2015 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017
Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 2(10)
Nämndens uppgift Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 3(10)
Förutsättningar Antalet invånare i Vallentuna har ökat med åren och denna tillväxt förväntas fortsätta öka under kommande år. Under 2015 prognostiseras en befolkningstillväxt på 1,0 procent. Gruppen 65 år och äldre förväntas öka med 2,4 procent. Trots att många barnfamiljer flyttar till Vallentuna ökar antalet äldre procentuellt mer än befolkningen som helhet. I planeringen är såväl den faktiska befolkningsutvecklingen som prognoser för framtiden viktiga faktorer att studera. Om vi tittar tillbaka i tiden och ställer utvecklingen av behov inom olika områden i förhållande till befolkningsutvecklingen ser vi dock att detta inte helt följs åt. Inom vissa områden ökar behoven i högre grad än vad befolkningsutvecklingen kan förklara och inom andra områden har vi sett det motsatta. Kommunens demografiska utveckling går alltså mot fler äldre samtidigt som många barnfamiljer flyttar till kommunen. Ett område som framträtt under de senaste åren är en kraftigt ökad inströmning av anmälningar/ansökningar om bistånd gällande barn samt personer i olika åldrar med någon form av funktionsnedsättning. Här står de neuropsykiatriska diagnoserna för den största andelen. Ökningen ser ut att fortsätta parallellt med att kraven från lagstiftaren ökar vad gäller kvalitet och uppföljning. Socialnämnden kommer under 2015 att fortsätta arbeta med att ett antal projekt för att implementera välfärdstekniken inom olika verksamheter. En rekrytering av verksamhetsutvecklare och ITsamordnare pågår. Målet är att utveckla förvaltningens IT-arbete samt förvalta befintliga lösningar genom att analysera verksamhetsmål och översätta dessa till tekniska lösningar. Behovet av platser på särskilt boende för äldre följer befolkningstillväxten för åldersgruppen och förväntas öka under planperioden. Nämnden har genom ett nytt ersättningssystem från och med 1 november 2014 möjlighet att anpassa antalet tillgängliga boendeplatser utifrån behov eftersom ersättning kopplas till belagd plats. Behovet av hemtjänstinsatser förväntas också följa förändringar hos den äldre befolkningen vilket resulterar i en ökning av hemtjänsttimmar med cirka 4 procent. Socialstyrelsen har för avsikt att under 2015 komma med nya föreskrifter gällande särskilt boende för äldre. Föreskrifterna ställer högre krav på att bemanning i demensboende ska finnas dygnet runt samt att den enskilde ska ha rätt till biståndsbeslut på hemtjänstinsatser i särskilt boende. Från 1 januari 2014 har Migrationsverkets möjlighet att anvisa ensamkommande flyktingbarn till kommunen utökats genom ändring i lagstiftningen. För närvarande har kommunen ansvar för cirka 40 unga, varav 9 boende i kommunen. Under 2015 förväntas kommunen ta emot ytterligare cirka 30 barn och ansvara för deras boende, omsorgsbehov, skolundervisning med mera för att de ska kunna bli självständiga, självförsörjande vuxna. För att kunna ta detta ansvar behövs ytterligare personal för handläggning samt utökat antal boendeplatser för asylsökande barn. Även så kallade träningsboenden med personalstöd samt möjlighet till eget boende när ungdomen är redo för det behöver planeras. Arbetet med att skapa förståelse och medvetenhet avseende ekonomi och resursutnyttjande pågår i hela organisationen. En ökad flexibilitet och omställning av kompetens inom verksamheterna som motsvarar behoven planeras. Arbetet pågår med att utveckla kvalitén och de månadsvisa ekonomiska uppföljningar för verksamheter i egen regi. På myndighetsavdelningen fortsätter arbetet med uppföljning av beslut och placeringar. Under planperioden kommer avtalsuppföljningar avseende externa verksamheter och uppdragsuppföljningar för kommunal regi att genomföras för att säkerställa en god kvalitet i socialnämndens verksamheter. Implementering av ett nytt kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9, inom socialtjänsten påbörjades under 2014. Detta kommer att fortlöpa under 2015 då alla verksamheter arbetar aktivt i systemet. Det i sin tur kommer att leda till en förbättrad systematik vad gäller såväl hantering av riktlinjer och rutiner, klargörande av ansvar och roller som tydlighet kring verksamhetens processer. Detta kommer också att vara navet för löpande uppföljningar och egenkontroller av verksamheten på olika nivåer i organisationen. För närvarande pågår ett arbete med att utveckla en standardisering av kvalitetsbegreppet inom i första hand äldreomsorg, där SIS (Swedish Standards Institute) utarbetar ett material för Svensk standard för detta. Vid utveckling av kvalitetsledningssystemet följs detta arbete för att uppfylla kommande krav på området. Verksamhetssystemet Treserva har tagits i drift under 2014. Systemet kommer säkerställa att dokumentation och registrering sker effektivt under planperioden. Det innebär att förvaltningen digitaliserar hela processen från ansökan om stöd till verkställighet och fördelning av resurser till verksamheterna. Systemet säkerställer inte bara en rättssäker handläggning utan möjliggör även en kvalitetssäkring vad gäller uttag av statistik. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 4(10)
Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till personer som bor i särskild boendeform och till personer som vistas i kommunens dagverksamheter (innefattar inte LSS och socialpsykiatri). Kommunen står inför ett eventuellt övertagande av den landstingsdrivna hemsjukvården. För personer som bor i boende och daglig verksamhet enligt LSS kommer det ske redan under 2015. Det innebär ett behov av att se över hur den kommunala hälso- och sjukvården ska utvecklas och organiseras under de närmaste åren. Bostad, utbildning, sysselsättning och försörjning är viktiga faktorer för alla kommuninvånare. Socialnämndens möjlighet att på ett effektivt sätt förebygga social ohälsa och därmed vård- och stödinsatser enligt social lagstiftning är mycket beroende av hur samhällsplaneringen fungerar i fråga om bostäder, utbildning och arbetsmarknad. Brist på adekvat boende kan i sig skapa social problematik för många. Relationsproblem som accelererar i samband med separation, familjer med unga vuxna som inte kan flytta hemifrån och integrationssvårigheter för nyanlända är några exempel på områden där antalet ärenden ökat under åren. Att inte komma in på arbetsmarknaden skapar ett utanförskap och misslyckande, vilket kan leda till missbruk, kriminalitet och psykiska besvär. Socialförvaltningen arbetar tillsammans med arbetsmarknadsenheten och barn- och ungdomsförvaltningen för planering och utveckling av utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor i Vallentuna. Det är ett viktigt steg i det fokus på förebyggande insatser som krävs för att öka den enskildes självständighet och ett minskat behov av stöd från samhället. Socialförvaltningen kommer att fortsätta att utveckla samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen gällande bostadsplanering i kommunen. För den som har ett behov av sociala insatser kan behoven ofta på ett resurseffektivt sätt utformas i det egna hemmet. Om den enskilde saknar bostad behöver socialförvaltningen externt upphandla boende med stöd/behandlingsinsatser, vilket är mycket kostsamt och dessutom försenar den enskildes utveckling mot ett självständigt liv. Kommunens ansvar vad gäller nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar innebär också ett planeringsansvar för bostadsförsörjning och integration. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 5(10)
Kommunens mål under treårsperioden Strategiska inriktningar: Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Nämndens mål: Socialnämnden ska arbeta för att stärka individen till ett mer självständigt liv. Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska arbeta för att skapa trygghet för Vallentuna kommuns invånare. Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska förbättras genom tydliggörande av ansvar och roller. Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsätt- Socialnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 6(10)
ningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Nämndens mål: Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta. Nämndens mål: Socialnämnden ska tidigt ge stöd för att förebygga behov av framtida resurskrävande insatser. Strategiska inriktningar: Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Nämndens mål: Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en proaktiv socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. Nämndens mål: Socialnämnden ska bidra till det goda småstadslivet, som skapar förutsättningar för trygghet och genom detta förebygga behov av sociala insatser. Strategiska inriktningar: Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 7(10)
Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska utvecklas med fokus på långsiktig hållbarhet och innovativa lösningar som främjar en bättre miljö. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 8(10)
Budget 2015-2017 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Totalt K 502 718 529 269 551 667 576 871 I -80 968-86 154-89 197-93 070 N 421 750 443 115 462 470 483 801 Politisk K 1 110 1 124 1 158 1 177 verksamhet I -110-111 -113-115 N 1 000 1 013 1 045 1 062 Förvaltnings- K 42 539 47 478 47 500 49 162 övergripande I -1 202-54 -55-56 N 41 337 47 424 47 445 49 107 Individ- och K 71 359 85 843 88 587 91 688 familjeomsorg I -22 966-36 567-37 178-38 328 N 48 393 49 276 51 409 53 360 Äldreomsorg K 211 113 209 312 218 697 229 672 I -41 321-33 888-36 056-38 288 N 169 792 175 424 182 641 191 384 Funktionsnedsättning K 160 657 168 035 176 957 185 624 enligt LSS I -14 257-14 463-14 668-15 122 N 146 400 153 572 162 289 170 502 Funktionsnedsättning K 15 940 17 477 18 768 19 548 enligt SoL I -1 111-1 071-1 127-1 162 N 14 829 16 406 17 641 18 387 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 9(10)
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2014 2015 2016 2017 projekt Årligt anslag 1,5 1,5 1,5 4,5 Verksamhetssystem 0,8 1,3 2,1 Totalt 0,8 2,8 1,5 1,5 6,6 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 10(10)
2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017
Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 2(6)
Nämndens uppgift Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för vuxenutbildning, svenska för invandrare och aktivitetsansvaret för alla 16 20-åringar. Kommunens vuxenutbildning och svenska för invandrare samordnas av Kunskapscentrum Nordost (KCNO) tillsammans med Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker. Förutsättningar Staten reglerar utbildningsnämndens verksamheter genom skollag, arbetsmiljölag, skolförordning och läroplaner. Kommunen behöver förbättra sitt kvalitetsarbete och förbättra verksamheternas resultat. Under mandatperioden utvecklar huvudmannen utbildningen på flera sätt, bland annat genom att ta fram en modell för ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Modellen består, förutom av riktlinjer för dokumentation, av en process för ständiga förbättringar där utvecklingsinsatser följer på analys som i sin tur består av tolkningar av de resultat som har stor vikt för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Dokumentationen sker bl.a. med stöd av det kommungemensamma verksamhetssystemet Stratsys i vilket resultat, analys och insatser löpande redovisas. Utifrån dokumentationen skapar förvaltningen underlag för nämnden, både i form av återkommande rapporter och i form av dialog mellan politiker och tjänstemän. Hela den systematiska kvalitetsprocessen är schemalagd i ett därför avsett årshjul. Utbildningsnämndens verksamhetsplan har sin utgångspunkt i den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen. Verksamhetsplanen innehåller också mål som utbildningsnämnden har fastställt. Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar på uppdrag från både barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen är organiserad i 10 skolområden, gymnasium, resurscentrum, kostenhet och förvaltningskontor. Skolområdena omfattar förskolor, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Vallentuna kommun deltar i samarbetet med övriga kommuner i Stockholms län om gemensam gymnasieregion. Det innebär i korthet att eleverna i Stockholms län antas på samma villkor på utbildningarna i länet. Detta gäller även för fristående gymnasieskolor. Utbildningsnämnden fortsätter samarbetet med Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker kring vuxenutbildningen. Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är etablerat som gemensamt vägledningscenter och hanterar ansökningar till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Utbildningsnämnden är positiv till att ytterligare steg tas inom Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) för att vidareutveckla samarbetet inom vuxenutbildningen i länet. Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 3(6)
Kommunens mål under treårsperioden Strategiska inriktningar: Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Nämndens mål: Vallentuna gymnasium ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare. Eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå höga resultat. Kunskapscentrum Nordost (KCNO) bedriver en attraktiv utbildning för regionens elever och lärare. Eleverna vid Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ska nå höga resultat. Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsätt- Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 4(6)
ningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Strategiska inriktningar: Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Strategiska inriktningar: Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Nämndens mål: Vallentuna gymnasium arbetar medvetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 5(6)
Budget 2015-2017 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan Utbildningsnämnden 2014 2015 2016 2017 Utbildningsnämndens rambudget Gymnasieskolpeng K 29,2 29,2 I 0 0 N 29,2 29,2 29,8 30,8 K 125,9 126,6 I -3,7-3,0 N 122,2 123,6 124,7 129,8 Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt Investeringsbudget utbildnigsnämnden 2014 2015 2016 2017 projekt Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Totalt 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 6(6)
Styrkort UN Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall 2015 Helår 2014 Helår 2013 Kund/invånare Andel elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola Andel elever i åk 2 som är trygga Andel elever i åk 2 som upplever studiero på lektionerna Andel studerande inom KCNO som kan rekommendera sin skola Andel personal som kan rekommendera Vallentuna kommun som arbetsgivare Verksamhet Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium Andel elever med yrkesexamen i åk 3 Andel elever med högskolebehörighet i åk 3 Genomsnittlig betygspoäng i åk 3 Vallentuna gymnasium arbetar för fortsatt certifiering inom Skola för hållbar utveckling. Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel av kommuninvånarna i åldern 16-20 år som deltar i organiserad verksamhet, studerar, arbetar eller har praktikplats Personalomsättning Vallentuna gymnasium Ekonomi Positivt ekonomiskt resultat Medarbetare Sjukfrånvaro Könsfördelning, andel män
2015 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017
Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare... 6 God ekonomisk hushållning... 6 Tillväxt och utveckling... 7 Energi och miljö... 7 Budget 2015-2017... 8 Driftbudget... 8 Investeringsbudget... 8 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 2(9)
Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 3(9)
Nämndens uppgift Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar också för öppen förskola och ungdomsmottagning. Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 4(9)
Förutsättningar Staten reglerar barn- och ungdomsnämndens verksamheter genom skollag, arbetsmiljölag, skolförordning och läroplaner. Under läsåret 2013/2014 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn av skolväsendet i Vallentuna kommun. En av Skolinspektionens slutsatser var att kommunen behöver förbättra sitt kvalitetsarbete och förbättra verksamheternas resultat. Under mandatperioden utvecklar huvudmannen utbildningen på flera sätt, bland annat genom att ta fram en modell för ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Modellen består, förutom av riktlinjer för dokumentation, av en process för ständiga förbättringar där utvecklingsinsatser följer på analys som i sin tur består av tolkningar av de resultat som har stor vikt för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Dokumentationen sker bl.a. med stöd av det kommungemensamma verksamhetssystemet Stratsys i vilket resultat, analys och insatser löpande redovisas. Utifrån dokumentationen skapar förvaltningen underlag för nämnden, både i form av återkommande rapporter och i form av dialog mellan politiker och tjänstemän. Hela den systematiska kvalitetsprocessen är schemalagd i ett därför avsett årshjul. Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan har sin utgångspunkt i den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen. Verksamhetsplanen innehåller också mål som barn- och ungdomsnämnden har fastställt. Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar på uppdrag från både barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen är organiserad i 10 skolområden, gymnasium, resurscentrum, kostenhet och förvaltningskontor. Skolområdena omfattar förskolor, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Befolkningen i Vallentuna kommun är ung och i familjebildande ålder. Det medför ett stort behov av förskolor och grundskolor. Under mandatperioden 2014-2018 kommer flera nya förskolor och minst en grundskola att börja byggas. Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 5(9)
