FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2006-01-01 2006-12-31 för Svenska Fotbollförbundet Org. nr. 815200-1916 inklusive Svenska Fotbollförbundskoncernen Styrelsen och Generalsekreteraren för Svenska Fotbollförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31, inklusive koncernredovisning. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Svenska Fotbollförbundet (SvFF), stiftat den 18 december 1904, har till uppgift att främja och administrera fotbollidrotten i Sverige samt att företräda den utom landet. Förbundet skall därvid aktivt arbeta för en dopingfri fotbollidrott. SvFF är Sveriges största idrottsförbund, med 3.266 anslutna föreningar där 248.827 licensierade spelare utövar fotboll och där över en miljon är medlemmar. Var tredje idrottsaktivitet i Sverige är fotboll. De främsta intressenterna är de 24 distrikten, de allsvenska föreningarna, superettanföreningarna samt de damallsvenska föreningarna. Detta återspeglar sig bl.a. i röstlängden vid årsmötet. SvFF ansvarar för tävlingsverksamhet för de högre serierna, landslagsverksamhet, utbildningsverksamhet, arrangemang och marknadsföring av svensk fotboll samt utveckling av svensk fotboll, främst i projektform. A-landslaget herrar är därvid mycket viktigt såväl för sportens popularitet som för att generera intäkter. Även Damlandslaget har under senare år starkt bidragit till sportens popularitet. Medlemmar Svenska Fotbollförbundet hade vid årets utgång 3.266 medlemmar (3.274). Väsentliga händelser under räkenskapsåret En av årets höjdpunkter var VM-slutspelet för herrar i Tyskland, där Sverige gick vidare från gruppspelet men förlorade åttondelsfinalen mot hemmalaget Tyskland med 0 2. Detta är det fjärde raka EM- eller VM-slutspelet som Sverige deltagit i, trots den allt hårdare internationella konkurrensen. Under året kvalificerade sig även Damlandslaget till VMslutspelet i Kina 2007. Det allmänna intresset för fotbollssporten har under året vidmakthållits, såväl i form av publiksiffror på matcher i Allsvenskan och Superettan, som i matchsändningar och nyhetsbevakning i TV samt publicitet i tidningar. Under året har också arbetet fortsatt med att skapa en ny nationalarena för fotboll, varvid både en extra ordförandekonferens och årsmötet ställde sig bakom placeringen av denna liksom formerna för ägande, drift och finansiering samt SvFFs medverkan i projektet tillsammans med Solna stad, Fabege, Peab och Jernhusen. Förbundet har även under året träffat nytt TV-avtal för perioden 2006-2010. Slutligen tilldelades under året Svenska Fotbollförbundet av UEFA värdskapet för EM-slutspelet för U21-landslag år 2009. Möjligheter och risker SvFFs finansiella strategi för hantering av finansiella risker är att man ekonomiskt skall gå runt ett år utan VM- eller EM-slutspel, och att de överskott som skapas vid deltagande i dessa slutspel öronmärks för framtida projekt. Därigenom säkras först upp att det finns medel innan kostnader som avser nya projekt eller utökningar av befintliga projekt avtalas, vilket innebär att SvFFs finansiella riskexponering minskar. Dessa medel redovisas som ändamålsbestämda medel under eget kapital. Detta innebär dels att SvFF i budget för 2006 har förfogat över medel från tidigare överskottsår, dels att SvFF i budget för 2007 avser att disponera från tidigare år skapade överskottsmedel. Marknadsriskerna bedöms vara låga då fotbollssportens popularitet är fortsatt mycket stor. Framtida utveckling Fotbollsintresset är mycket stort i Sverige, och SvFF kommer att göra maximalt för att tillvarata de möjligheter som detta innebär. Under 2007 kommer SvFF att bygga vidare utifrån vad som uppnåtts inom olika områden under 2006. Givetvis är ett lyckat EM-kvalspel för herrar, och VM-slutspel för damer under 2007 mycket viktigt för att vidmakthålla och ytterligare förstärka fotbollsintresset, så att nya resurser i förlängningen kan skapas att bygga vidare med. 25
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat och finansiell ställning Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. 2006 2005 2004 Nettoomsättning 365.614 368.491 468.778 Totala intäkter 455.421 450.160 550.183 Verksamhetens resultat 8.468-18.105 43.482 Balansomslutning 362.197 355.975 412.880 Räntebärande skulder 162.295 170.029 175.775 Totalt eget kapital 125.989 120.795 142.015 TV-fonders del av eget kapital 38.238 46.056 41.791 Övriga ändamålsbestämda medels del av eget kapital 28.160 8.894 36.005 Antal anställda 143 138 134 Varav kanslianställda 104 98 93 Svenska Fotbollförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag. 2006 2005 2004 Nettoomsättning 338.923 333.096 431.096 Totala intäkter 427.334 414.697 511.849 Verksamhetens resultat 6.842-18.199 42.020 Balansomslutning 185.874 165.491 212.853 Totalt eget kapital 122.885 111.346 134.151 TV-fonders del av eget kapital 38.238 46.056 41.791 Övriga ändamålsbestämda medels del av eget kapital 28.160 8.894 36.005 Antal anställda 136 130 127 Varav kanslianställda 97 90 86 Svenska Fotbollförbundets resultat Följande samband råder mellan årsredovisningens resultatbegrepp och begreppen i Förbundets ekonomistyrmodell, som budget upprättats utifrån. 