VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719
Verksamhetsplan och budget 2011 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Den 1 januari 2009 bildades Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet bygger på två tidigare samordningsförbund som båda har en lång tradition av finansiell samordning och verksamhetsmässig samverkan. Den finansiella samordningen möjliggör en permanent samverkan mellan myndigheterna som är huvudansvariga för samhällets rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen samt Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun och Grästorps kommun. Begreppet rehabilitering är i sammanhanget centralt och kan ses som ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetslivsinriktad karaktär. Samordningsförbundet arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. SYFTE Syftet är att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilda personen skall förbättra sin funktions och arbetsförmåga vilket innebär: att ur individperspektiv erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhället samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet. att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs då fler rehabiliteras. FÖRUTSÄTTNINGAR Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Som stöd för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland 2
formulerat följande: Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är beredda att verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i våra organisationer, hos politiker, ledare, personal och fackliga organisationer. Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att samordningsförbunden får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet. I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets ansvarsområde. I 10 framgår att samordningsförbundet skall fatta beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras. Kontakterna som sker mellan myndigheterna sker på olika nivåer vilket kan beskrivas enligt följande: Samordning: sker på politisk nivå; dvs. Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps styrelse samordnar ekonomi, resurser och professioner. Samverkan: sker mellan myndigheter; dvs. beskriver kontakter och överenskommelser i beredningsgrupp där samtliga huvudmän finns representerade. Det sker planerat och resulterar i att fullgöra och förankra de uppdrag som beslutas av samordningsförbundet. Samarbete: sker mellan professioner; dvs. handläggare som praktiskt arbetar med de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om. ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av ordinarie ledamöter och/eller ersättare från varje medlem. Till sin hjälp har förbundet ett kansli upprättat i Trollhättans Stadshus. Kansliet utgöras av förbundschef samt ekonom/uppföljningsresurs som genom avtal upphandlas av Trollhättans Stad. På chefsnivå finns en utsedd beredningsgrupp bestående av chefstjänstemän eller motsvarande hemmahörande i medlemmarnas organisationer. Förbundets beredningsgrupp är ett strategiskt viktigt forum för dialog om behov och insatser, för gemensamma utgångspunkter i det grundläggande samverkansarbetet mellan medlemmarna samt för att förmedla viktig informationen till den egna verksamheten mm. Samordningsförbundets styrelse Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Styrelsen uppgift är att: besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen stödja samverkan mellan parterna besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas 3
finansiera insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas upprätta budget och årsredovisning Förbundschef Ansvarar för att: leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar ta fram underlag för styrelsens beslut ansvara för styrelsens administrativa service medverka vid utredningar/inventering/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter aktivt stödja samverkan mellan samverkansparterna uppföljning Beredningsgrupp för samordningsförbundet Samordningsförbundets beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän eller motsvarande från medlemmarna av samordningsförbundet. Beredningsgruppen ska ansvara för att: organisera samverkan möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas stödja samarbete så att samarbete blir en naturlig del av arbetet de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om blir utförda förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i de egna organisationerna identifiera hinder för samverkan och samarbete det sker kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan redovisa resultat Beredningsgruppen ska således stödja förbundschef i beredningsarbetet inför beslut i samordningsförbundets styrelse, vid utveckling av befintliga aktiviteter och inför start av nya aktiviteter. Varje insats som finansieras av samordningsförbundet ska ha en styrgrupp till stöd för att leda verksamheten. Styrgrupp är beredningsgruppen om inte annat anges i uppdragsbeskrivningar och samarbetsavtal. Medarbetare i samverkan I samfinansierade insatser och aktiviteter samarbetar professioner från de olika medlemmarna. De som ingår i samarbetet ska: ha mandat att fatta beslut i individärenden 4
