Antagen av Socialnämnden 2016-03-16
Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning... 1 2 Verksamhetsberättelse... 2 2.1 Särskilt boende... 2 2.1.1 Avgifter... 4 2.1.2 Nettokostnad per plats... 4 2.2 Stöd i ordinärt boende... 5 2.2.1 Hemtjänst... 5 2.2.2 Trygghetstelefoner... 8 2.2.3 Matservice... 8 2.2.4 Nattpatrullverksamhet... 9 2.2.5 Hemtagningsverksamhet... 10 2.2.6 Hemsjukvårdsverksamheten... 10 2.2.7 Rehabenheten... 12 2.2.8 Dagverksamhet... 13 2.2.9 Frivilligcentralerna... 13 2.2.10 Korttidsverksamhet Villa Utkiken... 14 2.2.11 Korttidsverksamhet Kärnhuset... 14 2.3 Färdtjänst... 15 2.4 Riksfärdtjänst... 16 2.5 Betalningsansvar - korttidsvård... 17 2.6 Klagomålshantering... 17 3 Personalekonomi... 18 4 Kompetensutveckling... 19 5 Verksamhetsutveckling under året... 20 6 Uppdrag under året... 21 6.1 Individuell behovsbedömning/bemanningsföreskrifter... 21 6.2 Projektering nytt särskilt boende... 21 6.3 Framtidens äldreomsorg... 21 6.4 Införandet av verksamhetssystemet Viva för baspersonal... 21 6.5 Vårdhygien... 21 6.6 Arbetskläder... 21 6.7 Gemensamma riktlinjer för samverkan samordnad individuell planering... 22 6.8 Munhälsa... 22 6.9 Blåsdysfunktion/Inkontinens... 22 6.10 Trycksår-, nutrition och fallprevention... 22 6.11 Anhörigstöd... 22 6.12 Ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling... 22 6.13 Evidensbaserad praktik (EBP)... 22 6.14 Palliativ vård... 23 6.15 Psykisk ohälsa... 23
7 Resultat... 24 7.1 Prioriterade nyckeltal... 24 7.2 Sjukfrånvaro... 25 7.3 Ekonomisk redovisning... 26 7.4 Jämförelsetal mellan kommuner... 28 7.4.1 Äldreomsorg... 28 7.4.2 Ordinärt boende - Hemtjänst... 30 7.4.3 Särskilt boende... 31 7.5 Öppna jämförelser... 32
1 1 Sammanfattning Äldreomsorgen har 941 fast anställda varav 55 är män. Bruttokostnaden för äldreomsorgen är 442 miljoner kronor och nettokostnaden är 421 miljoner kronor. Kommunen har tio vård- och omsorgsboenden med 477 platser (krympande antal under 2014). Under 2015 flyttade 194 personer in, av dessa kom sex personer från annan kommun. Under året fanns kostnader för betalningsansvar. Biståndsbedömningen har blivit skarpare och tänkbara alternativ till plats på boende får granskas noggrannare som en konsekvens av de ökade antal äldre och minskningen av antalet särskilda boendeplatser. Som ett led i omställningen inför Framtidens äldreomsorg har verksamheterna på Hortlaxgården och Öjagården påverkats när boendeplatser har omvandlats till trygghetsboendeplatser. Hemtagningsverksamheten har under våren startat det tredje teamet, Vård och omsorgsteamet. Syftet är att ge ett utökat stöd till äldre, ta tillvara individens egna resurser och utreda behovet av hjälpinsatser av vård och omsorg i hemmet i samverkan enligt gemensamma riktlinjer. Antalet personer med beviljade hemtjänstinsatser har ökat med 28 personer sedan föregående mätning oktober 2014. Antalet hjälptimmar har ökat med 1833 timmar vid mätning i oktober månad 2014 jämfört med mätning oktober 2013. Under året har antalet larm från trygghetstelefoner ökat lika dramatiskt som fjolåret. Kostnaden per omsorgstagare på särskilt boende i Piteå ligger avsevärt lägre än liknande kommuner och riket. Detta indikerar på att Piteå kommun har en betydligt lägre personaltäthet än liknande kommuner och övriga landet. Resultatet av årets omdömen i Öppna jämförelser blev fem stycken grönt, åtta stycken gult, och tio med resultatet rött. De röda markeringarna är delvis kopplat till tid och kontinuitet i särskilt boende. Resultaten visar goda omdömen när det gäller hemtjänst och mindre goda omdömen när det gäller särskilt boende.
