Stadsfullmäktige 95 14.11.2016 Ekonomisk delårsrapport 1-8 2016 och anhållan om tilläggsanslag / Social- och hälsovårdsnämnden FGE 95 Stadsstyrelsen 31.10.2016 479 Beredning: ekonomichef Tommi Koskinen, tfn 040 806 5638 samt sektordirektören och servicedirektörerna Social- och hälsovårdsnämnden beslutade 21.9.2016 återremittera ären det för ny beredning och tilläggsutredningar. Verksamheten i Karleby Karleby BG 2016 Utfall 1 8 2016 Utfall 1 8 2015 Ändring % Intäkter 19 014 525 11 503 008 10 065 656 14,28 % Kostnader 171 061 732 120 307 092 115 435 446 4,22 % Verksamhetsbidrag -152 047 207-108 804 083-105 369 790 3,26 % Karleby BG 2016 Utfall 1 8 2016 BG 2016 ut falls-% Intäkter 19 014 525 11 503 008 60,50 % Kostnader 171 061 732 120 307 092 70,33 % Verksamhetsbidrag -152 047 207-108 804 083 71,56 % Förvaltning Kostnaderna för den egentliga förvaltningen har sjunkit med 4,96 pro cent och kostnaderna har sjunkit med 2,05 procent. Intäkterna för projekt har sjunkit med 87,12 procent och utgifterna har ökat med 19,56 procent. Det är typiskt för projekt att finansieringen kom mer in efter slutförandet, detta innebär att ändringarna i intäkterna kan vara stora om det är skillnader i utbetalningen än vid mots va ran de tidpunkt ifjol. Socialt arbete Intäktsflödet underskrids vid denna tid på året med cirka 662 077 euro, d.v.s. 29,96 procent, jämfört med budgeten. Underskridningen kom mer bl.a. av underskridningen av intäkterna inom utkomststödet med cirka 135 000 euro men ersätts dock senare av staten. Verk samhet sut gif ter na överskrider budgeten med cirka 214 000 eu ro, d.v.s. 1,7 procent. Ökning har förekommit i synnerhet inom brådskan de placering av barn under 10 år samt stödåtgärder som om fat tar
bl.a. mödrahem för missbrukande mammor. Ökningen inom so ci- alt arbete och i synnerhet öppenvårdens barnskydd som om fat tas av det har varit relativt måttlig jämfört med fjolåret men övers krid nin gen av budgeten kommer att vara tydlig, cirka 300 000 eu ro. Handikappservice Intäktsutvecklingen för januari augusti underskrider budgeten med cir ka 69 000 euro, d.v.s. 9,9 procent. Verksamhetsutgifterna har ökat med cirka 1 026 000 euro, d.v.s. 8,5 procent jämfört med 2015. Målet med budgeten är att kostnaderna ska minska med cirka 534 000 euro år 2016 i jämförelse med bokslutet. Det verkar inte möj ligt att nå målet. Överskridningarna beror i sin helhet på olika överskridningar inom boen det jäns ter. Boendeservicen i enlighet med socialvårdslagen övers kri der budgeten med cirka 100 000 euro, d.v.s. 16,35 procent, i det ta skede. Kostnaderna för öppenvårdstjänster och stödservice inom specialomsorger har ökat med cirka 250 000 euro men bud geten är cirka 1 000 000 euro mindre än i bokslutet för 2015. Äldreomsorg Intäkterna för de första åtta månaderna har ökat med cirka 252 800 eu ro, d.v.s. 6,2 procent, jämfört med året innan. Ökningen är dock lite mindre än vad som förutsågs i budgeten. Jämfört med 2015 har utgifterna ökat med cirka 694 000 euro, d.v.s. 4,2 procent. Ökningen av kostnaderna är mycket nära det mål som an ges i budgeten. Personalkostnaderna som helhet står för den störs ta ökningen av kostnaderna inom äldreomsorgen, d.v.s. se pa rat ersättning, vårdledighet för vård av sjukt barn, semestervikariat samt moderskapsvikariat. Dessutom har Villa Fiona inlett sin verk sam het den 1 juli 2016 och samtidigt har verksamheten i Kiila i Ter va kar ta no avslutats. Hemvård Intäkterna har ökat med cirka 18 000 euro, d.v.s. 1,5 procent, jäm fört med året innan. Ökningen av intäkterna som budgeten ef terst rä var är cirka 229 000 euro. Det är möjligt att uppnå en sådan ökning, men inte sannolikt. Kostnaderna har ökat med cirka 410 000 euro, d.v.s. 5 procent, jämfört med året innan. Budgetens mål är att minska kostnaderna med cir ka 850 000 euro. Det verkar inte vara realistiskt att budgeten förver kli gas. I detta skede överskrider kostnaderna målet med cirka 817 000 euro, d.v.s. 10,36 procent. Hemvårdens re ha bi li te ring sen het