2006 2005 Årets resultat 11.539-22.805 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel, enligt budget 8.594 28.421 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel, TV-fond 7.818 0 Resultat efter utnyttjande av ändamålsbestämda medel, enligt budget 27.951 5.616 Reservering av ändamålsbestämda medel till TV-fond 0-4.265 Resultat efter utnyttjande av ändamålsbestämda medel, enligt budget, och förändring av TV-fond, före reservering av övriga ändamålsbestämda medel 27.951 1.351 Reservering av övriga ändamålsbestämda medel -27.860-1.310 Resultat efter förändring av ändamålsbestämda medel 91 41 Resultatet ovan efter utnyttjande av ändamålsbestämda medel, enligt budget, och förändring av TV-fond, före reservering av övriga ändamålsbestämda medel, 27.951 kkr, är det resultat för 2006 som fastställd nollbudget skall jämföras med. I detta resultat ingår ett överskott från VM-slutspelet 2006 uppgående till 23.467 kkr. Se vidare not 26. Svenska Fotbollförbundets och koncernens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor (kkr) där annat ej anges. 26
KONCERNRESULTATRÄKNING NOT 2006 2005 1, 2 Intäkter Nettoomsättning 3 365.614 368.491 Medlemsavgifter 836 856 Bidrag 3 41.344 35.350 Övriga intäkter 3 47.627 45.463 Kostnader Förbundskostnader 4, 5-175.569-147.198 Övriga externa kostnader 6-149.026-216.988 Personalkostnader 7-114.602-96.469 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8, 9-7.817-8.556 Resultat från intressebolag 10 61 946 Verksamhetens resultat 8.468-18.105 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster 19 2.861 2.518 Räntekostnader och liknade poster -6.136-5.633 Resultat efter finansiella poster 5.193-21.220 Årets resultat 5.193-21.220 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 26 16.412 28.421 Reservering av ändamålsbestämda medel 26-27.860-5.575 Resultat efter förändring av ändamålsbestämda medel -6.255 1.626 27
KONCERNBALANSRÄKNING NOT 2006 2005 1, 2 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 216.793 221.395 Pågående ny-, om-, och tillbyggnad 20 0 0 Inventarier 9 6.314 7.649 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intresseföretag 10 5.882 5.801 Andra långfristiga värdepapper 24 127 127 Andra långfristiga fordringar 22 385 632 Summa anläggningstillgångar 229.501 235.604 Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager 12 5.513 4.441 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 15.201 17.591 Fordringar intresseföretag 2.480 0 Övriga fordringar 9.241 5.075 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 13.604 7.606 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 13 41.020 44.959 Kassa och bank 45.637 40.699 Summa omsättningstillgångar 132.696 120.371 SUMMA TILLGÅNGAR 362.197 355.975 Eget kapital 14 Bundet eget kapital 40 40 Balanserat kapital 65.806 64.179 Ändamålsbestämda medel 66.398 54.950 Årets resultat -6.255 1.626 Summa eget kapital 125.989 120.795 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 23 155.996 164.772 Övriga skulder 1.056 1.156 Summa långfristiga skulder 157.052 165.928 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 6.299 5.257 Leverantörsskulder 18.283 12.541 Övriga skulder 21.414 18.942 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 33.160 32.512 Summa kortfristiga skulder 79.156 69.252 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 362.197 355.975 Poster inom linjen Ställda säkerheter 16 44.080 54.080 Varav gentemot Swedbank för KB Råsunda Fotbollstadions förpliktelser 44.080 54.080 Ansvarsförbindelser Generell borgen gentemot Swedbank för KB Råsunda Fotbollstadions förpliktelser. 28
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2006 2005 Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat 8.468-18.105 Årets avskrivningar, som belastar detta resultat 7.817 8.556 Kostnadsfört vid årets början pågående arbete 0 192 Resultatandel i intressebolag -61-946 Kassaflöde före räntor 16.224-10.303 Erhållen ränta och valutakursförändring 904 647 Erlagd ränta -6.136-5.633 Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 10.992-15.289 Rörelsekapitalets förändring Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -1.072-1.567 Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar -10.254 35.718 Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 9.904-31.390 Förändring av rörelsekapitalet -1.422 2.761 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9.570-12.528 Investeringsverksamhet Materiella anläggningstillgångar -1.898-1.626 Utrangeringar +18 0 Förvärv av aktier i intresseföretag -20 0 Ökning (-)/Minskning (+) av långfristiga fordringar 247 387 Avyttringar (+)/Förvärv (-) av kortfristiga placeringar 5.474-818 Erhållna räntor och utdelningar på kortfristiga placeringar 423 1.274 Kassaflöde från investeringsverksamheten 4.244-783 Finansieringsverksamhet Ökning (+)/Minskning (-) av långfristiga skulder -8.876-4.295 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8.876-4.295 Årets kassaflöde 4.938-17.606 Likvida medel vid årets början 40.699 58.305 Likvida medel vid årets slut 45.637 40.699 29
RESULTATRÄKNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET NOT 2006 2005 1 Intäkter Nettoomsättning 3 338.923 333.096 Medlemsavgifter 836 856 Bidrag 3 41.344 35.350 Övriga intäkter 3 46.231 45.395 Kostnader Förbundskostnader 4, 5-189.323-160.796 Övriga externa kostnader 6-121.195-180.012 Personalkostnader 7-108.185-90.105 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9-1.789-1.983 Verksamhetens resultat 6.842-18.199 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster 19 2.784 2.445 Räntekostnader och liknade poster -87-46 Resultat från koncernföretag 18 2.000-7.005 Resultat efter finansiella poster 11.539-22.805 Årets resultat 11.539-22.805 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 26 16.412 28.421 Reservering av ändamålsbestämda medel 26-27.860-5.575 Föreslås att överföras i ny räkning 91 41 30
BALANSRÄKNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET NOT 2006 2005 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 9 4.300 4.465 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterbolag 11 49.992 49.992 Aktier och andelar i intresseföretag 10 20 0 Långfristiga fordringar dotterbolag 21 15.860 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 127 127 Andra långfristiga fordringar 22 385 632 Summa anläggningstillgångar 70.684 55.216 Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager 12 1.029 1.227 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 12.173 14.606 Fordringar hos dotterbolag 0 7.353 Fordringar hos intresseföretag 2.480 0 Övriga kortfristiga fordringar 7.706 4.287 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 12.694 6.724 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 13 41.020 44.959 Kassa och bank 38.088 31.119 Summa omsättningstillgångar 115.190 110.275 SUMMA TILLGÅNGAR 185.874 165.491 Eget kapital 14 Balanserat kapital 56.396 56.355 Ändamålsbestämda medel 25, 26 66.398 54.950 Årets resultat 91 41 Summa eget kapital 122.885 111.346 Långfristiga skulder Övriga skulder 1.056 1.156 Summa långfristiga skulder 1.056 1.156 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 14.799 9.203 Kortfristiga skulder till dotterbolag 8 50 Övriga skulder 18.850 18.448 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 28.276 25.288 Summa kortfristiga skulder 61.933 52.989 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 185.874 165.491 Poster inom linjen Ställda säkerheter 16 2.580 12.580 Varav gentemot Swedbank för KB Råsunda Fotbollstadions förpliktelser 2.580 12.580 Ansvarsförbindelser Generell borgen gentemot Swedbank för KB Råsunda Fotbollstadions förpliktelser. 31
KASSAFLÖDESANALYS SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2006 2005 Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat 6.842-18.199 Årets avskrivningar, som belastar detta resultat 1.789 1.983 Kassaflöde före räntor 8.631-16.216 Erhållen ränta och valutakursförändring 826 574 Erlagd ränta -87-46 Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 9.370-15.688 Rörelsekapitalets förändring Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 198-278 Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar -2.083 34.748 Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 8.944-24.458 Förändring av rörelsekapitalet 7.059 10.012 Kassaflöde från den löpande verksamheten 16.429-5.676 Investeringsverksamhet Materiella anläggningstillgångar -1.624-1.535 Förvärv av aktier i intresseföretag -20 0 Ökning (-)/Minskning (+) av långfr fordr dotterbolag -15.860 0 Ökning (-)/Minskning (+) av långfristiga fordringar 247 387 Avyttring (+)/Förvärv (-) av kortfristiga placeringar 5.474-818 Erhållna räntor och utdelningar på kortfristiga placeringar 423 1.274 Kassaflöde från investeringsverksamheten -11.360 692 Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott/återbetalning aktieägartillskott dotterbolag 2.000-5.369 Ökning (+)/Minskning (-) av långfristiga skulder -100-99 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1.900-5.468 Årets kassaflöde 6.969-11.836 Likvida medel vid årets början 31.119 42.955 Likvida medel vid årets slut 38.088 31.119 32
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper I såväl Svenska Fotbollförbundet som koncernen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Svenska Fotbollförbundet och koncernen tillämpar Årsredovisningslagen, i enlighet med gällande regler för ideella föreningar, och Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. Intäkter redovisas till det verkliga värdet och periodiseras till den tidpunkt intäkten avser. Intäkter i form av bidrag intäktsredovisas när bindande beslut finns från bidragsgivaren. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Anläggningstillgångar har skrivits av enligt plan över den beräknade livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats för såväl Svenska Fotbollförbundet som koncernen, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Avskrivningarna har för materiella anläggningstillgångar gjorts enligt följande. 