2 2 Verksamhetsberättelse 2.1 Särskilt boende I kommunen fanns vid årets början totalt 10 särskilda boenden med sammanlagt 484 platser. Vid årets slut fanns 477 platser kvar. Åtta platser har omvandlats till trygghetsboendeplatser. För att garantera sjukvårdskvaliteten i våra boenden finns en särskild sjuksköterska med medicinskt ledningsansvar. För att klara politiska mål enligt lag om inflyttning till särskilt boende inom tre månader krävs en vakansgrad på ca 2 % eller 5 15 platser. Inflyttade i särskilt boende 2013 2014 2015 Inflyttade från eget boende Inflyttade från annan kommun 176 165 188 2 4 6 Totalt 178 169 194 Omflyttade mellan särskilda boenden eller från gruppboenden 2013 2014 2015 Mellan kommunens särskilda boenden Från Stöd och omsorgs gruppboenden 33 29 18 0 3 1
3 Antal inflyttade i särskilt boende Särskilt boende 2013 2014 2015 Berggården 31 26 32 Hortlaxgården 12 9 24 Källbogården 24 22 8 Mogården 22 26 21 Munkberga 11 18 15 Norrgården 25 15 21 Roknäsgården 7 19 34 Rosågränd 4 6 4 Öjagården 26 0 18 Österbo 16 28 17 Summa 178 169 194 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel platser 80 år -w 31% 29% 27% 22% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4 2.1.1 Avgifter Avgiftsfinansieringsgrad för särskilt boende 2013 2014 2015 Vård och omsorg 2,1 % 1,8 % 1,9 % Hyra 70 % 68 % 65 % 2.1.2 Nettokostnad per plats 2013 2014 2015 Berggården 438 900 459 000 455 300 Hortlaxgården 443 700 471 000 487 900 Källbogården 455 100 455 400 457 200 Mogården 458 100 465 000 480 800 Munkberga 433 900 440 800 454 100 Norrgården 462 600 465 000 480 700 Roknäsgården 458 100 451 800 493 400 Rosågränd 457 900 469 900 529 500 Öjagården 433 600 428 600 556 900 Österbo 460 400 471 000 479 300 Genomsnitt 454 700 457 400 481 300 Ingår personalkostnad, hyra, material och vårdintäkter men inte tomhyror. Under året har omställningen från särskilt boende till ett antal trygghetsboendeplatser påbörjats på Källbogården.
5 2.2 Stöd i ordinärt boende Insatser i ordinärt boende består av: hemtjänst i form av service, stöd och omvårdnad som utförs i det enskilda hemmet av undersköterskor. andra insatser som exempelvis trygghetstelefoner, matservice, nattpatrull, korttidsverksamhet och hemsjukvård. 2.2.1 Hemtjänst Antal personer med hemtjänst per den 1 oktober 2015 fördelat efter ålder. Åldersfördelning 2013 2014 2015 65 79 år 242 229 226 80 år 89 år 313 338 355 90 år - 99 97 111 Antal personer 654 664 692 Personer med enbart matservice och/eller trygghetslarm är inte inräknade. Andel personer med social hemtjänst i åldersgrupper 60% 50% 51% 40% 30% 20% 33% 16% 2013 2014 2015 10% 0% 65-79 år 80-89 år 90 år -
6 Antal personer med enbart matservice och/eller trygghetslarm 2013 2014 2015 Enbart matservice 30 20 19 Enbart trygghetslarm 248 246 259 Enbart matservice och trygghetslarm 5 7 5 Totalt 283 273 283 Åldersfördelning enbart matservice och/eller trygghetslarm 2015 Matservice Trygghetslarm Matservice och trygghetslarm 65 79 år 5 55 1 80 år 89 år 12 175 2 90 år - 2 29 2 Antal personer 19 259 5 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Verkställda hemtjänsttimmar/månad och dag 14 13 14 17 16 19 21 18 18 19 20 21 804 806 828 830 828 841 816 816 814 828 832 804 HSL-insatser Hemtjänstinsatser Hemtjänstinsatser gäller antal verkställda hemtjänsttimmar (hemtjänst, ledsagarservice och matservice) utförda av hemtjänstpersonal för personer som var 65 år och äldre. HSL-insatser (hälso- och sjukvårdsinsatser) gäller timmar som inte infaller med annan hemtjänstinsats men utförs av hemtjänstpersonal. Gäller både yngre och äldre vårdtagare.