Kommunens mål under treårsperioden Strategiska inriktningar: Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Nämndens mål: Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser. Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 6(9)
Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Nämndens mål: Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser. Strategiska inriktningar: Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Nämndens mål: Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser. Beskrivning. Strategiska inriktningar: Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Nämndens mål: Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser. Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 7(9)
Budget 2015-2017 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan Barn- och ungdomsnämndens fasta ram Skolpeng K I 2014 2015 2016 2017 N 129,9 139,1 142,7 147,0 K I N 535,1 561,2 581,8 601,4 K I N Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt Årligt anslag investeringar BUN 2014 2015 2016 2017 projekt 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Byggkordinator vid projektering och investeringar vid nybyggnation 1,0 0,6 1,1 1,8 4,5 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 8(9)
Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt Totalt 5,0 4,6 5,1 5,8 20,5 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 9(9)
2015 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017
Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare... 6 God ekonomisk hushållning... 6 Tillväxt och utveckling... 7 Energi och miljö... 7 Budget 2015-2017... 8 Driftbudget... 8 Investeringsbudget... 9 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 2(9)
Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 3(9)
Nämndens uppgift Nämnden svarar för den tillsyn, offentlig kontroll och övrig myndighetsutövning som i enlighet med lag eller annan författning ska fullgöras av en kommunal nämnd inom följande områden: - miljöbalken och övrig lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, smittskydd, - tillsyn livsmedelslagstiftningen, - myndighetsutövning inom Plan- och bygglagen samt övrig speciallagstiftning, - områdesbestämmelser och detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och där enkelt planförfarande tillämpas, - bostadsanpassning, - parkeringstillstånd till funktionshindrade, - vad som ankommer på en kommunal nämnd enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, lokala trafikföreskrifter, undantag (dispens) från trafikföreskrifter, - ansvara för mätningsteknisk verksamhet och kartproduktion, framställa och utföra nybyggnadskartor, lägeskontroll, utsättning samt övriga mätuppdrag, - ansvara och samordna utvecklingen av kommunens Geografiska informationssystem. - fastställa och ajourhålla belägenhetsadresser enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 4(9)
Förutsättningar Vallentuna kommunen är i en långvarig tillväxtfas och har fram till 2012 växt med mellan 500 och 1000 invånare per år vilket gjort Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. I procent räknat var kommunens tillväxt den snabbaste i landet under 2010. Befolkningsökningen under 2013 uppgick till 400 personer och prognosen för de närmsta åren visar en fortsatt ökning med 300-400 personer per år. Befolkningen beräknas öka med 7 400 personer (23 procent) under kommande 10 år och uppgå till 39 000 år 2024. Vallentuna kommun antog i maj 2010 en ny översiktsplan. I översiktsplanen anges att i Vision Stockholm Nordost är målet att Vallentuna kommun 2030 har 45 000 invånare och 10 000 arbetsplatser. För att nå detta behöver t ex ca 7 000 bostäder byggas under perioden 2010-2030. I takt med att Vallentuna kommun utvecklas kommer ökade krav att ställas på bland annat kundfokus, effektivitet och tillgänglighet. Enligt vattendirektivet behöver kommunerna arbeta med flera olika åtgärder inom såväl planering som vid byggande och tillsyn. Inom tillsynen handlar det om dels miljöfarliga verksamheter och påverkan på vattenkvaliteten, dels om enskilda avlopp, men även om hanteringen av dricksvattentäkter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 5(9)
Kommunens mål under treårsperioden Strategiska inriktningar: Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Nämndens mål: Alla som har behov av nämndens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och rättssäkert att få sitt ärende behandlat. Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 6(9)
Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Strategiska inriktningar: Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Nämndens mål: Nämnden bidrar aktivt till en växande storstadsregion i samverkan med verksamheter, myndigheter och företag. Nämndens mål: Nämnden har god framförhållning för att möta en ökande befolkningsutveckling. Strategiska inriktningar: Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Nämndens mål: Nämnden ska aktivt bidra i kommunens miljöcertifieringsarbete Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 7(9)
Budget 2015-2017 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Gemensam administration Bygglov och tillsyn Kart- och mätverksamheten Miljöskydd Hälsoskydd 2014 2015 2016 2017 K 36 242 42 344 44 539 44 562 I -27 500-32 109-33 730-32 775 N 8 742 10 235 10 809 11 787 K 600 648 680 700 I 0 0 0 0 N 600 648 680 700 K 16 001 18 740 19 900 19 900 I -16 700-19 895-20 100-20 100 N -699-1 155-200 -200 K 5 500 7 828 7 881 7 834 I -5 900-6 289-6 930-6 375 N -400 1 539 951 1 459 K 5 885 5 900 6 150 6 150 I -1 775-1 940-2 200-2 200 N 4 110 3 960 3 950 3 950 K 3 825 4 845 4 950 5 020 I -2 070-2 740-3 150-2 750 N 1 755 2 105 1 800 2 270 K 1 085 1 085 1 150 1 130 I -350-465 -500-500 N 735 620 650 630 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 8(9)