inledde sin framgångsrika verksamhet hösten 2015 och till följd av det har kostnaderna ökat jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Primärvård Enligt bokföringen har intäkterna ökat med cirka 1 148 000 euro, d.v.s. med 40,8 procent, jämfört med året innan. Målet med bud geten är att öka intäkterna med cirka 1 160 000 euro jämfört med år 2015. Det är möjligt att intäktsflödet avtar i slutet av året när klien terna når avgiftstaket. När det gäller kostnaderna har ökningen varit cirka 1 232 000 euro, d.v.s. 5,5 procent. Ökningen är dock mindre i verkligheten eftersom i den ingår en engångspost som borde ha bokförts för 2015. Specialiserad sjukvård Kostnaderna har ökat med cirka 1 088 000 euro, d.v.s. 2,6 procent, jäm fört med motsvarande tidpunkt i fjol. Budgeten kommer att övers kri das avsevärt, även om en återbäring på cirka 2,5 miljoner eu ro är att vänta från Mellersta Österbottens samkommun för spe cials ju k- vård och grundservice. Sammanfattning / Karleby Intäktsutvecklingen i Karleby under tiden januari augusti har ökat avse värt jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Ökningen har man förs tås kunnat förutse på grund av den stora höjningen av klien tavgif ter men det är svårt att förutsäga utvecklingen för slutet av året på grund av klientspecifika avgiftstak. Enligt budgeten borde Karlebys verksamhetskostnad sjunka i år med sammanlagt cirka 296 000 euro, d.v.s. 0,17 procent, jämfört med bokslutet. Ökningen i januari augusti överskrider klart de ovan nämnda målen. Utgifterna har ökat i åtta månaders jämförelse med cir ka 4 871 000 euro, d.v.s. 4,22 procent. För att nå anpassningsprogrammets och budgetens mål förutsätts sto ra nedskärningar av kostnaderna för tjänster under det åters tående året. Kort- och långsiktiga anpassningsåtgärder har avancerat mar kant men de åtgärder som redan gjorts och som man känner till räcker inte till för att budgeten för 2016 ska kunna iakttas. I fråga om personalkostnaderna kan man göra besparingar om kostna der na som orsakas av vikarier minskar mot slutet av året. Man kan anta att semestrar främst tas ut under sommarmånaderna men det här förutsätter också att sjukledigheterna börjar minska. Inom den specialiserade sjukvården och den prehospitala akutsjukvården kom mer utvecklingen framöver antagligen att vara stabil. Från Mel-
lers ta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grund ser vice kan staden emellertid förvänta sig en återbäring i slutet av året men i det här skedet väntas återbäringen bli avsevärt mindre än i fjol. BILAGA A 136 Rapport Karleby Verksamheten i Kronoby Kronoby BG 2016 Utfall 1 8 2016 Utfall 1 8 2015 Ändrings- % Intäkter 2 275 200 1 694 550 1 412 673 19,95 % Kostnader 23 861 000 16 745 956 15 457 693 8,33 % Verksamhetsbid rag -21 585 800-15 051 406-14 045 021 7,17 % Kronoby BG 2016 Utfall 1 8 2016 BG 2016 utfalls-% Intäkter 2 275 200 1 694 550 74,48 % Kostnader 23 861 000 16 745 956 70,18 % Verksamhetsbidrag -21 585 800-15 051 406 69,73 % Förvaltning Kostnaderna för förvaltningen har ökat med cirka 3 700 euro, d.v.s. 7,5 procent, jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Socialt arbete Intäkterna för socialt arbete har sjunkit med 4 040 euro, d.v.s. 45,9 pro cent. På motsvarande sätt har kostnaderna ökat med cirka 234 000 euro, d.v.s. 30 procent. Barnskydd står för den största or saken till ökningen av kostnaderna vilket uppgår till 137 000 euro. En an nan betydande ökning har skett inom familjernas stödtjänster där kost na der na har ökat med 56 000 euro. Prognosen är att budgeten övers krids något. Handikappservice Intäkterna har sjunkit med cirka 9 500 euro, d.v.s. 16,1 procent, jämfört med januari augusti 2015. På motsvarande sätt har kost na der na ökat med cirka 49 100 euro, d.v.s. 3,4 procent. Till följd av en ut vidgning av Regnbågen har kostnaderna ökat med 72 000 euro. Kost nader na för personlig assistans och färdtjänster har ökat med cir ka 100 000 euro. På motsvarande sätt har understöd minskat med cirka 32 000 euro. Personalkostnaderna på Solgården har minskat med cirka 21 000 euro eftersom behovet av vikarier har mins kat.