7 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Verkställda hemtjänsttimmar/dag 19 20 18 733 828 646 oktober 2013 oktober 2014 oktober 2015 HSL-insatser Hemtjänstinsatser Antal personer med hjälp och stöd fördelat på utförare Utförare Antal personer 2013 2014 2015 Kommunalt anställd personal 651 662 689 Anhörigvårdare 3 2 3 Totalt 654 664 692
8 2.2.2 Trygghetstelefoner Målgrupp för trygghetstelefon är personer som bor i eget boende och som på grund av ålder eller funktionsnedsättning löper större risk än andra att komma i nödsituationer och inte kan larma omgivningen genom att använda telefonen, till exempel: personer som ramlar och inte själva kan ta sig upp personer som upplever stor otrygghet 2013 2014 2015 Antal hushåll med trygghetstelefoner Totalt antal larm till larmoperatör Fördelning larm 664 688 792 16 644 22 000 27 965 2013 2014 2015 Antal larm till nattpatrull 1 898 3 212 3 504 Antal larm till hemtjänst/äldreboende 2 982 3 560 4 980 Totalt 4 880 6 772 8 484 Antal larm/dygn 13 19 23 2.2.3 Matservice Matservice kan beviljas personer som bor i eget boende. Servicen kan levereras som hel matservice vilket innebär mat alla dagar eller halv matservice vilket innebär mat tre dagar/vecka. 2013 2014 2015 Totalt beviljad matservice 205 226 198
9 2.2.4 Nattpatrullverksamhet Tre nattpatruller bestående av sex anställda/natt tillgodoser behovet av insatser i enskilda hem under kvällar och nätter inom kommunen förutom Markbygden. Insatserna från nattpatrullerna är planerade besök och att svara på trygghetslarm. 2013 2014 2015 Planerade hembesök 13 833 14 055 13 144 Fjärrtillsyn 1 443 Kostnad/planerade hembesök 418 460 434 Oplanerade hembesök 238 Trygghetslarm 3 238 Telefonkontakt 298 Summa 3 774
10 2.2.5 Hemtagningsverksamhet Hemtagningsverksamheten består av tre team: Vårdplaneringsteamet består av distriktssköterska, arbetsterapeut samt biståndshandläggare som ansvarar för vårdplaneringar. Utredningsteamet består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som utreder och bedömer aktivitetsförmågan för att öka den enskildes självständighet. Vård- och omsorgsteamet består av undersköterskor som arbetar för att trygga hemgången för personer som skrivs ut från sjukhus till ordinärt boende. Det är personer som har stora förändrade omvårdnadsbehov/insatser. Vårdplaneringsteam 2015 Antal vårdplaneringar på sjukhus 550 Utredningsteam 2015 Antal personer 345 Vård- och omsorgsteam 2015 Antal personer 50* *Verksamhet startade 2015-03-15, uppehåll under sommaren. 2.2.6 Hemsjukvårdsverksamheten Kommunen ansvarar för hemsjukvård och hembesök i den enskildes hem dygnet runt årets alla dagar. Ansvaret omfattar rehabilitering/habilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser till personer som är 18 år och äldre med svårigheter att själv eller med stöd av närstående ta sig till hälsocentralen. Insatserna utförs av distriktssköterska/ sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Via tjänsteköp utförs hälso- och sjukvårdsinsatser i stöd- och omsorgsavdelningens gruppboenden och dagverksamheter. Verksamheten bistår även med sin kompetens i nya vårdplaneringsteamet.