Livsmedel Bostadsanpassning K 920 920 1 150 1 150 I -705-780 -850-850 N 215 140 300 300 K 2 426 2 378 2 678 2 678 I 0 0 0 0 N 2 426 2 378 2 678 2 678 Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2014 2015 2016 2017 projekt Digitalisering av arkiv - 1 000 1 000 500 2 500 Totalt - 1 000 1 000 500 2 500 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 9(9)
2015 Fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017
Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 2(11)
Nämndens uppgift Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete samt stödja föreningslivet. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 3(11)
Förutsättningar Fritidsnämndens verksamheter har kommuninvånaren i fokus och arbetar för alla som bor i och besöker Vallentuna. Barn och ungdomars lika möjligheter till aktiv fritid är prioriterat, liksom tillgänglighet för alla, till nämndens verksamheter och anläggningar. En viktig del i nämndens uppdrag är också stöd till och dialog med föreningar. Kundunderlaget ökar med demografisk tillväxt. Fritidsnämndens verksamheter finns i en gemensam kultur- och fritidsförvaltning (KFF). Två av förvaltningens verksamheter målstyrs av fritidsnämnden, de är - Idrotts- och friluftsenheten och - Ungdomsenheten Idrotts- och friluftsenheten ansvarar för kommunens idrotts- och friluftsanläggningar, lokaler, spår, leder och exempelvis Vallentunasjöns skridskois. Enheten ansvarar för att hålla anläggningarna igång, se till att de hålls efter och håller hög kvalitet. Våra idrottsanläggningar är attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet. De största anläggningarna är Vallentuna IP och Össeby IP där föreningsaktiva barn, ungdomar och vuxna, föräldrar till aktiva och motionärer passerar varje dag. För att förbättra tillgängligheten på Vallentuna IP har nu Lokalbokningen och nyckelutlämningen etablerats i en reception som tas i drift januari 2015. De mindre anläggningarna runt om i kommunen är också de flitigt nyttjade och betydelsefulla mötesplatser, viktiga för bygdernas utveckling. Ungdomsenheten driver välbesökta fritidsgårdar som drogfria mötesplatser för kommunens ungdomar. Fritidsgårdar finns på Nova ungdomen hus, Haket i Karby/Brottby och från och med 2015 permanentas fritidsgården i Bällstaberg. På Nova driver ungdomsenheten också skatehallen sedan 1 juli 2014. Fritidsledarna och fältgruppen arbetar förebyggande och främjande med att stärka ungdomarnas identitet och självkänsla, som en del i att skapa ett tryggare samhälle. Under det gångna året har ökade ungdomsaktivteter på kvällar och helger gjort att efterfrågan på en tredje tjänst i fältgruppen är aktuell under 2015. Förvaltningens gemensamma centrala administration är placerad i Vallentuna Kulturhus. Kulturoch fritidsnämnderna delar på en förvaltningschef, en controller och en kommunikationssamordnare. Till fritidsnämndens del av administrationen hör också kommunens trygghetssamordnare, som övergripande planerar, genomför och följer upp kommunens trygghetsarbete. Framåtblick Från och med januari 2015 får fritidsnämnden två mötesplatser för den breda allmänheten med Lokalbokningen på Vallentuna IP och en informationsplats och föreningsservice/kopieringsmöjligheter i Vallentuna Kulturhus. På kulturhuset finns också bokningsbara mötesrum, två mindre (för ca 6-24 personer) och en större lokal Kulturrummet (för 160 personer). En stor del av våra kundmöten sker idag via webb, e-post och telefon där vi hela tiden arbetar för att utveckla tillgänglighet och service. Fokus för förvaltningens gemensamma arbete kommer under de närmaste åren att ligga på att förbättra marknadsföringen av den service och det utbud för fritid och rekreation som finns i kommunen, stärka kommunens trygghetsarbete, öka aktiviteter för tillgänglighet och delaktighet, samt kvalitetsarbetet. Idrotts- och friluftsenheten har ett aktivt föreningssamarbete och ständiga dialoger med föreningslivet. Enheten kommer att fokusera extra under de närmaste åren på avtalsfrågor, långsiktiga underhållsplaner och översyn av anläggningsbeståndet för att klara ett ökat behov. Vidare ser enheten över tillgängligheten för att få ett mer effektivt nyttjande och öka sin attraktivitet för alla kommuninvånare. Ungdomsenheten kommer att permanenta Bällstabergs fritidsgård. Under 2015 och framåt kommer enhetens förebyggande uppdrag att definieras, med service- och kvalitetsnivåer på samtliga ungdomsgårdar. Möjligheter att utveckla och differentiera aktiveter för barn och unga kommer att utredas under perioden för att bättre möta de ungas situation i dag. Även trygghets- och preventionsarbetet kommer att utvecklas både för målgruppen och i form av föräldrastöd. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 4(11)
Kommunens mål under treårsperioden Strategiska inriktningar: Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet och delaktighet för kommunens invånare, föreningslivet och besökare Nämndens trygghetssamordnare ska ta tillsammans med kommunens Tryggare Vallentuna organisation ta fram mål för 2015, utveckla preventionsarbete och föräldrastöd. Nämndens tillgänglighets- och delaktighetsarbete ska utvecklas, med start i en tillgänglighetsinventering för fysiskt miljö, information och verksamhet under året 2015. Servicegrad, bemötande, värdegrundsfrågor och tillgänglighet på telefon, för besökare och på webben utvecklas och förtydligas. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 5(11)
Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Nämndens mål: Lokaler och anläggningar ska nyttjas mer effektivt Arbeta för ökad nyttjandegrad av anläggningar, se över bokningsgrad, översyn av avtal, ökat samnyttjande för samarbeten och synergier. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare och utbildning för föreningar Fritidsnämndens medarbetare får löpande kompetensutveckling för att utveckla utbud och kvalitet i verksamheterna för invånare och besökare. Verksamheterna utvecklar föreningssamarbetet och föreningsstödet för utbildning till föreningar. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 6(11)