vilja samarbeta och delta i utvecklingen arbeta utifrån ett helhetsperspektiv utifrån medlemmarnas olika ansvarsområden Medarbetarna bidrar till att: arbeta fram idéer till insatser som behövs utifrån de olika målgruppernas behov genomföra insatser för de olika målgrupperna utifrån de uppdrag som styrelsen har beslutat ta fram förslag på nya målgrupper identifiera hinder för samverkan Samverkansgrupper i Trollhättan Lilla Edet och Grästorp: I förbundets område finns en utsedd samverkansgrupp i vartdera kommunområdet. Grupperna består av handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommunerna samt psykiatri och primärvård som utsetts av chefer i varje medlemsorganisation. Samverkansgrupperna I Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har två huvuduppdrag. Det ena är att genom ett konsultativt arbetssätt ge råd i samverkansfrågor som genom remissförfarande ställs till gruppen. Ytterligare uppdrag är att vara delaktiga vid urval till samfinansierade insatser samt och att medverka till att urval görs utifrån de kriterier som förbundsstyrelse beslutat skall gälla för vardera insatsen. MÅLGRUPPER Målgrupper är de personer som är i behov av samordnad rehabilitering och som idag återfinns hos förbundets olika medlemmar. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte detta arbete utan skall istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Riktlinjer för den prioriterade målgruppen är att: Målgruppen identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd, även förebyggande åtgärder. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder. Vanligen 20-64 år. Arbetslinjen är mycket tydlig och begreppet arbetsförmåga är viktigt för synen på rehabilitering. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp kommer under 2011 att fokusera på följande målgrupper: Unga i åldern 20-29 år 5
Personer i behov av en samordnad bedömning/utredning av arbetsförmåga Personer i behov av samordnad rehabilitering för att nå arbete och/eller studier och egen försörjning Riktade insatser som stödjer samverkan INSATSER OCH PROJEKT 2011 I Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp pågår ett antal insatser oh aktiviteter i syfte att enskilda personer skall förbättra sin funktions och arbetsförmåga. Utformningen av de olika insatserna och dess idéer bygger på de lokala behoven och insatserna kan därför se olika ut beroende på vilket behov som avspeglats. Förbundet anslår under 2011 medel för följande insatser och aktiviteter: Arbetsförberedande åtgärder och insatser: Samverkande team Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering Trampolinen - unga med funktionshinder Rehabvägledare i Lilla Edet Nytt från 1 januari 2011 Rehabvägledare i Grästorp Medfinansiering ESF-projektet Göra skillnad! Kunskap/Kompetensutveckling: Avser kunskap, kompetens och utbildningsinsatser riktade till samverkande myndigheter och personal utifrån aktuellt behov. Som arbetsform sker detta arbete i samarbete mellan beredningsgrupp, samverkansgrupperna i Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och förbundets olika insatser. Uppföljning/Utvärdering: Avser uppföljning och utvärdering av pågående insatser och projekt. MÅL 2011 Det övergripande målet för samverkan och samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter för den enskilde att uppnå egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet samt samhälleliga vinster. Det verksamhetsmässiga målet för förbundet är att individen efter rehabiliteringsinsatsen kan vara självförsörjande eller har ökat sin förmåga till förvärvsarbete så att han eller hon på sikt kan komma i arbete. Mål på vägen mot arbete kan vara att delta i arbetslivsinriktad praktik, stå till arbetsmarknadens förfogande med färska arbetslivskunskaper eller ha funnit en lämplig utbildningsväg. 6
