ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut
ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 5 1.1 Kommundirektörens översikt... 5 1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter... 6 1.3 Kommunens organisation och personal... 8 1.4. Den allmänna utvecklingen... 9 1.5 Kommunal verksamhet en överblick... 9 1.6 Kommunalekonomisk utveckling... 11 1.7 Arbetsmarknaden... 11 1.8 Befolkningsutvecklingen... 12 1.9 Principer för internkontroll i Eckerö kommun... 13 1.10 Eckerö kommuns hedersutmärkelser 2011... 16 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 17 RESULTATRÄKNING... 17 FINANSIERINGSANALYS... 18 BALANSRÄKNING... 19 FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN... 21 3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT... 22 4 BUDGETUTFALL... 23 4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN... 23 4.2 DRIFTHUSHÅLLNINGDELEN... 24 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING... 26 C101 CENTRALVALNÄMNDEN... 26 C111 REVISION... 27 C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING... 28 C140 NÄRINGSVERKSAMHET... 32 C200 SOCIALVÄSENDET... 35 C204 BARNOMSORG... 37 C207 ÖVRIG BARNDAGVÅRD... 40 C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET... 42 C217 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD... 42 C223 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM... 44 C221 HEMTJÄNST... 45 C222 SERVICEBOENDE... 46 C225 STÖDTJÄNSTER... 48 C230 SPECIALOMSORGEN... 49 C300 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING... 53 C301 SKOLNÄMNDEN... 53 C305 GRUNDSKOLAN... 55 C325 MEDBORGARINSTITUTET... 58 C320 ALLMÄN KULTURFÖRVALTNING... 59 C350 BIBLIOTEKET... 60 C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV... 61 C320 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET... 62 SAMHÄLLSTJÄNSTER... 64 C501 TEKNISK FÖRVALTNING... 65 C511 KOMMUNALA BYGGNADER... 66 3
C420 BYGGNADSTILLSYN... 67 C520 TRAFIKLEDER... 71 C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN... 72 C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET... 73 AFFÄRSVERKSAMHET... 76 C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK... 77 C512 BOSTÄDER (BYGGNADER OCH LOKALER)... 79 4.3 INVESTERINGSDELEN... 81 4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING... 88 NOTER... 95 4
1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET 1.1 Kommundirektörens översikt Genom tillgång till attraktiva tomter för egnahemshus, en utvecklad infrastruktur vad gäller såväl vatten- och avloppsledningsnät och vägförbindelser med anslutande gång- och cykelbanor, men också tillgång till kollektivtrafik, en ambitiös miljöpolitik, kulturstöd, satsningar på näringsfrämjande åtgärder, idrottsanläggningar, och inte minst engagemanget och drivkraften hos sina medborgare och entreprenörer och den kommunala personalen, har Eckerö alla förutsättningar att hävda sig i en alltmer konkurrensutsatt omgivning och den framtida demografiska utmaningen. Befolkningsmängden i Eckerö kommun har uppvisat en ibland försiktig, men ändå fortsatt stadig och oavbruten tillväxt. Befolkningen ökade under 2011 från 943 (2010) till 978 (2011). De kommunala skatteintäkterna präglas av en ökad stabilitet som möjliggjort en fortgående utveckling av utbildning, omvårdnad och allmän service. Eckerö är beroende av sin östersjöregionala omgivning. Det innebär att kommunen bejakar samarbete med sina maritima grannar, men lika viktigt är övrigt interkommunalt samarbete mellan kommunerna på Åland. Eckerö kommun önskar främja en fortsatt inflyttning, ekonomisk trygghet och goda välfärdstjänster för alla åldrar, och ett sporrande näringsliv i samklang med naturens villkor. Kennet Lundström Kommundirektör 5
1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter Kommunfullmäktige Ordförande Vice ordförande Kommunstyrelse Ordförande Viceordförande Ledamöter Föredragande Marie Löfström (c) John Hilander (ob) Marcus Eriksson (c) Janne Fagerström (ob) Henrietta Hellström (ob) Monica Häggblom (c) Jan-Erik Mattsson (c) Tage Mattsson (c) Gun Rosenqvist (namnlös lista) Mattias Sjöström (ob) Maria Stenroos-Fagerström (lib) Helmer Wikblom (ob) Jan-Anders Öström (c) Rune Söderlund(c) Gunder Eriksson (ob) Christina Jansson (c) Birgitta Blomqvist (c) Linda Hedengren (ob) Herbert Karlsson (ob) Mikael Stjärnfelt (lib) Kennet Lundström, kommundirektör Kommunens förvaltningsenheter 2011 Centralförvaltningen Nämndordförande Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund Kennet Lundström Kultur- och fritidsförvaltningen Nämndordförande Monica Häggblom Bibliotekarie Kurt Gullbrandsson Fritidsledare Emma Falander Fritidsförvaltningen Nämndordförande Mattias Eriksson Lantbruksförvaltningen, gemensam lantbruksnämnd med Hammarland och Föglö Representant i nämnden Tage Mattsson Lantbruksekreterare Anders Sundqvist Tekniska förvaltningen Nämndordförande Kommuntekniker John Hilander Rune Småroos 6
Miljö- och byggnadsförvaltningen Nämndordförande Mikael Stjärnfelt Byggnadsinspektör Rune Småroos Räddningsförvaltningen, gemensam brand- och räddningsnämnd för södra Åland Representant i nämnden John Hilander Brandchef Lennart Johansson Skolförvaltningen Nämndordförande Skoldirektör Socialförvaltningen Nämndordförande Socialsekreterare Näringsförvaltningen Nämndordförande Gunilla Holmberg Per-Olof Friberg Jan-Anders Öström Andrea Sandberg Mattias Eriksson Medlemskap i kommunalförbund och samverkansorganisationer Räddningsområde Ålands landskommuner Gemensamma Räddningsnämnden Gemensamma lantbruksnämnden De Gamlas Hem k.f. Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. Ålands Omsorgsförbund k.f. Ålands Kommunförbund och Ålands Kommunala avtalsdelegation Barnskyddsjouren Finlands Kommunförbund Ålands Näringsliv (tidigare Ålands Handelskammare) Visit Åland (tidigare Ålands Turistförbund) Medborgarinstitutet (administrativt knutet till Mariehamns stad) Missbrukarvården (administrativt knuten till Mariehamns stad) Pixnekliniken, Malax Stiftelsen för Ålands Jord- och skogsbruksmuseum i Geta Föreningen Leader Åland r.f. 7
Vänorter Eckerö kommun ingår i Nordens största vänortskedja som omfattar de åländska landskommunerna med Ålands Kommunförbund som sammanhållande länk. I vänortskedjan ingår kommunerna: Vänersborg, Sverige Kangasala, Finland Herning, Danmark Arsuk, Grönland Siglufjordur, Island Holmestrand, Norge Eidi, Färöarna Eckerö kommun har därutöver informella (ej avtalsbundna) vänortsförbindelser med Norrtälje kommun, Sverige samt vad gäller praktiska samverkansprojekt med Väddö lokala utvecklingsgrupp, Väddö Turistråd, Föreningen Roslagsambassadörer och Väddö Ideell Förening. Institutioner och projekt Eckerö kommun har under 2011 understött följande institutioner och föreningar: Eckerö-Hallen Ålands Jakt- och fiskemuseum Ålands Agenda 21-kontor Eckerö Agenda 21-grupp (i samverkan med Hammarlands kommun) Föreningen Norden på Åland r.f. 1.3 Kommunens organisation och personal Kommunstyrelsen utgör personalmyndighet i kommunen. För det löpande personalansvaret svarar kommundirektören. På Kommungården i Överby finns reception och telefonväxel samt kundmottagning för centralförvaltningen och kommunkansliet i dess helhet som också omfattar socialförvaltning, samt miljö-, byggnads- och tekniska förvaltning. Centralförvaltningens administrativa tjänster utgör stödfunktion till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämndorganisation vad gäller kopiering och utskick av kallelser, utskick, protokollshantering samt arkivvård. Ekonomifunktionen vid centralförvaltningen ombesörjer uppgifter inom bokföring, fakturering, reskontra, löneräkning, kollektivavtal, försäkringsskydd, arbetshälsovård, finansförvaltning och rådgivning vid anställningar och löner. Samarbetsavtalet har under 2011 följts av en överenskommelse om ett personellt samarbete mellan ekonomiförvaltningarna i Eckerö och Hammarlands kommuner med ett ömsesidigt utbyte av köptjänster av ekonom och löneräknare på deltid. Det nya samarbetet har därefter fått sin praktiska utformning under våren 2011. Kommunens friskvårdsprogram har omarbetats och breddats under året. Förnyade avtal har ingåtts med entreprenörer, företrädesvis i Eckerö. 8
1.4. Den allmänna utvecklingen Enligt ÅSUB rapport 2012:1 har 2011 års eurokris främst pga Grekland, Spaniens och Italiens offentliga ekonomier, samt krisen i internationell sjöfart pga överkapacitet, medfört en tydlig tillbakagång inom Euroområdets ekonomi. Den Finländska ekonomin påverkades av dålig export och allmänt försvagad ekonomi i landet pga allmän prisökning och stigande energikostnader. En åldrande befolkning medverkar också till att försvaga ekonomin i landet. I Sverige har konstaterats svag tillväxt, ökande arbetslöshet och sjunkande bostadspriser. Ålands befolkning har ökat med 15 procent under perioden 1990-2011. Under samma tid ökade Sveriges befolkning med 10 procent och Finlands med 8 procent. Under 2011 ökade Ålands befolkning med 348 personer, vilken är den största befolkningstillväxten på 20 år. Den öppna arbetslösheten var 3,1 procent 2010 och 2,8 förra året. BNP uppvisade 3,2 % och inflationen var 3,6%. 1.5 Kommunal verksamhet en överblick Medborgarinitiativ 2011 Kommunstyrelsen redovisar årligen de medborgarinitiativ som inkommit och upptagits till behandling inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens befogenhetsområden. Redovisningen som anger antalet medborgarinitiativ, slag av ärenden samt beslut med anledning av dessa, skall framläggas för kommunfullmäktige. Under 2011 inkom inga medborgarinitiativ. Förtroendevald organisation Till kommunfullmäktiges presidium under verksamhetsåret 2011, omvaldes Marie Löfström till ordförande och John Hilander till vice ordförande. Till kommunstyrelsens presidium omvaldes Rune Söderlund som ordförande och Gunder Eriksson som vice ordförande för åren 2010-2011. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fullföljt tidigare bestämd mötesordning varvid kommunfullmäktige kallas till ordinarie möte den tredje torsdagen i månaden medan kommunstyrelsens sammanträden äger rum den andra och fjärde tisdagen i månaden. Kommunrevision Kommunfullmäktige anlitar Finlands Kommunförbunds revisionsbolag Audiator för kommunrevision. Kommunfullmäktige har valt två förtroendevalda revisorer. Dessa är Sven-Eric Carlsson (sammankallande) och Fredrik Lindqvist. Kommunrevision har genomförts under ledning av Tove Lindström-Koli, Audiator, den 23 maj 2011. Arbetsgrupper Inom kommunstyrelsens ansvarsområde har följande projekt- och arbetsgrupper varit verksamma under 2011: 9
1. Byggnadskommittén för servicehuset 2. Samrådsgrupp för investeringsbehov på Ekeborg 3. Renoveringsgruppen för Kommungården, ombildad till Arbetsgrupp för kommunkansliets lokalbehov 2012 4. Fastighetsförvaltningsgruppen (tillsatt 2009 och vilande 2010) 5. Energigruppen Kommunala avtal, grunddokument och policyns - Det viktigaste kommunala avtalet som fick sin slutliga utformning 2011 var samarbetsavtalet med Hammarlands kommun om köp av ekonom och löneräkningstjänster. En kommunal räddningsplan har också utarbetats tillsammans med Eckerö församling. Kommunala utredningar Kommundirektören har på eget initiativ eller på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges anmodan sammanställt mer omfattande utredningar om samarbetet med Hammarland om köp av tjänster. Försäljning av fastigheter Marknadsföring av kommunala tomter för egnahemsbyggande har skett på kommunens web-plats, på hemsidan för Arbeta och bo på Åland och med vägskyltning utmed landskapsväg 1 i Kyrkoby. Hållbar utveckling Kommunstyrelsen har i sitt tidigare utlåtande till Ålands landskapsregering om en gemensam vision för hållbar utveckling i landskapet antagit följande lydelse: Åland är ett tryggt, självstyrt landskap som i samklang med naturens villkor; dess förutsättningar och begränsningar, bejakar ett medvetet och hållbart förvaltarskap som sammanlänkar generationer och vårdar gemensamma livsvillkor. Visionen ligger också till grund för kommunens egen verksamhet. I Eckerö finns en Agenda 21-grupp som är tillsatt av kommunstyrelsen. Främst har gruppen engagerat sig i attitydpåverkan och miljötips som förmedlats i kommunens informationsblad. Gruppen har också anordnat utbildningsinsatser i Eckerö skola och informationsmöten för allmänheten. Internationellt samarbete, marknadsföring och kontakter Eckerö kommuns internationella samarbete har en tydlig näringspolitisk prägel. Vägledande principer för Eckerö näringsnämnd har varit att förena hållbarhetsperspektiv och näringspolitik, en året runt-baserad besöksnäring och Eckerö som mötesplats i Östersjöregionen. 10
Kontakter har under året upprätthållits med bl.a. Föreningen Norden på Åland, Föreningen Norden i Sverige, Europa Institutet, Europe Enterprise Network, Stockholms Handelskammare och Mälardalsrådet Eckerö kommun har aktivt och målmedvetet drivit på turistsatsningar gentemot de baltiska och ryska marknaderna som medlemsorganisation i Ålands Turistförbund. Ryssland har återtagit ställningen som en av Finlands största exportmarknader och ryska turister tillhör också den snabbast växande utländska besöksgruppen på Åland, Internationella projekt Eckerö kommun har medverkat i projektgenomförandet inom Central Baltic-programmet dels, åldringsvårdsprojektet VIRTU (Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands som godkänts med projektperiod maj 2010 till april 2013. I projektet ingår Högskolan på Åland, flera andra yrkeshögskolor samt kommuner i Finland och Estland med en projekt budget på 2.185.000 Euro, varav ett bidrag motsvarande 1.661.000 från europeiska regionalfonden. Samordningsansvariga i Eckerö kommun är kommundirektören och äldreomsorgsledaren Jenny Husell. Kommundirektören ingick också i styrgruppen för projektet samt företräder parallellt Högskolan på Åland i styrgruppen. 1.6 Kommunalekonomisk utveckling Landskapet Ålands budget finansieras till stor del av ett avräkningsbelopp på 0,45 procent av statens inkomster (exklusive upplåning), den så kallade klumpsumman. Klumpsumman sjönk från 2009 till 2010 med över 21,7 miljoner euro eller 11 procent. Nedgången, som är den största sedan systemet med klumpsumma infördes, var ett resultat av den internationella finanskrisen och den omfattande konjunkturnedgång som denna förde med sig även för finsk ekonomi. Klumpsumman stannade därmed på 175,7 miljoner euro år 2010. Från år 2011 ökar avräkningsbeloppet igen och uppgår enligt Ålandsdelegationens beslut om förskott till drygt 193,9 miljoner euro. 1.7 Arbetsmarknaden Arbetslöshetsgraden fortsättningsvis högst i Eckerö En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i december till 3,4 procent, i december ifjol var den 3,7 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i december till 2,5 procent (2,8 procent i december ifjol) och i skärgården sjönk den till 2,5 procent (2,9 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i december högst i Eckerö med 4,9 procent och lägst i Lumparland med 1,0 procent. I december sjönk den öppna arbetslöshetsgraden till 2,9 procent, jämfört med december ifjol då den var 3,2 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 48personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,2 procent, och den var 0,6 procentenheter högre för de åländska männen (3,5 procent) än för kvinnorna (2,9 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,7 procent) var 1,3 procentenheter lägre än i december ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,5 procent) var 0,7 procentenheter lägre i december i år jämfört med december ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (71 st) minskade med 25 personer jämfört med december ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften. 11
1.8 Befolkningsutvecklingen Invånarantalet 31.12.2011 Den slutliga siffran för antalet invånare på Åland den 31 december 2011 är 28 355. Folkmängden steg med 348 personer under 2011, vilket är betydligt mera än 2010 års ökning på 273 personer. Sedan rekordåren 1972 och 1973, då Ålands befolkning ökade med 500 personer per år har den årliga tillväxten varit större bara en gång, nämligen 1990. Procentuellt hade Åland en betydligt snabbare tillväxt än Finland och Sverige 2011. På Åland var ökningstakten 1,2 procent, i Finland 0,5 och i Sverige 0,7 procent. I Mariehamn ökade befolkningen med 73 personer och steg till 11 263. På landsbygden var tillväxten 318 personer och de nio landsbygdskommunerna har nu tillsammans 14 873 invånare. I 6 skärgårdskommuner minskade folkmängden med 43 personer och uppgår nu till 2 219. Kvinnoöverskottet i befolkningen minskade ytterligare något under 2011. Kvinnorna är 14 219 till antalet och männen 14 136. Det är bara Mariehamn och Finström som har flera kvinnor än män bland invånarna. Eckerö hade 31.12.2011 978 invånare varav 472 kvinnor och 506 män. Den procentuella ökningen från 2010 var 3,7% (35 personer). Kommunens befolkning År den 31.12 Kvinnor Män Sammanlagt Förändring 1970 339 351 690 1980 339 346 685-5 1990 403 408 811 126 1995 414 409 823 12 2000 418 412 830 7 2001 416 423 839 9 2002 437 447 884 45 2003 444 451 895 11 2004 445 452 897 2 2005 464 461 925 28 2006 463 466 929 4 2007 464 459 923-6 2008 455 466 921-2 2009 448 476 924 3 2010 456 487 943 19 2011 472 506 978 35 12
1.9 Principer för internkontroll i Eckerö kommun Eckerö kommun definierar intern kontroll som planering, åtgärder, rutiner och processer som i enlighet med Kommunallag för landskapet Åland, anslutande författningar och kommunens egna målsättningsstadganden syftar till att säkerställa; måluppfyllelse hushållning och ett kostnadseffektivt utnyttjande av resurser fullgod riskminimering genom förebyggande åtgärder och rutiner tillhandahavande av regelbunden och tillförlitlig ekonomisk information och övrig informationsåterföring från kommunledning till förtroendevalda, personal, andra myndigheter och kommuninvånare kontroll av regelefterlevnad i kommunens verksamhet med undantag för kommunfullmäktiges beslut gällande inre organisation samt val av styrelse och revisorer vidmakthållande av erforderligt person- och tillträdesskydd för personal, verksamhet, egendom och tillgångar tillräckliga och ändamålsenliga manuella och informationstekniska system till stöd för verksamheten. Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut Kommunens nämnd- och förvaltningsstruktur är fastställd i Förvaltningsstadga för Eckerö kommun samt angiven i budgetar och ekonomiplaner. Verksamhetsansvar och befogenheter för kommunens tjänstemän följer Förvaltningsstadgan samt tjänstebeskrivningar och reglementen. Tjänsteinnehavare med beslutanderätt är skyldig att, i löpande nummerordning, föra förteckning över fattade tjänstemannabeslut. Nämnderna och kommunstyrelsen tager del av beslut enligt gällande delegationsordning vid respektive sammanträde. Målsättning och tillsyn av verksamheten Kommunfullmäktige har 2011 godkänt en rambudgeteringsmodell med nettoanslag för driften. Bindningsnivån är fastställd till nämndnivå. Uppföljning av användningen av budgeterade medel, sker kontinuerligt i nämnderna med kommunekonomens rapporter. Ekonomiuppföljning ingår som en stående punkt vid kommunstyrelsens sammanträden..halvårsbokslut behandlas i augusti/september i kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen redovisar verksamhetsåret inför kommunfullmäktige på grundval av nämndernas verksamhetsberättelser. I bokslut och verksamhetsberättelse klargörs även hur verksamhetsidéer och målsättningar uppfyllts. En äldreomsorgsplan som har utarbetats och den klargör bl.a. demografisk 13