11 Ordinärt boende distriktssköterskor/sjuksköterska 2013 2014 2015 Hembesök 875 1 144 1 382 Hemsjukvårdsbesök 10 633 13 314 14 664 SIP (samordnad individuell plan) 221 Vårdplaneringar 553 Medicinsk fotvård, antal åtgärder 125* Hemsjukvård, antal personer nov *Fr o m februari 2015 456 477 492 Stöd och omsorg - distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast Distriktssköterska/ sjuksköterska 2015 Arbetsterapeut Sjukgymnast Besök i daglig verksamhet 1 71 119 Besök i gruppboenden 2 545 370 349 Totalt 2 546 441 468
12 2.2.7 Rehabenheten Rehabenheten är uppdelad i tre team som arbetar i tre olika distrikt över kommunen. De ansvarar för rehabilitering/habilitering och förebyggande arbetsmiljöinsatser i särskilt boende och ordinärt boende. 2014* 2015 Besök särskilt boende 545 3 242 Hembesök ordinärt boende 536 1 682 Hemsjukvårdsbesök ordinärt boende 292 1 762 Vårdplanering i hemmet - SIP 8 Vårdplanering på sjukhus 540 Totalt 1 373 7 234 *Gäller oktober december 2014
13 2.2.8 Dagverksamhet Kommunen driver två dagverksamheter avsedda för personer med kognitiv svikt som är fysiskt rörliga och bor i eget boende. Den ena finns på Munkberga och den andra på Edlagården i Öjebyn. Dagverksamheten är till för att avlasta anhöriga, fördröja flytt till särskilt boende och ge förutsättning för en meningsfull dag. Man arbetar med att stimulera kvarvarande funktioner och förmågor och att erbjuda sysselsättning som stärker självförtroendet. Edlagården och Munkberga har gemensam budget. Edlagården 2013 2014 2015 Besök totalt 1 346 1 214 974* Besök/dag 5,65 5,10 4,57 Munkberga Besök totalt 1 296 1 029 923 Besök/dag 5,30 4,30 3,75 Kostnad/besök 717 879 1 228 * Under perioden 22 juni 7 augusti 2015 var all dagverksamhet förlagd till dagverksamheten Munkberga. 2.2.9 Frivilligcentralerna Frivilligcentralen Samvaron bedriver sin verksamhet med hjälp av frivilliga privatpersoner, organisationer och föreningar. Centraler finns på Hamnplan 4, Piteå och på de olika särskilda boendena i Öjebyn, Hortlax, Roknäs och Norrfjärden samt i ett hyreshus i Rosvik. Förutsättningar skiljer mellan olika centraler på grund av invånarantal, lokaler och antal frivilliga. Verksamheten är en mötesplats för pensionärer med utbud av föreläsningar, information, underhållning och anhöriggrupper. Uppskattat antal besök/dag 2014 2015 Samvaron Hamnplan 110 110 Samvaron Öjebyn 50 70 Samvaron Övriga 15-20 15-20
14 2.2.10 Korttidsverksamhet Villa Utkiken Villa Utkiken är en avlösningsverksamhet med 13 platser. Här kan personer som vårdar sina anhöriga i den egna bostaden få avlösning. Nytt för i år är att den enskilde beviljas avlösning enligt individuella biståndsbeslut i enlighet med 4 kap. 1 SoL. Villa Utkiken 2013 2014 2015 Antal beslut 117 Antal besökare 92 104 90 Beläggning personer snitt/dag 8,8 8,9 6,8 Beläggning i procent 73 % 71 % 52 % Nettokostnad/vårddag 2 055 2 169 2 973 Antal nya personer under året 12 47 44 2.2.11 Korttidsverksamhet Kärnhuset Kärnhuset är en verksamhet för korttidsvistelse två till fyra veckor. Vistelse på Kärnhuset beviljas av biståndshandläggare eller av enhetschef myndighetsutövning. Heldygnsbedömningen ligger till grund för beslut om bistånd till insatser i hemtjänst eller plats på särskilt boende. Antalet platser har utökats från åtta till tio under 2015. Kärnhuset 2013 2014 2015 Antal beslut 107 Antal besökare 89 72 107 Beläggning personer snitt/dag 4,6 4,3 5,3 Beläggning i % 61 % 53 % 54 % Nettokostnad/vårddag 2 951
15 2.3 Färdtjänst Färdtjänst beviljas personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda kollektivtrafiken. Färdtjänsten omfattar obegränsat antal resor och gäller inom kommunen. Färdtjänst kan även användas vid besök i andra kommuner men då krävs ett intyg från hemkommunen. Olika typer av tillstånd kan beviljas beroende på funktionsnedsättningens svårighetsgrad och varaktighet. Den som inte kan resa ensam kan beviljas färdtjänst med ledsagare. De som behöver åka specialfordon istället för taxi kan beviljas detta. Totalt nyttjade färdtjänsttillstånd 2015 är 828 st. 1700 1500 1300 Antal färdtjänsttillstånd Färdtjänsttillstånd Nyttjade färdtjänsttillstånd 1100 900 700 991 873 857 862 828 500 2011 2012 2013 2014 2015 Antal färdtjänstresor 2013 2014 2015 Taxiresor 17 408 18 740 18 350 Resor med specialfordon 3 019 2 751 2 630 Totalt antal resor 20 427 21 491 20 980 Antal resor per person 24 resor 25 resor 25 resor Kostnad/resa 97 97 103 2015 fanns totalt 1 366 färdtjänsttillstånd. 687 personer var beviljade ledsagare till sin färdtjänst. 214 personer var beviljade färdtjänst med specialfordon.