Nedanstående mål är av inriktningskaraktär och gäller för insatser som finansieras av förbundet. För varje insats tecknas uppdrags-/samarbetsavtal med berörd huvudman. I avtalen är målen nedbrutna i konkreta individ-, verksamhets- och resultatmål som är mätbara. För samtliga insatser sker uppföljning av mål enligt särskild plan för uppföljning, se bilaga 6. Inriktningsmål för insatser 2011 De insatser som finansieras av förbundet skall leda till: minskat behov av offentlig försörjning att anställningsbarheten ökar ohälsotalet skall minska, samt att fokus skall ligga på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och delaktighet i rehabiliteringsprocessen Delmål 2011 att i genomsnitt skall 40 % av de individer som avslutas i de arbetsförberedande insatserna nå egen försörjning. att 50 % av dem som avslutas i förbundets insatser skall kunna stå till arbetsmarknadens förfogande eller delta i annan arbetsförberedande aktivitet. att 90 % av dem som avslutas skall uppleva ökad hälsa och livskvalité. att utveckla och förstärka samverkan mellan samverkande myndigheter att fortsätta arbetet med att utveckla metoder för skattning av upplevelse av livskvalité. Finansiella mål Förbundet skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Förbundets kostnader skall under 2011 inte överstiga budgetramen. Ett kortsiktigt finansiellt delmål är att använda förbundets överskott av kapital för extra insatser för ungdomar. Ett långsiktigt mål är att förbundets överskott av kapital inte skall vara större än nödvändigt för att tillgodose handlingsfrihet, likviditet och säkerhet. Andelen eget kapital skall uppgå till maximalt 10 % av årliga medlemsbidraget. BUDGET 2011 Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är reglerade i lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Enligt lagstiftningen får Försäkringskassan disponera medel för sjukpenning till finansiell samordning (bestäms av regeringen och är för närvarande högst 5 %). Denna del omfattar 50 % av förbundets medel och utgör statens andel som skall finansiera Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens deltagande. Kommunerna gemensamt skall sedan bidra 7
med en fjärdedel samt Västra Götalandsregionen med en fjärdedel. Kommunernas del baseras på beräkning av invånarantal den 31 december 2010. Det totala bidraget för Samordningsförbundet Trollhättan. Lilla Edet och Grästorp uppgår under år 2011 till 10 060 tkr enligt nedanstående. Medlemmar Bidrag i tkr Försäkringskassan 2 515 Arbetsförmedlingen 2 515 Västra Götalandsregionen 2 515 Trollhättans Stad 1 878 Lilla Edets kommun 437 Grästorps kommun 200 Årsbudget 2011 - förslag Intäkter Bidrag medlemmar 2011 10 060 000 Underbalans eget kapital 2 255 000 Ränteintäkter 5 000 Summa 12 320 000 Kostnader Insatser: Samverkans-/bedömningsteam 3 450 000 Hjortmossen 3 200 000 Trampolinen 1 370 000 Rehabvägledare Lilla Edet 1 200 000 Rehabvägledare Grästorp 740 000 Medfinansiering ESF-projekt ungdomar 500 000 Kunskap och kompetensutveckling 200 000 Utvärdering 200 000 Information/Övrigt 50 000 Administration, styrning och ledning: Förbundschef, kansli mm 870 000 Styrelse 200 000 Köp av ekonomtjänst 250 000 Revision 90 000 Summa 12 320 000 8
Preliminär treårsbudget 2011-2013 Intäkter: År 2011 2012 2013 Bidrag medlemmar 10 060 000 10 060 000 10 060 000 Underbalans eget kapital 2 255 000 390 000 0 Ränteintäkter 5 000 0 0 Summa: 12 320 000 10 450 000 10 060 000 Kostnader: Samverkans-/bedömningsteam 3 450 000 3 450 000 Hjortmossen 3 200 000 3 200 000 Trampolinen 1 370 000 Rehabvägledare Lilla Edet 1 200 000 1 200 000 Rehabvägledare Grästorp 740 000 740 000 Vårdcentralsamverkan Medfinansiering ESF (ungdomar) 500 000 250 000 Nya insatser 0 0 8 650 000 Kunskap och Kompetensutveckling 200 000 100 000 Utvärdering 200 000 100 000 Information/Övrigt 50 000 0 Delsumma 10 910 000 9 040 000 8 650 000 Administration, styrning och ledning: Förbundschef, kansli mm 870 000 870 000 870 000 Styrelse 200 000 200 000 200 000 Köp av ekonomtjänst 250 000 250 000 250 000 Revision 90 000 90 000 90 000 Summa: 12 320 000 10 450 000 10 060 000 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Den finansiella samordningen utvärderas och följs upp ur olika perspektiv på nationell, regional och lokal nivå. Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet oh Grästorp följer upp sina finansierade insatser enligt en upprättad plan för uppföljning. Planen innebär att samtliga insatser redovisar sin verksamhet genom muntliga och skriftliga avrapporteringar två gånger per år. Under kommande år kommer ett nytt system för uppföljning av samverkan, Nya SUS, användas för uppföljning av all verksamhet som sker inom förbundet. Resultat per insats stäms av sammanställs kvartalsvis. Ägare till förbundet får information om förbundets samtliga verksamheterna och ekonomiskt utfall vid delårsrapport samt vid årsbokslut. Under 2011 kommer samarbetet med Högskolan Väst fortgå och utvecklas. Förslag finns om seminarier inom olika ämnesområden. 9