2006 2005 Byggnader 2 % 2 % Inventarier 20 % 20 % Markanläggningar 5 % 5 % I de fall där ändrade redovisningsprinciper skett i förhållande till föregående år redovisas detta i not. Not 2 Koncernredovisning och redovisning av intresseföretag Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att koncernens egna kapital omfattar Svenska Fotbollförbundets (moderbolagets) egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstidpunkten. Något goodwillvärde har därvid ej uppstått. Aktieinnehav i intresseföretag har redovisats enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att i koncernens balansräkning, under rubriken finansiella anläggningstillgångar, redovisas anskaffningskostnaden för aktierna ökad eller minskad med koncernens andel av intresseföretagets resultat, med avdrag för eventuell utdelning. Se även not 10 och 11. Not 3 Nettoomsättning, bidrag och övriga intäkter Nettoomsättning Sändningsrättigheter TV och radio (2005 brutto före fördelning) 40.568 120.028 40.568 120.028 Svenska Spel (Inkl medel till SEF och Tipselit) 113.364 108.970 113.364 108.970 Övriga sponsorer och samarbetspartners 89.883 64.856 89.883 64.856 Evenemang och övrig försäljning 36.053 39.242 36.053 39.242 VM-slutspelsersättning 59.055 0 59.055 0 Fastighetsverksamhet 20.315 26.101 0 0 Förlagsverksamhet 6.376 6.193 0 0 TV-produktionsverksamhet 0 3.101 0 0 Summa 365.614 368.491 338.923 333.096 Bidrag Erhållna bidrag från RF 21.505 20.981 21.505 20.981 Erhållna bidrag från UEFA och FIFA 11.957 9.337 11.957 9.337 Övriga erhållna bidrag 7.882 5.032 7.882 5.032 Summa 41.344 35.350 41.344 35.350 Övriga intäkter Laglicensavgifter 27.688 27.793 27.688 27.793 Övergångsavgifter 6.900 6.332 6.900 6.332 Övriga avgifter 8.169 8.511 8.169 8.511 Andra övriga intäkter 4.870 2.827 3.474 2.759 Summa 47.627 45.463 46.231 45.395 33
Not 4 Förbundskostnader Evenemangskostnader 31.742 29.469 31.742 29.469 Främmande tjänster 20.018 16.735 20.018 16.735 Resekostnader och frakter 56.636 41.574 56.636 41.574 Laglicensförsäkringen 25.700 27.231 25.700 27.231 Diverse övrigt 41.473 32.189 55.227 45.787 Summa 175.569 147.198 189.323 160.796 Not 5 Revisionsarbete Koncernen: Arvode till revisionsföretag avseende räkenskapsåret har belastat resultatet med 447 kkr (375). Arvode till revisionsföretag avseende övrigt har belastat resultatet med 335 kkr (294). Svenska Fotbollförbundet: Arvode till revisionsföretag avseende revision för räkenskapsåret har belastat resultatet med 363 kkr (293). Arvode till revisionsföretag avseende övrigt har belastat resultatet med 330 kkr (242). Not 6 Övriga externa kostnader Distrikten 18.249 23.906 18.249 23.906 SEF (Ersättningar Radio, Svenska Spel m m, 2005 inkl TV ) 78.250 117.688 78.250 117.688 EFD (Ersättning Svenska Spel m m, 2005 inkl TV) 5.330 6.082 5.330 6.082 Klubbersättningar (ej via SEF, 2005 inkl TV) 5.692 19.519 5.692 19.519 Bidrag ur anläggningsfonden 3.349 3.732 3.349 3.732 Övriga bidrag 10.325 9.085 10.325 9.085 Fastighetsverksamhet 24.048 23.060 0 0 Förlagsverksamhet 3.771 3.437 0 0 TV-produktionsverksamhet 12 10.479 0 0 Summa 149.026 216.988 121.195 180.012 Not 7 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader samt sjukfrånvaro Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 47 43 47 43 Män 96 95 89 86 Totalt 143 138 136 130 Varav kanslianställda 104 98 97 90 SvFFs styrelse består av fem män och två kvinnor. Generalsekreteraren är man. Löner och andra ersättningar: Styrelse 762 786 762 786 Generalsekreterare och VD i dotterbolag 1.327 1.285 931 918 Övriga anställda inklusive arvoderade och spelare 73.559 60.156 71.345 58.020 Totala löner och ersättningar 75.648 62.227 73.038 59.724 Sociala avgifter enligt lag och avtal 29.714 26.363 28.932 25.536 varav pensionskostnader 8.297 7.928 8.130 7.319 Av pensionskostnaderna i koncernen avser 0 kkr (0 kkr) styrelse och 636 kkr (595 kkr) generalsekreterare och VD i dotterbolag. Av pensionskostnaderna i Förbundet avser 0 kkr (0 kkr) styrelse och 569 kkr (549 kkr) generalsekreterare. Avtal om avgångsvederlag har träffats enligt följande. Vid uppsägning från förbundets sida har generalsekreteraren rätt till ett års uppsägningstid samt avgångsvederlag motsvarande högst en årslön. 34
Sjukfrånvaron har varit enligt följande Total sjukfrånvaro 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % Varav långtidssjukfrånvaro 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % sjukfrånvaro för män 1,2 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % sjukfrånvaro för kvinnor 1,6 % 2,5 % 1,7 % 2,5 % sjukfrånvaro för anställda - 29 år 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % sjukfrånvaro för anställda 30-49 år 1,3 % 1,7 % 1,3 % 1,7 % sjukfrånvaro för anställda 50 år - 1,6 % 1,4 % 1,6 % 1,4 % Not 8 Byggnader och mark Avser fastigheterna Lagern 1 och 2 i Solna Kommun. Koncernen 2006 2005 Ingående anskaffningsvärde 248.032 248.019 Årets investeringar 0 13 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 248.032 248.032 Ingående avskrivningar enl. plan -26.637-22.036 Årets avskrivning - 4.602-4.601 Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan - 31.239-26.637 Bokfört värde 216.793 221.395 Taxeringsvärden Byggnader 71.000 71.000 Mark 28.000 28.000 Not 9 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 50.205 48.593 37.958 36.423 Årets investeringar 1.899 1.612 1.624 1.535 Utrangering -20 0 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52.084 50.205 39.582 37.958 Ingående avskrivningar enl. plan -42.556-38.601-33.493-31.510 Årets avskrivning -3.215-3.955-1.789-1.983 Återföring avskrivning utrangering 2 0 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan -45.769-42.556-35.282-33.493 Bokfört värde 6.315 7.649 4.300 4.465 Not 10 Aktier och andelar i intresseföretag Avseende Koncernen Företagets namn Org.nr Säte Onside TV-Production AB 556594-7966 Stockholms län, Stockholms kommun (Via Fotbolls TV i Solna AB) Ny Nationalarena i Solna AB 556702-8682 Stockholms län, Solna kommun Innehavets omfattning Företagets namn Antal Kapital Bokfört Bokfört Andelar Andel värde 2006 värde 2005 Onside TV-Production AB 50.000 50 % 5.862 kkr 5.801 kkr Ny Nationalarena i Solna AB 2 20% 20 kkr 0 kkr Företagets namn Eget kapital Resultat Onside TV-Production AB 11.725 kkr 11.602 kkr 123 kkr 1.892 kkr Ny Nationalarena i Solna AB 100 kkr 0 kkr 0 kkr 0 kkr Det bokförda värdet av andelarna har ökat med 50 % av resultatet i Onside TV-Production AB, d v s 61 kkr (946 kkr). Resultatet och eget kapital i Ny Nationalarena i Solna AB är utifrån bedömning, då årsredovisning ej är avlämnad vid tidpunkten för upprättandet av Svenska Fotbollförbundets årsredovisning. 35