16 2.4 Riksfärdtjänst Riksfärdtjänst gäller resor från en kommun till en annan inom Sverige. Insatsen kan beviljas personer som har en svår funktionsnedsättning. Insatsen kan beviljas för enstaka resor men också generellt för en längre period upp till tre år. Riksfärdtjänsttillstånd 2013 2014 2015 Antal riksfärdtjänsttillstånd 104 105 98 Nyttjade riksfärdtjänsttillstånd 80 81 72 Riksfärdtjänstresor 2013 2014 2015 Taxi, buss och tågresor 447 428 404 Flygresor 16 12 9 Totalt antal resor 463 440 413 Resor per person 6 resor/person 5 resor/person 6 resor/person Kostnad/resa 910 914 886
17 2.5 Betalningsansvar - korttidsvård För de personer som bedömdes färdigbehandlade vid somatisk korttidsvård 2015 betalar kommunen 4 666 kr/dygn om inte annan placering ordnats inom fem dagar. 2013 2014 2015 Antal dygn 0 22 70 Antal personer 0 1 8 Antal dygn/person 0 22 8,75 Total kostnad kr 0 99 286 396 700 2.6 Klagomålshantering Synpunkten Under 2006 infördes en ny typ av klagomålshantering som kallas Synpunkten och omfattar kommunens alla förvaltningar. Sju synpunker inkom under 2015 som berörde äldreomsorgen. Överklaganden till Förvaltningsrätten Typ av ärende Till omsorgstagarens fördel Till kommunens fördel Totalt Ledsagarservice enl. LSS 1 1 Ledsagarservice enl. SOL 1 1 2 Riksfärdtjänst 2 2 Bostadsanpassningsbidrag 2 2 Särskilt boende 2 2 Totalt 9 Inga överklaganden till Kammarrätten under 2015.
18 3 Personalekonomi Äldreomsorgen producerar tjänster och är därigenom en personalintensiv organisation. Personalstatistiken beräknas på tillsvidareanställd personal. 600 500 400 300 200 100 0 Antal tillsvidareanställda personer per verksamhet 4 Ledning/adm 66 Utredning, bedömning, avlösning 311 Ordinärt boende 522 Vård- o omsorgsboende 38 Pool Antal personer med tillsvidareanställning 1000 800 44 47 49 49 55 600 Män 400 768 780 801 820 886 Kvinnor 200 0 Diagrammet visar antalet personer med tillsvidareanställning inom äldreomsorgen fördelade på män och kvinnor. Under 2015 hade 941 personer tillsvidareanställning, 55 män och 886 kvinnor. Under 2015 har 33 anställda gått i pension.
19 4 Kompetensutveckling Enligt äldreomsorgens verksamhetsplan ska alla anställda ha tre studiedagar per år. En av dessa planeras och genomförs på den egna enheten efter behov. Övriga två studiedagar planeras av studiedagsgruppen. Gruppen består av representanter för alla yrkeskategorier. De är rådgivande och fungerar som en länk mellan förvaltningen och vårdens vardag. Gruppen är också beslutande vid ansökningar av projekt. Under året har en stor utbildningsinsats, införandet av Viva för baspersonal genomförts. Baspersonalen har fått utbildning i hur man dokumenterar och hur datasystemet Viva fungerar. Totalt har ca 700 personer genomfört utbildningen och vid årets slut var nästan all personal inne i datasystemet. Förutom denna satsning har personal i äldreomsorgen erbjudits olika utbildningsinsatser med variation från halva dagar till hela dagar. Exempel på utbildningar: Införandet av Viva för baspersonal Demensutbildning Praktisk professionell planering Palliativ vård Socialtjänstlagen Arbetsglädje Utbildning för sjuksköterskor i Vårdplaner Att möta människor med rättshaveristiskt beteende Att åldras med utvecklingsstörning Omvårdnad vid BPSD Nätverksträffar för värdegrundsambassadörer Under 2015 genomfördes 30 projekt av olika personer eller personalgrupper. Projektpengarna användes för att kunna frikoppla personal, metodutveckla och hitta förhållningssätt i vardagen. De beviljade medlen varierade från 2 000 kronor till 10 000 kronor per ansökan, beroende på vilka projekt de ville genomföra.
20 5 Verksamhetsutveckling under året Under året har fler arbetsgrupper vid särskilda boenden börjat arbeta enligt Praktisk Professionell Planering. Det är ett strukturerat arbetssätt som syftar till att underlätta planeringen för personalen i deras dagliga arbete samt ett sätt att kvalitetssäkra vården. Särskilda boendena har även arbetat för att stärka kontaktpersonsrollen och för att varje omsorgstagare ska få egen tid. Hemtjänsten har infört nyckelfri hemtjänst i hela kommunen. Personalen upplever att arbetet har underlättats. Nattillsyn via webbkameralänk är ett projekt som har utfallit positivt och är numera permanentat. Under året har antalet hemtjänstgrupper ökat vilket har gjort att vi arbetat med att skapa fler hemtjänstlokaler. Flera grupper har fått lokaler som är mer ändamålsenliga utifrån krav på dokumentation och möjligheter till omklädning. I ett par hemtjänstgrupper pågår ett utvecklingsarbete med TES som är ett planeringsverktyg i hemtjänsten. Arbetet med att implementera metoden ÄBIC, Äldres behov i centrum har fortgått under året. Planeringen inför starten av Äldrecentrat har pågått under hela året.