Strategiska inriktningar: Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska under 2015 profilera och marknadsföra verksamheterna Fortsatt arbete med uppdragsbeskrivningar för verksamheterna under 2015 och under mandatperioden. Nulägesbeskrivningar av verksamheter för olika målgrupper. Start på arbetet med ett fritidspolitiskt program med målgruppsanalyser, nya normer och riktlinjer för nämndens verksamheter och stödformer. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska under 2015 utveckla aktiviteter för målgruppen barn- och unga. Vallentuna har goda förutsättningar att bli en kommun med ungdomsfokus där vi utvecklar aktiviteter och verksamheter tillsammans med ungdomar. Vi ska under 2015 ha fokus på barn och ungas meningsfulla fritidsaktiviteter och delaktighet. Utredning ska ske av möjligheter till utveckling av fritidsaktiviteter efter skoltid och på skollov. Utveckling av möjligheter till sommarjobb för ungdomar. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 7(11)
Strategiska inriktningar: Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska bidra till att Vallentuna blir en långsiktigt hållbar kommun Vi drar vårt strå till stacken för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån våra verksamheter och uppdrag. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 8(11)
Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 9(11)
Budget 2015-2017 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Totalt K 47 827 51 509 I -4 865-5 210 N 42 962 46 299 47 539 49 317 Politisk verksamhet K 250 300 I 0 0 N 250 300 Administration K 2 936 2 712 I -1 0 N 2 935 2 712 Idrotts- och friluftsenheten K 33 685 35 831 I -4 400-4 599 N 29 285 31 232 Ungdomsenheten K 8 136 9 661 I -464-611 N 7 672 9 050 Föreningsbidrag K 2 820 3 005 I 0 0 N 2 820 3 005 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 10(11)
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2014 2015 2016 2017 projekt Digitala lås, RCO 0 0,3 0 0 0,3 Digitalt ljudsystem, Nova 0 0,4 0 0 0,4 Fotbollstält, IP 0 1,0 0 0 1,0 Friidrottsytor, IP 0 0,3 0 0 0,3 Konstgräs, Bällstaberg 3,4 0 0 0 3,4 Konstgräs IP västra 0 0 0 3,0 3,0 Konstgräs IP östra 0 0 0 3,0 3,0 Kontgräs Össeby IP 0 0 9,1 0 9,1 Omklädningspaviljong, IP 0 0 5,2 0 5,2 Veda Ridcenter 1,3 10,7 0 0 12,0 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Totalt 5,7 13,7 15,3 7,0 41,7 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 11(11)
2015 Kulturnämnden Verksamhetsplan 2015-2017
Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 2(10)
Nämndens uppgift Kulturnämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskola, leda biblioteksverksamhet och annan kommunal kulturverksamhet, erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser, ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 3(10)
Förutsättningar Kulturnämndens verksamheter har kommuninvånaren i fokus och arbetar direkt mot alla kommuninvånare som generell målgrupp. Kulturnämnden prioriterar barn och ungdomar samt tillgänglighet för alla - fysiskt, med information och i verksamhet. Nämndens kundunderlag ökar med ökad demografisk tillväxt. Kulturnämnden har fått ett breddat kulturuppdrag genom åren med Kulturskolan 2010, huvudmannaskapet för Vallentuna Teater 2011 och Vallentuna Kulturhus 2012. Kulturnämnden driver följande verksamheter: Kultur samordnar kulturprojekt, ger ekonomiskt bidrag till föreningar och studieförbund samt informerar om och marknadsför kulturutbudet i kommunen. Samverkar och koordinerar programverksamheten i förvaltningen och samarbetar med fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet och skolorna. Förvaltar och driver Vallentuna Teater och samordnar driften av Kulturhuset. Värnar, vårdar och visar kommunens kulturmiljöer, ansvarar för kommunens konst, genomför utsmyckningsuppdrag och dokumenterar kommunen i bildarkivet. Bibliotek arbetar för att utveckla en modern och angelägen biblioteksverksamhet med hög tillgänglighet i det fysiska och virtuella rummet, med ett rikt utbud av medier och samhällsinformation med serviceinriktad personal och riktad verksamhet till olika målgrupper, driver huvudbibliotek i Vallentuna och filialbibliotek i Brottby (Karby), Kårsta, Lindholmen samt biblioteksverksamhet vid äldreboenden. Kulturskolan erbjuder alla barn och ungdomar utbildning i musik, teater, dans och bild & form, och skapar tillfällen för barn och unga att uttrycka sig genom estetik. Kulturskolan främjar ett brett kulturliv och har undervisning och ensembler inom en mängd olika genrer. Man skapar förutsättningar för och bidrar till ett rikt och levande kulturliv i Vallentuna kommun. Kulturskolan fungerar som ett centrum i kommunen för lärande i estetiska ämnen. Verksamheten syftar till att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer. Vallentuna Kulturhus, är ett nav för de tre verksamheterna, I Kulturhuset finns biblioteket som bas här finns utställningar, kulturprogram och det är hemmaarena för kulturskolans publika verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningens administration finns också i huset. Kulturnämnden samverkar med övriga nämnder och lokalsamhället för att Kulturhuset ska bli den levande mötesplats och det lokala centrum för kunskapsutveckling och kulturell utveckling som beskrivs i den politiska visionen i kommunens översiktsplan (ÖP). Under 2014 har en stor besöksenkät genomförts som visar att kulturhuset och kulturverksamheterna i Vallentuna kommun är väldigt högt skattade av sina besökare. Framtid Vi fortsätter att utveckla verksamheterna tillsammans med kunder och besökare och lyfter fram kulturkommunen Vallentuna för kommunens invånare, besökare och i regionen. Vi uppfyller ÖPvisionen för Vallentuna Kulturhus och Bibliotek som en levande mötesplats och ett lokalt centrum för kunskapsutveckling och kulturell utveckling. Både lokalerna och verksamheterna ska vara Attraktiva, Långsiktigt hållbara, Flexibla, Tillgängliga, Nyskapande och Roliga för barnen. Kulturskolans placering och lokaler ska utvärderas i syfte att stärkas inför framtiden. Biblioteksplanen som antogs 2014 kommer att revideras under perioden tillsammans med berörda nämnder. Samarbetet med barn- och ungdomsförvaltningen utvecklas, för bland annat kultursamarbeten och gemensamma synsätt för estetiska lärprocesser. Skapande Skola är en konkret del i detta samarbete. Fokus under perioden kommer också att ligga på att utveckla eftermiddags- och lovverksamheter tillsammans med och för barn och unga. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 4(10)
Kommunens mål under treårsperioden Strategiska inriktningar: Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Nämndens mål: Kulturnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet och delaktighet Nämndens tillgänglighets- och delaktighetsarbete ska utvecklas, med start i en tillgänglighetsinventering för fysisk miljö, information och verksamhet under året 2015. Servicegrad, bemötande, värdegrundsfrågor och tillgänglighet på telefon, för besökare och på webben utvecklas. Kulturverksamheterna bidrar till Tryggare Vallentuna. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 5(10)
Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Nämndens mål: Lokaler ska användas effektivt och i samverkan med andra verksamheter för ökat nyttjande och synergieffekter mellan verksamheter Skapa förutsättningar för ökat nyttjande av Traversen med skolcafé, kulturverksamhet, ungdomsverksamhet och uthyrning. Nyttja biblioteken och filialerna mer effektivt och påbörja revidering av Biblioteksplan. Kulturskolan fördelar undervisningstider i sina lokaler jämnare över arbetsveckan. Nämndens mål: Kulturnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare samt stöd till och dialog med föreningar Kulturnämndens medarbetare får löpande kompetensutveckling för att utveckla utbud och kvalitet i verksamheterna för invånare och besökare. Stöd till och dialog med föreningslivet utvecklar kulturlivet i hela kommunen och invånares och besökares närhet till kulturutbud. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 6(10)
Strategiska inriktningar: Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Nämndens mål: Kulturnämnden ska under 2015 utveckla aktiviteter för målgruppen barn- och unga Vallentuna har goda förutsättningar att bli en kommun med ungdomsfokus där vi utvecklar aktiviteter och verksamheter tillsammans med ungdomar. Vi ska under 2015 ha fokus på barns och ungas delaktighet i kulturaktiviteter. Utredning ska genomföras för möjligheter till utveckling av kulturaktiviteter efter skoltid och på skollov. Utveckla möjligheter till sommarjobb för ungdomar. Nämndens mål: Kommunens kulturverksamheter och mötesplatser utvecklas till allt mer intressanta och inspirerande platser - vi sätter Vallentuna på kartan som en kulturkommun med höga kulturmiljövärden Under mandatperioden utvecklar kulturnämnden sina verksamheter för kommunens invånare, föreningar och besökare. Nämndens verksamheter bidrar aktivt till en växande storstadsregion med samverkan i Nordost, regionen och riket. Vi uppmuntrar andra till studiebesök och seminarier i våra verksamheter och mötesplatser för egen utveckling och aktivt utbyte med andra kulturaktörer. Utveckling av arbete med målgruppsanalyser och strategier för rikt kulturliv och delaktighet. Satsning på marknadsföring av verksamheter och utbud. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 7(10)
Strategiska inriktningar: Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Nämndens mål: Kulturnämnden ska bidra till att Vallentuna blir en långsiktigt hållbar kommun Vi drar vårt strå till stacken för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån våra verksamheter och uppdrag. Biblioteken har ett återbruksuppdrag i botten och kulturverksamheterna generellt kan på många sätt stötta en långsiktig hållbar kommun både med de egna verksamheterna och som informationsspridare för kommuninvånare och besökare. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 8(10)
Budget 2015-2017 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Total K 41 727 43 702 I -3 841-3 466 N 37 886 40 236 41 568 42 649 Kulturnämnd K 250 300 I 0 0 N 250 300 Administration K 1 696 1 736 I -150-150 N 1 546 1 586 Bibliotek K 14 552 15 217 I -331-357 N 14 221 14 860 Kulturskola K 12 752 13 358 I -2 300-2 450 N 10 452 10 908 Allmän kulturverksamhet K 12 477 13 091 I -1 060-509 N 11 417 12 582 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 9(10)
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2014 2015 2016 2017 projekt Bibliotek, inventarier 5,3 0 0 0 5,3 RFID, chippning av media 0,4 0 0 0 0,4 Årligt anslag 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Totalt 5,9 0,2 0,2 0,2 6,5 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 10(10)
2015 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2015-2017
Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare... 6 God ekonomisk hushållning... 7 Tillväxt och utveckling... 7 Energi och miljö... 8 Budget 2015-2017... 9 Driftbudget... 9 Investeringsbudget... 10 Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2015-2017 2(10)
Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2015-2017 3(10)
Nämndens uppgift Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. I ansvaret ingår också den översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och energihushållning. Kommunstyrelsen skall vidare fullgöra kommunens uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur. Liksom den strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor. Kommunala funktionshinderrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2015-2017 4(10)