utvecklingen på kommunnivå. Kommunstyrelsen fattar beslut om användarrätten till kommunens bankkonton. Attesteringsrätt följer tjänstebeskrivningar och instruktioner. Kommunens centralförvaltning ansvarar för översyn av kommunala försäkringsobjekt. Förebyggande brandsyner utförs på kommunala fastigheter av brandchefen i samarbete med kommunens tekniska förvaltning. Ordnande av riskhantering Risker i anslutning till verksamhet, investeringar och finansiering bärs regelmässigt av kommunen. Externa projektledare har under 2011 anlitats för större investeringsprojekt som avloppsledningsprojektet till Torp. Kommunens ekonomiförvaltning som är en integrerad del av centralförvaltningen följer kommunens likviditet och soliditetsnivåer. Kommunens likviditet har varit god under 2011. Penningmedel har kunnat placeras för långsiktigt sparande. Rapport över lån, kassamedel samt placerade medel har under året delgivits kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Egendomsriskerna och verksamhetsansvaret har minimerats genom försäkringar. Datariskerna hanterar kommunen genom låst serverrum, ett skyddat nätverk och personliga lösenord. Säkerhetskopiering görs kontinuerligt på centralförvaltningen och en regelbunden kontroll av datasystemen sköts av utomstående IT-expertis på konsultbasis. Säkerhetskopiering bör ännu förbättras genom att information sparas på en extern server utanför huset. Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar Investeringarna faller till största delen under tekniska nämndens ansvarsområde och omfattar vägar, byggnader samt vatten- och avloppsledningar. Tekniska nämnden utgör kommunens fastighetsförvaltning. Vägunderhåll sker genom entreprenader. En särskild jourgrupp är inrättad vid kommunens reningsverk. A-larm kräver inställelseplikt inom 2 h. Kommunala avtal Kommunens alla avtal finns samlade i pärmar och förvaras i brandsäkert arkivskåp på centralförvaltning. Innehållsförteckning finns i respektive pärm. Uppföljning av avtalsvillkor och avtalspreskribering åligger respektive tjänsteman. Den interna revisionen Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen och utfärdar vid behov direktiv för denna övervakning. Den interna revisionen ingår primärt i respektive förvaltningschefs ansvarsområde. Egna kostnader och ersättningar attesteras av överordnad chef eller förtroendevald ledning. Kommunstyrelsen har noterat behov av ökad ekonomistyrning och budgetuppföljning inom teknisk nämnd och förvaltning vad gäller större investeringsprojekt. I samband med personalutbildningen och ibruktagandet av ett nytt ekonomiförvaltningssystem har en översyn av attesteringsrättigheter vid granskning och godkännande av utbetalningar i samarbete med kommunens avdelningschefer och föreståndare. Attesteringsrätten samordnas med vissa andra ändringar i arbetsbeskrivningar och instruktioner. 14
Informations- och upplysningsplikt Kommunens centralförvaltning äger lagstadgad informationsskyldighet gentemot förtroendevalda. Kommunbladet Eckerö Info distribueras månatligen till samtliga hushåll i Eckerö kommun och redovisar beslut i kommunfullmäktige och i kommunstyrelse. Kommunbladet är kostnadsfritt. Hushåll utanför kommunens gränser kan prenumerera på Eckerö Info. Kommunens web-sidor inrättats som möjliggör en avsevärt förenklad informationsåterföring till allmänhet och besökare. Löpande informations- och erfarenhetsutbyte sker vid personalsamråd inom centralförvaltningen och vid avdelningschefsmöten. Uppgifter och handlingar som omfattar sekretess hanteras i särskild ordning och med restriktivitet. Sekretessbelagda allmänna handlingar framläggs regelmässigt vid sammanträden för insamling efter sammanträdena och distribueras ej med ordinarie postgång. Sammanfattning Med beaktande av principerna för internkontroll säkerställs att förvaltningen sker enligt lag och enligt offentlighetsprincipen. Alla organs protokoll finns även på kommunens hemsida, med undantag för konfidentiella ärenden. På detta sätt kan kommuninvånarna följa med förvaltningen och vara delaktiga i beslutsprocessen. Genom interna kontrollen kan konstateras att inga oegentligheter har påträffats inom förvaltningen och arbetet har skett enligt uppställda mål fastställda i kommunfullmäktige. 15
1.10 Eckerö kommuns hedersutmärkelser 2011 Eckerö kommunstyrelse samt de kommunala nämnderna inom näringspolitik, miljö- samt kultur- och fritidsområdena delar årligen ut kommunens hedersutmärkelser till förtjänta kommuninvånare. Utnämningarna föregås av ett allmänt nomineringsförfarande bland kommunens invånare. Kejsar Alexander II Stipendiefond Kejsarstipendiet ur Kejsar Alexander II:s Stipendiefond har tilldelats Jakob Rosenqvist såsom ett erkännande av hans framgångsrika studier i Kiruna. Eckerös kulturpersonlighet 2011 Kapten Mikael Sandholm tilldelas utmärkelsen Årets Kulturpersonlighet för deltagande i dokumentärfilmen Kapten Sandholm. Årets Eckeröbo 2011 Tapani Sivén har av kommunstyrelsen utsetts till Årets Eckerö-bo 2011 som ett erkännande av hans oförtröttliga ideella arbete i förenings- och idrottsväsendet i kommunen. Årets företagare 2011 Näringsnämnden i Eckerö kommun utsåg Eckerö Linjen till årets företagare 2011. 16
2 EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING ( utan interna ) 2011 2010 Verksamhetsintäkter 935 034,87 770 726,56 Verksamhetskostnader -5 154 686,08-4 916 586,45 Verksamhetsbidrag -4 219 651,21-4 145 859,89 Skatte inkomster 2 915 845,64 2 482 004,35 Landskapsandelar 2 420 507,92 2 412 961,27 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 23 559,77 6 419,91 Övriga finansiella intäkter 8 649,44 2 264,94 Räntekostnader -22 995,43-21 057,95 Övriga finansiella kostnader -477,88-654,93 Årsbidrag 1 125 438,25 736 077,70 Avskrivningar på anläggningstillgångar -329 712,05-307 581,02 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Räkenskapsperiodens resultat 795 726,20 428 496,69 Ökning/minskning av avskrivningsdifferens Ökning/minskning av reserver Ökning/minskning av reserver Räkenskapsperiodens överskott 795 726,20 428 496,69 RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader,% 18,14 15,68 Årsbidrag/Avskrivningar, % 341,34 239,31 Årsbidrag / invånare 1 150,75 780,57 Invånarantal 978 943 17
FINANSIERINGSANALYS 2011 2010 Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag 1 125 438 736 077 Extraordinära poster Rättelse poster till internt tillförda medel -125 917-631 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -589 543-447 214 Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar 170 233 90 332 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 1 200 727 Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten o investeringarna 581 411 379 291 Finansieringens kassaflöde Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånestocken Ökning av långfristiga lån 15 652 0 Minskning av långfristiga lån -73 707-73 960 Förändring av kortfristiga lån -5 437-659 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten -314 547 4 663 Finansieringens nettokassaflöde -378 038-69 956 Förändringar av kassamedel 203 372 309 335 Kassamedel 31.12 2 004 254 1 800 882 Kassamedel 01.01 1 800 882 1 491 547 Förändring av kassamedel 203 372 309 335 FINANSIERINGSKALKYL OCH NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar, % 268 % 205 % Låneskötselbidrag 11,88 7,97 Likviditet, kassadagar 124,90 131,13 Invånarantal 978 943 18
BALANSRÄKNING AKTIVA 2011 2010 A BESTÅENDE AKTIVA 4 268 443 4 178 845 I Immateriella tillgångar 174 851 139 124 1 Immateriella rättigheter 57 401 3 371 2 Övriga utgifter med lång verkningstid 117 450 135 753 3 Förskottsbetalningar II Materiella tillgångar 3 741 730 3 689 838 1 Mark- o vattenområden 66 887 66 888 2 Byggnader 2 215 223 2 303 458 3 Fasta konstruktioner och anordningar 1 241 535 1 004 768 4 Maskiner o inventarier 148 558 133 642 5 Övriga matriella tillgångar 2 120 2 120 6 Förskottsbetalningar och 67 407 178 962 pågående nyanläggningar III Placeringar 351 863 349 883 1 Aktier och andelar 351 863 349 883 2 Masskuldebrevslånefordringar 3 Övriga lånefordningar 4 Övriga fordringar B FÖRVALTADE MEDEL 222 903 103 513 1 Statens/landskaps uppdrag 28 032 34 269 2 Donationsfonders särskilda täckning 194 870 69 244 3 Övriga förvaltade medel C RÖRLIGA AKTIVA 2 663 901 2 096 456 I Omsättningstillgångar 1 Materiella förnödenheter 2 Varor under tillverkning 3 Färdiga produkter/varor 4 Övriga omsättningstillgångar 5 Förskottsbetalningar II Fordringar 659 647 295 574 Långfristiga fordringar 1 126 1 Kundfordringar 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar 1126 4 Resultatregleringar Kortfristiga fordringar 658 521 295 574 1 Kundfordringar 170 011 139 611 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar 55 584 19 430 4 Resultatregleringar 432 927 136 533 III Finansiella värdepapper,, 1 Aktier och andelar 2 Placeringar i penningmarknadsinstrument 3 Masskuldebrevslånefordringar 4 Övriga värdepapper IV Kassa och bank 2 004 254 1 800 882 AKTIVA TOTALT 7 155 246 6 378 813 19
PASSIVA 2011 2010 A EGET KAPITAL 5 154 899 4 359 172 I Grundkapital 1 847 542 1 847 542 II III Uppskrivningsfond Övriga egna fonder 2 951 2 951 IV Överskott från tidigare räkenskapsperioder 2 508 679 2 080 182 V Räkenskapsperiodens överskott 795 726 428 497 B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 1 Avskrivningsdifferens 2 Reserver C AVSÄTTNINGAR 124 717 1 Avsättningar för pensioner 2 Övriga avsättningar 124 717 D FÖRVALTAT KAPITAL 221 187 103 663 1 Statens/landskapsuppdrag 26 016 34 269 2 Donationsfondernas kapital 195 170 69 394 3 Övrigt förvaltat kapital E FRÄMMANDE KAPITAL 1 779 161 1 791 260 I Långfristigt 1 104 310 1 162 364 1 Masskuldebrev 2 Lån från finansinstitut och 120 000 150 000 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund 984 310 1 012 364 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 6 Skulder till leverantörer 7 Övriga skulder 8 Resultatregleringar II Kortfristigt 674 851 628 896 1 Masskuldebrevslån 2 Lån från finansinstitut och 30 000 30 000 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund 37 682 43 120 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 4 606 4 361 6 Skulder till leverantörer 318 444 267 238 7 Övriga skulder 51 644 51 204 8 Resultatregleringar 232 475 232 973 PASSIVA TOTALT 7 155 246 6 378 813 BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditetsgrad, % Relativ skuldsättningsgrad, % Lån /invånare Lånestock 31.12. Invånarantal 72 % 68 % 28 % 32 % 1 198 1 310 1 171 992 1 235 484 978 943 20
FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetskostnader/verksamhetsint. % = 100 * Verksamhetsintäkter/ Årsbidrag/Avskrivningar % Årsbidrag /invånare Balansens nyckeltal: Soliditetsprocent Relativ skuldsättningsgrad Verksamhetskostnader = 100 * Årsbidrag/Avskrivningar och nedskrivningar = Årsbidrag/Invånarantal =(Eget kapital + Ackumulerad avskrivningsdifferens + Frivilliga rerserveringar + Uppskrivningar av anläggningstillgångar) / Hela kapitalet - Erhållna förskott) = (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster Lånestock 31.12 Främmande kapital (Erhållna förskott + Skulder till leverantörer + Resultatregleringar + Övriga skulder) Lån /invånare Finansieringskalkylens nyckeltal Intern finansiering av investeringar % = Lån / Invånarantal = 100 * Årsbidrag /Egen anskaffningsutgift för investeringar Intern finansiering av kapitalutgifer % = 100 * Årsbidrag/(Egen anskaffningsutgift för investeringar + Nettoökning av utgivna lån + Amorteringar på lån) Låneskötselbidrag = (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Låneamorteringar) Kassamedel 31.12, = (Bland finansieringstillgångarna upptagna placeringar i penningmarknadsinstrument, skuldebrevsfordringar, finansiella värdepapper samt pengar och banktillgodohavanden) Kassautbetalningar/år, = Verksamhetskostnader + Återkrävd moms + räntekostnader + Övriga finansiella kostnader + Investeringar i anläggningstillgångar + Ökning av utgivna lån + Minskning (amortering) av långfristiga lån) Likviditet, kassadagar = 365 dgr * Kassamedel / Kassautbetalningar 21
3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT Räkenskapsårets överskott uppgår till 795 726,20.. Styrelsens förslag till behandling av årets överskott Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens överskott på 795 726,20 överförs till kontot överskott från tidigare år. Överföringen medför att de ackumulerade överskotten uppgår till 3 304 405,33. 22
4 BUDGETUTFALL 4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget BOKSLUT BUDGET Tilläggsbudget Totalbudget Skillnad RESULTATRÄKNING 2011 2011 2011 2011 ( utan interna ) Verksamhetsintäkter 935 034,87 828 280,00 828 280,00 106 754,87 Verksamhetskostnader -5 154 686,08-5 032 495,00-5 032 495,00-122 191,08 Verksamhetsbidrag -4 219 651,21-4 204 215,00-4 204 215,00-15 436,21 Skatte inkomster 2 915 845,64 2 297 300,00 2 297 300,00 618 545,64 Landskapsandelar 2 420 507,92 2 423 170,00 2 423 170,00-2 662,08 Återkrävd moms Driftsbidrag 1 116 702,35 516 255,00 516 255,00 600 447,35 Ränteintäkter 23 559,77 5 150,00 5 150,00 18 409,77 Övriga finansiella intäkter 8 649,44 1 450,00 1 450,00 7 199,44 Räntekostnader -22 995,43-21 680,00-21 680,00-1 315,43 Övriga finansiella kostnader -477,88-200,00-200,00-277,88 Årsbidrag 1 125 438,25 500 975,00 500 975,00 624 463,25 Avskrivningar på anläggningstillgångar -329 712,05-349 005,00-349 005,00 19 292,95 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Räkenskapsårets resultat 795 726,20 151 970,00 151 970,00 643 756,20 Ökning/minskning av avskrivningsdifferens Ökning/minskning av reserver Räkenskapsperiodens överskott 795 726,20 151 970,00 151 970,00 643 756,20 23
4.2 DRIFTHUSHÅLLNINGDELEN Radetiketter %-jämf. Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 99,8 % -4 549 363,26-4 558 735,00-4 145 859,89 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 96,5 % -458 928,69-475 370,00-395 456,07 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 369,2 % 26 397,72 7 150,00 9 370,58 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 102,3 % -474 664,43-463 810,00-404 826,65 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN 57,0 % -10 661,98-18 710,00 C200 SOCIALVÄSENDET 96,5 % -2 280 429,79-2 362 100,00-2 238 224,35 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 129,1 % 264 534,76 204 910,00 221 953,35 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 99,0 % -2 536 760,32-2 561 130,00-2 460 177,70 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN 139,5 % -8 204,23-5 880,00 C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 94,5 % -1 262 277,30-1 336 010,00-1 234 798,88 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 299,7 % 54 387,09 18 150,00 46 613,91 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 97,2 % -1 285 553,98-1 322 870,00-1 281 412,79 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN 99,4 % -31 110,41-31 290,00 C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 111,6 % -113 189,78-101 420,00-96 456,06 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 282,1 % 88 871,76 31 500,00 29 260,22 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 152,8 % -200 116,05-130 970,00-125 716,28 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN 99,8 % -1 945,49-1 950,00 C500 TEKNISKA NÄMNDEN 176,1 % -366 579,08-208 140,00-129 438,92 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 88,6 % 494 797,16 558 420,00 458 835,73 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 122,1 % -601 763,98-493 040,00-588 274,65 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN 94,9 % -259 612,26-273 520,00 C600 ÖVRIG VERKSAMHET 89,8 % -67 958,62-75 695,00-51 485,61 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 74,2 % 6 046,38 8 150,00 4 692,77 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 84,3 % -55 827,32-66 190,00-56 178,38 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN 103,0 % -18 177,68-17 655,00 Totalsumma 99,8 % -4 549 363,26-4 558 735,00-4 145 859,89 24
Byggnads-, miljö- tekniska-, brand och räddningsnämndens områden samt övrig verksamhet har i budgeten för 2011 fördelats i övriga tjänster/samhällstjänster och affärsverksamhet. ÖVRIGA TJÄNSTER/SAMHÄLLSTJÄNSTER Radetiketter %-jämf. Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 114,9 % -584 662,18-508 985,00-407 474,82 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 170,6 % 129 003,42 75 630,00 72 298,12 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 131,5 % -580 999,11-441 670,00-479 772,94 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING 92,8 % -132 666,49-142 945,00 Totalsumma 114,9 % -584 662,18-508 985,00-407 474,82 AFFÄRSVERKSAMHET Radetiketter %-jämf. Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 29,9 % 36 934,70 123 730,00 130 094,23 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 88,2 % 460 711,88 522 440,00 420 490,60 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 111,3 % -276 708,24-248 530,00-290 396,37 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING 97,9 % -147 068,94-150 180,00 Totalsumma 29,9 % 36 934,70 123 730,00 130 094,23 25
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 369,2 % 26 397,72 7 150,00 9 370,58 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 102,2 % -474 664,43-464 640,00-404 826,65 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 57,0 % -10 661,98-18 710,00 Extern Summa 96,4 % -458 928,69-476 200,00-395 456,07 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 109,7 % -13 250,16-12 074,00-11 971,78 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -2 220,91 Intern Summa 109,7 % -13 250,16-12 074,00-14 192,69 Totalsumma 96,7 % -472 178,85-488 274,00-409 648,76 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 420,95 434,41 482,80 C101 CENTRALVALNÄMNDEN Valorganisationen har till uppgift att verkställa val. Kommunen har enbart en centralvalnämnd, eftersom kommunen inte är indelad i olika röstningsområden. Centralvalnämnden utför det praktiska genomförandet av val. Till centralvalnämnden finns också en valbestyrelse knuten. Måluppfyllelse Under 2011 genomfördes riksdagsval samt lagtings- och kommunalval under 2011. Kommunfullmäktige tillsatte 2010 en ny Centralvalnämnd och en ny valbestyrelse med ett års mandatperiod för att genomföra riksdagsval samt lagtings- och kommunalval under 2011. Vissa förberedelser vidtogs, bl.a. kontakter med Posten på Åland inför planerade riksdagsval våren 2011 samt lagtings- och kommunalval hösten 2011. Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 0,29 0,00 5,19 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 187,2 % -5 073,50-2 710,00 C101 CENTRALVALNÄMNDEN 187,2 % -5 073,50-2 710,00 Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 125,0 % 2 999,19 2 400,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 158,0 % -8 072,69-5 110,00 Extern Summa 187,2 % -5 073,50-2 710,00 Totalsumma 187,2 % -5 073,50-2 710,00 26
C111 REVISION Verksamhetsområde Revisorerna skall med iakttagandet av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Måluppfyllelse I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har revision av verksamhetsåret 2011 utförts av Audiator revisionsbyrå, Helsingfors i samverkan med kommunens förtroendevalda revisorer. Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 2,27 3,23 5,76 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 141,1 % -5 630,03-3 990,00-3 048,39 C111 REVISION 141,1 % -5 630,03-3 990,00-3 048,39 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 141,1 % -5 630,03-3 990,00-3 048,39 Extern Summa 141,1 % -5 630,03-3 990,00-3 048,39 Totalsumma 141,1 % -5 630,03-3 990,00-3 048,39 27
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Verksamhetsområde Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige i Eckerö består av 13 ledamöter, vilka väljs för en mandatperiod om fyra år. Den nuvarande mandatperioden inleddes i januari 2008 efter kommunalvalet hösten 2007. Kommunfullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatserna, beslutar om långfristiga lån och kommunal borgen. Utlåtanden om markförvärv har delegerats till kommunstyrelsen varpå kommunstyrelsens utlåtanden och uppföljande beslut av Ålands landskapsregering redovisas för kommunfullmäktige som informationsärenden. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna samt tillsätter de ledande tjänstemännen. Kommunfullmäktige höll 9 sammanträden med 116 ärenden under 2011 vilket kan jämföras med 10 sammanträden och 99 ärenden under 2010. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 fastställdes i juni 2011. Revisionen utfördes av revisionsbolaget Audiator och kommunens förtroendevalda revision. Nyckeltal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kfg. Sammanträde 10 13 15 11 10 9 Kfg. Paragrafer 121 135 180 123 99 116 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 19,80 8,33 39,55 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 86,8 % -38 678,53-44 580,00-7 853,56 C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 86,8 % -38 678,53-44 580,00-7 853,56 1015 Kommunfullmäktige 86,8 % -38 678,53-44 580,00-7 853,56 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 86,8 % -38 678,53-44 580,00-7 853,56 Extern Summa 86,8 % -38 678,53-44 580,00-7 853,56 Totalsumma 86,8 % -38 678,53-44 580,00-7 853,56 28
KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsområde Kommunens verkställande och beredande organ är kommunstyrelsen, som utses av kommunfullmäktige för två år i sänder. Kommunstyrelsen skall leda kommunens förvaltning och ekonomi och följa med de lägre kommunala organens verksamhet, bevaka kommunens intressen och företräda kommunen. Föredragande i kommunstyrelsen är kommundirektören. Viktiga uppgifter Kommunstyrelsen har förutom ekonomistyrningen, ägnat betydande arbetsinsats åt beredningen av nya eller reviderade kommunala avtal, stadgor och reglementen, inte minst ett antal arbetsbeskrivningar. Nyckeltal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kst. sammanträden 25 24 24 22 22 22 Kst paragrafer 357 425 417 335 322 346 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 32,95 52,47 33,68 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 96,0 % -32 940,64-34 320,00-49 482,46 C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 96,0 % -32 940,64-34 320,00-49 482,46 1020 Kommunstyrelsen 96,0 % -32 940,64-34 320,00-49 482,46 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 96,0 % -32 940,64-34 320,00-49 482,46 Extern Summa 96,0 % -32 940,64-34 320,00-49 482,46 Totalsumma 96,0 % -32 940,64-34 320,00-49 482,46 29