21 6 Uppdrag under året 6.1 Individuell behovsbedömning/bemanningsföreskrifter Arbetet med att utveckla metoder för behovsbedömning på individuell nivå har gjorts. Verksamheten har påbörjat arbetet med att arbeta efter Äldres behov i centrum som är en nationell arbetsmodell för att etablera ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. I dagsläget är det oklart när bemanningsföreskrifterna ska träda i kraft. 6.2 Projektering nytt särskilt boende I projektet framtidens äldreomsorg ingick att kompensera bortfallet av särskilda boendeplatser med ett nytt särskilt boende. Uppdraget är framflyttat till 2016. 6.3 Framtidens äldreomsorg Arbetet med projektet Framtidens äldreomsorg startade under 2013 och pågår till 2017. Projektet har bedrivits med ett antal delprojekt, en styrgrupp och en projektledningsgrupp som träffats kontinuerligt. Arbetet pågår planenligt och insatserna är nästan slutförda. 6.4 Införandet av verksamhetssystemet Viva för baspersonal All baspersonal har genomgått utbildning i verksamhetssystemet Viva och en grundläggande kunskap om hur dokumentation ska utformas. För att underlätta införandet har särskilda skrivombud utbildats på varje arbetsplats som stöd till baspersonalen. Uppdraget är nästan slutfört. 6.5 Vårdhygien Ämnet uppdateras regelbundet på arbetsplatserna. Ett självskattningsdokument används i verksamheterna vid ordinärt boende och vid särskilt boende används kontroller för att mäta följsamheten i basala hygienreglerna. Vårdhygienarbetet är en ständigt pågående process. 6.6 Arbetskläder Upphandling av arbetskläder har pågått under året och uppdraget kommer att slutföras under 2016.
22 6.7 Gemensamma riktlinjer för samverkan samordnad individuell planering Målsättningen under året har varit att använda rutindokumentet samordnad individuell planering för att vårdprocessen ska tydliggöras och vem som är ansvarig för olika insatser. Arbetet med att implementera rutinen fortsätter under 2016. 6.8 Munhälsa Arbetet har påbörjats med att upprätta rutiner för munhälsa i ordinärt och särskilt boende. Arbetet fortsätter under 2016. 6.9 Blåsdysfunktion/Inkontinens Under året har en utbildning planerats. Sjuksköterskorna i ordinärt och särskilt boende kommer att delta i utbildningen under 2016. 6.10 Trycksår-, nutrition och fallprevention Verksamheterna arbetar efter verktyget senior alert, insatserna sker systematiskt genom riskbedömning som metod i ordinärt och särskilt boende. Insatserna är en ständigt pågående process. 6.11 Anhörigstöd Alla anställda i äldreomsorgen har skyldighet att uppmärksamma anhörigas behov av stöd och även att förmedla stödet. Socialnämndens riktlinjer kring anhörigstöd är en ständigt pågående process. Vi har arbetat med en anhöriggrupp som deltagit i en fokusgruppsintervju för att kartlägga behovet och vilket stöd man efterfrågar. Resultatet från analysen kommer att användas i Äldrecenters verksamhet. 6.12 Ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling En ny version av ledningssystemet är implementerat i verksamheten. Äldreomsorgen fortsätter arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten med bland annat processkartor över respektive verksamhetsområde. 6.13 Evidensbaserad praktik (EBP) Målsättningen har varit att utveckla evidensbaserad praktik till ett förhållningssätt och väva in det utvecklingsarbetet som redan sker idag i vår verksamhet. Insatserna är en ständig pågående process.
23 6.14 Palliativ vård Arbetet med att implementera länsöverenskommelsen har påbörjats. Sjuksköterskorna har genomgått en utbildning i palliativ vård under året för att öka förutsättningarna till att ge trygghet i livets slut för såväl den enskilde, anhörige och personal. Insatserna är en ständigt pågående process. 6.15 Psykisk ohälsa Arbetet med att uppmärksamma äldres psykiska ohälsa pågår ständigt. Samverkan mellan huvudmännen när det gäller att implementera de riktlinjer som är framtagna och upprätta lokal överenskommelse pågår.