Förutsättningar Vallentuna kommun är i en långvarig tillväxtfas och har fram till 2012 växt med mellan 500 och 1000 invånare per år vilket gjort Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. I procent räknat var kommunens tillväxt den snabbaste i landet under 2010. Befolkningsökningen under 2013 uppgick till 400 personer och prognosen för de närmsta åren visar en fortsatt ökning med 300-400 personer per år. Befolkningen beräknas öka med 7 400 personer (23 procent) under kommande 10 år och uppgå till 39 000 år 2024. Befolkningen är ung sett till genomsnittskommunen, vilket ställer krav på stora satsningar på skolor och fritidsaktiviteter. Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för planeringen av den kommunala verksamheten, bland annat vid lokalisering och dimensionering av investeringar som förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och fritidsanläggningar. Av den yrkesverksamma delen av befolkningen (16-64 år) pendlar två tredjedelar ut till arbetsplatser i andra kommuner. Kommunens ambition är att allt fler av kommunens invånare ska kunna arbeta och verka i Vallentuna. Bra kommunal service, förbättrade kommunikationer och en positiv utveckling av näringslivet ger kommunen goda framtidsmöjligheter i Vallentuna. Vallentuna kommun fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. Enligt Översiktsplan 2010-2030 har Vallentuna kommun en ny roll i den regionala utvecklingen. Vallentuna kommun ska aktivt bidra till en växande och hållbar storstadsregion. Den regionala och kommunala inriktningen för Vallentuna innebär att 7 000-8 000 nya bostäder ska byggas inom kommunen mellan 2010-2030. Detta innebär en successiv ökning från 200 till 350-400 nya bostäder per år. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2015-2017 5(10)
Kommunens mål under treårsperioden Strategiska inriktningar: Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Nämndens mål: Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Nämndens mål: Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Nämndens mål: I inledningen av mandatperioden påbörja ett arbete med att etablera en folkhälsopolicy med sikte på förbättrad fysisk och psykisk hälsa för kommunens invånare. För att kunna få en god bild av såväl behov som lämpliga åtgärder anordnas seminarier i samarbete med landstinget. Implementeringen av policyn ska kunna inledas efter 15-18 månader. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2015-2017 6(10)
Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Strategiska inriktningar: Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Nämndens mål: All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Nämndens mål: Utreda hur Kristinebergsområdets miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv kan minska, till exempel i fråga om avfallshantering, avlopp, dagvattenhantering, energiförsörjning, och energiförbrukning, samt ta fram ett miljöprogram för Kristinebergsområdet. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2015-2017 7(10)
Strategiska inriktningar: Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Nämndens mål: Miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001. Nämndens mål: Arbeta enligt energiplanen. Nämndens mål: Arbeta enligt avfallsplanen. Nämndens mål: Utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon. Nämndens mål: Utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2015-2017 8(10)
Budget 2015-2017 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kommunstyrelsen Totalt K 182,4 199,8 211,6 226,7 I -42,6-47,7-51,1-56,0 N 139,8 152,4 160,5 170,7 Kommunledningskontoret K 88,2 96,9 100,8 104,5 I -14,5-15,9-16,6-17,1 N 73,8 81,0 84,2 87,4 Samhällsbyggnadsförvalt. K 69,9 78,5 85,9 96,8 I -28,1-31,5-34,5-38,9 N 41,8 47,0 51,4 57,9 KSOF K 5,0 5,0 5,0 5,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 N 5,0 5,0 5,0 5,0 Räddningstjänst K 19,3 19,4 19,9 20,4 I 0,0 0,0 0,0 0,0 N 19,3 19,4 19,9 20,4 Kommunstyrelsen- samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter Område * Prognos Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 TunaFastigheter K 189,2 193,1 197,0 199,9 I -188,4-193,1-197,0-199,9 N 0,8 0,0 0,0 0,0 Avfallsverksamheten K 22,7 23,0 23,4 23,7 I -21,9-23,0-23,4-23,7 N 0,8 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2015-2017 9(10)
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2014 2015 2016 2017 projekt IT-utrustning 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Säker ledning 1,2 0,8 0,0 0,0 2,0 Årligt anslag (KSOF) 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 KS KLK Totalt 6,2 5,8 5,0 5,0 22 Vattenvård. Vallentunasjön 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Cykelväg Kårsta-Ekskogen 0,3 12,7 0,0 0,0 13,0 Upprustning Torgytor 9,0 3,7 9,9 3,4 50,0 PCB inventering/sanering 3,2 1,3 0,0 0,0 1,5 Cykelplan och gångplan 0,5 0,8 0,0 0,0 1,3 Trafiksäkerhetsplan 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 Cykelbana längs Vallentunasjön 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 Effektbelysning Lindholmen 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 Gång- och cykelväg i Lindholmen Gång- och cykelväg vid våtmarkspark 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 1,5 1,5 0,0 3,0 Tingvalla busshållplats 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad Etapp 1 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 Utbyte kvicksilverbelysning 5,6 9,4 0,0 0,0 15,0 Årligt anslag, trafiksäkerhetsåtgärder Årligt anslag, ventilation- /energiåtgärder 3,3 4,0 4,0 4,0 15,3 3,6 3,0 3,0 3,0 12,6 KS SBF Totalt 26,5 48,1 19,4 11,4 123,3 Totalt 32,7 53,9 24,4 16,4 145,3 Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2015-2017 10(10)
Överförmyndare i samverkan Stockholm Nordost Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndare i samverkan Stockholm Nordost 2014-12-05