Andelar i intresseföretag i koncernen 2006 2005 Ingående anskaffningsvärde 5.801 4.855 Årets kapitaltillskott: Förvärv av aktier 20 0 Resultatandel 61 946 Villkorat aktieägartillskott/återbetalning aktieägartillskott 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5.882 5.801 Ingående nedskrivningar 0 0 Årets nedskrivningar/återföring nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Bokfört värde Koncernen 5.882 5.801 Not 11 Aktier och andelar i dotterbolag Företagens namn Org.nr Säte Svenska Fotbollförlaget AB 556035-2170 Stockholms län, Solna Kommun KB Råsunda Fotbollstadion 916506-0006 Stockholms län, Solna Kommun Fotbolls TV i Solna AB 556615-7433 Stockholms län, Solna Kommun FastighetsAB Råsunda Fotbollstadion 556655-1262 Stockholms län, Solna Kommun Innehavets omfattning Företagets namn Röst- Kapital- Bokfört Bokfört andel andel värde 2006 värde 2005 Svenska Fotbollförlaget AB 100,0 % 100,0 % 200 kkr 200 kkr KB Råsunda Fotbollstadion 100,0 % 100,0 % 49.612 kkr 49.612 kkr Fotbolls TV i Solna AB 100,0 % 100,0 % 100 kkr 100 kkr FastighetsAB Råsunda Fotbollstadion 100,0 % 100,0 % 80 kkr 80 kkr Summa bokfört värde 49.992 kkr 49.992 kkr Företagets namn Eget kapital Resultat Svenska Fotbollförlaget AB 6.906 kkr 6.489 kkr 2.417 kkr 2.639 kkr KB Råsunda Fotbollstadion 2.465 kkr 9.290 kkr -6.825 kkr -1.628 kkr Fotbolls TV i Solna AB 101 kkr 100 kkr 1 kkr 0 kkr FastighetsAB Råsunda Fotbollstadion 80 kkr 80 kkr 0 kkr -8 kkr Summa bokfört värde 9.552 kkr 15.959 kkr -4.407 kkr 1.003 kkr Andelar i dotterbolag 2006 2005 Ingående anskaffningsvärde 130.665 125.296 Årets kapitaltillskott: Villkorat aktieägartillskott/återbetalning aktieägartillskott -2.000 5.369 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128.665 130.665 Ingående nedskrivningar -80.673-73.668 Årets nedskrivningar/återföring nedskrivningar, se not 18 2.000-7.005 Utgående ackumulerade nedskrivningar -78.673-80.673 Bokfört värde Svenska Fotbollförbundet 49.992 49.992 Not 12 Varulager Varulagret har för såväl förbundet som koncernen värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, enligt genomsnittsvärde, och det verkliga värdet. Varulagret fördelar sig på följande poster: Gåvolager 367 556 367 556 Souvenirlager 306 233 306 233 Lager medaljer och priser 356 438 356 438 Förlagsvaror 4.484 3.214 0 0 Summa bokfört värde 5.513 4.441 1.029 1.227 36
Not 13 Övriga kortfristiga placeringar Vid värderingen har det lägsta av anskaffningsvärde och dagskurs använts för aktier samt nominellt värde använts för certifikat. Inga kvarstående nedskrivningar av värdet av aktier fanns vid 2006 års början (2005 återfördes tidigare gjorda nedskrivningar 259 kkr). Svenska Fotbollförbundets placeringspolicy är att maximalt 25 % av värdepappersportföljen skall vara placerade i aktier på A-listan och resten i svenska räntebärande instrument. De kortfristiga placeringarnas marknadsvärde har under året stigit med 5,69 % (5,92 %). Under året har kortfristiga placeringar uppgående till 6.000 kkr överförts till likvida medel. Not 14 Förändring av eget kapital Koncernen Bundet Balanserat Ändamåls- Årets Totalt kapital kapital bestämt resultat eget kapital Ingående balans 40 64.179 54.950 1.626 120.795 Resultatdispositioner 1.626-1.626 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -16.412 16.412 Reservering av ändamålsbestämda medel 27.860-27.860 Årets resultat 5.193 5.193 Utgående balans 40 65.805 66.398-6.255 125.988 Svenska Fotbollförbundet Balanserat Ändamåls- Årets Totalt kapital bestämt resultat eget kapital Ingående balans 56.355 54.950 41 111.346 Överföring enligt Förbundsmötesbeslut 41-41 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -16.412 16.412 Reservering av ändamålsbestämda medel 27.860-27.860 Årets resultat 11.539 11.539 Utgående balans 56.396 66.398 91 122.885 Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna avtalsintäkter 1.871 1.575 1.871 1.575 Övriga upplupna intäkter 1.113 1.955 1.113 1.955 Avtalskostnader avseende kommande år 8.337 2.728 9.233 2.003 Övriga förutbetalda kostnader 2.283 1.348 477 1.191 Summa bokfört värde 13.604 7.606 12.694 6.724 Not 16 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 41.500 41.500 0 0 Spärrade bankräkningar 2.500 12.500 2.500 12.500 Aktier i Fastighets AB Råsunda Fotbollstadion 80 80 80 80 Summa 44.080 54.080 2.580 12.580 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner 4.214 3.941 4.064 3.763 Förutbetalda avtalsintäkter 8.119 8.504 8.119 8.504 Aviserade hyror 2.255 2.533 0 0 Förskott VM-ersättning 0 6.058 0 6.058 Övriga poster 18.572 11.476 16.093 6.963 Summa 33.160 32.512 28.276 25.288 37
