2016-12-07 2016/2927 1(5) Vår adress Barn- och bildningsnämnd Borlänge kommun Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Catherine Säll Franzén 0243-74224 Nämnd Datum Socioekonomisk resursfördelningsmodell grundskola 2017 Förslag till beslut 1. Barn- och bildningsnämnden beslutar att fördela enligt kommunens reviderade resursfördelningssystem till grundskolor från 1 januari 2017 2. Barn- och bildningsnämnden beslutar att basresursen i årskurs 1-6, kallat grundbeloppet omfattar 60 % av total budget och behovsresursen i omfattar 11 % av total budget och utgår ifrån föräldrarnas utbildningsbak-grund 9 % och föräldrarnas härkomst 2 % 3. Barn- och bildningsnämnden beslutar att basresursen i årkurs 7-9, kallat grundbeloppet omfattar 29 % av total budget och behovsresursen i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 11 % av total budget och utgår ifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund 9 % och föräldrarnas härkomst 2 % 4. Barn- och bildningsnämnden beslutar att under 2017 följa upp och utvärdera resursfördelningen i grundskolans årskurser 1-9 under året och vid behov göra justeringar i resursfördelningsmodellen till 2018 Sammanfattning av ärendet Barn- och bildningsnämndens inriktningsbeslut att fördela resurser till kommunens grundskolor baserat på socioekonomiska faktorer har varit en framgångsrik anpassning till den förändrade elevstrukturen. Det reviderade resursfördelningssystemet i grundskolan har möjliggjort en rättvisare fördelning av medel med huvudsyftet likvärdiga förutsättningar för alla elever. Under 2016 har en arbetsgrupp bestående av rektorer och ekonomer arbetat med att ta fram för-slag till reviderad resursfördelning 3.0 för grundskolan. Fördelningsprincip enligt punkt 1,2,3 och 4 skall omfatta alla grundskolor från och med 1 januari 2017.
2016-12-07 2016/2927 2(5) I beslut från Skolinspektionen 2015-11-27 dnr 43-2015:3829 Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen och omsorgen är likvärdig är en behovsstyrd resursfördelning, så att resursfördelningen mellan skolenheterna anpassas efter enheternas skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan göras i vilken grad den främjar barnens utveckling och lärande. Beslutsunderlag - Beslut barn- och bildningsnämnden 2016-11-23 151 Barn- och bildningsnämndens Nämndplan 2017-2019 med verksamhetsbudget 2017 och plan för 2018-2019 - Beslut barn- och bildningsnämnden 2015-03-18 33 Resursfördelningssystem 2.0 samt inriktningsbeslut för barn- och bildningsnämndens resursfördelningssystem - Beslut barn- och bildningsnämnden 2011-10-18 287 Inriktningsbeslut för resursfördelning Beskrivning av ärendet Bakgrund Barn- och bildningsnämnden har tidigare tilldelat resurser till grundskolan utifrån basresurs 80% och socioekonomisk resursfördelning 20%. Den tidigare resursfördelningen har inte tagit hänsyn till elevens ålder. Det nya resursfördelningssystemet skall möjliggöra en rättvisare fördelning av medel med huvudsyftet likvärdiga förutsättningar för alla barn med hänsyn till elevens ålder och de socioekonomiska variablerna; föräldrarnas utbildningsbakgrund och föräldrarnas härkomst. Forskning inom området har visat att det är föräldrarnas utbildningsnivå som är av största betydelse bland de socioekonomiska variablerna. Beräkning av basresurs och socioekonomisk resursfördelning Grundskolans verksamhetsbudget för årskurs 1-6 är fördelad med 41 % på strukturella kostnader och 59 % på undervisningskostnader. Kostnaderna är fördelade enligt ett resursfördelningssystem, där steg 1 innebär att 60 % (291,2 mnkr) av grundskolans totala budget 483,7 mnkr fördelas på basresurs på årskurs 1-6 dvs. grundbeloppet som lägsta nivå. I basresursen ingår kostnader för utbildning, material, måltider, hyra, lokalvård, kapitalkostnader, tolkkostnader, specialpedagog, kulturcentrum Asken, Framtidsmuseet. Behovsresursen 11 % av grundskolans totala budget 483,7 mnkr fördelas utifrån 9 % av total budget mnkr på föräldrarnas utbildningsbakgrund 2 % av total budget mnkr på utländsk härkomst. Beloppet en grundskola ersätts med bedöms utifrån aktuell elevstruktur och antal inskrivna elever.