KOMMUNENS CENTRALFÖRVALTNING Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar centralförvaltningen med de arbetsuppgifter som faller därunder. På kommunkansliet (Kommungården) inryms också socialförvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Måluppfyllelse Centralförvaltningen betjänar den förtroendevalda beslutsgången i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder med tillhörande förvaltningar, den samlade arkivvården och allmänheten. Viktigare händelser Nyckeltal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antal hyreslägenheter 26 26 25 26 26 26 Bostadslån 6 5 5 3 3 3 Lönekörningar 58 48 46 34 28 27 Bokförda verifikat 11.344 11.605 11.602 12.334 12.109 4 912 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 296,64 301,35 335,27 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 102,6 % -327 895,84-319 594,00-284 168,89 C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 102,6 % -327 895,84-319 594,00-284 168,89 1025 Kommunkansliet 102,6 % -327 895,84-319 594,00-284 168,89 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 111,0 % -320 668,00-289 010,00-270 157,25 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 8342,2 % 16 684,30 200,00 181,05 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSK 57,0 % -10 661,98-18 710,00 Extern Summa 102,3 % -314 645,68-307 520,00-269 976,20 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 109,7 % -13 250,16-12 074,00-11 971,78 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -2 220,91 Intern Summa 109,7 % -13 250,16-12 074,00-14 192,69 Totalsumma 102,6 % -327 895,84-319 594,00-284 168,89 30
ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetsområde Till övrig allmän förvaltning hör allmän förvaltning som inte direkt kan hänföras till revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller kommunkansliet dvs. Eckerö info, beskattningskostnader, medlemsavgift till Ålands kommunförbund, allmänna understöd, Eckerö Agenda 21-grupp och övrig allmän förvaltning. Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 47,08 49,07 42,83 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 77,1 % -44 710,63-57 980,00-55 465,16 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 69,8 % 2 825,23 4 050,00 9 189,53 Extern Summa 77,7 % -41 885,40-53 930,00-46 275,63 Totalsumma 77,7 % -41 885,40-53 930,00-46 275,63 31
C140 NÄRINGSVERKSAMHET FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET OCH MARKNADSFÖRING NÄRINGSLIV OCH TURISM Verksamhetsområde. Näringsnämndens ansvarsområde omfattar skapandet och utvecklandet av en mångsidig och stabil närings- och turistverksamhet i kommunen, marknadsföring och extern information. Måluppfyllelse Näringsnämnden i Eckerö kommun har genomfört 9 sammanträden under verksamhetsåret och beslut har antecknats i 90 paragrafer. Följande verksamhet har bedrivits under år 2011. *Eftersom inget intresse har funnits för att driva marknaden beslöt nämnden att i egen regi orda marknaden tre onsdagskvällar i juli på en ny plats, vid Bodegan i Käringsund. Marknadskvällarna vart lyckade och nämnden avser att fortsätta med marknaden i Käringsund men helst med nya arrangörer. *Näringsnämnden tog tillsammans med Gunnel Nilsson fram en ny turistbroschyr som utdelades inför sommarsäsongen 2011 till turistföretagare, infokontor, reseförsäljare, privatpersoner m.m. Broschyren som räcker minst 2 år finns förvarade på kommunkansliet. *Näringsnämnden införskaffade Eckerövimplar, 3 och 4,5 meters längd, som finns till försäljning på kommunkansliet och biblioteket. *Kansliet införskaffade också reklampennor med Eckerö kommuns vapen och webb-adress tryckta på. *Turistbroschyr, Eckerövimpeln och pennorna presenterades för allmänheten på Vårmässan som hölls på restaurang Rusells parkering under en lördag i maj. Medlemmar i nämnden var på plats och svarade på frågor samt informerade om nämndens verksamhet. *Nämnden har under året ordnat två stycken företagarträffar som hållits på Eckeröhallen. På träffarna har olika marknadsföringsprojekt diskuterats. Träffarna har ansetts som lyckade och nämnden avser att fortsättningsvis ordna liknande träffar. *Eckerö kommun har medverkat med annonser i de åländska tidningarnas sommarbilagor, broschyrer från Ålands Turistförbund, i Båttelefonkatalogen och boken besökshamnar Finlands kuster. *Nämnden har undersökt möjligheterna att tillsammans med Eckerölinjen ordna infopunkter i hamnterminalen. Samarbetet med Eckerölinjen bör fortsätta och förhoppningsvis kunna utvidgas. *Eckerö kommun betjänas sedan flera år i den finlandsbaserade Super Travel Net (STN) med webbaserade informationssidor. Fortsatt uppdatering av innehållet har skett under år 2011. *Eckerö kommun får kontinuerligt förfrågningar om både turistbesök och fakta om bygden. Kommunkansliet besvarar dessa förfrågningar. 32
*Näringsnämnden har under tidigare år haft kontakt med Filmregion Stockholm Mälardalen. Ett projekt som skall samordna och skapa nya filmer. Näringsnämnden har beslutat att fortsättningsvis hålla kontakten och emotser filmprojekt förlagda till Eckerö. *Näringsnämnden har tillsammans med kommunkansliet ordnat så att det finns möjlighet att informera om evenemang, danser, kulturträffar mm på Eckerö kommuns hemsida. *Nämnden har påbörjat uppgörande av en marknadsföringsstrategi, ett första utkast har presenteras av ordförande. Nämnden har beslutat fortsätta arbetet med strategin utgående får utkastet. *Nämnden har tagit fram material till stolpreklam, banderoller och planerar att låta trycka upp en egen tidning Eckerötidningen. Medel har budgeterats och nämnden avser att fullfölja projekten inom år 2012. *Näringsnämnden har lovat stöda Ålands Squaredance festival som hålls i Eckeröhallen den 10 12.05 2013. *Nämnden utsåg Eckerölinjen till Årets företagare 2011. Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 9,26 5,08 11,98 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C140 NÄRINGSVERKSAMHET 86,7 % -11 719,19-13 520,00-4 792,83 1150 Näringsliv och turism 86,7 % -11 719,19-13 520,00-4 792,83 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 95,5 % -12 906,19-13 520,00-4 792,83 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 187,00 Extern Summa 86,7 % -11 719,19-13 520,00-4 792,83 Totalsumma 86,7 % -11 719,19-13 520,00-4 792,83 33
C140 NÄRINGSVERKSAMHET DEN GEMENSAMMA LANTBRUKSNÄMNDEN Resultatområde Lantbruksnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hammarland Eckerö, Föglö och Lumparland med Hammarlands kommun som huvudman. Det praktiska arbetet har skötts från det gemensamma lantbrukskansliet i kommunkansliet i Kattby som varit bemannat av en lantbrukssekreterare på heltid. Dessutom har kansliet under årets intensivaste perioder varit förstärkt med en lantbrukssekreterarassistent i en omfattning av ca 9 % av heltid. Målsättningen har varit att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ankommer på kommunerna. Detta har uppnåtts bl.a genom att inom utsatta tider sköta administrationen och handläggningen av ansökningar om såväl de EU- som de nationella lantbruksstöden som inkommit från de 134 st aktiva gårdar som verkar inom samarbetskommunerna. Dessutom har mot ersättning handlagts 3 st gårdar i Jomala kommun. Bland övriga uppgifter som utförts kan nämnas skötseln av kommunernas andel av skörde- och hjortdjursskadesystemet samt avträdelsestödssystemet. Risker De risker som kan förknippas med lantbruksnämndens verksamhet berör närmast personalsituationen. Eftersom verksamheten till stora delar sköts av en person kan störningar uppstå. Detta är i nuläget hanterbart eftersom en lantbrukssekreterarassistent som är anställd på timbasis vissa perioder under året har god kännedom om verksamheten. Därutöver finns samarbetsavtal med såväl Jomala som Finströms kommuner om utbytande av tjänster. Omfattning Blanketter som handlagt 2011 Ansökningar som handlagt 2011 876 st 367 st Prestations- och relationstal Kostnad per ansökan 2011 (år 2010 i parentes) 145 (131) Kostnad per gård 2011 (år 2010 i parentes) 398 (392) Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 13,23 14,87 11,01 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C140 NÄRINGSVERKSAMHET 68,9 % -10 770,00-15 630,00-14 027,00 1160 Lantbruksnämnden 68,9 % -10 770,00-15 630,00-14 027,00 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 89,6 % -14 455,00-16 130,00-14 027,00 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 737,0 % 3 685,00 500,00 Extern Summa 68,9 % -10 770,00-15 630,00-14 027,00 Totalsumma 68,9 % -10 770,00-15 630,00-14 027,00 34
C200 SOCIALVÄSENDET Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 97,7 % -2 377 202,18-2 434 101,00-2 325 507,57 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 99,0 % -2 536 760,32-2 561 130,00-2 460 177,70 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 129,1 % 264 534,76 204 910,00 221 953,35 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI 139,5 % -8 204,23-5 880,00 Extern Summa 96,5 % -2 280 429,79-2 362 100,00-2 238 224,35 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 119,9 % -132 729,39-110 701,00-122 758,55 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 92,9 % 35 957,00 38 700,00 43 307,66 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -7 832,33 Intern Summa 134,4 % -96 772,39-72 001,00-87 283,22 Totalsumma 97,7 % -2 377 202,18-2 434 101,00-2 325 507,57 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 2 510,00 2 466,07 2 430,68 C201 SOCIALFÖRVALTNING Resultatområde Till socialförvaltningens verksamhetsområde hör socialnämnden, socialkansliet och verksamhetsbidrag. Socialnämndens uppgifter är att administrera de nio kostnadsställena i socialvårdsbudgeten genom kontinuerlig uppföljning av bl.a. budgetutfall och personaladministrativa tjänster. Socialkansliet planerar, samordnar och leder socialnämndens verksamhet, personal och övriga resurser för att ge kommuninvånarna en god och ändamålsenlig service. Måluppfyllelse De uppsatta målen uppfylldes förhållandevis väl och personalutökningen (äldreomsorgsledare på sammanlagt 100 % samt tillgång till byråsekreterare på ca 20 %) som gjordes under år 2008 och 2009 har gett resultat i form av förbättrade arbetsrutiner, god personalbemanning och vikariat lösning för socialsekreteraren, samt gett möjlighet till att uppdatera och utveckla verksamheten. Kommunen har även samarbetsavtal med Hammarland, vilket har utnyttjats i samband med vikariebehov under semestrar och för ömsesidigt samråd i svåra ärenden. 35
. NYCKELTAL 2007 2008 2009 2010 2011 Socialnämndsmöten 14 15 12 12 9 Paragrafer 221 274 213 198 184 Tjänstemannabeslut 333 398 376 376 446 Faderskapsutredningar 4 5 3 5 8 Vårdnadsavtal 4 5 4 14 11 Antal fastställda underhållsavtal 1 0 12 4 2 Antal fastställda umgängesavtal - - 1 18 - Kostnad/kommuninv. 68,67 67,54 90,43 90,03 90,10 Socialnämndens antal sammanträden är färre än tidigare år men antalet paragrafer ligger på samma nivå som 2010. Kostnaderna för mötesarvoden har minskat med ca. 10 % i relation till år 2010. Personalfrågor och den allmänna administrationen har under årets gång till största delen skötts av enheternas förmän, äldreomsorgsledaren och daghemsföreståndaren, i samråd med socialsekreteraren. I antalet tjänstemannaparagrafer för år 2009 och 2010 är, förutom socialsekreterarens, även äldreomsorgsledarens och daghemsföreståndarens ärenden, medtagna. Detta eftersom verksamheten och administrationen omfördelats efter inrättandet av äldreomsorgsledartjänsten. Daghemsföreståndares paragrafer har tillkommit i samband med beslut om barnomsorgsplatser. Antalet umgängesavtal har under 2011 återgått till noll, faderskapsutredningar har ökat och antalet fastställda vårdnadsavtal har minskat. Man bör ta i beaktande att avtal om vårdnad även fastställs i samband med faderskapsutredningar. Under år 2009 och 2010 var antalet vårdnadsutredningar noll och antalet vårdnadsärenden med medling två. Under 2011 har en vårdnadsutredning gjorts. Utbetalning och indrivning av underhållsstöd har under år 2009 överförts till Folkpensionsanstalten, därav var antalet fastställda underhållsavtal då högt. Även indrivningen av obetalda underhållsbidrag sköts av FPA och de influtna medlen har beaktats i landskapsandelsjusteringen. För år 2011 har Invalidförbundet och Folkhälsoföreningen i Finland fått verksamhetsunderstöd. Folkhälsoföreningen sysslar med förebyggande hälsoarbete bl.a. att understöda pediatrisk forskning. Understödet till både Folkhälsoföreningen och Invalidförbundet sker genom smärre inköp. Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C201 SOCIALFÖRVALTNING 96,4 % -89 525,12-92 884,00-84 894,53 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 95,8 % -85 108,40-88 860,00-80 903,94 Extern Summa 95,8 % -85 108,40-88 860,00-80 903,94 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 109,8 % -4 416,72-4 024,00-3 990,59 Intern Summa 109,8 % -4 416,72-4 024,00-3 990,59 Totalsumma 96,4 % -89 525,12-92 884,00-84 894,53 36
C204 BARNOMSORG C205 Dagvård av barn på daghem Resultatområde Verksamheten omfattar förvaltning och daghemsverksamhet. Måluppfyllelse Uppgiftsområdet omfattar daghemmet Nyckelpigan som har tre avdelningar, två heldagsavdelningar Fjärilen och Humlan och en småbarnsavdelning Småpigorna. Småpigorna befinner sig i en egen lokal som hyrs av företaget Premont AB. Daghemmet har en egen arbetsplan som beskriver hur man förverkligar god omvårdnad, lekmöjligheter, pedagogisk verksamhet/lärande på daghem, samarbete med hemmet, allsidig utveckling, religiös och etisk fostran, goda förutsättningar för barnens skolstart, förundervisning samt hur man bemöter barn med särskilda behov. Daghemmet har sedan hösten 1996 inriktat sig på språklekar enligt Bornholmsmodellen. Språklekarna stimulerar barnens språkliga medvetenhet innan de börjar med läsinlärningen och för många barn är det språkaktiviteter av detta slag som kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. Sedan hösten 2007 använder daghemmet ett material som heter StegVis. StegVis är ett undervisningsmaterial som syftar till att främja utvecklingen av social och känslomässig kompetens hos barn. Under år 2011 har daghemmet ordnat särskild språkträning för barn med annat modersmål. Verksamheten har tillkommit på initiativ av landskapsregeringen, som även ersätter en del av lönekostnaderna för detta ändamål. Från och med hösten 2009 har daghemmet en rysk fadderfamilj, en ensamstående mamma med två små barn. För att få in pengar till familjen ordnar daghemmet en sopp-kväll under höstterminen dit föräldrar och barn är välkomna att äta soppa och betala en summa för måltiden. I den dagliga verksamheten ingår, som en naturlig del, att sortera sopor men också att återanvända olika saker, som mjölktetror, äggkartonger, toalettrullar mm., i pysslande. 37
Under år 2011 har följande personal arbetat på daghemmet: På Nyckelpigans avdelningar: - Heldagsavdelningen Fjärilen; tre ordinarie heltidstjänster, en barnträdgårdslärare och två barnskötare. - Heldagsavdelningen Humlan; två deltidstjänster, en barnträdgårdslärare på 72 % som under höstterminen utökades till 100 % och en barnskötare på 65 %. Dessutom har avdelningen en gruppassistent/extra resurs på 65 %. - Förutom daghemmets ordinarie personal fnns en personlig assistent anställd på heltid. Förutom dessa tjänster fanns även en lokalvårdare 55 %. Denna tjänst drogs in och i stället inrättades en heltidstjänst som lokalvårdare/köksbiträde på 100 % från och med augusti 2011. På Småpigorna finns - Tre heltidstjänster; en barnträdgårdslärare och två barnskötare. Specialbarnträdgårdslärartjänster har inte kunnat köpas trots att behov finns. PERSONAL 2007 2008 2009 2010 2011 Ordinarie tjänster 5,92 4,37 7,37 7,37 8,02 Tillfälliga tjänster 1,55 1,55 1,8 1,8 1,65 NYCKELTAL 2007 2008 2009 2010 2011 Fjärilen 20 20 20 20 20 Barn i heldagsvård 17 18 14 16 15 Verksamhetsdagar Fjärilen 4440 4320 Närvarodagar 3039 2933 2430 2786 2650 Humlan 20 20 20 20 20 Barn i halvdagsvård 17 16 11 12 14 Verksamhetsdagarna Humlan 3840 3900 Närvarodagar 2870 2345 2114 1860 2346 Småpigorna - 8 12 12 12 Barn i dagvård - 10 12 9 11 Verksamhetsdagar småpigorna 2844 2832 Närvarodagar - 1180 1767 1517 1954 Externt daghem - - - 1 - Närvarodagar externt daghem - - - 35 - Kostnad/kommuninv. 242,48 243,33 423,57 379,13 398,28 Under verksamhetsåret 2011 har man omstrukturerat dagvården. Uppdelningen i två grupper, en heldagsavdelning och en halvdagsavdelning finns inte längre. Avdelningarna har bytt namn till Fjärilen och Humlan. Fjärilen har öppet från kl. 6.45/7.15 till 17.15 och Humlan har öppet mellan kl.8.30 och 16.15. Avdelningarna har gemensam öppning och stängning dvs. de barn på Humlan som har avvikande dagvårdstider går över till Fjärilen vid behov morgon och eftermiddag. Flera av barnen på daghemmet fördelar 25 timmar så att man är tre hela dagar i dagvård eller de barn vars ena förälder är hemma med ett yngre syskon har möjlighet att välja antingen 5 dagar dagvård 9-14 eller 4 dagar 9-15 med fredag ledig. 38
Att redovisa närvaron och frånvaron i procent på de olika avdelningarna är inte relevant eftersom man bör ta i beaktande att antalet sjukdagar och frånvarodagar inte är medtagna i redovisningen för antalet närvarodagar. Eftersom föräldrarna har möjlighet att fördela 25 timmar på tre långa dagvårdsdagar om de arbetar deltid eller om man är hemma med ett yngre syskon välja 4 dagar 9-15 med fredag som ledig dag fyller man i barnen som lediga enligt överenskommelse men i statistiken slår man ihop allt som frånvaro. Barnen är egentligen inte frånvarande eftersom de använt sina 25 timmar som de betalar för antingen då 3 dagar per vecka eller 4 dagar per vecka. På småbarnsavdelningen ges platser i första hand till barn vars föräldrar jobbar eller studerar men om plats finns tar man också in barn på halvtid, 25 timmar per vecka. Eckerö kommun säljer för närvarande en dagvårdsplats på Småpigorna till Hammarlands kommun. Barnet innehar platsen tom juli 2012. Rent allmänt kan sägas att det finns mycket barn i dagvården i Eckerö. Vid årsskiftet har Småpigorna alla 12 platser besatta, Fjärilen har 18 barn och Humlan har 18 barn. I detta nu har vi alltså 4 lediga dagvårdsplatser Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C204 BARNOMSORG 94,9 % -389 514,96-410 519,00-357 514,68 C205 Dagvård av barn på daghem 94,9 % -389 514,96-410 519,00-357 514,68 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 97,0 % -402 888,78-415 260,00-357 228,44 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE 126,5 % 74 030,87 58 500,00 58 912,28 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NED 99,9 % -3 285,48-3 290,00 Extern Summa 92,2 % -332 143,39-360 050,00-298 316,16 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 113,7 % -57 371,57-50 469,00-57 868,41 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 997,70 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -6 327,81 Intern Summa 113,7 % -57 371,57-50 469,00-59 198,52 Totalsumma 94,9 % -389 514,96-410 519,00-357 514,68. 39