Not 18 Resultat från koncernföretag 2006 2005 Villkorat aktieägartillskott till Fotbolls TV i Solna AB 0-7.369 Nedskrivning av aktievärde i Fast AB Råsunda Fotbollstadion 0-8 Nedskrivning av andelsvärde i KB Råsunda Fotbollstadion 0-1.628 Återbetalning från Svenska Fotbollförlaget AB av tidigare lämnat aktieägartillskott 2.000 2.000 Summa resultat 2.000-7.005 Not 19 Ränteintäkter och liknande poster Koncernen Svenska Fotbollförbundet Ränteintäkter bank och pg 1.358 679 1.281 600 Ränteintäkter kortfristiga placeringar 191 715 191 715 Utdelningar 232 559 232 559 Resultat värdepapper 1.535 338 1.535 338 Valutakursförändringar -455-32 -455-26 Återföring nedskrivning aktier 0 259 0 259 Summa 2.861 2.518 2.784 2.445 Not 20 Pågående ny-, om-, och tillbyggnad Koncernen: 2006 2005 Ingående anskaffningsvärde 0 192 Årets investeringar 0 0 Avslutade projekt 0-192 Utgående bokfört värde 0 0 Not 21 Långfristiga fordringar dotterbolag Svenska Fotbollförbundet: 2006 2005 Långfristig fordran KB Råsunda Fotbollstadion 10.159 0 Långfristig fordran Fotbolls TV i Solna AB 5.701 0 Summa 15.860 0 Not 22 Andra långfristiga fordringar Koncernen Svenska Fotbollförbundet Reversfordringar personal 385 632 385 632 Summa 385 632 385 632 Not 23 Långfristiga skulder Av skulderna i koncernen till kreditinstitut förfaller 145.720 kkr (152.060) bortom 5 år. Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktieinnehav Royal League A/S (16,67%) 127 127 127 127 Summa 127 127 127 127 Not 25 Anläggningsfonden Av reserverade ändamålsbestämda medel avseende anläggningsfonden är 2.842 kkr (2.841) engagerade i form av beslut. 38
Not 26 Ändamålsbestämda medel 2006 Ändamålsbest medel Utnyttjade medel Reservering av Ändamålsbest medel 1/1-2006 under 2006 ändamålsbest medel 31/12-2006 Utvecklingsfonder Anläggningsfond 3 190-3 190 3 000 3 000 IT-utveckling 1 658-1 658 0 0 Talangutveckling 1 500-1 500 0 0 Anläggningskampanjen 95-95 0 0 SOK-bidrag Dam 162-162 0 0 Publikrekryt och marknför Sv Fotboll 679-679 0 0 Enhetsövergr utb och kompetensförsörjn 300 0 0 300 Dam-VM 2007 0 0 2500 2 500 Ordförandekonferens 2007 0 0 1 700 1 700 RI-organisation inkl spelaruppföljning 0 0 6 160 6 160 Spelarutbildarorg i distrikten 0 0 10 500 10 500 Elitprojektet 1 310-1 310 0 0 Damelitprojekt 0 0 2 000 2 000 Herrelitprojekt 0 0 2 000 2 000 Delsumma 8 894-8 594 27 860 28 160 TV-fonder TV-fond 1 25 000 0 0 25 000 TV-fond 2 21 056-7 818 0 13 238 Delsumma 46 056-7 818 0 38 238 Totalt 54 950-16 412 27 860 66 398 2005 Ändamålsbest medel Utnyttjade medel Reservering av Ändamålsbest medel 1/1-2006 under 2006 ändamålsbest medel 31/12-2006 Utvecklingsfonder Anläggningsfond 6 922-3 732 0 3 190 IT-utveckling 3 200-1 542 0 1 658 Distriktsutvecklingsarbete 6 053-6 053 0 0 Elitföreningsutveckling SEF 4 000-4 000 0 0 Elitföreningsutveckling EFD 2 000-2 000 0 0 Affärsutveckling i distrikten 1 520-1 520 0 0 Talangutveckling 3 000-1 500 0 1 500 Ordförandekonferens 1 750-1 750 0 0 Anläggningskampanjen 95 0 0 95 Internationell domarutveckling 400-400 0 0 Dam-EM inkl förberedelser 2 996-2 996 0 0 SOK-bidrag Dam 185-23 0 162 Publikrekryt och marknför Sv Fotboll 3 500-2 821 0 679 Enhetsövergr utb och kompetensförsörjn 300 0 0 300 Omstruktureringsfond 84-84 0 0 Elitprojektet 0 0 1 310 1 310 Delsumma 36 005-28 421 1 310 8 894 TV-fonder TV-fond 1 25 000 0 0 25 000 TV-fond 2 16 791 0 4 265 21 056 Delsumma 41 791 0 4 265 46 056 Totalt 77 796-24 156 5 575 54 950 39
FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att i Svenska Fotbollförbundet till förfogande stående resultat: Balanserat resultat 56.396 kkr Årets resultat 91 kkr Överföres i ny räkning 56.487 kkr Solna 2007-02-13 Lars-Åke Lagrell, Ordförande Björn Ahlberg Susanne Erlandsson Kenneth Håkansson Annelie Larsson Gillis Persson Börje Sandgren Sune Hellströmer, GS Vår revisionsberättelse har avgivits den 14 februari 2007. Hans Bredberg, Auktoriserad revisor Ulf Järlebro, Auktoriserad revisor, Torbjörn Backvall Finnhammars Revisionsbyrå AB utsedd av RF Fyra Revisorer AB 40
REVISIONSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE 2006 Till Förbundsmötet i Svenska Fotbollförbundet Organisationsnummer 815200-1916 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning i Svenska Fotbollförbundet för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revision för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och generalsekreteraren gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har handlat i strid med förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningslagens övriga delar. Styrelsens medlemmar och generalsekreteraren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Vi tillstyrker att att att resultat- och balansräkning för förbundet och koncernen fastställes, resultatet för förbundet disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Solna den 14 februari 2007 Hans Bredberg Torbjörn Backvall Ulf Järlebro Auktoriserad revisor Fyra Revisorer AB Auktoriserad revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB Utsedd av RF 41