2016-12-07 2016/2927 3(5) Beräkning grundskola 2017 årskurs 1-6 Kostnad Per barn Budget grundskola ÅK 1-6 291 187 000 79 821 Grundbelopp grundskola exkl moms 79 821 Undervisning, läromedel/utrustning exkl elevass 172 643 000 47 325 Måltider 27 024 000 7 408 Lokalkostnader ( hyra + lokalvård ) 35 539 000 9 742 Central elevhälsa, Asken, Framtidsmuseet 16 654 000 4 565 Kapitalkostnader 30 592 000 8 386 Administration 3% 8 735 000 2 395 Budget socioekonomisk resursfördelning 11%: Kostnad gäller hela grundskolan årskurs 1-9 Barn föräldrar låg utbildningsbakgrund 9% 43 473 000 Barn med utländsk härkomst 2% 10 868 000 Grundskolans verksamhetsbudget för årskurs 7-9 är fördelad med 40 % på strukturella kostnader och 60 % på undervisningskostnader. Kostnaderna är fördelade enligt ett resursfördelningssystem, där steg 1 innebär att 29 % (138,2 mnkr) av grundskolans totala budget 483,7 mnkr fördelas på basresurs på årskurs 7-9 dvs. grundbeloppet som lägsta nivå. I basresursen ingår kostnader för utbildning, material, måltider, hyra, lokalvård, kapitalkostnader, tolkkostnader, specialpedagog, kulturcentrum Asken, Framtidsmuseet. Behovsresursen 11 % av grundskolans totala budget 483,7 mnkr fördelas utifrån 9 % av total budget på föräldrarnas utbildningsbakgrund 2 % av total budget på utländsk härkomst. Beloppet en grundskola ersätts med bedöms utifrån aktuell elevstruktur och antal inskrivna elever. Beräkning grundskola 2017 årskurs 7-9 Kostnad Per barn Budget grundskola ÅK 7-9 138 221 000 80 455 Grundbelopp grundskola exkl moms 80 455 Undervisning, läromedel/utrustning, exkl elevass 82 380 000 47 951 Måltider 12 727 000 7 408 Lokalkostnader ( hyra + lokalvård ) 16 724 000 9 735 Central elevhälsa, Asken, Framtidsmuseet 7 837 000 4 562 Kapitalkostnader 14 407 000 8 386 Administration 3% 4 146 000 2 414 Budget socioekonomisk resursfördelning 11%: Kostnad gäller hela grundskolan årskurs 1-9 Barn föräldrar låg utbildningsbakgrund 9% 43 473 000 Barn med utländsk härkomst 2% 10 868 000 Antalet inskrivna barn räknas och stäms av i verksamhetssystemet den 15:e varje månad. Angivet grundbelopp och angiven resurstilldelning gäller fram till nästa mättillfälle från SCB. Varje grundskola erhåller resursfördelning enligt den socioekonomiska sammansättningen som sammanlagt ger en snittsumma per barn. Hur mycket pengar varje grundskola får är sålunda beroende av totalt antal placerade elever i respektive resurskategori. Ökar barnantalet i socioekonomiska gruppen erhåller
2016-12-07 2016/2927 4(5) grundskolan mer resurser, sjunker antalet minskar tilldelade resurser. Beloppet baseras på och justeras enligt underlag från SCB två gånger per år. Uppföljning och kvalitet Det är nödvändigt att det finns rutiner för uppföljning av hur resurserna används och hur fördelningen påverkar resultaten/verksamhetens kvalitet. Effekterna av fördelningen kommer att följas upp genom: - månatliga avstämningar med ekonom och rektorer - dialog i rektorsgruppen under höstterminen -17 Ekonomiska konsekvenser En rättvisare fördelning av nämndens resurser till alla Borlänge kommuns grundskolor baserat på elevens ålder och socioekonomiska variabler för föräldrarnas utbildningsbakgrund och utländsk härkomst. Barnperspektivet Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor. Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Hänsyn till barn och ungdomar har tagits. Barn och ungdomar har fått säga sin mening. Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Ja Nej Stefan Forsmark Verksamhetschef Ulrika Forssell Verksamhetschef Lars Walter Sektorchef Bilagor 1 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Borlänge kommun 2 Beslutad nämndplan 2017-2019 barn- och bildningsnämnden med verksamhetsbudget 2017 och plan för 2018-2019
2016-12-07 2016/2927 5(5) Beslutet skickas till Sektorchef Bildningssektorn Verksamhetschefer Rektorer grundskolan Sektorsekonom Immanuelskolan Kunskapsskolan Skolekonom