24 7 Resultat 7.1 Prioriterade nyckeltal Följande områden är av socialnämnden prioriterade nyckeltal. Hälso- och sjukvård 2014 2015 Procent av de äldre i särskilt boende med 2-3 ordinationer av neuroleptika, antidepressiva, lugnade medel och sömnmedel Procent av de äldre i särskilt boende med mer än tio ordinerade läkemedel Andel personal i särskilt boende som följer basala hygienföreskrifter 19 % 24 % 16 % 17 % 7 % 10 % Övrig verksamhet 2014 2015 Andel som får en kontaktperson i boendet/hemtjänsten Tid från ärende startar till beslut är verkställt, boendeutredning (uppskattad tid) Tid från ärende startar till beslut är verkställt, hemtjänst personlig omvårdnad (uppskattad tid) 100 % 100 % 21 dagar 21 dagar 5 dagar 5 dagar Antal som får stöd som ges i öppenvård jämfört med slutenvård Ärendeutveckling/volymutveckling inom service och myndighetsutövning Redovisas under resp verksamhet Redovisas under resp verksamhet Redovisas under resp verksamhet Redovisas under resp verksamhet
25 7.2 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av arbetstid 2013 2014 2015 Piteå kommun Piteå kommun Piteå kommun Äldreomsorg Äldreomsorg Äldreomsorg Kvinnor 6,1 8,0 7,0 9,0 8,6 11,35 Män 3,1 4,7 2,9 5,6 3,5 7,40 Totalt 5,4 7,8 6,1 8,9 7,5 11,12
26 7.3 Ekonomisk redovisning Äldreomsorgen redovisade ett underskott mot budget med 11 489 miljoner kronor för 2015. Detta består av stor ökning av hemtjänsttimmar samt ökade personalkostnader på vård- och omsorgsboendena. 5 000 0 2 880 2 196 3 040 485 156-5 000-10 000-4 321-2 057-15 000-20 000-15 926 Fördelning av kostnader enligt bokslut Övriga 9,2% Hyror 3,7% Löner 87,0% 2015 uppgick personalkostnaderna till 87,0 % av de totala bruttokostnaderna. Personalkostnaderna beräknas på all personal inklusive vikarier.
27 Bokslut i tkr Netto Verksamhet 2013 2014 2015 varav kostnader varav intäkter Avdelningsgemensamt 11 314 9 507 8 868 10 231 1 363 Framtidens äldreomsorg - 2 747 1 799 1 807 8 Ordinärt boende 40 239 44 190 50 507 52 845,0 2 338,0 Särskilt boende 273 991 260 632 256 370 262 444 6 074 Utredning/Bedömning/avlösning 104 639 118 806 145 280 146 793 1 512 Omvårdnadsintäkter -13 772-14 031-14 735 0 14 735 Intäkter trygghetslarm -966-974 -1 156 0 1 156 Motorvärmarintäkter -225-85 - 0 0 Hälso - och sjukvårdsintäkter -143 - - 0 0 Förändring semesterlöneskuld 887 590 2 057 2 057 0 415 964 421 382 448 990 476 177 27 187
28 7.4 Jämförelsetal mellan kommuner I bruttokostnaden ingår verksamhetens samtliga driftskostnader inklusive central och lokal administration, interna kostnader (internhyra, kapitalkostnader mm) Källa: Likartade kommuner med likartad äldrebefolkningsstruktur, 2014, (7 kommuner), www.kolada.se. Vad kostar verksamheten i din kommun? www.kolada.se 7.4.1 Äldreomsorg Kostnad för äldreomsorg, kr per invånare 2012 2013 2014 Piteå 11 035 11 234 10 791 Norrbotten, ovägt 16 960 17 962 18 723 Riket, vägt 10 644 10 883 11 204 Liknande kommuner 11 434 10 864 11 898 Skillnad Liknande kommuner/piteå 399-370 1 107 Skillnad (%) 3,6-3,3 10,3 Invånare 65 år och äldre (%) 2012 2013 2014 Piteå 21,2 21,8 22,2 Riket, vägt 19,1 19,4 19,6 Liknande kommuner 20,4 20,4 20,9 Skillnad Liknande kommuner/piteå -0,8-1,4-1,3 Skillnad (%) -3,8-6,4-5,9