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2007 FÖRSLAG VERKSAMHETSPLAN SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2007 Övergripande mål Nationalsporten fotboll ska förbli Sveriges största och ledande idrott. Vi skall hålla samman elit och bredd. Vi ska fortsatt ha en ekonomi i balans. Våra A-landslag ska kvalificera sig för de internationella mästerskapen. På damsidan är målet medalj. Våra klubbar ska varje år delta i gruppspelet i UEFA:s tävlingar. På damsidan ska deltagande förening nå final. Vi ska vara ett aktivt och pådrivande nationsförbund inom FIFA, UEFA och nationellt inom RF. Våra föreningar ska vara väl fungerande organisationer med fler och för tidens behov rätt utbildade ledare. Vår organisation ska spegla samhällets mångfald. Vi ska öka antalet utövare genom att skapa nya tävlingsformer och ta initiativ för att öka fotbollsintresset hos allmänheten. Breddfotbollen ska erbjuda alla som vill oavsett nationalitet, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar en positiv, hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö Vi ska verka för att barn och ungdom i organiserad form ska kunna utöva fotboll inom ramen för den ordinarie skoldagen inom såväl grund- som gymnasieskolan. Vi ska vara den största publiksporten och öka antalet åskådare och TV-tittare. Målen för år 2007 Verksamhetsmål Att vara minst bland de tre främsta nationerna vid VM-slutspelet för damer i Kina. Att kvalificera sig för EM-slutspelet för herrar i Schweiz/Österrike år 2008. Att antalet föreningar vid årets slut skall uppgå till 3.300, att antalet licensierade spelare vid samma tidpunkt skall uppgå till 250.000, varav 60.000 ska vara kvinnliga spelare. Att genom föreningsutveckling nå målet att 60 % av alla föreningar, utifrån sin föreningsidé, har en väl fungerade verksamhet. Att publiksiffrorna fortsatt skall hålla sig på den goda nivå vi ligger på idag, och för Allsvenskan och Superettan tillsammans öka till 2.325.000 åskådare samt för Damallsvenskan öka till 150.000 åskådare. Att 65.000 ungdomar under året skall delta i Landslagets Fotbollsskola. Att intresset för fotboll skall öka bland den svenska befolkningen 15-74 år så att 60 % är intresserade av fotboll. Att öka antalet konstgräsplaner med 30 stycken fullstora, antalet kulananläggningar med 20 stycken och antalet hallar med två små och en stor. Ekonomiska mål Svenska Fotbollförbundets ekonomiska resultat skall för år 2007 minst vara ett nollresultat. Svenska Fotbollförbundets egna kapital, exklusive ändamålsbestämda medel, ska uppgå till 60 mkr. Prioriterade aktiviteter 2007 VM-slutspelet för damer i Kina. EM-kvalet för herrar inför EM i Schweiz/Österrike år 2008. EM-kvalet för damer inför EM i Finland år 2009. Att införa den nya Riksinstruktörsorganisationen. Att genomföra Elitprojektet för såväl herrar som damer. Att skapa förutsättningar för byggstart av en ny Nationalarena år 2008. Att genomföra en organisationsförändring vid Svenska Fotbollförbundet. Att ta tillvara Dam-VM-slutspelets positiva effekter såväl medialt som marknadsmässigt. Att utveckla evenemangen tillsammans med bredd- och elitföreningar. Att slutföra arbetet med införandet av den nya sponsorstrukturen. Att relansera Landslagets Supporterklubb, nu med lojalitetsprogram. Att arrangera Supercupen. Att förbereda arrangörsskapet av U21 EM-slutspelet år 2009. Att arbeta med att påverka innehållet i och tillämpningen av lagstiftningen i samband med ordningsstörningar vid fotbollsarrangemang. Att hjälpa föreningarna i skapandet av levande policydokument, verksamhets- och ledarförsörjningsplaner. Att verka för en ökad föreningskunskap och ett demokratiskt föreningsliv. Att utvärdera Handslaget och planera Fotbollens inriktning för Nya handslaget. Att upprätta en handlingsplan för att nå ut med Fotbollens Spela, Lek och Lär. Att starta certifieringsprocesser i gymnasieskolor och lansera arbetsbok i grundskolor. Att utveckla och införa ett nytt fotbollsadministrativt IT-system. Att öka andelen användare av Licens- och övergångssystemet LÖVIS från 65 % till 80 %. Att utveckla övergångsadministration för Futsal. 42
BUDGETFÖRSLAG 2007 BUDGETFÖRSLAG SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2007 KKr Upplösning av Kostnader Intäkter avsättningar Statsbidrag via RF 21 412 Bidrag från UEFA och FIFA 9 520 Årsavgifter från föreningar 856 Laglicensförsäkring 25 700 27 800 Finansiella intäkter och kostnader 200 2 600 Återbet aktieägartillskott Sv Fotbollförl 2 000 Centrala kostnader 3 860 1 841 Avskrivningar inventarier 2 078 Styrelse, arbetsgrupper m m 8 646 100 1 700 Distriktsanslag 13 717 Personal, stab 9 360 Personal, administrativ enhet 8 507 114 Personal, marknadsenhet 10 447 Personal, juridik- och tävlingsenhet 9 217 Personal, fotbollsenhet 21 735 Personal, utvecklingsenhet 2 217 Allmänna personalkostnader 7 151 281 300 Radio-avtal 2 636 3 101 TV-avtal 3 000 44 960 Informationsverksamhet 5 775 435 Magasinet Fotboll 1 900 75 Ekonomiavdelning 1 100 250 Utvecklingsenhet, projektverksamhet 2 800 2 800 Utvecklingsenhet, övrigt 2 437 Svenska Spel (Huvudsponsor) 71 652 101 222 Samarbetsavtal Nationella partners 17 000 37 122 Officiella partners och leverantörer 16 922 45 468 Övriga samarbetspartners 1 770 7 928 Övrigt marknadsenheten 10 877 4 775 EM-kvalmatcher herr A 12 000 40 400 Träningslandskamp herr A 1 900 5 500 Övriga evenemang 19 974 12 810 Elitevenemangsarbete 3 149 1 326 Anläggningsutveckling 4 701 15 3 000 Juridisk verksamhet 175 Tävlingsverksamhet 8 837 11 587 Domarverksamhet 9 430 1 701 Administration- och servicefunktioner 5 999 100 Lokaler 8 052 IT-verksamhet inklusive telefonväxel 5 040 Fotbollsenhet centralt 2 001 Projekt Fotbollsenheten 15 555 700 7 040 Landslagsmaterial 5 640 Tränarutskott 3 758 2 436 Projekt Tipselit 9 725 9 725 Spelarutbildning 3 890 1 946 Medicinskt utskott 455 EM-kval herrar A 14 151 Övrigt landslag herrar A 3 996 2 080 Dam-VM-slutspel i Kina 4 417 1 869 2 500 Övrigt Damlandslag A 2 851 Ungdomslandslag 13 744 Landslagsledning 1 251 Summa 421 395 406 855 14 540 Summa intäkter inkl upplösning avsättningar 421 395 Summa kostnader 421 395 43
