen. Gemensamma åtaganden till sektionen I och med att kostnaderna för domare och planhyra flyttats ut från den gemensamma budgeten och att sektionen tar ut en lagavgift för alla lag kommer det inte att vara några sektionsarbeten för att dra in pengar till sektionen. Dock kvarstår några åtaganden som åligger varje lag; Arbeta på föreningens bingo på Musköten. Åtagandet omfattar 2 ggr/år enligt upprättat schema. I syfte att hålla våra driftskostnader av UIP och Päråkern nere åligger det varje lag att genomföra ett dagsverke. Under våren kommer det bli aktuellt att, kratta Päråkern, städa, måla etc. Tidsramar Vi vill att samtliga lag skall ha redovisat sin budget till kansliet senast den 7 mars. Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta antingen Ove eller Ola på kansliet. Lycka till med budgetarbetet och kommande säsong! Fotbollsstyrelsen
Bilagor: Vems är pengarna Bidragsfördelning/lagavgifter 2016 Budgetmall 2016. Utfall 2015 I PDF