C207 ÖVRIG BARNDAGVÅRD Resultatområde Verksamheten omfattar familjedagvården, hemvårdsstödet för barn, hemvårdsstödet för skolbarn och eftermiddagsvården. Måluppfyllelse Målen är att stöda barnfamiljerna och omsorgen för de allra minsta barnen, som inte erhåller barnomsorg i daghem. För- och eftermiddagsvården strävar till att ge skolbarnen, i första hand i årskurs ett och två, en meningsfull, omsorgsfull och stimulerande för- och eftermiddagsvård. Under året har ingen familjedagvårdare varit anställd. Målsättningen med hemvårdsstöd är att stöda familjer som vårdar barnen i hemmet. Antalet familjer som erhöll någon form av hemvårdsstöd samt det totala antalet månader som stöd betalades ut minskade under året. Medel reserverades för en eventuell höjning av hemvårdsstödet under 2011. En höjning av hemvårdsstödet skedde dock inte och 94 % av budgeterade medel användes. Två personer har erhållit hemvårdsstöd för skolbarn under år 2011. Antalet moderskapsunderstöd har ökat, vilket också innebär att antalet småbarn i kommunen ökat och vi torde kunna förutspå att hemvårdstödsansökningarna kommer att öka under de närmsta åren. NYCKELTAL 2007 2008 2009 2010 2011 Antal familjedagvårdare 1 2 0 0 0 Antal för-/eftermiddagsvårdsledare - 0,39 0,32 0,48 0,58 Mottagare av hemvårdsstöd 21 34 30 32 22 Totala antalet utbetalda hemvårdsstöd 222 207 332 289 271 -varav grunddelar - - 167 160 159 -varav syskondelar - - 91 44 42 -varav tilläggsdelar - - 35 40 40 -varav tvillingtillägg - - - 4 1 Mottagare av partiellt hemvårdsstöd 5 7 5 5 4 Antal utbetalda partiella stöd - - 39 41 29 Moderskapsunderstöd 12 9 7 5 16 Eftermiddagsvård platser 0 12 (9) 12 (9) 9 9 Antal barn i eftermiddagsvård 0 5 9 9 9 Närvarodagar 0 131 908 1173 1179 Verksamhetsdagar eftermiddagsvård 1288 1621 1656 Kostnad/kommuninv. 132,15 183,74 81,61 84,45 87,35 Kommunen strävar efter att i första hand erbjuda för- och eftermiddagsvård till familjer med barn i årskurs ett och två. Eftermiddagsvården startades i november 2008 av kultur- och fritidsnämnden. Eftermiddagsvårdsledaren arbetade under år 2008 från mitten av september till mitten av december. Under den tiden hade samma person även i viss mån hand om fritidsverksamhet, därav var antalet timmar flera under år 2008. Under år 2009 överfördes eftermiddagsvården till socialnämnden. Under år 2010 var en eftermiddagsvårdsledare anställd på timbasis, i medeltal 48 % per månad, vilket är en markant ökning från tidigare år. Ökningen berodde på att eftermiddagsvårdens öppettider anpassades efter familjernas behov och eftermiddagsvården var vid behov tillgänglig mellan kl. 12.00 17.00. År 2011 har en eftermiddagsledare varit anställd deltid på timbasis under våren och två för- /eftermiddagsvårdsledare har varit anställda på timbasis under hösten. Öppettiderna på Eftis har under våren 2011 varit (12.00)/13.00-17.30. Från hösten 2011 öppnade man efter förfrågan också 40
förisverksamhet på prov. Öppettiderna för Föris har under hösten 2011 varit kl. (7.15)/07.30 09.00/(10.00) och öppettiderna för Eftis under hösten har varit (12.00)/13.00 17.30. En för- /eftermiddagsvårdsledare får ha hand om tolv barn, medan för-/eftermiddagsvårdens utrymme har varit begränsat, därav kan man tolka antalet tillgängliga platser till endera tolv eller nio. Barnens närvaro i procenttal har räknats utgående från nio platser. Antalet barn i eftermiddagsvård har under år 2011 varit nio under alla månader utom augusti till oktober då det var åtta barn inskrivna. Barnens närvaro var under år 2011 hela 71 % med en minskning på 1 % från föregående år. Behovet av eftermiddagsvården märks även genom att kommunen fick in 14 % mer i avgifter än budgeterat. Från och med 01.01.2012 blir verksamheten lagstadgad och som följd permanentades för- och eftermiddagsverksamheten från och med 15.12.2011. Under hösten 2010 valde kommunen att gå in för att hyra en lokal för eftermiddagsvården eftersom utrymmena inom skolans lokaler blev för trånga. Ett hyresavtal med Premont AB ingicks januari 2011 och förlängdes under året till 31.12.2014. Eftermiddagsvårdens kostnader var inte beaktade i nyckeltalen för år 2009, eftersom de då bokfördes under Fritidsnämnden. Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C204 BARNOMSORG 95,0 % -85 428,76-89 930,00-79 631,86 C207 Övrig barndagvård 95,0 % -85 428,76-89 930,00-79 631,86 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 101,7 % -96 780,11-95 180,00-85 103,20 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 203,0 % 11 367,85 5 600,00 5 946,84 Extern Summa 95,3 % -85 412,26-89 580,00-79 156,36 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 4,7 % -16,50-350,00-475,50 Intern Summa 4,7 % -16,50-350,00-475,50 Totalsumma 95,0 % -85 428,76-89 930,00-79 631,86 41
ANNAN BARN- OCH FALMILJEVÅRD C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET Resultatområde Verksamheten omfattar barnskydd, förebyggande barnskydd, fältarbete, vård på inrättning inom barnskydd, barnskyddsjouren och underhållsstöd. Måluppfyllelse Målen är att stöda familjerna i kommunen och att ordna lagstadgat barnskydd för de barn som behöver det. Under år 2011 har det inkommit 17 barnskyddsanmälningar. Under året har antalet pågående barnskyddsutredningar varit två och antalet placeringar inom barnskyddet ett. Placeringarna har medfört kostnader som inte fanns beaktade i budgeten. Antalet anmälningar har ökat avsevärt. Antalet stödpersoner inom barnskydd är ungefärligen likvärdigt med tidigare år. I tabellen berättar siffran utom parentes om antalet klienter som beviljats stödpersoner och siffran inom parentes om hur många som varit anställda. Orsaken till att antalet klienter som beviljats stödperson är fler är att vissa stödpersoner haft hand om flera barn från samma familj. De personer som är i behov av en stödperson ska ha rätt att få det. Tre familjer har sammanlagt beviljats förebyggande barnskydd, vid sammanlagt sex tillfällen. Eckerö kommun köper fältarbetartjänster av Mariehamns stad. Landskommunerna delar på sammanlagt två fältarbetartjänster. Nytt avtal uppgjordes 2011. Ingen begäran angående kontakt med en enskild klient har gjorts under 2011. En ungdom inom barnskyddet sökte boende på Tallbacken under 2011, under sammanlagt 12 dygn. Under året har Eckerö kommun även ingått i barnskyddsjouren, som är gemensam för alla kommuner på Åland. Jouren fungerade under tiden oktober 2008 - december 2009 under en försöksperiod och Eckerö kommun beslöt under hösten 2009 att permanent ingå i barnskyddsjouren. Under år 2011 har jouren fått 43 antal samtal varav två har gällt barn bosatta i Eckerö kommun. Underhållsstödet har från och med 31.12.2010 helt överförts till FPA. NYCKELTAL 2007 2008 2009 2010 2011 Barnskyddsärenden - 9 2 5 Barnskyddsanmälningar 1 6 26 4 17 Stödpersoner inom barnskydd - 1 3 4 (5) 5 (4) Annat förebyggande barnskydd 6 Vård på inrättning inom barnskydd 1 Kostnad/kommuninv. 89,60 21,78 C217 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar familjerådgivningen vid Folkhälsan och adoptionsrådgivning. Måluppfyllelse Målet är att kunna erbjuda förebyggande arbete inom områdena familjerådgivning och adoptionsrådgivning. Antal besök och ärenden vid familjerådgivningen har ökat något under året. Därmed har också de totala kostnaderna för familjerådgivningen ökat något. Kostnaden per besök har ökat marginellt. Ingen familj erhöll adoptionsrådgivning från Rädda Barnen. 42
NYCKELTAL 2007 2008 2009 2010 2011 Antal besök vid familjerådgivningen 37 50 48 27 31 Antal familj. vid familjerådgivningen 12 12 7 5 7 Kostnad per besök 77,85 86,27 87,00 96,99 97,20 Antal adoptions rådgivningar 0 0 1 0 0 Kostnad/kommuninv. 4,80 3,60 Annan barn- och familjevård Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET 57,0 % -21 305,63-37 380,00-84 962,16 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 59,8 % -22 368,88-37 380,00-84 962,16 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 063,25 Extern Summa 57,0 % -21 305,63-37 380,00-84 962,16 C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅR 140,9 % -3 523,05-2 500,00-4 523,17 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 140,9 % -3 523,05-2 500,00-4 523,17 Extern Summa 140,9 % -3 523,05-2 500,00-4 523,17 Totalsumma 62,3 % -24 828,68-39 880,00-89 485,33 43
C223 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM (INSTITUTIONSVÅRD FÖR ÅLDRINGAR) Resultatområde De Gamlas Hem Eckerö har fyra ordinarie platser vid DGH varav tre platser är utlånade (Sottunga och Jomala). Vårddygnspriserna på DGH var 176,92 år 2011. Geriatriska kliniken (f.d. Gullåsen) Geriatriska kliniken sköts av Ålands Hälso- och sjukvård. Intagningen till Geriatriska kliniken görs efter beslut av läkare. Kommunerna debiteras enligt nyttjandegrad. Måluppfyllelse De Gamlas Hem Under verksamhetsåret 2011 har kommunen inte haft någon på De Gamlas Hem. Tack vare lugna enheten på Solgården har man även kunnat ge den vård och omsorg som krävs för att sköta t.ex. en dement person. Geriatriska kliniken (f.d. Gullåsen) På Geriatriska kliniken har kommunen haft två personer som har permanent plats p.g.a. medicinsk orsak. Under verksamhetsåret har även tre personer varit kortare tid på olika rehabiliteringar. NYCKELTAL 2008 2009 2010 2011 Antal klienter på DGH 2 3 0 0 Vårddygn 690 426 0 0 Dygnskostnader netto 132,39 149,33 163,91 176,92 Antal patienter på Gullåsen 4 7 9 5 Vårddygn 1424 1468 923 840 Dygnskostnad netto 154,07 157,09 174,47 182,41 Kostnad/kommuninvånare 331,63 288,68 173,90 152,58 DGH och Gullåsen Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 56,3 % -149 225,01-265 000,00-156 473,90 C220 ÄLDREOMSORG 56,3 % -149 225,01-265 000,00-156 473,90 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 56,3 % -149 225,01-265 000,00-156 473,90 Extern Summa 56,3 % -149 225,01-265 000,00-156 473,90 Totalsumma 56,3 % -149 225,01-265 000,00-156 473,90 44
C220 ÄLDREOMSORG C221 HEMTJÄNST Resultatområde Resultatområdet C 220 Äldreomsorg omfattar hemvård serviceboende, vård på åldringshem och annan service för åldringar. Äldreomsorgs insatser skall vara flexibla och erbjudas så att de stödjer och utvecklar den enskilde individens egen förmåga och oberoende samt bidrar till att den enskildes möjligheter till ett meningsfullt liv bibehålls. Målet är att de äldre så länge som möjligt ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänst ute Med den nuvarande personalresursen bör hemtjänst fortsättningsvis kunna ges enligt behov dagligen samt även under kvällstid så länge behovet är på rimlig nivå. Om behovet för hemtjänst ökar markant bör man se över personalresurserna. Eckerö kommun har varit med på pilotprojektet Sammanhållen hemvård, under tiden 01.05.2011-31.12.2011. Syftet med projektet har varit att byta tjänster med hemsjukvården och på det sättet effektivisera både hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänst ute har uppskattats till 75 % närvårdarresurs för att utföra arbetet i de äldres eget hem. Hemtjänst Solgården Under år 2011 har vi haft en prövoperiod för en lugnare enhet för äldre personer med t.ex. demenssjukdom och andra som är i behov av en lugnare omgivning. För att kunna ge god vård och omsorg har man behövt utöka personalresurser till 125 %, dvs. en närvårdarbefattning på 100 % och en på 25 %. Målet är att permanenta den lugna enheten. Med detta undviker kommunen stora vårdkostnader eftersom vi inte behöver köpa tjänster från DGH eller geriatriska kliniken. Hemtjänsten Solgården har under år 2011 haft följande befattningar: tre närvårdarbefattningar på 75 % som arbetar nattskift, 10 närvårdarbefattningar (inkl. utökade resurs på 125 %) som arbetar två skift (8 närvårdarbefattningar på 100 % och en närvårdarbefattning på 75 %, en närvårdarbefattning på 50 %) och en sysselsättningskoordinator på 50 %, äldreomsorgsledartjänst på 50 %, en städarbefattning på 100 %. Måluppfyllelse Hemtjänst ute Under verksamhetsår 2011 har klientantalet för stödtjänster som matservice och följeslagarservice ökat lite. Klienter som har haft besök enligt vård och serviceplan (exl. stödservice) har hållit sig på samma nivå som tidigare. Ett dataprogram för hemtjänst finns och det har underlättat både arbete med vård och serviceplan samt fakturering och även arbetet med statistik. Hemtjänst Solgården Under verksamhetsåret har personalsituationen ändrats då det inrättades en befattning som sysselsättningskoordinator på 50 % inom äldreomsorgen, från och med 01.01.2011. Det har visat sig ha varit en bra satsning för att stödja äldre i deras aktivering och sociala samvaro både hemma och på Solgården. Utöver den 50 % sysselsättningskoordinator befattningen har man haft en 50 % befattning som extra resurs och som stödperson för ett boende på Solgården. April 2011 startades en försöksperiod för en lugn enhet på Solgården. Personalbehovet ökade med 125 %. Det har visat sig att en lugn enhet uppfyller möjligheten för kommunen att ta hand om äldre som lider av t.ex. demens och behöver en lugn miljö för sitt välbefinnande. 45
NYCKELTAL 2008 2009 2010 2011 Antal hushåll som erh. hemtjänst 36 37 24 45 Antal besök 22552 19076 17569 19580 Antal hushåll som erh. städservice 14 14 11 12 Följeslagarservice 0 3 5 6 Kostnader/kommuninv. 703,97 727,69 780,27 822,42 2008 2009 2010 2011 NYCKELTAL SOLGÅRDEN Antal klienter på Solgården 18 15 22 14 Antal klienter i lägenheterna 3 3 3 3 Antal klienter på periodplats Antal dygn 6 372 12 312 4 421 10 418 Dygnskostnaden på Solgården 109,00 129,71 Antal vårddygn 3991 4195 3965 3540 Antal perioddygn 387 305 421 418 C222 SERVICEBOENDE Resultatområde Solgården bespisning Serviceboende omfattar Solgården bespisning. Under kostnadsställe Solgården bespisning finns budgeterat följande personalresurser: två kockbefattningar på 100 % och en köksbiträdesresurs på 25 %. Måluppfyllelse Solgården bespisning Antalet matportioner har ökat under verksamhetsår 2011. En orsak är att man med det nya dokumentationssystemet i hemtjänsten får fram exakta matportionsantalet. Skillnaden för tidigare uträkning är att antalet matportioner för boende på Solgården är räknat för en portion per dag. Nu är portioner på Solgården räknade skilt för lunch och middag. Även antalet äldre personer med matservice har ökat. Under verksamhetsåret har det funnits två kockar på 100 % samt en köksbiträde på 25 %. En av kockarna har mera administrativt ansvar och det har kommunen tagit i beaktande gällande tilläggslön. 46
NYCKELTAL 2008 2009 2010 2011 Klienter som har måltidsservice 39 40 44 46 Antal portioner 3816 4034 5472 8515 Antal måltider från köket 12872 16355 20082 35197 Kostnader/kommuninv. 96,15 68,09 Sättet att räkna antalet portioner har ändrats. Varje måltid har en koefficient. Koefficient Frukost 0,4 Lunch 1 Kaffe/mellanmål 0,2 Middag 0,4 Kvällste 0,1 Hemservice totalt Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 110,1 % -804 324,39-730 448,00-735 798,99 C220 ÄLDREOMSORG 110,1 % -804 324,39-730 448,00-735 798,99 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 111,1 % -922 030,88-829 560,00-845 514,67 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 132,7 % 157 592,84 118 800,00 133 281,77 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDS 189,9 % -4 918,75-2 590,00 Extern Summa 107,9 % -769 356,79-713 350,00-712 232,90 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 127,1 % -70 924,60-55 798,00-60 371,53 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 92,9 % 35 957,00 38 700,00 38 309,96 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 504,52 Intern Summa 204,5 % -34 967,60-17 098,00-23 566,09 Totalsumma 110,1 % -804 324,39-730 448,00-735 798,99 47
ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE C225 STÖDTJÄNSTER Resultatområde Virtu-projektet Eckerö kommun är med i projektet VIRTU (Virtual Elderly Services in the Archipelago Region). Ett av projektets mål är att stöda äldres möjlighet att bo hemma, förbättra deras livskvalitet med hjälp av ökad social växelverkan, samt främja ett tryggt boende hemma. Projektet finansieras av EU och Ålands landskapsregering och pågår till maj 2013. Närståendevård inom äldreomsorgen Närståendevården finns till för att stöda de som vårdar och sköter sina äldre i eget hem. Avlastning för närståendevårdare kan ordnas genom att det finns periodrum på Solgården. När det gäller närståendevård är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet har en god nivå och är tillräcklig för att äldre personer ska bo hemma längre. Färdtjänst inom äldreomsorgen Färdtjänst kan beviljas på basen av läkarintyg för främst äldre personer. Färdtjänst enligt socialvårdslagen innebär åtta enkelresor per månad och finns till för att underlätta vardagslivet för våra äldre, speciellt för dem som bor kvar i eget hem. Måluppfyllelse Virtu-projekt Under verksamhetsåret anställdes en person tillsammans med Högskolan på Åland för Virtuprojektet. Lön för den anställde finns med i budgeten. De äldre som har varit eller är med i projektet har upplevt det som någonting positivt. Tekniken har krånglat ibland men tack vare personen som är anställd för projektet har man kunnat åtgärda problemen snabbt. Närståendevård inom äldreomsorgen Under verksamhetsåret har antalet närståendevårdare minskat något jämfört med år 2010. Enligt kvalitetsrekommendation tjänsten för äldre skall målet vara 5-6% för närståendevård. I dagsläge har vi 10% 65+ åriga närståendevårdare. Färdtjänst inom äldreomsorgen Antalet 65+ åriga med färdtjänst har inte förändrats år 2011. 48
C230 SPECIALOMSORGEN Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar boende inom specialomsorgen, dagvård inom specialomsorgen, fritidsverksamhet och semester inom specialomsorgen, finansieringskostnader inom specialomsorgen och fritidshemmet Orion. Måluppfyllelse Målet är att kunna erbjuda specialomsorg för utvecklingsstörda samt sysselsättning för handikappade enligt specialomsorgslagen. Klienter som behöver specialomsorgstjänster är sex, antalet är samma som föregående år. Däremot kan man konstatera att antalet dagar på Orion samt behovet av boende och semester och fritid har minskat. NYCKELTAL 2007 2008 2009 2010 2011 Specialomsorgstagare 6 6 6 6 6 Antal boendedygn 1536 1600 1681 1785,00 1700 Antal timmar i dagverksamhet 3969 4936,5 4956,50 5035,00 5012,75 Antal timmar semester och fritid 470 397 428,50 447,50 345,50 Finansieringskostnader - Antal dagar vid Orion 279 272 276 176 54 Kostnad/kommuninv. 771,54 782,84 Annan service för åldringar och handikappade totalt Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 103,7 % -765 614,23-738 500,00-727 561,38 C220 ÄLDREOMSORG 76,4 % -75 112,11-98 290,00-87 514,02 Extern 76,4 % -75 112,11-98 290,00-87 514,02 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 76,6 % -75 312,11-98 290,00-87 514,02 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 200,00 C230 SPECIALOMSORGEN 98,4 % -576 518,05-585 860,00-569 588,72 Extern 98,4 % -576 518,05-585 860,00-569 588,72 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 98,4 % -576 518,05-585 860,00-569 588,72 C240 HANDIKAPPSERVICE 209,7 % -113 984,07-54 350,00-70 458,64 Extern 210,0 % -113 984,07-54 290,00-70 406,12 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 192,1 % -118 819,16-61 850,00-77 335,96 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT 64,0 % 4 835,09 7 560,00 6 929,84 Intern -60,00-52,52 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -60,00-52,52 Totalsumma 103,7 % -765 614,23-738 500,00-727 561,38 49
C245 MISSBRUKARVÅRD Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar köptjänster från Mariehamns stads öppenvårdsmottagning Alkoholoch drogmottagningen. Vård på behandlingshem köps årligen från Pixnekliniken men även andra behandlingshem kan anlitas. Dessutom ingår nykterhetsarbetet. Måluppfyllelse Målsättningen är att tillgodose behovet av vård för personer som missbrukar samt att minska uppkomsten av alkohol- och tobaksvanor samt att upplysa om skadlig konsumtion. Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling inom öppenvården och vid behov även på behandlingshem. Nykterhetsarbetet har pågått då man sponsrat tidskriften EOS för barn och ungdomar. Alla som sökt missbrukarvård har erhållit vård. Den öppna missbrukarvården som sköts av Mariehamns stad har från och med januari 2009 slagits ihop och bytt namn. Nu finns alla enheter; a-kliniken, ungdomsenheten, boende och sysselsättningsenheten under samma enhet och kallas Alkohol- och drogmottagningen. Antalet besök redovisas inte längre enskilt. Under år 2011 var dock totala antalet besök på Alkohol- och drogmottagningen 175,5 och antalet klienter 12. Mariehamns stad debiterade löpande 145,00 per besök. NYCKELTAL 2007 2008 2009 2010 2011 Antal besök på A-kliniken 65 71 - - - Vårdkostnad/ /besök A-klinik 87,76 91,75 - - - Antal besök på ungdomsenheten 1 15 - - - Vårdkostnad/ /besök 153,45 173,71 - - - ungdomsenheten Antal besök på boende- och Sysselsättningsenheten Kostnad per besök 23 80,29 13 - - - Antal besök på alkohol- och - - 131,5 104 175,5 drogmottagningen Antal klienter på alkohol- och - - 13 15 12 drogmottagningen Kostnad per besök budget/bokslut - - 115,00/124,12 143,00/132,98 145,00 Antal klienter i vård på 1 1 2 2 0 behandlingshem Antal dygn på Pixnekliniken 0 28 25 26 0 Vårdkostnader/ /år Pixnekliniken 1937 2058 2163,20 2155,40 2251,80 Tilläggskostnader för vård på - - 190 285 0 Pixnekliniken Antal eftervårdsbesök/pixne - - - 1 0 Antal vårddygn på annat 77 120 - behandlingshem Vårddygnskostnader på annat - - 1750 kr 1650 kr - behandlingshem Kostnader/kommuninv. 25,92 14,68 27,64 46,96 31,01 Under året erhöll ingen person vård på Pixnekliniken eller på annat behandlingshem. Avgiften för missbrukarvård för Pixne var under året 2,70 /per svenskspråkig invånare, och debiteringen 50
baserades enligt invånaruppgifter per 31.12.2010. Ingen har utnyttjat möjligheten till eftervårdsbesök från Pixne i form av eftervårdsgrupp i Mariehamn. Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 199,5 % -30 331,35-15 200,00-44 276,27 C245 MISSBRUKARVÅRDEN 199,5 % -30 331,35-15 200,00-44 276,27 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 200,0 % -30 401,35-15 200,00-44 276,27 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 70,00 Extern Summa 199,5 % -30 331,35-15 200,00-44 276,27 Totalsumma 199,5 % -30 331,35-15 200,00-44 276,27 51