29 Kostnad äldreomsorg, kr per invånare 65 år och äldre 2012 2013 2014 Piteå 51 966 51 587 48 560 Norrbotten, ovägt 67 088 69 825 72 005 Riket, vägt 55 633 56 063 57 090 Liknande kommuner 56 303 53 177 56 934 Skillnad Liknande kommuner/piteå 4 337 1 590 8 374 Skillnad (%) 8,3 3,1 17,2 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, andel (%) 2012 2013 2014 Piteå 11,8 5,5-2,9 Norrbotten, ovägt 15,5 15,1 16,3 Luleå 16,6 24,7 24,4 Älvsbyn 18,2 22,4 23,3 Boden 9,4 14,5 16,7 Skellefteå 19,4 20,8 22,6
30 7.4.2 Ordinärt boende - Hemtjänst Kostnad hemtjänst, kr per invånare 65 år och äldre 2012 2013 2014 Piteå 12 932 15 337 14 951 Riket, vägt 16 838 17 643 18 601 Liknande kommuner 16 177 15 027 16 149 Skillnad Liknande kommuner/piteå 3 246-311 1 198 Skillnad (%) 25,1-2,0 8,0 Kostnad hemtjänst, kr per vårdtagare 2012 2013 2014 Piteå * 211 451 208 323 Riket, vägt 190 446 227 212 241 064 Liknande kommuner 189 813 219 772 220 161 Skillnad Liknande kommuner/piteå 8 321 11 838 Skillnad (%) 3,9 5,7 Andel invånare 65 år och äldre med hemtjänst (%) 2012 2013 2014 Piteå * 7,3 7,2 Riket, vägt 8,9 7,6 7,5 Liknande kommuner 8,4 6,5 7,2 Skillnad Liknande kommuner/piteå -0,8 0 Skillnad (%) -11,0 0 * Statistikuppgifter för 2012 har inte kunnat fastställas på grund av byte av verksamhetssystem.
31 7.4.3 Särskilt boende Särskilt boende, kr per invånare 65 år och äldre 2012 2013 2014 Piteå 36 178 33 876 30 746 Riket, vägt 33 063 32 772 32 807 Liknande kommuner 34 665 Skillnad Liknande kommuner/piteå 3 919 Skillnad (%) 12,7 Kostnad särskilt boende, kr per vårdtagare 2012 2013 2014 Piteå * 576 729 599 577 Riket, vägt - - - Liknande kommuner 774 999 Skillnad Liknande kommuner/piteå 175 422 Skillnad (%) 29,3 Invånare 65 år och äldre i särskilda boendeformer, andel (%) 2012 2013 2014 Piteå * 5,9 5,1 Riket, vägt 4,7 4,3 4,2 Liknande kommuner 5,0 4,8 4,5 Skillnad Liknande kommuner/piteå -1,5-0,6 Skillnad (%) -25,4-11,8 * Statistikuppgifter för 2012 har inte kunnat fastställas på grund av byte av verksamhetssystem.
32 7.5 Öppna jämförelser Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting visar i rapporten Öppna jämförelser en bild av vården och omsorgen om äldre. Rapporten innehåller indikatorer som ska ge kommuner och landsting ett förbättrat underlag för att kunna utveckla, följa upp och förbättra vården och omsorgen om äldre. Samtliga kommuner och landsting i landet är jämförda. Resultatet visar med grön färg de 25 procent bästa och med röd färg de 25 procent sämsta i förhållande till de andra kommunerna. Gul färg visar de 50 procent av kommunerna som blivit rangordnade däremellan. 25 % bästa värde 50 % 25 % lägsta värde Ordinärt boende 2014 2015 Helhet, hemtjänsten 92 95 Information om förändringar 83 84 Bemötande, hemtjänst 86 82 Hänsyn till åsikter och önskemål, hemtjänst 89 88 Möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, hemtjänst 64 66 Möjlighet att påverka tiden, hemtjänst 57 54 Tillräckligt med tid, hemtjänst 87 90 Trygghet, hemtjänst 54 49 Personalkontinuitet, antal personal/14 dagar, medelvärde 15 15
33 2014 2015 Särskilt boende Helhet, särskilt boende 77 74 Möjlighet att komma utomhus 48 42 Sociala aktiviteter 47 44 Bemötande (mycket nöjda) 53 54 Hänsyn till åsikter och önskemål 76 74 Maten 66 69 Måltidsmiljön 64 64 Möjlighet att påverka tider 51 47 Tillräckligt med tid 65 63 Trivsamma gemensamma utrymmen 61 62 Trivsamt utomhus 70 69 Trygghet 49 47 Väntetid till särskilt boende 20 12 Övrigt Informationsindex för kommunens webbplats - Äldreomsorg 2014 2015 87 87