Prognosen är att budgeten överskrids något. Äldreomsorg Intäkterna har sjunkit med cirka 54 400 euro, d.v.s. 5,6 procent, jämfört med 2015. Däremot har kostnaderna ökat med cirka 155 900 euro, d.v.s. 3,1 procent. Kostnadsökningen beror på en ändring av verk sam he ten på Terjärv vårdcenter och därför vore det också mo tive rat att överföra budgetanslagen till äldreomsorgen. Primärvård Intäkterna har ökat med cirka 349 800 euro, d.v.s. 94,9 procent, jämfört med året innan. I summan ingår ett belopp på 190 000 euro från 2015 för Karlebybor som vårdats på bäddavdelningarna. Kostnadsökningen har varit cirka 250 600 euro, d.v.s. 8,2 %. Vad gäl ler rehabilitering har kostnaderna sjunkit med cirka 5 000 euro, d.v.s. 1,9 procent. Specialiserad sjukvård Kostnaderna har ökat med ca 602 000 euro, d.v.s. 11,7 procent. Sammanfattning/Kronoby Intäkterna har för Kronobys del ökat med totalt cirka 281 900 euro, d.v.s. 19,95 procent (inkl. ett belopp på cirka 190 000 euro från 2015). På motsvarande sätt har kostnaderna ökat med cirka 1 288 000 euro, d.v.s. 8,33 procent. På så vis har nettokostnaderna ökat med ca 1 006 000 euro, d.v.s. 7,71 procent, jämfört med ja nuari augus ti 2015. Som budgetmål har satts att nettokostnaderna ökar med cirka 220 000 euro. Den största orsaken till de ökade nettokostnaderna i år är den specialiserade sjukvården som står för cirka 600 000 euro av ökningen. Den preliminära prognosen för intäkterna och kostnaderna har beräk nats så att utfallet för januari augusti har jämförts med boksluten se dan 2009. På grundval av ett jämförelsematerial som omspänner ett flertal år kan man beräkna att nettokostnaderna för 2016 kommer att överskrida budgeten med cirka 800 000 euro. Verksamhetens tota la volym är dock så pass liten att det är svårt mycket svårt att göra en prognos och t.ex. enskilda omhändertaganden och dyra tjänster inom specialiserad sjukvård kan ha en stor inverkan på helheten. På mots va ran de sätt kan de dyra händelserna redan ha skett för det pågåen de året vilket bidrar till att kostnadsökningen blir obetydlig.