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD (ÖVRIG SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD) Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd, ersättning för cancervård och sysselsättningsverksamhet. Måluppfyllelse Det centrala målet med utkomststöd är att befrämja och upprätthålla individers och familjers sociala trygghet. Arbetet med utkomststödet skall syfta till att stöda klientens oberoende/självständighet och vara lösningsinriktad. Rätt till utkomststöd har den som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, sysselsättningsverksamhet eller genom andra inkomster och/eller tillgångar. Sysselsättningsstöd beviljas enligt särskild prövning i samarbete med AMS. Cancervården är ett frivilligt åtagande. Eckerö kommun ersätter de kostnader för CA-vård, som patienten inte till fullo får ersatta från FPA eller annan instans, utöver självrisken på 170 /år. NYCKELTAL 2007 2008 2009 2010 2011 Antal hushåll som beviljats utkomststöd 27 21 22 17 15 Antal beslut om utkomststöd 94 93 107 77 65 Antal beviljade förebyggande utkomststöd 9 9 5 6 13 Antal patienter/cancervård 5 5 7 5 4 Antal sysselsättningsstöd - - 1 1 1 Kostnad/kommuninv. 59,62 56,62 72,43 52,89 39,27 Antalet hushåll som beviljats egentligt utkomststöd har minskat något, så även antalet ansökningar. Kostnaderna för utkomststöd blev dock 23 % högre än budgeterat. Antalet beviljade förebyggande utkomststöd är högre än tidigare år. I förebyggande utkomststöd ingår besluten om förebyggande utkomststöd för pensionärer. Totalt fem personer erhöll förebyggande utkomststöd för pensionärer. Stödet infördes på initiativ av landskapsregeringen, som också har ersatt kommunen för dessa kostnader. Antalet ansökningar om ersättning för cancervård har minskat från tidigare år och vårdkostnaderna sjönk. Behovet av sysselsättningsstöd har inte ökat då enbart en klient beviljades sysselsättningsstöd under året. Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 74,2 % -38 409,68-51 740,00-49 870,63 C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD 74,2 % -38 409,68-51 740,00-49 870,63 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 81,3 % -53 784,54-66 190,00-66 753,25 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 106,4 % 15 374,86 14 450,00 16 882,62 Extern Summa 74,2 % -38 409,68-51 740,00-49 870,63 Totalsumma 74,2 % -38 409,68-51 740,00-49 870,63 52
C300 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 95,7 % -1 355 503,34-1 416 089,00-1 347 290,20 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 97,2 % -1 285 553,98-1 322 870,00-1 281 412,79 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 299,7 % 54 387,09 18 150,00 46 613,91 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKR 99,4 % -31 110,41-31 290,00 Extern Summa 94,5 % -1 262 277,30-1 336 010,00-1 234 798,88 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 109,5 % -93 742,54-85 579,00-88 539,74 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9,4 % 516,50 5 500,00 6 889,16 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -30 840,74 Intern Summa 116,4 % -93 226,04-80 079,00-112 491,32 Totalsumma 95,7 % -1 355 503,34-1 416 089,00-1 347 290,20 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 1 353,87 1 428,73 1 386,00 C301 SKOLNÄMNDEN Skolnämnden ansvarar för Eckerö skolas verksamhet och ger budgetuppgifter för högstadieundervisningen och träningsundervisningen. Skolnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skötseln av de skolvisa administrativa rutinerna utförs av skolföreståndaren. Delegering av beslutanderätt från skolnämnd och skoldirektör till skolföreståndaren är långt utvecklad. Målsättning i budget Skolnämnden Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas och att grundskolan utvecklas samt ansvarar för att verksamheten vid behov utvärderas. Skolnämnden leder och övervakar verksamheten, följer skolans undervisning och övrig verksamhet samt kan ta initiativ till uppgörande av kommunalt Förverkligande Skolnämnden har godkänt skolornas arbetsplaner där grundskolans mål speciellt betonats. Skolnämnden har givit direktiv om hur stor timresursen (antalet lärartimmar) får bli och hur den skall användas utbildningsprogram. DISTRIKTSMÖTETS ARBETE UNDER ÅR 2011 Skoldirektören följer upp skolföreståndarnas arbete genom regelbundna distriktsmöten där även Kyrkby högstadieskolas rektor deltar. Verkställighet: 53
Målsättning i budget Förverkligande Under året hölls 9 distriktsmöten (ledningsgruppsmöten) där gemensamma frågor i distriktet behandlades. Bl.a följande frågor kan nämnas: Bestämdes rutiner för elevernas språkval och inskrivning av nya elever Fördelningen av gemensamma lärare fastslogs Ordnandet av en gemensam lärar-/assistentträff i Lemlands grundskola 26.1.2011 Beslöts om en gemensam assistentträff i Näfsby skola 25.1.2012. Avgav yttrande över förslag till bedömningsanvisningar Ordnandet av en gemensam lärar- elevassistentträff i Lumparlands skola Den obligatoriska lärarfortbildningen, 18 timmar, bestämdes. Genomförandet av en trivselenkät för alla elever i årskurs 1-6 under år 2011 Den ändrade arbetsfördelningen i förbundskansliet behandlades. Utsågs representanter till landskapsregeringens arbete med att utveckla den åländska läroplanen Skolpsykologens provtjänstgöring granskades Gavs förslag på en IKT-strategi för skolorna i södra Åland Organiseringen av lärarnas IKT-utbildning, MIP, gjordes klar Lärarnas övriga fortbildning i distriktet bestämdes Beslöts om en gemensam upphandling av datorer till distriktets skolor Utlåtande över nya bedömningsanvisningar Distriktsmötet träffade skolpsykologerna Nya bestämmelser om undervisning i livsåskådningskunskap Trivselenkäten utvärderades Distriktet deltog i utlysandet av skolfred IKT-situationen i skolorna granskades. Beslöts inköpa läsplattor till IKT-lärarna. Senare beslöt skoldirektören att skolföreståndarna skall inköpa läsplattor. Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 66,7 % -2 907,46-4 360,00-1 876,25 C301 SKOLNÄMNDEN 66,7 % -2 907,46-4 360,00-1 876,25 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 66,7 % -2 907,46-4 360,00-1 876,25 Extern Summa 66,7 % -2 907,46-4 360,00-1 876,25 Totalsumma 66,7 % -2 907,46-4 360,00-1 876,25 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 3,04 1,99 2,97 54
C305 GRUNDSKOLAN Eckerö skola Eckerö skola målsättning i budget Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall betonas under hela skoltiden. Undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar. Olika inlärningsstrategier skall användas. Elever med goda inlärningsförutsättningar skall ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan som utmanande och stimulerande. Elever med inlärningssvårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer. Förverkligande Åk 1 och åk 2 är inte en sammansatt grupp för att de ska få så bra skolstart som möjligt. Åk 1 fortsätter med Bornholmsmetoden som de påbörjat i förskolan. Specialläraren arbetar mycket med de lägre klasserna. Vi går till biblioteket en gång/vecka och deltar alltid i Barnens litteraturdagar. I matematiken håller vi oss uppdaterade vad gäller läromedel och fortbildning. Små undervisningsgrupper underlättar för att kunna individualisera. Specialundervisning ges där det behövs. Stödundervisning ges också. Vi har en lärare anställd för elever med annat modersmål än svenska. I och med att vi använder IKT mer och mer, så har vi lättare att stimulera elever med god inlärningsförmåga. Vi har också möjlighet att låta elever med särskilda behov träna extra via datorn. Små elevgrupper och stöd- och specialundervisning gör att vi kan stöda eleverna på ett bra sätt. Prestationstal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Elever 64 60 58,5 59,5 57 55 Antal klasser 4 4 4 4 4 4 Lärarnas sammanlagda veckotimmar 134 117 117 117 143 143 Undervisningstimme per elev 2,0 1,9 2,0 2,4 2,5 2,6 Elever som får skolskjuts 40 38,5 37 36,5 34 28 55
Låg- och mellanstadiet Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 96,5 % -654 054,53-677 651,00-634 766,84 C305 GRUNDSKOLAN 96,5 % -654 054,53-677 651,00-634 766,84 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 100,5 % -618 637,09-615 820,00-600 148,77 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 321,3 % 53 491,31 16 650,00 44 436,28 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDS 97,9 % -8 325,23-8 505,00 Extern Summa 94,4 % -573 471,01-607 675,00-555 712,49 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 107,5 % -81 100,02-75 476,00-79 148,10 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9,4 % 516,50 5 500,00 6 889,16 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -6 795,41 Intern Summa 115,2 % -80 583,52-69 976,00-79 054,35 Totalsumma 96,5 % -654 054,53-677 651,00-634 766,84 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 635,22 673,14 668,77 56
KYRKBYHÖGSTADIESKOLA Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar grundskoleundervisning i åk 7-9 i Kyrkby högstadieskola, träningsundervisningen, specialklassens undervisning åk 1-6 samt skolpsykologen. Måluppfyllelse Kyrkby högstadieskola strävar till att ge samtliga elever en grundutbildning som skapar goda förutsättningar för fortsatta studier samt ett innehållsrikt och hållbart vuxenliv. Prestationstal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Elever i högstadiet 41 38,5 33,5 33 33,5 31,5 Kostnad/elev högstadiet 11 994 12 308 14 144 14 193 14 829 15 510 * Elever i träningsunderv. 3 2,5 2 2 2 1,5 Kostnad/elev i träningsund. 33 678 37 121 39 759 38 624 39 174 42 217 *) kostnaden per elev till Kyrkby högstadieskola är olika per kommun beroende på utnyttjande av ambulerande lärare, köp av tjänster Södra Ålands Högstadiedistrikt Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 95,2 % -571 341,14-599 875,00-596 743,00 C305 GRUNDSKOLAN 95,2 % -571 341,14-599 875,00-596 743,00 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 95,1 % -553 037,30-581 570,00-577 179,01 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSK 100,0 % -18 303,84-18 305,00 Extern Summa 95,2 % -571 341,14-599 875,00-577 179,01 Intern A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -19 563,99 Intern Summa -19 563,99 Totalsumma 95,2 % -571 341,14-599 875,00-596 743,00 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 590,84 632,81 584,19 57
C325 MEDBORGARINSTITUTET Verksamhetsområde Vuxenutbildning i form av kurser och föredrag. Eckerö kommun köper tjänster av Mariehamns stad, betalningsandelarna fördelas enligt avtal. Staden är huvudman för Medborgarinstitutet. Eckerö kommun samarbetar med Hammarlands kommun vad gäller delar av kursutbudet och anställning av kontaktperson. Verksamhetsmål: Medborgarinstitutets huvudsakliga uppgift enligt institutslagen är att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt. Måluppfyllelse Tack vare det nya avtalet har Eckerös kommuninvånare från och med höstterminen 2008 möjlighet att delta i vilken mediskurs som helst och i hur många kurser som helst, vilket betyder att Eckerös kommuninvånare har tillgång till det breda och omfattande kursutbud som genom Medborgarinstitutet erbjuds i hela landskapet. Samarbetskommunernas kommunandelar räknas på basen av antalet invånare i åldern 18-79 år i kommunen och att den årliga kommunandelen är bunden till Ålands konsumentprisindex. Kursutbud i Eckerö; Motionsgymnastik, damkör, kurs i att förstå ortsnamn, kurs i preventiv juridik för privatpersoner Hammarland; Vävkurs samt svampplockning och tillagning. Prestationstal 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Eckeröbor som gått på Medis 86 76 70 66 86 75 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 13,19 13,04 16,83 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 131,1 % -16 459,00-12 550,00-12 297,00 C325 MEDBORGARINSTITUTET 131,1 % -16 459,00-12 550,00-12 297,00 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 131,1 % -16 459,00-12 550,00-12 297,00 Extern Summa 131,1 % -16 459,00-12 550,00-12 297,00 Totalsumma 131,1 % -16 459,00-12 550,00-12 297,00 58
C320 ALLMÄN KULTURFÖRVALTNING (KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN) Målsättning och måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämnden har genomfört fyra sammanträden under verksamhetsåret 2011 med totalt 52 ärendeparagrafer. Inom nämndens ansvarsområde fanns vid årets slut två anställda tjänstemän, fritidsledare 75% mot timredovisning samt bibliotekarie 38%. Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 3,04 3,88 2,13 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 46,9 % -2 086,19-4 450,00-3 654,34 C320 ALLMÄNKULTURFÖRVALTNING 46,9 % -2 086,19-4 450,00-3 654,34 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 46,9 % -2 086,19-4 450,00-3 654,34 Extern Summa 46,9 % -2 086,19-4 450,00-3 654,34 Totalsumma 46,9 % -2 086,19-4 450,00-3 654,34 59
C350 BIBLIOTEKET Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar bibliotekets verksamhet. Måluppfyllelse Biblioteket har varit öppet kl.16.00-20.00 på måndagar och kl.17.00-20.00 på torsdagar under 2011. Under skolans läsår september-maj håller biblioteket öppet för elever på måndagar mellan kl. 09.30-13.15. Biblioteket har bredbandsanslutning och en besöksdator. Tre nya hyllor har införskaffats under året. Utrymmesbristen är nu ytterst påtaglig. Kultur- och fritidsnämnden har inte kunnat tillgodose behovet av en utökning av bibliotekslokalens utrymmen. Nyckeltal Prestations och relationstal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antal böcker i biblioteket 9354 9789 10000 11000 11500 11440 Antal lån av böcker 10590 8550 8380 8469 10200 9892 Varav antal lån av 5535 3855 3844 3300 4279 4651 barn/ungdomsböcker Internetanvändning á 30 min 660 695 665 450 450 300 Antal låntagare 472 491 517 494 400 400 Lån per invånare 11,4 9,25 9,09 9,16 11 10,2 Antal besök 5600 5600 5375 5408 5600 5235 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 42,39 39,10 40,94 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 99,2 % -40 035,54-40 373,00-36 874,38 C350 BIBLIOTEKET 99,2 % -40 035,54-40 373,00-36 874,38 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 98,1 % -33 128,75-33 770,00-30 881,39 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 578,00 Extern Summa 98,1 % -33 128,75-33 770,00-30 303,39 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 104,6 % -6 906,79-6 603,00-6 570,99 Intern Summa 104,6 % -6 906,79-6 603,00-6 570,99 Totalsumma 99,2 % -40 035,54-40 373,00-36 874,38 60
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fritids-, ungdoms- och idrottsverksamhet. Aktiviteter för Eckerö skolas elever Under våren och hösten erbjöds bland annat pyssel- och idrottsaktiviteter, innebandyträning, kvällsaktiviteter och simning. Under hösten erbjöds även månadsaktiviteter i sammarbete med Hammarland där olika engångstillfällen erbjöds tex viltsafari, minigolf och golf, hoppgrop i Bollhalla mm, Gemensamma aktiviteter Fritidsledarna på Åland arrangerar vissa gemensamma aktiviteter under året. Under året arrangerades bl.a. en skidresa, aktivitetsdagar, dagsresor till Sverige samt ytterligare aktiviteter på Åland såsom discosimning. Under sommaren har det även varit fotbollskola i sammarbete med Hammarlands IK. En dag var på Solvallen och de övriga två dagarna på Hammarvallen. Kommuns fritidsledare bidrog under dagarna som ledare. Ungdoms och idrottsunderstöd Kultur- och fritidsnämnden budgeterar regelmässigt efter ansökan för ett årligt verksamhetsstöd till Eckerö Idrottsklubb (EIK) och Eckerö Ungdomsförening (EUF), ungdomsevenemanget Summers in samt Ålands 4H-distrikt. Eckerö Ungdomsförening r.f Eckerö Ungdomsförening har under året fortsatt med lokaluthyrning till privata fester, lägerverksamhet, Folkhälsan r.f:s motionsdansare samt Dansens vänner. Ekeborg används de flesta kvällar för olika aktiviteter. Lokalerna är mycket slitna och är eftersatta underhållsmässigt. Under året har det även förekommit vattenläckage främst genom läckande toaletter. Eckerö idrottsklubb r.f Eckerö Idrottsklubb har haft en omfattande verksamhet med fotboll, friidrott, innebandy, volleyboll, boxercise och hockey. Skötseln av fotbollsplanen har handhafts ideellt. Under året har en snöskoter köpts in som finansierats av nämnden. Ett vattenläckage har uppstått i det ena omklädningsrummet, en ny matta skall läggas in kommande år. Prestationstal 2008 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 62,15 64,46 61,73 67,41 61
Idrotts och friluftsliv Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 91,0 % -65 922,33-72 420,00-58 213,64 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 85,8 % -56 601,04-65 940,00-52 511,28 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 59,7 % 895,78 1 500,00 1 599,63 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDS 100,0 % -4 481,34-4 480,00 Extern Summa 87,3 % -60 186,60-68 920,00-50 911,65 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 163,9 % -5 735,73-3 500,00-2 820,65 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -4 481,34 Intern Summa 163,9 % -5 735,73-3 500,00-7 301,99 Totalsumma 91,0 % -65 922,33-72 420,00-58 213,64 C320 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kulturverksamhet med därtill hörande arrangemang och aktivitetsstöd. Kultur- och fritidsnämnden utgör remiss- och beredningsorgan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och svarar därtill för viss vård och intressebevakning av kommunens kulturarv såsom remissinstans för exempelvis namnsättning av gator och vägar. Ett riktgivande dokument är här Kulturarvsprogrammet för Eckerö kommun, godkänt av kommunstyrelsen den 06.02.2001. Nämnden har inga personella resurser för kulturella insatser enbart möjligheter att bidra med understöd. Måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämnden har under verksamhetsåret beviljat understöd för programverksamhet med syfte att främja kultursatsningar i Eckerö. Kulturstöd I enlighet med den under 2005 antagna policyn för kulturstödet prioriteras föreningar i kommunen eller aktiviteter, såsom teaterföreställningar och konserter, som förläggs till kommunen då stödet ges till föreningar som verkar på landskapsnivå. Kulturstöd har under 2011 utbetalats till Eckerö Hembygdsförening dels till postrotekommitten för underhållning i samband med postrodden samt för öppethållande och personal till Postrotemuseet under 2011. Eckerö frivilliga brandkår beviljades förlustgaranti bidrag för danstillställning men sökte aldrig ut bidraget. Även ungdomsfilmsprojektet Mitt livs dröm beviljades medel men lyftes aldrig. Ett bud lades för tavelköp men budet accepterades inte. 62
Hedersutmärkelser Utmärkelsen Årets kulturpersonlighet 2011 tilldelades Mikael Sandholm för sitt deltagande i dokumentärfilmen Kapten Sandholm. Till Årets Eckeröbo 2011 utsågs Tapani Sivén för sitt mångåriga ideella arbete för idrott i olika former inom kommunen. Rockoff-buss Offerter från de olika bussbolagen begärdes in och en förfrågan till Hammarland gjordes om de ville fortsätta samarbetet gällande rockoff-bussen. Hammarland ville inte delta i finansieringen vilket resulterade i att Kultur-och Fritidsnämnden beslutade att inte chartra någon buss, det ansågs inte ekonomiskt möjligt för kommunen att ensam betala bussen. Inrättning av pris Kultur- och fritidsnämnden inrättade ett nytt pris till postrodden. Priset är till den poängmässigt bästa åländska båt i tävlingen. Priser har införskaffats för 5 år framåt d.v.s. 2012-2016. Varje rotemedlem i den poängmässigt bästa båten får ett varsitt pris med Postrodden och aktuellt årtal ingraverat. Prestationstal 2008 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 0,16 1,68 3,04 2,76 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 61,2 % -2 697,15-4 410,00-2 864,75 C320 ALLMÄNKULTURFÖRVALTNING 61,2 % -2 697,15-4 410,00-2 864,75 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 61,2 % -2 697,15-4 410,00-2 864,75 Extern Summa 61,2 % -2 697,15-4 410,00-2 864,75 Totalsumma 61,2 % -2 697,15-4 410,00-2 864,75 63
SAMHÄLLSTJÄNSTER (ÖVRGA TJÄNSTER) Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 117,4 % -334 787,80-285 282,00-310 785,97 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 131,8 % -580 999,11-440 840,00-479 772,94 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 170,6 % 129 003,42 75 630,00 72 298,12 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI 92,8 % -132 666,49-142 945,00 Extern Summa 115,1 % -584 662,18-508 155,00-407 474,82 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 99,6 % -69 814,38-70 066,00-63 951,17 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 109,1 % 319 688,76 292 939,00 287 592,24 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -126 952,22 Intern Summa 112,1 % 249 874,38 222 873,00 96 688,85 Totalsumma 117,4 % -334 787,80-285 282,00-310 785,97 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 286,87 329,57 342,32 64