RESULTATANALYS RESULTATANALYS SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2006 Kkr 2006 2006 2006 2006 2005 2005 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Utfall Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Kostnader Intäkter Central verksamhet Statsbidrag via RF 0 0 21 358 20 981 0 20 981 Ord bidrag från UEFA, FIFA 0 0 8 299 8 500 0 7 812 Årsavgifter från föreningar 0 0 837 825 0 856 Laglicensförsäkring 25 700 25 700 27 688 27 800 27 231 27 793 Finansiella kostnader och intäkter 364 200 3 249 2 000 273 2 551 Återbet aktieäg tillsk Sv Fotbollförl 0 0 2 000 2 000 0 2 000 Centrala kostnader och intäkter 3 932 1 205 5 968 4 610 2 617 1 657 Avskrivningar inventarier 1 789 1 828 0 0 1 983 0 31 785 28 933 69 398 66 716 32 104 63 650 Styrelse, arbetsgrupper m m Ordf och GS arvoden, resor m m 1 448 1 480 0 0 1 485 7 Förbundsmöte, styrelse, arbetsgrupper m m 6 515 7 345 1 767 2 088 6 727 1 311 Projekt under styrelsen 0 0 0 0 6 000 6 000 Stöd till intresseorganisationer 825 1 110 0 0 1 113 0 8 788 9 935 1 767 2 088 15 325 7 318 Anslag till SDF 12 739 13 000 0 0 10 777 6 000 12 739 13 000 0 0 10 777 6 000 Personal Stabsenhet 8 844 9 459 0 0 8 532 0 Utvecklingsenhet 2 300 2 135 0 0 2 152 0 Administrativ enhet 8 913 9 448 119 134 8 071 140 Marknadsenhet 11 171 10 352 0 0 10 121 0 Tävlingsenhet 9 038 8 829 0 0 7 246 0 Fotbollsenhet 20 917 21 536 0 820 18 983 0 Övriga 0 0 0 0 583 83 Allmänna personalkostnader 3 745 3 276 769 781 3 211 592 64 928 65 035 888 1 735 58 899 816 TV och radio Radio-avtal 0 0 515 460 0 463 Radio-medel till SEF 2 607 2 602 2 607 2 602 2 566 2 566 TV-avtal 0 0 37 349 38 510 92 000 117 000 Medel ur TV-fond till SEF 7 500 0 0 0 0 0 Övrigt 318 0 0 0 0 0 Disposition av TV-fond 0 0 7 818 0 0 0 10 424 2 602 48 288 41 572 94 566 120 029 Informationsverksamhet 5 323 5 645 448 517 4 190 1 668 Magasinet Fotboll 1 958 1 800 58 60 1 923 71 7 280 7 445 506 577 6 113 1 738 Ekonomiavdelning 778 850 0 0 740 0 Utvecklingsenhet Utvecklingsenhetens verksamhet 2 231 2 579 62 117 2 116 57 Utvecklingsprojekt 5 744 7 779 5 744 7 779 4 026 4 025 7 976 10 358 5 806 7 896 6 142 4 082 Marknadsenhet Svenska Spel (inkl. Top 2000) 3 618 6 045 35 419 35 230 5 058 34 897 Svenska Spel, SEF och EFD 65 271 63 400 63 771 63 400 62 772 62 772 Övr samarbpartn och Marknavd 56 442 43 722 109 237 89 407 40 559 84 407 125 331 113 167 208 428 188 037 108 389 182 077 Evenemang EM-kvalmatcher herrar A 2 127 3 200 15 943 20 200 7 666 30 879 Övriga matcher herrar A 3 310 2 730 11 519 12 250 3 143 7 893 VM-kvalmatcher damer A 143 100 137 200 229 157 Övriga matcher och evenemang 19 227 18 967 7 150 5 355 16 820 3 650 24 806 24 997 34 749 38 005 27 857 42 580 44
RESULTATANALYS 2006 2006 2006 2006 2005 2005 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Utfall Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Kostnader Intäkter Anläggningsverksamhet 5 825 1 985 4 558 110 4 692 3 745 Elitevenemang 4 988 4 204 651 900 3 543 2 222 Juridik- och tävlingsenhet Tävlingsverksamhet 7 722 8 155 12 632 11 485 6 600 11 401 Juridisk verksamhet 154 175 140 0 100 50 Domarverksamhet 6 756 6 930 1 474 1 376 7 151 2 133 Elitdomarprojekt 1 721 1 686 257 180 1 285 160 16 353 16 946 14 503 13 041 15 135 13 745 Administrativ enhet Administration- och servicefunkt 6 472 6 405 114 100 5 574 93 Lokaler 7 372 7 855 0 0 7 063 0 IT-verksamhet 4 791 4 178 1 658 1 620 3 399 1 541 18 635 18 438 1 772 1 720 16 036 1 634 Fotbollsenhet Fotbollsenhet centralt 1 652 1 891 154 0 1 687 218 Projekt Fotbollsenheten 11 102 9 332 5 231 4 375 10 253 3 973 Landslagsmaterial 5 730 5 660 0 0 5 470 0 18 485 16 883 5 384 4 375 17 410 4 191 Tränarutskott 2 706 3 404 1 336 1 264 2 667 1 394 Spelarutbildning 3 066 3 874 1 345 1 915 2 674 1 425 Projekt Tipselit 10 420 10 331 9 930 9 635 10 105 9 852 Periodisering mellan år -399-495 0 0 189 0 10 020 9 836 9 930 9 635 10 294 9 852 Medicinskt utskott 244 295 0 0 107 0 Seniorlandslag Seniorlandslag 10 543 10 795 2 251 2 200 12 434 1 646 EM-kval herrar A 7 996 6 278 3 0 9 727 1 VM-kval damer A 1 418 1 433 0 0 708 0 VM-slutspel Tyskland herrar 35 826 0 59 055 0 0 0 EM-slutspel i England damer 0 0 0 0 2 103 2 103 55 784 18 506 61 309 2 200 24 972 3 750 Ungdomslandslag 10 859 9 868 0 0 9 106 1 Landslagsledning 916 1 225 50 0 1 350 0 Avgår interntransaktioner -21 674 0-21 674 0-22 572-22 572 Summa 421 043 381 786 448 995 381 786 446 325 447 676 Resultat före reserveringar till ändamålsbestämda medel 27 951 1 351 Reserveringar ändamålsbestämda medel -27 860-1 310 Årets resultat 91 41 45