BILAGA B 136 Rapport Kronoby Anhållan om tilläggsanslag för Karleby social- och häl so vårdsväsen dets verksamhetskostnader På basis av utfallsprognosen för ekonomin, vilken gjorts på grundval av delårsrapporten kan budgetutfallet för intäkterna t.o.m. överskrida de mål som har satts. Dessutom kan man förvänta sig en betydande åter bä ring från Mellersta Österbottens samkommun för spe cials ju k- vård och grundservice. I fråga om slutet av året har man redan beak tat de sparåtgärder som ska vidtas. Nettokostnaderna för verksamheten överskrids enligt en beräkning med 6 670 000 euro. Kostnadsöverskridningen fördelas enligt följande: Socialt arbete 360 000 Stödverksamhet 200 000 Utkomststöd 130 000 Boendetjänster för handikappade (so cialvårds 120 000 la gen) Öppenvårdstjänster och stödtjänster inom 1 450 000 spe cialom sor gen Boendetjänster för äldre 630 000 Hemvård 1 100 000 Hälsovårdstjänster (öppenvård) 30 000 Hälsovårdstjänster (hvc-sjukhuset) 150 000 Specialiserad sjukvård (inkl. återbäring på 2 500 000 2,5 milj. ) Sammanlagt 6 670 000 Kostnaderna för socialt arbete har ökat med cirka 50 000 euro jämfört med året innan men budgeten är cirka 450 000 euro mindre än i boks lu tet för 2015. Tyngdpunkten för socialt arbete ligger på barnskyd dets öppenvård. Kostnaderna för enheten för tillnyktrings- och av vänj nings vård på boendecentret Porten minskar under det återståen de året med 110 000 euro eftersom det har överenskommit med sty rel sen för Ventuskartano att klientavgiften som tas ut av kom muner na är densamma för alla kommuner. Kostnaderna för stödverksamhet har ökat med cirka 120 000 euro jäm fört med året innan men budgeten är cirka 80 000 euro mindre än i bokslutet för 2015. Ökningen inom stödverksamheten beror på ök ning inom skyddshems- och kristjänster, brådskande placering av barn under 10 år samt användningen av mödrahemmet bland möd-
rar som är missbrukare. Kostnaderna för utkomststöd har ökat eftersom det gjorts små ni våför höj nin gar och det har kommit många nya kunder. Användningen av köpta tjänster i fråga om boende inom han di kappt jäns ter (so cialvårds la gen) har ökat i takt med behovet spe ciellt när det gäller re habi li te rings klien ter. Anslaget är något min dre än bokslutet året innan. Kostnaderna för öppenvårdstjänster och stödservice inom spe cialom sor ger har ökat med cirka 250 000 euro men budgeten är cir ka 1 000 000 euro mindre än i bokslutet för 2015. Kostnaderna för boendetjänster för äldre samt hemvård har ökat kraf tigt. Personalkostnaderna som helhet står för den största ök ningen av kostnaderna inom äldreomsorgen, d.v.s. separat ersättning, vår dle dighet för vård av sjukt barn, semestervikariat samt mo derskaps vi ka ri at. Budgeten för hemvården är också betydligt mindre än i boks lu tet 2015. Kostnaderna för hälsovårdstjänster har ökat i synnerhet på grund av köp ta tjänster. Behovet av köpta tjänster har ökat kraftigt på grund av norovirusepidemier. Vad gäller den specialiserade sjukvården har kostnaderna ökat med 2,6 procent. Den procentuella ökningen är inte så stor men det är än då nästan 1 090 000 euro. I begäran om överskridningsrätt be räknas att återbäring inflyter närmare 2,5 miljoner euro under in ne varan de år. Återbäringen uppgick till 4 miljoner euro 2015. Kostnadsöverskridningen fördelas för Kronobys del enligt följande: Barnskydd 180 000 Stödverksamhet 25 000 Utkomststöd 30 000 Arbetsmarknadsstöd 20 000 Tjänster och ekonomiskt stöd 80 000 Öppenvårdstjänster och stödtjänster inom specialom 15 000 sor gen Hälsovårdstjänster (öppenvård) 50 000 Specialiserad sjukvård (inkl. återbäring på 325 425 000 000 ) Sammanlagt 825 000 Av Kronoby kommun har begärts ett utlåtande gällande begäran om til lägg sans lag för verksamheten i Kronoby. BILAGA C 136 Utlåtande av Kronoby kommun