C501 TEKNISK FÖRVALTNING Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar tekniska nämnden och tekniska kansliet. Måluppfyllelse Investeringar som genomfördes under 2011. - Övriga inkopplingar vatten och avlopp - Utbyggnad av avlopp norra Kyrkoby färdigställdes. - Utbyggnad av avlopp Torp slutfördes, slutredovining mars 2012. - Grundförbättring Södergatan 403 meter slutfördes. - Grundförbättring Skeppsviksvägen 1200 meter slutfördes. - Vissa arbetsuppgifter har delegerats till centralkansliet. Investeringar som överfördes till 2012 års budget. - Utbyggnad av avlopp Torp Etapp II. - Vägbelysning östra Överby och Haralds bostadsområde - Vatten till Mellanön. Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 2,55 2,42 7,91 TEKNISK FÖRVALTNING Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 320,2 % -7 731,68-2 415,00-2 279,21 C500 TEKNISKA NÄMNDEN 320,2 % -7 731,68-2 415,00-2 279,21 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 95,8 % -122 340,81-127 760,00-112 733,89 Extern Summa 95,8 % -122 340,81-127 760,00-112 733,89 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 109,7 % -2 650,04-2 415,00-2 394,36 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 91,8 % 117 259,17 127 760,00 112 849,04 Intern Summa 91,4 % 114 609,13 125 345,00 110 454,68 Totalsumma 320,2 % -7 731,68-2 415,00-2 279,21 65
C511 KOMMUNALA BYGGNADER (BYGGNADER OCH LOKALER) Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln av kommunens administrativa byggnader. Måluppfyllelse Avfallshanteringen vid fastigheterna har skötts av Ålands renhållning Ab. Renovering av skolans toaletter har utförts. Inköp av ny diskmaskin till skolans kök. Inköp av ny varmluftsugn till Solgården/Nyckelpigans kök. Omläggning av plattor på Solgårdens uteplats förverkligades. Övrigt: Inköp av 2 st. torkskåp och en potatisskalare till skolan. 12 st. nya belysningsarmaturer har installerat i skolan som hjälpmedel för synskadad elev. Inköp av ny industri tvättmaskin till Solgården Nyckeltal Olja i liter 2008 2009 2010 2011 Eckerö skola * 32 738 25 480 26 236 26 192 Kommungården 8 797 8 213 10 224 8 074 Daghemmet 11 868 12 504 11 075 9 835 Biblioteket * 1 823 1 441 1 458 1 487 Vatten i m³ Eckerö skola 448 584 739 955 Kommungården 146 146 108 120 Daghemmet 551 522 594 592 Biblioteket 24 31 39 50 Solgården 783 798 720 665 El i kw Eckerö skola (01160005) * 64539 65786 68156 59934 Kommungården (01014004) 10157 9412 9177 8001 Daghemmet (10197001) * 63660 67540 66500 61180 Biblioteket 3396 3462 3587 3154 Solgården * 124450 128800 161550 148850 Brandstation * 28479 17737 20254 13662 Småpigorna - 2550 2944 3065 Småpigorna år 2009 från 01.03. Nyckeltalen på dessa fastigheter har förändrats p.g.a. energibesparande åtgärder. 66
KOMMUNALABYGGNADER Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING -,00,00 -,00 C500 TEKNISKA NÄMNDEN -,00,00 -,00 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 152,8 % -119 842,89-78 410,00-105 169,97 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 87,2 % 34 954,28 40 070,00 38 371,47 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN 87,7 % -70 581,33-80 500,00 Extern Summa 130,8 % -155 469,94-118 840,00-66 798,50 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 101,5 % -46 959,65-46 279,00-42 544,79 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 122,6 % 202 429,59 165 119,00 174 690,68 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -65 347,39 Intern Summa 130,8 % 155 469,94 118 840,00 66 798,50 Totalsumma -,00,00 -,00 De kommunala byggnadernas kostnader vidare kostnadsförs på respektiver verksamhet via interna hyror. C420 BYGGNADSTILLSYN Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar den lagstadgade byggnadstillsyneverksamheten. För denna har byggnadsnämnden i Eckerö kommun varit ansvarig. Personalen består av en byggnadsinspektör på 40% tjänstgöring. Måluppfyllelse Byggnadsnämnden har sammanträtt 8 gånger under 2011 och behandlat ansökningar om byggnadslov, anmälningar, utlåtanden, miljötillstånd för enskilda avlopp samt andra ärenden som ingår i nämndens verksamhetsområden. Det kan noteras att antalet protokollförda syner har minskat under 2011 jämfört med året innan. Förklaring att syner har varit högt under åren 2008-2010 är stor byggnation i kommunen, och under år 2011 någorlunda normalt. Nyckeltal 2008 2009 2010 2011 Behandlade ärenden 126 118 121 114 Byggnadslov 67 49 50 46 Anmälningar 12 13 14 17 Volym 38525 7823 7915 11022 Antal protokollförda syner 126 128 175 88 Miljötillstånd 10 6 6 7 Antal avgående brev 153 147 193 160 67
Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 15,73 15,85 11,52 Byggnadstillsyn Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 113,4 % -11 267,00-9 940,00-14 944,97 C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 113,4 % -11 267,00-9 940,00-14 944,97 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 94,4 % -25 332,12-26 830,00-25 471,87 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 85,6 % 15 831,81 18 500,00 12 123,14 Extern Summa 114,0 % -9 500,31-8 330,00-13 348,73 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 109,7 % -1 766,69-1 610,00-1 596,24 Intern Summa 109,7 % -1 766,69-1 610,00-1 596,24 Totalsumma 113,4 % -11 267,00-9 940,00-14 944,97 68
C440 MILJÖVÅRD Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunens miljövårdsärenden. Måluppfyllelse Miljönämnden har under verksamhetsåret 2011 behandlat ärenden, av vilka avfallsfrågorna varit den uppgift som tagit mest tid av nämnden. Mängden återvinningsmaterial som samlats in i kommunen ökar för varje år vilket är en kvittens på att invånarna har en hög sorteringsbenägenhet. Eckerö kommun har idag ett väl fungerande system för omhändertagande av återvinningsmaterial vilket får ett erkännande av många besökare. Det saknas dock en ändamålsenlig plats för mottagning av produkter som skulle kunna återanvändas. ( Sorteringshall ) Tjänsteman har deltagit i flera möten med Landskapsregeringens miljöbyrå vilket har resulterat i ett ömsesidigt förtroende och möjligheter att erhålla ekonomiskt stöd för olika projekt. Miljöutmärkelse Miljönämnden utsåg ingen person under år 2011 till Årets miljövän Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 6,15 5,98 7,02 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 91,6 % -6 862,00-7 488,00-5 642,45 C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 91,6 % -6 862,00-7 488,00-5 642,45 C440 MILJÖVÅRD 91,6 % -6 862,00-7 488,00-5 642,45 4400 Miljövård 91,6 % -6 862,00-7 488,00-5 642,45 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTN 90,8 % -999,04-1 100,00 Extern Summa 90,8 % -999,04-1 100,00 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTN 91,8 % -5 862,96-6 388,00-5 642,45 Intern Summa 91,8 % -5 862,96-6 388,00-5 642,45 Totalsumma 91,6 % -6 862,00-7 488,00-5 642,45 69
C450 AVFALLSHANTERING Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar avfallshantering, avvecklingen av deponin, återvinningssystem samt tillsyn av företag. Måluppfyllelse Under året har sluttäckning av deponin i Storby verkställts. En första kontakt har gjorts för införande av grundavgifter för avfallshanteringen. Måluppfyllelsen redovisas under verksamhetsområdet miljövård. Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 89,35 96,43 111,00 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 111,3 % -108 553,41-97 549,00-90 932,50 C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 111,3 % -108 553,41-97 549,00-90 932,50 C450 AVFALLSHANTERING 111,3 % -108 553,41-97 549,00-90 932,50 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 170,0 % -173 784,89-102 210,00-100 244,41 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE 561,8 % 73 039,95 13 000,00 17 137,08 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NED 99,8 % -1 945,49-1 950,00 Extern Summa 112,6 % -102 690,43-91 160,00-83 107,33 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 91,8 % -5 862,98-6 389,00-5 642,45 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -2 182,72 Intern Summa 91,8 % -5 862,98-6 389,00-7 825,17 Totalsumma 111,3 % -108 553,41-97 549,00-90 932,50 70
C520 TRAFIKLEDER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar underhåll av kommunalvägar, byggnadsplanevägar, enskilda vägar och vägbelysning. Plogning och sandning sköts av Eklunds Åkeri. Måluppfyllelse Tekniska nämnden har skött om snöplogning och sandning av de kommunala vägarna, snö-röjning och plogning av kommunens fastigheter och infarter för pensionärer som åtnjuter kommunal hemservice. Plogningen sköts av Tage Mattsson. Underhåll av kommunalvägar och bostadsgator har utförts när behov funnits. Vägbelysningen har varit påslagen under 2011 enligtföljande: Under tiden 01.01 01.05 och 15.08 31.12 kl. 06.45 gryning, skymning 23.30. Under tiden 01.05 14.08 släckt. Nyckeltal 2008 2009 2010 2011 Kommunalvägar i meter 18 325 18 325 18 325 18 325 Kommunalvägar olja i meter 13 455 13 455 13 455 13 455 Kommunalvägar grus i meter 4 870 4 870 4 870 4 870 Bostadsgator i meter 2 802 2 852 3 302 3 302 Bostadsgator olja i meter 1 740 1 740 1 740 1 740 Bostadsgator asfalt i meter 662 662 662 662 Bostadsgator grus i meter 400 450 900 900 Gatubelysningsstolpar totalt 397 375 375 376 Gatubelysningsstolpar hyrda 350 241 241 241 Gatubelysningsstolpar egna 134 134 GC-vägbelysning 98 98 Plogning infarter 15 13 15 18 Vägbelysning Torp el i kw 11311 10745 11029 10602 Vägbelysning Storby el i kw 52453 44140 50271 49478 Vägbelysning Böle el i kw 14450 18396 19796 18826 Vägbelysning Överby el i kw 11561 26114 23580 22630 Vägbelysning Marby el i kw 7413 5139 5714 4612 Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 88,67 130,15 127,10 71
Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C520 TRAFIKLEDER 143,3 % -124 300,93-86 762,00-122 730,88 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 195,0 % -81 835,53-41 960,00-79 197,57 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 282,6 % 2 260,91 800,00 892,84 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV 98,0 % -41 011,06-41 830,00 Extern Summa 145,3 % -120 585,68-82 990,00-78 304,73 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 97,0 % -3 715,25-3 832,00-3 385,45 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 60,00 52,52 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -41 093,22 Intern Summa 98,5 % -3 715,25-3 772,00-44 426,15 Totalsumma 143,3 % -124 300,93-86 762,00-122 730,88 C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN Verksamhetsområde Till uppgiftsområdet hör underhåll av parker och allmänna områden. Måluppfyllelse Underhåll av parker och allmänna områden har skötts av nämnden under året. Dit hör Sandvikens badstrand och grönområden på byggnadsplanerade områden, samt markområdet invid kanalen i Storby. Degersands badstrand underhålls av Långben Ab och stranden i Käringsund av Ålands turisminvest Ab. Småbåtshamnen i Käringsund har under året varit fullt uthyrd. Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 8,29 3,87 74,14 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN 66,6 % -3 566,37-5 353,00-3 650,90 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 47,6 % -1 379,54-2 900,00-1 354,84 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 99,9 % 1 109,29 1 110,00 1 088,55 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI 94,2 % -950,93-1 010,00 Extern Summa 43,6 % -1 221,18-2 800,00-266,29 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 91,9 % -2 345,19-2 553,00-2 367,13 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 017,48 Intern Summa 91,9 % -2 345,19-2 553,00-3 384,61 Totalsumma 66,6 % -3 566,37-5 353,00-3 650,90 72
C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET VERKSAMHET Handhavande av brand och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen. Den gemensamma räddningsnämnden har under år 2011 haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Kristian Aller, Jomala John Hilander, Eckerö Per Lindblom, Finström Krister Berndtsson, Geta Karl-Johan Mattsson, Hammarland Agneta Sviberg, Lemland Rainer Karlsson, Lumparland Jan Lindgrén, Saltvik Agneta Göstas, Sund Caroline Mörn-Sjölund, Vårdö Kst repr Jorma Lehtinen, Jomala Per Lycke, Finström Annika Ahlqvist, Saltvik Åsa Matsson, Sund Gun-Marie Lindholm, Lemland Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan landskommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Jomala kommun verkar som huvudman. Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare. Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand- och befolkningsskyddet i avtalskommunerna. Nämnden har sammanträtt 8 gånger och behandlat 86 ärenden. ANSVARSPERSON: Räddningschefen VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL: Del av renovering/underhålla av brandstation. Installation av värmeåtervinningssystem i social del samt frånluftsystem i fordonsgarage verkställt. Inventering av flerbostadshus i kommunen varefter syner planeras under 2012. Brand- och räddningsväsende: Räddningstjänstens målsättning att på ett tillfredställande sätt hantera olyckssituationer i kommunerna har uppnåtts. Avtalsbrandkåren har skött sina uppdrag på ett föredömligt sätt. 73
PERSONAL 2011 Brandchef 6,28 %. 1) Bfs chef 6,28 %, 2) Sotare Enligt avtal Bfs insruktör Årsarvode 1) Eckerös andel av de gemensamma tjänstemän. (1 räddningschef samt en brandinspektör). Delas med 10 kommuner. 2) Samtliga kommuner inom räddningsområdet har ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller- chef lokalt. Fördelningen av de gemensamma tjänstemännen sker enlig capita. Målsättning: Av kommunfullmäktige beviljade medel på bästa möjliga sätt hantera olyckor som uppstår inom kommunen samt att bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Understöda kommunens avtalsbrandkår att dess verksamhet kan fortgå. Brandkåren bör uppmuntras så att dess juniorverksamhet kan hållas livskraftig och för att kontinuerligt kunna få fram dugliga brandmän till brandkåren. Utbilda personal inom olika yrkessektorer för att höja dess kunskaper om självskydd vid olyckor. Fortsätta den förebyggande syneverksamheten. Måluppföljning: Juniorverksamheten har glädjande varit aktiv. Förebyggande verksamhet och rådgivning blir en alltmer utökad del i verksamheten. Ett långsiktigt arbete för att uppnå resultat är av stor vikt. Daghem, skolor och kommunernas äldreomsorg är alltjämt viktiga målgrupper. Målet för räddningstjänstuppdrag utgicks från 2010 års uppdrag. Räddningstjänstuppdrag i avtalskommunerna under verksamhetsåret 2011 Prestations och Mål 2011 Händelser 2011 relationstal Eckerö 17 16 Syne och sotningsverksamheten Byggnads, 2011 brandsyner och sotningar Brandsyner 35 (45) Byggnadssyner 52 (39) Sotningar 369(351) Övriga syner 6 (5) 74
ICKE VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL: Brandsyn i sk flerbostadshus ORSAKER TILL ATT DE AV FULLMÄKTIGE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS: Något register över flerbostadshus har inte funnits att tillgå. Personalresurserna har inte räckt till och övrig verksamhet har prioriterats. En inventering har verkställts i samtliga samarbetskommuner inom verksamhetsåret 2011. BEFOLKNINGSSKYDDET 2011 Allmän beskrivning Samtliga kommuner inom räddningsområdet har därefter ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller- chef lokalt. Verksamhetsmål Under verksamhetsåret 2011 har kommunens beredskapsplan reviderats. Likaså har kommunens sektorplan för brand- och räddningsväsendet reviderats. Planerna för tekniska-, skola- och sociala sektorn har påbörjats och förväntas vara färdigställda under 2012. Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 75,92 74,87 74,14 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 95,7 % -72 506,41-75 775,00-70 605,06 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 93,0 % -55 484,29-59 670,00-55 600,39 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 84,1 % 1 807,18 2 150,00 2 685,04 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN 103,0 % -18 177,68-17 655,00 Extern Summa 95,6 % -71 854,79-75 175,00-52 915,35 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 108,6 % -651,62-600,00-378,30 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -17 311,41 Intern Summa 108,6 % -651,62-600,00-17 689,71 Totalsumma 95,7 % -72 506,41-75 775,00-70 605,06 75
AFFÄRSVERKSAMHET Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING -14,9 % -9 691,09 65 011,00-60 208,41 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 111,3 % -276 708,24-248 530,00-290 396,37 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 88,2 % 460 711,88 522 440,00 420 490,60 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN 97,9 % -147 068,94-150 180,00 Extern Summa 29,9 % 36 934,70 123 730,00 130 094,23 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 99,1 % -78 819,56-79 499,00-77 160,02 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 154,9 % 32 193,77 20 780,00 26 592,20 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -139 734,82 Intern Summa 79,4 % -46 625,79-58 719,00-190 302,64 Totalsumma -14,9 % -9 691,09 65 011,00-60 208,41 Prestationstal 2009 2010 2011 Intäkt+ /Kostnad-/kommuninvånare 19,50-63,85-9,91 76
C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK Verksamhetsområde Skötseln av reningsverket och sju stycken pumpstationer, distribution av renvatten, rening av avloppsvatten och mottagning av externslam, samt processvatten från fiskodling. Måluppfyllelse Reparations- och underhållsarbeten har utförts i reningsverket. Externslammottagning och reningsverk med tillhörande pumpstationer har funktionerat tillfredsställande förutom driftsstörningar i reningsverket på grund av för låga inkommande kväve halter. Årets viktigaste händelse Utbyggnad av avlopp Torp Etapp I slutfördes. Nyckeltal 2008 2009 2010 2011 Vattenledningar i meter 56 164 56 746 57 254 57 604 Avloppsledningar i meter 15702 16 210 17 361 18 874 Serviceledningar vatten i meter 37 973 38 493 39 018 40988 Serviceledningar avlopp i meter 9 310 9 760 9 985 10 465 Serviceledningar tryckavlopp 563 563 563 563 Tryckavloppsledningar 7 270 7 480 8 044 12 317 Pumpstationer 7 8 9 12 Vattenförsäljning i m³ 77 295 69 879 70 081 74 112 Spillvatten i m³ 23 676 15 882 15 531 1 273 Externslammottagning i m³ 978 1 017 777 983 Vattenabonnenter 554 562 569 578 Avloppsabonnenter 258 287 290 296 Externslamabonnenter 101 62 94 96 Jourutryckningar/år 189 123 61 43 Prestationstal 2009 2010 2011 Intäkt+/Kostnad-/kommuninvånare 16,90-51,47-4,71 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C500 TEKNISKA NÄMNDEN -7,8 % -4 610,69 59 476,00-48 538,44 C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK -7,8 % -4 610,69 59 476,00-48 538,44 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 110,7 % -212 312,26-191 750,00-223 586,27 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 86,1 % 353 127,29 410 300,00 314 998,43 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI 97,5 % -123 128,06-126 250,00 Extern Summa 19,2 % 17 686,97 92 300,00 91 412,16 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 101,7 % -54 491,43-53 604,00-51 851,42 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 154,9 % 32 193,77 20 780,00 26 592,20 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -114 691,38 Intern Summa 67,9 % -22 297,66-32 824,00-139 950,60 Totalsumma -7,8 % -4 610,69 59 476,00-48 538,44 77
C690 ÖVRIG VERKSAMHET JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunens jord- och skogsegendomar och skötseln av dessa. Måluppfyllelse Åkermarken är utarrenderad och skogsområdena sköts i enlighet med tidigare skogsbruksplan. Prestationstal 2009 2010 2011 Intäkt/kommuninvånare 0,66 0,85 2,76 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C600 ÖVRIG VERKSAMHET -48,8 % 2 696,17-5 520,00 798,32 6900 Jord- och skogsbrukslägenheter -48,8 % 2 696,17-5 520,00 798,32 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 5,3 % -343,03-6 520,00-577,99 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 303,9 % 3 039,20 1 000,00 1 376,31 Extern Summa -48,8 % 2 696,17-5 520,00 798,32 Totalsumma -48,8 % 2 696,17-5 520,00 798,32 ÖVRIGA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN -TOMTER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunens tomter som är till försäljning och skötseln av dessa. Måluppfyllelse Försäljningsvinsten från försäljningen av obrutet område om ca 400 kvm från fastigheten Olers Storby. Prestationstal 2009 2010 2011 Intäkt/kommuninvånare 8,88 0,67 1,23 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C600 ÖVRIG VERKSAMHET 24,0 % 1 200,00 5 000,00 631,42 6910 Tomter 24,0 % 1 200,00 5 000,00 631,42 Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE 24,0 % 1 200,00 5 000,00 631,42 Extern Summa 24,0 % 1 200,00 5 000,00 631,42 Totalsumma 24,0 % 1 200,00 5 000,00 631,42 78
C512 BOSTÄDER (BYGGNADER OCH LOKALER) Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln för kommunens affärsfastigheter. Måluppfyllelse Transporten av avfall från fastigheterna har skötts av Ålands renhållning Ab. Plogningen har skötts av Tage Mattsson. Renoveringar av 2 lägenheter har utförts i Ekebo samt en lägenhet i Solgården. Nyckeltal Olja i liter 2008 2009 2010 2011 Skolans hyreshus 9 117 7 207 7 458 7 437 Kommungårdens hyreshus 5 744 6 899 8 523 6 802 Ekergården 19 816 15 985 18 523 18 897 Vatten i m³ Skolans hyreshus 118 154 195 251 Ekebo 694 683 754 674 Kommungårdens hyreshus 119 120 88 120 Ekergården 552 589 747 478 Reningsverket 547 838 1541 5132 El i kw Skolans hyreshus 16984 17312 17936 15772 Ekebo (10085001) 40989 44186 44485 41619 Kommungårdens hyreshus 8311 7700 7509 7509 Ekergården (06318001) 15146 14783 13312 14651 Reningsverket (09078001) 259960 219480 214960 224400 Storåkern (10169001) 9850 6304 9081 14847 Berghamn (09667001) 2452 3451 2347 2243 Överby (11731001) 4434 2768 3737 5494 Käringsundsbyn (09925001) 2754 2388 2635 1572 Fiskrökeri (09494001) 2068 2942 2863 1806 Hummelvik (1173001) 264 267 254 253 Norra Överby (1294001) 62 128 Böle I (12969001) 9 99 Degersandsvägen - Södra Torp - Norra Torp - Uthyrning i % Skolans hyreshus max månader 48. 83,3 92,7 100,0 100,0 Ekebo max månader 132. 98,5 90,9 99,2 94,7 K-gårdens hyreshus max månader 36. 91,6 90,3 100,0 100,0 Ekergården max månader 108. 93,5 99,5 99,0 100,0 79
Prestationstal 2009 2010 2011 Kostnad/kommuninvånare 6,94 13,89 9,18 Radetiketter Använt % Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 C500 TEKNISKA NÄMNDEN -148,3 % -8 976,57 6 055,00-13 099,71 C512 BOSTÄDER -148,3 % -8 976,57 6 055,00-13 099,71 Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 97,4 % 103 345,39 106 140,00 103 484,44 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 127,4 % -64 052,95-50 260,00-66 232,11 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI 100,0 % -23 940,88-23 930,00 Extern Summa 48,0 % 15 351,56 31 950,00 37 252,33 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 93,9 % -24 328,13-25 895,00-25 308,60 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -25 043,44 Intern Summa 93,9 % -24 328,13-25 895,00-50 352,04 Totalsumma -148,3 % -8 976,57 6 055,00-13 099,71 80
4.3 INVESTERINGSDELEN I investeringsbudgeten upptas kostnader av engångskaraktär som överstiger en kostnad på 5.000 efter avdrag för finansieringsandelar. Investeringarna skall slutföras inom bestämt budgetår varvid kostnadsreglering sker. Om projekt ej är avslutat utan pågående vid budgetårets avslutande, skall medel upptagas i särskilt beslut för nästa budgetår för att fullfölja eller avsluta detta. C9 INVESTERINGAR 2011 Kommunalförbundens investeringar Kommunens andel av kommunalförbundens investeringar särredovisas där denna har angivits. I övriga fall återges totalbeloppen. För Ålands Omsorgsförbund, De Gamlas Hem och Södra Ålands Högstadiedistrikt ersättes investeringsandelen för Eckerö kommun över driftbudgeten. Kommunstyrelsen Ventilationssystem och projektering av ombyggnad av kommunkansliet. Projektet har ej verkställts i avvaktan på slutlig utvärdering och kostnadsredovisning av åtgärderna av arbetsgruppen för Kommungårdens lokalbehov. Energibesparande åtgärder Dessa avsåg projektering för effektivisering av uppvärmningssystem i kommunens fastighetsbestånd samt anslutning till fjärrvärme och inköp av värmepumpar. Projektet har delvis genomförts genom energikartläggning och åtgärder på servicehus, skola och daghem. Energigruppen utgör beredande organ gentemot kommunstyrelsen. Energigruppen har erhållit offerter för bergvärmeanläggning och värmepumpar vid Kommungården och Ekergården. Energibesparingsåtgärder/ Dagis energibesparingsåtgärder har slutförts 2011. Resten av projekten fortsätter 2012. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Ospecificerat / Energibesparande åtgärder -100 000,00-100 000,00 Kommungården -382,57-552,51-935,08 Dagis -12 546,15-12 546,15 Solgården -15 855,50-8 860,51-24 716,01 Eckerö skola -2 269,02-2 269,02 Ekebo -2 713,15-2 713,15 Ekergården fastighet -4 182,57-5 480,00-9 662,57 Totalsumma -32 966,79-100 000,00-100 000,00-19 875,19-52 841,98-47158,02 81
Datainköp ekonomiförvaltningssystem Under 2101 genomfördes upphandlingen av nytt ekonom- och lönesystem samt även vatten- och avloppsfakturering. Kommunen har skrivit kontrakt med Abilita gällende dataprogram för ekonomi och fakturering. Löne- och schemaläggning har kontraktskrivits med Norlic Ab. En ny gemensam server införskaffades tillsammans med Hammarland. Servern är lokaliserad i Hammarland. Skolning har skett successivt. Anskaffning av nytt ekonomisystem till kommunkansliet samt ny gemensam server med Hammarland. Projektet har slutförts. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Kommunstyrelsen/Immateriella tillgångar Anskaffning av ekonomsystem -55000-41360,87-55000 -55000-20 368,84-61 729,71-6 729,71 112,2 % Socialnämnden Dataprogram Abilita för hemservice, vårdplanering och dokumentation införskaffades 2011. Installation, utbildning och handleding ingick i kostnaden. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Socialnämnden, Immateriella tillgångar Solgården ADB-programm -6 500-6 500-12 685,34-12 685,34-6 185,34 195,2 % Hemvården/en begagnad bil har köpts till hemvården. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Socialnämnden, Transportmedel Bil till hemvården -13000-13 000,00-13 000,00 Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Skolnämnden Eckerö skola /inköp av bärbara datorer. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Skolnämnden/ Köp av datorer. Datautrustning Eckerö skola -6 000-6 000-5 800,00-5 800,00 96,7 % Eckerö skola/ köp av lekställning till gården. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Skolnämnden/ Inventarier Inventarier Eckerö skola / lekställning -8 500-8 500-8 692,25-8 692,25-192,25 102,3 % 82
Tekniska nämnden BYGGNADER Servicehuset Solgården /inköp av ny varmluftsugn till Solgården/Nyckelpigans kök Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Tekniska nämnden/ Inventarier Dgh Nyckelpigan kombiungn -11 000-11 000-10 196,96-10 196,96 92,7 % Eckerö skola/sanering och ombyggnad av toaletter samt el och VVS-planering 20 000,-. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Tekniska nämnden/ Förvaltnings- och anstaltbyggnader Eckerö skola renoverig av toaletter -20 000-20 000-19 838,47-19 838,47 99,2 % Eckerö skola/ inköp av ny diskmaskin till skolans kök 10 000,- Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Tekniska nämnden/ Inventarier Eckerö skola / Diskmaskin -10 000-10 000-6 554,64-6 554,64 65,5 % Servicehuset Solgården/omläggning av plattor på Solgårdens uteplats förverkligades. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Tekniska nämnden, Byggnader Solgården uteområde -5 000,00-5 000,00-3 955,93-3 955,93 1 044,07 79,1 % Solgården/inköp av tvättmaskin Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Tekniska nämnden/ Inventarier Solgården inventarier (tvättmaskin) -5 520,00-5 520,00 Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 83
VATTEN OCH AVLOPP AVLOPP TORP Industri- och hantverksområdet i södra Storby anslutes till huvudledningen (c:a 300 meter). Projektering, kartering, marklov och upphandling samt kontrakt har verkställts 2010. Kostnader för grävningar och andra markarbeten har verkställts 2011. Projektet har slutförts. Kostnadsberäkning Användn. Ursprunglig Förändring Budget efter Utfall år 2011 Användn Avvikelse Använt av och förändr Under tidigare år budget i budgeten förändringar totalt kostnadsberäkn 31.12 Avlopp Torp I -70 742,63-223 500,00-223500 -178 886,85-249 629,48-26 129,48 139,55 % Utgifter -70 742,63-330000,00-330000 -284543,60 Inkomster 106500,00 106500 105656,75 AVLOPP TORP ETAPP II Klassificering av serviceledningar till huvudledning har inte påbörjats utan flyttats till 2012. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Nybyggnad av avlopp Torp Etapp II -38 500,00-38500 Utgifter -55 000,00-55000 Inkomster 16 500,00 16500 Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 AVLOPP KYRKOBY Avlopp Norra Kyrkoby projektet påbörjades 2010 och har slutförts 2011. Kostnadsberäkning Användn. Ursprunglig Förändring Budget efter Utfall år 2011 Användn Avvikelse Använt av och förändr Under tidigare år budget i budgeten förändringar totalt kostnadsberäkn 31.12 Avlopp Kyrkoby -1 402,98-36 400,00-36400 -41 139,38-42 542,36-6 142,36 103,41 % Utgifter -1 402,98-52 000,00-52000 -57 625,43 Inkomster 15 600,00 15600 16 486,05 VATTEN MELLANÖN Nybyggnad vatten Mellanön huvudledning 1360 m. Projektet fortsätter 2012. Kostnadsberäkning Användn. Ursprunglig Förändring Budget efter och förändr Under tidigare år budget i budgeten förändringar Vatten Mellanön -25 000,00-25000 Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 TRAFIKLEDER VÄGBELYSNING Gång- och cykelbana österut från Överby till löklager och korsningsbelysning till västra infarten till Marby 30 st stolpar. Projektet fortsätter 2012. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Vägbelysning Östra Överby -17 400,00-17400 Utgifter -17 400,00-17400 Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 84
BOSTADSOMRÅDE Haralds latåkrar Armaturerna saknas. Projektet fortsätter 2012. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Vägbelysning Haralds latåkrar -27 110,83-27110,83 Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 GRUNDFÖRBÄTTRING SÖDERGATAN Grundförbättring 400 meter á 73 /lm 29.200 landskapsbidrag 50% 14.600. Projektet är slutfört 2011. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Grundförbättring Södergatan -2 349,69-27 800,00-27800 -16 549,75-18 899,44-8 900,56 67,98 % Utgifter -2 349,69-42400 -42400-28639,75 Inkomster 14600 14600 12090 GRUNDFÖRBÄTTRING SKEPPSVIKSVÄGEN Grundförbättring 1200 lm á 70, landskapsbidrag 50%. Projektet är slutfört 2011. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Grundförbättring Skeppsviksvägen Etapp II -42 000,00-42000 -37 312,17-37 312,17-4 687,83 88,84 % Utgifter -84000-84000 -73312,17 Inkomster 42000 42000 36000 Brand- och räddningsnämnden Planerade inköpet av alarmeringsutrustning har inte verkställts. Elsanering, renovering av köket och sociala utrymmena har gjorts vid branddepån. Kostnadsberäkning och förändr Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2011 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn 31.12 Brand- och rättningsnämnden/ Anstaltbyggnader Alarmeringsutrustning branddepån -4 000-4 000 0,0 % Branddepån renovering -10 000-10 000-16 955,00-16 955,00-6 955,00 169,6 % 85
SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2011 Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 %-jämf. C9 INVESTERINGAR -356 154,57-591 600,00-417 330,77 70,5 % C910 KOMMUNSTYRELSEN -85 921,03-100 000,00-40 244,03 40,2 % 9101 Mark- och vattenområden 726,60 Försäljning av markområden 726,60 A8203 Försäljningav anläggningstillgångar 726,60 9102 Energibesparande åtgärder -45 286,76-100 000,00-19 875,19 19,9 % A8201 Investeringsutgifter -45 286,76-100 000,00 Energibespar.åtg.ospec -9 144,68 A8201 Investeringsutgifter -9 144,68 Solgården -8 860,51 A8201 Investeringsutgifter -8 860,51 Eckerö skola -230,00 A8201 Investeringsutgifter -230,00 Ekergården fastighet -1 640,00 A8201 Investeringsutgifter -1 640,00 9103 Datainköp -41 360,87-20 368,84 Kansliet ADB-program -41 360,87-13 293,32 A8201 Investeringsutgifter -41 360,87-13 293,32 Kansliet datautrustning -7 075,52 A8201 Investeringsutgifter -7 075,52 C920 SOCIALNÄMNDEN -6 500,00-25 685,34 395,2 % Solgården ADB-programm -6 500,00-12 685,34 195,2 % A8201 Investeringsutgifter -6 500,00-12 685,34 195,2 % Bil till hemvården -13 000,00 A8201 Investeringsutgifter -13 000,00 C930 SKOLNÄMNDEN -10 064,98-14 500,00-14 492,25 99,9 % Datautrustning Eckerö skola -7 318,98-6 000,00-5 800,00 96,7 % A8201 Investeringsutgifter -7 318,98-6 000,00-5 800,00 96,7 % Inventarier Eckerö skola 2011-8 500,00-8 692,25 102,3 % A8201 Investeringsutgifter -8 500,00-8 692,25 102,3 % Pelarborrmaskin till skolan -2 746,00 A8201 Investeringsutgifter -2 746,00 C950 TEKNISKA NÄMNDEN -238 296,51-456 600,00-319 954,15 70,1 % Solgården -5 000,00-3 955,93 79,1 % A8201 Investeringsutgifter -5 000,00-3 955,93 79,1 % Inventarier Eckerö skola 2011-10 000,00-6 554,64 65,5 % A8201 Investeringsutgifter -10 000,00-6 554,64 65,5 % Eckerö skola renoverig av toaletter -20 000,00-19 838,47 99,2 % A8201 Investeringsutgifter -20 000,00-19 838,47 99,2 % Daghemmet Nyckelpigan kombiungn -11 000,00-10 196,96 92,7 % A8201 Investeringsutgifter -11 000,00-10 196,96 92,7 % Solgården inventarier (tvättmaskin) -5 520,00 A8201 Investeringsutgifter -5 520,00 86
Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 %-jämf. Byte av slamavvattningsutrustn reningsverke -108 490,37 A8201 Investeringsutgifter -153 545,61 A8202 Investeringsinkomster 45 055,24 Målning av tak Eckerö skola -2 311,93 A8201 Investeringsutgifter -2 311,93 Solgården köp av markiser -4 871,74 A8201 Investeringsutgifter -4 871,74 Avlopp Kyrkoby -1 402,98-36 400,00-41 139,38 113,0 % A8201 Investeringsutgifter -1 402,98-52 000,00-57 625,43 110,8 % A8202 Investeringsinkomster 15 600,00 16 486,05 105,7 % Avlopp Böle -34 804,64 A8201 Investeringsutgifter -50 131,94 A8202 Investeringsinkomster 15 327,30 Avlopp Överby 6 196,43 A8201 Investeringsutgifter -8 583,76 A8202 Investeringsinkomster 14 780,19 Avlopp Torp I -65 500,45-223 500,00-178 886,85 80,0 % A8201 Investeringsutgifter -65 500,45-330 000,00-284 543,60 86,2 % A8202 Investeringsinkomster 106 500,00 105 656,75 99,2 % Nybyggn avl Torp Etapp II -38 500,00 A8201 Investeringsutgifter -55 000,00 A8202 Investeringsinkomster 16 500,00 Skeppsviksv Etapp II -42 000,00-37 312,17 88,8 % A8201 Investeringsutgifter -84 000,00-73 312,17 87,3 % A8202 Investeringsinkomster 42 000,00 36 000,00 85,7 % Söderg grundförb -27 800,00-16 549,75 59,5 % A8201 Investeringsutgifter -42 400,00-28 639,75 67,5 % A8202 Investeringsinkomster 14 600,00 12 090,00 82,8 % Vägbelysning Östra Överby -17 400,00 A8201 Investeringsutgifter -17 400,00 Vägbelysning Haralds -27 110,83 A8201 Investeringsutgifter -27 110,83 Vatten Mellanön -25 000,00 A8201 Investeringsutgifter -25 000,00 C960 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN -21 872,05-14 000,00-16 955,00 121,1 % Alarmeringsutrustning -4 000,00 A8201 Investeringsutgifter -4 000,00 Branddepån renovering -10 000,00-16 955,00 169,6 % A8201 Investeringsutgifter -10 000,00-16 955,00 169,6 % Brandkåren manskapsbil -16 718,16 A8201 Investeringsutgifter -31 943,16 A8202 Investeringsinkomster 15 225,00 Brandnämnden asfaltering av plan, byte ytte -5 153,89 A8201 Investeringsutgifter -5 153,89 Investeringsutgifter totalt -447 268,90-786 800,00-587 563,57 74,7 % Inkomster 91 114,33 195 200,00 170 232,80 87,2 % Nettoutgifter -356 154,57-591 600,00-417 330,77 70,5 % 87
4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING Skatteinkomster %-jämf. Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 FINANSIERING SKATTEINKOMSTER Kommunal inkomstskatt 114,0 % 2 252 981 1 975 900 2 171 784 Fastighetsskatt 98,3 % 200 664 204 200 197 315 Andel av samfundsskatt 472,7 % 445 290 94 200 90 042 Källskatt 7 527 Övriga skatter 40,8 % 9 383 23 000 22 863 Totalsumma 126,9 % 2 915 846 2 297 300 2 482 004 Kommunen har erhållit samfundskatter 275 645 vid efterbeskattning. Ett besvär har dock lämnats in och en återbetalningsskyldighet kan föreligga. Landskapsandelar %-jämf. Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 FINANSIERING LANDSKAPSANDELAR Allmän landskapsandel 100,0 % 132 841 132 840 128 508 Landskapsandel för socialvård 100,0 % 1 122 529 1 122 530 1 098 978 Landskapsandel för undervisning och kultur 99,3 % 641 012 645 540 657 669 Finansieringsunderstöd Skattekomplettering 99,6 % 422 609 424 500 411 205 Skattekompensation 103,8 % 101 517 97 760 116 601 Totalsumma 99,9 % 2 420 508 2 423 170 2 412 961 %-jämf. Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter Ränteintäkter av anslutningar 150,00 51,57 Ränteintäkter av placeringar och depositioner 471,2 % 23 559,77 5 000,00 6 368,34 Totalsumma 457,5 % 23 559,77 5 150,00 6 419,91 %-jämf. Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER Dividender och räntor på andelskapital 81,4 % 1 180,81 1 450,00 1 542,31 Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar 7 368,12 Dröjsmålsräntor 99,19 99,91 Övriga kursvinster 1,32 622,69 Övriga finansiella intäkter,03 Totalsumma 596,5 % 8 649,44 1 450,00 2 264,94 88
%-jämf. Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 RÄNTEKOSTNADER Räntekostnader banklån 106,1 % -6 727,66-6 620,00-7 875,82 Räntekostnader för landskapslån -77,78-80,00-100,91 Räntekostnader för bostadslån -16 189,99-14 980,00-13 081,22 Totalsumma 106,1 % -22 995,43-21 680,00-21 057,95 %-jämf. Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER Räntor på skatteredovisningar -40,13 Dröjsmålsräntor och förhöjningar 437,6 % -437,60-100,00-216,91 Övriga kursförluster -,15-80,65 Övriga finansieringskostnader -100,00-357,37 Totalsumma 238,9 % -477,88-200,00-654,93 % Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar på datorprogram -13 308,78-21500 -2 085,52 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid -18 303,84-18305 -19 563,99 Avskrivningar på byggnader -141 530,96-153060 -140 295,60 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar -114 644,65-117445 -107 022,99 Avskrivningar på maskiner och inventarier -41 923,82-38695 -38 612,92 Totalsumma 94,5 % -329 712-349 005-307 581 %-jämf. Bokslut 2011 BU+TB 2011 Bokslut 2010 AMORTERING AV BUDGETLÅN Amortering av banklån 100,0 % -30 000-30 000-30 000 Amortering av landskapslån 100,0 % -925-925 -925 Amortering av bostadslån 100,0 % -42 192-42 200-43 694 Totalsumma 100,0 % -73 117-73 125-74 619 89
RESULTATRÄKNING 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter 464 450,07 434 530,85 Avgiftsintäkter 209 402,17 140 883,41 Understöd och bidrag 117 647,06 43 886,84 Hyresintäkter 138 972,68 143 170,74 Övriga verksamhetintäkter 4 562,89 935034,87 8 254,72 770726,56 Verksamhetskostnader Personalkostnader Löner och arvoden - 1 808 680,95-1 716 383,93 Lönerbiskostnader Pensionskostnader - 345 237,06-298 800,13 Övriga lönebikostnader - 77 808,74-74 949,93 Personalersättningar 10 546,73 13 446,27 Köp av tjänster - 2 184 676,93-2 178 025,80 Material, förnödenheter och varor - 439 713,60-381 679,47 Understöd - 267 196,59-244 314,07 Hyreskostnader - 23 914,31-19 377,88 Övriga verksamhetskostnader - 18 004,63-5154686,08-16 501,51-4916586,45 Verksamhetsbidrag -4219651,21-4145859,89 Skatteinkomster Kommunalinkomstskatt 2 252 980,64 2 171 784,46 Andel av samfundsskatt 445 290,42 90 041,63 Fastighetsskatt 200 664,44 197 315,21 Övriga skatter 16 910,14 22 863,05 Landskapsandelar 2 420 507,92 2 412 961,27 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 23 559,77 6 419,91 Övriga finansiella intäkter 8 649,44 2 264,94 Räntekostnader - 22 995,43-21 057,95 Övriga finansiella kostnader - 477,88 5345089,46-654,93 4881937,59 Årsbidrag 1125438,25 736077,70 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan - 329 712,05-329712,05-307 581,02-307581,02 Nedskrivningar Extraordinära poster Extra ordinära intäkter Extra ordinära kostnader Räkenskapsperiodens resultat 795726,2 428496,68 Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivningsdifferens Ökning(-) eller minskning(+) av reserver Ökning(-) eller minskning(+) av fonder Räkenskapsperiodens överskott 795726,20 428496,68 90
Finansieringsanalys 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag 1 125 438,25 736077,70 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel -125 916,78 999 521,47-631,42 735446,28 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter 589 543,30 447213,66 Finansieringsandelar för investeringsutgifter -170 232,80-90332,49 Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva -1 200,00-418 110,50-726,60-356154,57 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 581 410,97 379291,71 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 15 652,40 0,00 Minskning av långfristiga lån -73 706,68-73959,65 Förändringar av kortfristigalån -5 437,72-63 492,00-659,58-74619,23 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital -1 866,00 Förändringar av omsättningstillgångar Förändring av fordringar -364 073,00-75982,01 Förändringar av räntefria skulder 51 392,08-314 546,92 80643,83 4661,82 Kassaflödet för finansieringens del -378 038,92-69957,41 Förändring av likvida medel 203 372,05 309334,30 Förändring av likvida medel 203 372,05 309334,30 Likvida medel 31.12. 2 004 253,61 1800881,56 Likvidamedel 01.01. 1 800 881,56 1491547,26 0,00 0,00 91