Servicedirektören Social- och hälsovårdsnämnden beslutar 1 anteckna den ekonomiska delårsrapporten 1 8/2016 för kän ne dom 2 föreslå stadsstyrelsen och -fullmäktige att de beviljar ett til lägg sans lag för 2016 på sammanlagt 7 495 000 euro så att 6 670 000 euro gäller verksamheten i Karleby och 825 000 euro verksamheten i Kronoby 3 anteckna utlåtandet av Kronoby kommun för kännedom. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1 3 i bes lutsförs la get. BILAGA A 479 BILAGA B 479 BILAGA C 479 Rapport Karleby Rapport Kronoby Utlåtande av Kronoby kommun Centralförvaltningen Nettoutgifterna för verksamheten inom social- och häl so vårds väsendet i Karleby har enligt kommunförbundets utredning nästan fördubblats under januari augusti 2016 jämfört med genomsnittet i de 57 störs ta kommunerna i Finland. Bland dessa kommuner var ökningen i Karleby bland de 13 största. Nettoutgifterna per invånare för åtta månader var 218 euro högre än ge noms nit tet. Med en jämn utvecklingstakt innebär detta att på årsni vå blir nettokostnaderna 327 euro högre per invånare än ge nom- s- nit tet. Multiplicerat med invånartalet i Karleby blir de kalkylmässiga net tout gif ter na cirka 15 000 000 euro större än de genomsnittliga kost na der na. Åldersstrukturen i Karleby är något mindre gynnsamt än i jäm fö rel sekom muner na men på motsvarande sätt är sjuk frek vens koef fi cien ten i den här jämförelsen lägre än genomsnittet. En liknande kostnadsökning inom social- och hälsovårdsväsendet samt högre nettoutgifter per invånare än genomsnittet har varit ett prob lem för Karleby i flera år. Om tillväxttalet skulle grunda sig på kom muner nas utökade uppgifter och lagstiftningsförpliktelser skulle verk nin gar na vara på samma nivå i jämförelsekommunerna som i Kar le by. Detta förklarar alltså inte situationen i Karleby. Det finns naturligtvis regionala skillnader mellan kommunerna och oms tän di ghe ter na i kommunerna kan skilja sig åt men en tydlig slut-
led ning är att man inte har klarat av att stävja kostnadsökningen inom social- och hälsovårdsväsendet i Karleby på samma sätt som i jäm fö rel se kom muner na. Den höga kostnadsökningen är synnerligen problematisk för Karleby ef ter som stadens skuldsättning, finansieringsunderskott och in ves teringst ryck klarar inte av budgetöverskridningar. Karleby stad skulle bli tvungen att finansiera social- och häl so vårdsväsen dets tilläggsanslag (6,7 milj. euro) genom att öka lå nupp tag ningen för att hålla en tillräcklig betalningsberedskap. Utvecklingen av skatteinkomster och statsandelar överskrider målen med cirka 3 miljoner euro i år. Ökningen av verksamhetsintäkter och li ten kostnadsökning inom övriga sektorer innebär att resultat blir till des sa delar 2 miljoner euro bättre än väntat. Dessutom överskrider af färs ver kens resultatförväntningar budgetmålen med cirka 0,7 miljoner euro Genom att beakta helheten för staden och affärsverken, d.v.s. inkoms tö vers krid nin gar och kostnadsbesparingar inom övriga sektorer skul le behovet av tilläggslån bli cirka 1 2 miljoner euro. Tf. stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att den 1. beviljar ett tilläggsanslag på 825 000 euro för social- och häl so vårds väsen dets verksamhetsutgifter i Kronoby. 2. beviljar ett tilläggsanslag på 5 670 000 euro för socialoch hälsovårdsväsendets verksamhetsutgifter i Karleby. 3. ger Karleby stad fullmakt att uppta ett tilläggslån på 1 000 000 euro för att täcka budgetöverskridningen. 4. att återstoden av tilläggsanslaget för Karleby social- och häl so vårds vä sen kan finansieras med överskridningen av skatteinkomster och statsandelar (2 000 000 ), kostnads bes pa rin gar inom övriga sektorer (2 000 000 ) samt affärsverkens goda resultat (670 000 ). Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget. Stadsfullmäktige 14.11.2016 95 Kompletterande material: Karleby stads och Kronoby kommuns rapporter samt Kronoby kommuns utlåtande Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar
1. bevilja ett tilläggsanslag på 825 000 euro för social- och häl so vårds väsen dets verksamhetsutgifter i Kronoby. 2. bevilja ett tilläggsanslag på 5 670 000 euro för socialoch hälsovårdsväsendets verksamhetsutgifter i Karleby. 3. ge Karleby stad fullmakt att uppta ett tilläggslån på 1 000 000 euro för att täcka budgetöverskridningen. 4. att återstoden av tilläggsanslaget för Karleby social- och häl so vårds vä sen kan finansieras med överskridningen av skatteinkomster och statsandelar (2 000 000 ), kostnads bes pa rin gar inom övriga sektorer (2 000 000 ) samt affärsverkens goda resultat (670 000 ). Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.