Finansieringsanalys Utfall Budget 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2011 Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag 1 125 438,25 495460,00 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel -125 916,78 999 521,47-127600,00 367 860,00 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter 589 543,30 786800,00 Finansieringsandelar för investeringsutgifter -170 232,80-195200,00 Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva -1 200,00-418 110,50-591 600,00 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 581 410,97-223 740,00 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 15 652,40 0,00 Minskning av långfristiga lån -73 706,68-73125,00 Förändringar av kortfristigalån -5 437,72-63 492,00-73 125,00 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital -1 866,00 Förändringar av omsättningstillgångar Förändring av fordringar -364 073,00 Förändringar av räntefria skulder 51 392,08-314 546,92 0,00 Kassaflödet för finansieringens del -378 038,92-73 125,00 Förändring av likvida medel 203 372,05-296 865,00 Förändring av likvida medel 203 372,05-296 865,00 Likvida medel 31.12. 2 004 253,61 1 504 016,56 Likvidamedel 01.01. 1 800 881,56 1 800 881,56 0,00 0,00 92
BALANSRÄKNING AKTIVA 2011 2010 A BESTÅENDE AKTIVA I Immateriella tillgångar 1 Immateriella rättigheter 57 401,12 3 370,37 2 Övriga utgifter med lång verkningstid 117 449,63 135 753,47 3 Förskottsbetalningar 174 850,75 139 123,84 II Materiella tillgångar 1 Mark- o vattenområden 66 887,14 66 887,14 2 Byggnader 2 215 222,72 2 303 458,13 3 Fasta konstruktioner och anordningar 1 241 535,18 1 004 768,32 4 Maskiner o inventarier 148 557,90 133 642,35 5 Övriga matriella tillgångar 2 120,00 2 120,00 6 Förskottsbetalningar o pågående nyanskaf. 67 406,66 178 961,85 3 741 729,60 3 689 837,79 III Placeringar 1 Aktier och andelar 351 862,58 349 882,85 2 Masskuldebrevslånefordringar 3 Övriga lånefordningar 4 Övriga fordringar 351 862,58 349 882,85 B FÖRVALTADE MEDEL 1 Statens/landskaps uppdrag 28 032,15 34 269,34 2 Donationsfonders särskilda täckning 194 870,40 69 243,76 3 Övriga förvaltade medel 222 902,55 103 513,10 C RÖRLIGA AKTIVA I Omsättningstillgångar 1 Materiella förnödenheter 2 Varor under tillverkning 3 Färdiga produkter/varor 4 Övriga omsättningstillgångar 5 Förskottsbetalningar II Fordringar Långfristiga fordringar 1 Kundfordringar 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar 1 125,70 4 Resultatregleringar Kortfristiga fordringar 1 Kundfordringar 170 010,87 139 610,58 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar 55 583,75 19 430,21 4 Resultatregleringar 432 926,87 136 533,40 659 647,19 295 574,19 III Finansiella värdepapper 1 Aktier och andelar 2 Placeringar i penningmarknadsinstrument 3 Masskuldebrevslånefordringar 4 Övriga värdepapper IV Kassa och bank 2 004 253,61 1 800 881,56 2 004 253,61 1 800 881,56 AKTIVA TOTALT 7 155 246,28 6 378 813,33 93
PASSIVA 2011 2010 A EGET KAPITAL I Grundkapital 1 847 542,44 1 847 542,44 II Uppskrivningsfond III Övriga egna fonder 2 951,19 2 951,19 IV Överskott från tidigare räkenskapsperioder 2 508 679,13 2 080 182,45 V Räkenskapsperiodens överskott 795 726,20 428 496,68 5 154 898,96 4 359 172,76 B C D E I II AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 1 Avskrivningsdifferens 2 Reserver AVSÄTTNINGAR 1 Avsättningar för penioner 2 Övriga avsättningar 124 716,78-124 716,78 FÖRVALTAT KAPITAL 1 Statens/landskapsuppdrag 26 016,15 34 269,34 2 Donationsfondernas kapital 195 170,40 69 393,76 3 Övrigt förvaltat kapital 221 186,55 103 663,10 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt 1 Massskuldebrev 2 Lån från finansinstitut och 120 000,00 150 000,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund 984 309,98 1 012 364,26 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 6 Skulder till leverantörer 7 Övriga skulder 8 Resultatregleringar 1 104 309,98 1 162 364,26 Kortfristigt 1 Masskuldebrevslån 2 Lån från finansinstitut och 30 000,00 30 000,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund 37 682,28 43 120,00 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 4 606,10 4 360,76 6 Skulder till leverantörer 318 443,93 267 237,75 7 Övriga skulder 51 643,55 51 204,44 8 Resultatregleringar 232 474,93 232 973,48 674 850,79 628 896,43 PASSIVA TOTALT 7 155 246,28 6 378 813,33 94
NOTER VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER OCH METODER Värdering av anläggningstillgångar Anläggningarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Värdering av placeringar Poster av placeringsnatur bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Värdering av finansieringstillgångar Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde. Poster som anges i valuta Kommunens valuta konto i SEK har värderats enligt bokslutsdagens officiella kurs på 8,9120. AVSÄTTNING Kommunenen avsatte år 2005 140.000 för eftervårdsutgifter för den stängda soptippen. Kostnaden uppskattades till 200.000. Under år 2007 minskade avsättningen med 7.258,72, under år 2008 med 5.182 och under år 2010 med 2 842,50 som använts för sluttäcknings arbetet. 2011 avslutades sluttäckningsarbetet av soptippen. Den totala nettokostnaden för projektet blev 151 196,72. Netto tilläggskostnaden på 11 196,72 belastar resultatet 2011. Kommunen erhöll 30 % bidrag av den totala kostnaden. ANSVARSFÖRBINDELSER Hyresavtal med Eckerö Hallen Ab 28 000 /år Eckerö kommun har avslutat sin tidigare tioåriga driftsgaranti för Eckerö hallen Ab och ingått ett nytt avtal för en fem års period. I avtalet förbinder sig kommunen att erlägga en årlig summa på 28 000 /år i utbyte mot tillträde till hallen. Eckerö kommun har rätt att nyttja hallen för kommunens enheter och övriga aktiviteter inom kommunen. Leasingavtal Alla leasingavtal har avslutats. FÖRMEDLADE LÅN Aravalån 3 st 26 016,15 95
AVSKRIVNINGSPLAN Immateriella rättigheter Linjär avskrivning 5 år Övriga utgifter med lång verkningstid Etablerings- och organisationsutgifter Linjär avskrivning 3 år Forsknings- och utvecklingsutgifter Linjär avskrivning 3 år Koncernaffärsvärde Linjär avskrivning 5 år Affärsvärde Linjär avskrivning 5 år ADB-program Linjär avskrivning 3 år Övriga Linjär avskrivning 3 år Kommunalförbundens byggnader Linjär avskrivning 15 år Materiella tillgångar Jord- och vattenområden - Ingen avskrivningstid Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Linjär avskrivning 40 år Fabriks- och produktionsbyggnader Linjär avskrivning 20 år Ekonomi- och servicebyggnader Linjär avskrivning 15 år Fritidsbyggnader Linjär avskrivning 20 år Bostadsbyggnader Linjär avskrivning 40 år Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker Restvärdesavskrivning 15 % Broar, kajer och badinrättningar Restvärdesavskrivning 15 % Övriga jord- och vattenkonstruktioner Restvärdesavskrivning 15 % Ledningsnät och anläggningar Restvärdesavskrivning 8 % Vattendistributionsnät Restvärdesavskrivning 8 % Avloppsnät Restvärdesavskrivning 8 % Fjärrvärmenät Restvärdesavskrivning 10 % Elledningar, transformatorer, utomhusbelysn. Restvärdesavskrivning 15 % Övriga rör- och kabelnät Restvärdesavskrivning 15 % Övriga fasta konstruktioner Restvärdesavskrivning 20 % Maskiner och inventarier Transportmedel Linjär avskrivning 5 år Släckningsbil Linjär avskrivning 20 år Övriga rörliga arbetsmaskiner Linjär avskrivning 5 år Inredning skolan Linjär avskrivning 10 år Övriga maskiner och inventarier Linjär avskrivning 3 år IT-utrustning Linjär avskrivning 3 år Övriga materiella nyttigheter Naturresurser Konst- och värdeföremål Pågående anskaffningar Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar Aktier och andelar Avskrivning enligt användning Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning Aktiveringsgräns 5.000 96
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Immateriella Övriga utgifter Pågående Sammanrättigheter med lång planerings lagt verkningstid objekt Oavskrivna anskaffningar 01.01.2011 3370,37 135753,47 0 139123,84 Ökning under räkenskapsperioden 67339,53 67339,53 Finansieringsandelar under räkenskapsper. 0 Minskning under räkenskapsperioden 0 Överföring mellan poster 0 Avskrivning under räkenskapsperioden -13308,78-18303,84-31612,62 Nedskrivningar och deras återföringar 0 Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2011 57401,12 117449,63 174850,75 Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12.2011 57401,12 117449,63 0 174850,75 Materiella tillgångar Mark- Byggnader Fasta Maskiner o Pågående Övriga Sammanområden konstruktioner inventarier anskaff- inven- lagt o anordningar ningar tarier Oavskrivna anskaffningar 01.01.2011 66887,14 2303458,13 1004768,32 133642,35 178961,85 2120 3689837,79 Ökning under räkenskapsperioden 53295,55 521644,31 56839,37 417330,77 1049110,00 Finansieringsandelar under räkenskapsperioden -170232,8-170232,80 Minskning under räkenskapsperioden -528885,96-528885,96 Överföring mellan poster Avskrivning under räkenskapsperioden -141530,96-114644,65-41923,82-298099,43 Nedskrivningar och deras återföringar 0,00 O avskriven anskaffningsutgift 31.12.2 66887,14 2215222,72 1241535,18 148557,9 67406,66 2120 3741729,60 Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12.2011 66887,14 2215222,72 1241535,18 148557,9 67406,66 2120 3741729,60 Kommunen har sålt ett obrutet område ca 400 kvm från fastigheten Olers Rnr 15:44, Storby, Eckerö. Köpesumman var 1200,- har bokats som försäljningsvinst. 97
PLACERINGAR BLAND BESTÅENDE AKTIVA Bestående aktiva Sam- Aktier Övriga Sammanlagt kommun- intresse- o aktier o andelar övr ägarint- andelar ressesamf Anskaffningsutgift 01.01.2011 243 589,84 106 293,01 349 882,85 Ökning 1 979,73 Minskning Anskaffningsutgift 31.12.2011 243 589,84 108 272,74 351 862,58 Nedskrivningar och deras återföringar Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12.2011 243 589,84 108 272,74 351 862,58 Andelar i kommunförbund Värdet i Eckerös Värdet i kommunförbudens bokföring boföring Differens De Gamlas Hem Platser UB 31.12.2011 4 95 499,80 65 362,25 30 137,55 Södra Ålands Högstadiedistrik t UB 31.12.2011 131 735,94 112 588,97 19 146,97 Träningssk olan UB 31.12.2011 15 996,75 9 185,95 6 810,80 Ålands Omsorgsförbund UB 31.12.2011 357,35 357,35 UB 31.12.2011 243 589,84 187 494,52 56 095,32 EGET KAPITAL 01.01.2011 Förändring 31.12.2011 Grundkapital 1 847 542,44 1 847 542,44 Konstfonden 2 951,19 2 951,19 Överskott från tidigare räkenskapsperiod 2 080 182,45 2 508 679,13 Föregåendeårs resultat 428 496,68 Räkenskapsperiodens överskott 795 726,20 795 726,20 Eget kapital sammanlagt 4 359 172,76 795 726,20 5 154 898,96 98
FÖRVALTAT KAPITAL 01.01.2011 Förändring 31.12.2011 Landskapsuppdrag Bostadslån, förmedlade 33 596,55-7 580,40 26 016,15 PAF-lån 1000128, förmedlat EUF 672,79-672,79 0,00 34 269,34-8 253,19 26 016,15 Donationsfonders kapital 01.01.2011 Förändring 31.12.2011 Kejsar Alexander II stipendiefond 1 536,85 30,19 1 567,04 Eckerö kommuns tuberkulosfond 1 006,81 1 006,81 Henrik Carlssons minnesfond 1 719,20-13,17 1 706,03 Eckerö kommuns miljöfond 1 742,39 2,59 1 744,98 Åldringsvårdsfonden 3 373,19 365,70 3 738,89 Rafael Mattssons fond 60 015,32 125 391,33 185 406,65 69 393,76 125 776,64 195 170,40 Förvaltat kapital sammanlagt 103 663,10 117 523,45 221 186,55 Arv Eckerö kommun har via testament erhållit ett arv bestående av en fastighet, aktier och en telefonandel, en bankplacering samt diverse lös egendom. Fastigheten har sålts. Försäljningsvinsten har placerats på bankkontodeposition. I bokföring har tagits upp bankkontovärdet på Ålandsbaken inklusive deposition. Aktierna och telefonandelen har tagits upp i bokföringen enligt lägsta värdets princip. Den lösa egendomen har lämnats utanför bokföringen. Verksamhetsintäkterna uppdelade på inkomstslag 2011 2010 Allmänförvaltning 26 397,72 9 370,58 Social- och hälsovårdstjänster 264 534,76 221 953,35 Undervisnings- och kulturtjänster 54 387,09 46 613,91 Samhällstjänster 129 003,42 72 298,12 Affärsverksamhet 460 711,88 420 490,60 Kommunens verksamhetsintäkterna totalt 935 034,87 770 726,56 LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER 5 ÅR ELLER LÄNGRE TID Ålands landskapsregering (Annuitetslån räknat med förutsättningarna, för ränta och annuitetsbelopp, per den 10.4.2011) Bostadslån för hyreshus 6510008 189 945 Bostadslån Solgården 4570006 307 125 Bostadslån Solgården 4570009 321 785 Sammanlagt 818 855 99
FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansinstitut 1.1.2011 Förändring 31.12.2011 Banklån 150 000,00-30 000,00 120 000,00 Banklån sammanlagt 150 000,00-30 000,00 120 000,00 Landskapslån 1 012 364,26-37 679,24 974 685,02 Lån från offentliga samfund 0,00 9 624,96 9 624,96 Lån från offentliga samfund sammanl, 1 012 364,26-28 054,28 984 309,98 Långfristigt främmande kapital sammanlagt 1 162 364,26-58 054,28 1 104 309,98 Kortfristigt, förfaller till betalning 2011 Banklån 30 000,00 0,00 30 000,00 Banklån sammanlagt 30 000,00 0,00 30 000,00 Lån från offentliga samfund Landskapslån 43 120,00-5 437,72 37 682,28 Lån från kommunernas pensionsskydd 0,00 0,00 0,00 Lån från offentliga samfund sammanl, 43 120,00-5 437,72 37 682,28 Erhållna förskott 4 360,76 245,34 4 606,10 Skulder till leverantörer 267 237,75 51 206,18 318 443,93 Skulder till samkomuner 214,45 214,45 Förskottsinnehållningar 41 617,35 4 059,21 45 676,56 Socialskyddsavgifter 2 739,23-786,26 1 952,97 Övriga skulder 1 366,08 998,18 2 364,26 Fackföreingsavgifter 0 4,83 4,83 Lärarpensionspremier 5481,78-5 481,78 0,00 Löneskulder 930,48 930,48 Förmedlade bidrag 500,00 500,00 Övriga skulder sammanlagt 51 204,44 439,11 51 643,55 Resultatregleringar - Periodiserade räntekostnader 5 211,20 1 425,67 6 636,87 Semesterperiodisering 193 904,70 8 809,72 202 714,42 Övriga resultatregleringar 33 857,58-10 733,94 23 123,64 Övriga resultatregleringar sammanlagt 232 973,48-498,55 232 474,93 Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 628 896,43 45 954,36 674 850,79 Främmande kapital sammanlagt 1 791 260,69-12 099,92 1 779 160,77 100
PERSONALSTRUKTUR Förändring 31.12.2010 31.12.2011 Tjänste % Antal Tjänste % Antal Tjänste % Kommunkansliet Kommundirektör 1 100 % 1 100 % Socialsekreterare 1 100 % 1 100 % Kommuntekniker/byggnadsinspe 1 100 % 1 100 % Kommunekonom -100 % 1 100 % Lönebokförare 1 100 % 1 100 % Kanslist 6 % 1 70 % 1 76 % Kanslist 20 % 1 80 % 1 100 % Lokalvårdare 48 % 1 32 % 1 80 % Byråsekreterare 100 % 1 100 % Hemtjänsten Äldreomsorgsledare Närvårdare Närvårdare Närvårdare (natt ) Hemvårdare Personlig hjälpare Sysselsättningskordina Närvårdare som extra Lokalvårdare Kock Köksbiträde 1 100 % 1 100 % 400 % 3 100 % 7 100 % -75 % 2 75 % 1 75 % 3 75 % 3 75 % -200 % 3 100 % 1 100 % -100 % 1 100 % 100 % 50 % 1 50 % 50 % 1 50 % 1 100 % 1 100 % 2 100 % 2 100 % 20 % 1 20 % Daghemmet Föreståndare 1 100 % 1 100 % Barnträdgårdslärare 100 % 1 100 % 2 100 % Barnträdgårdslärare -72 % 1 72 % 1 72 % Barnskötare 1 100 % 1 100 % Barnskötare 1 65 % 1 65 % Assistent 1 100 % 1 100 % Gruppassistent 35 % 1 65 % 1 100 % Lokalvårdare 1 55 % 1 55 % Småpigorna Barnträdgårdslärare Barnskötare Lokalvårdare 1 100 % 1 100 % 2 100 % 2 100 % 1 25 % 1 25 % 101
Förändring 31.12.2010 31.12.2011 Tjänste % Antal Tjänste % Antal Tjänste % Skolan Föreståndare 1 100 % 1 100 % Klasslärare 2 100 % 2 100 % Klasslärare 1 79 % 1 79 % Klasslärare -5 % 1 96 % 1 91 % Timlärare 15 % 2 17,50 % 2 25 % Assistent -20 % 2 68 % 2 58 % Assistent 1 68 % 1 68 % Assistent -65 % 1 65 % Kock 1 100 % 1 100 % Lokalvårdare 1 93 % 1 93 % Lokalvårdare 1 83 % 1 83 % Timlärare 83 % 1 83 % Fritidsverksamheten Fritidsledare 1 75 % 1 75 % Eftisledare (timanställd) 1 33 % 1 50 % Föris och eftis 1 30 % Biblioteket Bibliotekarie Tekniskverksamhet Servicemän (Jourarbetare reningsverket) 1 39 % 1 39 % 2 100 % 2 100 % 1 25 % 1 25 % Återvinningscentralen Deponiskötare 1 13 % 1 13 % Sysselsättningsstöd -100 % 1 100 % Ekergården Lokalvårdare Sammanlagt tjänster/anställda 7 % 1 13 % 1 20 % 197 % 59 74,85 % 63 79,48 % 102
PERSONALKOSTNADER 2011 2010 Löner och arvoden Löner och arvoden 1 808 681 1 716 384 Lönebikostnader Pensionskostnader 345 237 298 800 Övriga lönebikostnader 77 809 69 926 Personalersättningar och övriga rättelseposter -10 547-13 446 Sammanlagt enligt resultaträkningen 2 221 180 2 071 663 Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångar 1 785 Personalkostnader sammanlagt 2 221 180 2 073 449 103
Kommunens totala inkomster och utgifter INKOMSTER Verksamhet Verksamhetsintäkter 935 034,87 Skatteinkomster 2 915 845,64 Landskapsandelar 2 420 507,92 Ränteintäkter 23 559,77 Övriga finansiella intäkter 8 649,44 Extraordinära intäkter Rättelseposter till internt tillförda medel - Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva Investeringar Finansieringsandelar för investeringsutgifter 170 232,80 Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva 1 200,00 Finansieringsverksamhet Minskning av utlåningen Ökning av långfristiga lån 15 652,40 Ökning av kortfristiga lån Ökning av eget kapital Totala inkomster sammanlagt 6 490 682,84 UTGIFTER Verksamhet Verksamhetskostnader -5 154 686,08 - Tillverkning för eget bruk Räntekostnader -22 995,43 Övriga finansiella kostnader -477,88 Extraordinära kostnader Rättelseposter till internt tillförda medel -1 200,00 Förändringar av avsättningar - Ökn.(+), minskn.(-) av avsättningar -124 716,78 - Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva Investeringar Investeringsutgifter -589 543,30 Finansieringsverksamhet Ökning av utlåningen Minskning av långfristiga lån -73 706,68 Minskning av kortfristiga lån -5 437,72 Minskning av eget kapital Totala utgifter sammanlagt -5 972 763,87 Totala inkomster 6 490 682,84 Totala utgifter -5 972 763,87 517 918,97 Övriga förändringar i likviditeten -314 546,92 203 372,05 Förändringar av likvida medel 203 372,05 Avstämning 0,00 104
FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BALANSBÖCKER OCH VERIFIKAT Egentliga bokföringsböcker: Dagbok, datalistor Huvudbok, datalistor Balansbok Bokslutsspecifikationer FÖRTECKNING ÖVER ID SERIER OCH VERIFIKATSLAG ID VS 10 100 Inköpsreskontra 12 100 Inköpsreskontra 13 100 Inköpsreskontra 11 110 Manuellt betalda fakturor 15 150 Inköpsreskontra sociala 20 200 Reskontrabetalningar 30 300 Fakturering 35 350 Referensbetalningar 40 400 Löner 50 500 Manuella verifikat 60 600 Anläggningstillgångar 90 900 Bokslutsverifikat 9999 999 Konvertering 105
Projektets titel: Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands - Virtu Arbetsnamn för projektets svenska verksamhet: Må Bra TV - Virtu; MBTV, Virtuell äldreomsorg på öarna i Östersjön Projekttid: 5/2010 4/2013 Budget: Totalt: 2 185 369 ERDF: 1 661 085 Nationell: 524 284 Utmaningar förenar oss i skärgården. I skärgården i Finland, på Åland och i Estland står vi inför flera gemensamma sociala, politiska och ekonomiska frågor som behöver lösas. Demografin påverkar social- och hälsovården i skärgården och vi kämpar för att med begränsade resurser erbjuda äldre motsvarande service som i tätbebyggda områden. Den åldrande befolkningen, de långa avstånden och bristen på behörig arbetskraft är gemensamma utmaningar i alla skärgårdsområden. Att anta utmaningen kräver nytänkande och förutsätter att en helt ny servicemodell för socialoch hälsovård i skärgårdsförhållanden utvecklas. Konkreta åtgärder behövs för att garantera kvalitativ och tillgänglig service inom äldreomsorgen även i framtiden. För den äldre befolkningen betyder det ökad livskvalitet genom hälsofrämjande åtgärder, trygghet, socialt stöd och möjligheten att bo kvar hemma istället för att institutionaliseras. Vi utvecklar en helt ny servicemodell för skärgårdsområden Genom ett innovativt förhållningssätt i Virtu projektet strävar vi till att skapa en ny servicemodell som grundar sig på virtuell teknologi och som kommer till nytta för de äldre, deras anhöriga, kommunerna och för professionella inom social- och hälsovård i skärgården. Målsättningar i projektet: 1. Att utveckla en kvalitativ och kostnadseffektiv virtuell servicemodell för socialoch hälsovård i skärgården. 2. Att stödja de äldre så att de bättre klarar vardagen samt ökar deras livskvalitet genom social interaktion och ökad trygghet i hemmet. 3. Att engagera och stöda professionella inom social- och hälsovård för att utveckla teknologi till en resurs i det dagliga arbetet. 4. Att genom ett gränsöverskridande samarbete utveckla lösningar för gemensamma utmaningar inom social- och hälsovård i skärgården. 5. Att utveckla servicemodellen till ett lönsamt och transportabelt affärskoncept. 106