BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Johanna Woltjer 2016-09-27 Dnr: TSN 2016-12 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötlands mål- och uppföljningsdokument Region Östergötlands mål- och uppföljningsdokument utgör en konkretisering av de strategiska mål och framgångsfaktorer som beslutades av regionfullmäktige i Strategisk plan med treårsbudget -. Dokumentet innehåller nyckelindikatorer, resultatmått och processmått som ska utgöra underlag för värdering och analys av måluppfyllelse. - och uppföljningsdokument innebär en konkretisering av de uppföljningsbehov som regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafikoch samhällsplaneringsnämnden och regionutvecklingsnämnden har beslutat i sina verksamhetsplaner för verksamhetsåret. Dokumentet är en del av regionens styrkortsstruktur. I dokumentet återfinns målsatta nyckelindikatorer kopplade till framgångsfaktorer. Syftet är att på ett uppföljningsbart sätt driva på att insatser vidtas för en önskvärd utveckling. I vissa fall i samhällsperspektivet har det dock inte varit möjligt att skapa lämpliga nyckelindikatorer för att kvantifiera framgångsfaktorer med tydlig koppling till Region Östergötlands insatser som vidtas för att de övergripande strategiska målen ska uppnås. I de fallen kommer en beskrivning, samt analys av genomförda insatser att presenteras vid uppföljningsrapporter under verksamhetsåret. Framgångsfaktorer som berörs av detta är markerade i dokumentet med insatser värderas kvalitativt. Dokumentet innehåller också resultat- och processmått vars syfte är att bidra till en väl underbyggd värdering av måluppfyllelsen för strategiska mål och vid förekommande fall framgångsfaktorer. Nyckelindikatorerna, resultatmåtten och processmåtten markerar behovet av utveckling med ett tidsperspektiv som har samma utsträckning som Strategisk plan med treårsbudget -. De målnivåer som anges i dokumentet för år ska ange en önskvärd långsiktig riktning och kan komma att revideras under kommande åren. Varje nyckelindikator är kopplad till en framgångsfaktor, där antingen nämnden själv är ansvarig eller så är ansvaret delat mellan styrelsen och eventuellt andra nämnder. Vid respektive framgångsfaktor finns det i dokumentet angivet vilken nämnd som ansvarar för den berörda framgångsfaktorn. Trafik- och samhällsplaneringsnämndens beslut innebär ett ställningstagande till nyckelindikatorerna i Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument för år som berör nämndens anvarsområde. Efter respektive nämnds godkännande fastställer regionstyrelsen dokumentet i sin helhet.
BESLUTSUNDERLAG 2/2 Ledningsstaben Johanna Woltjer 2016-09-27 Dnr: TSN 2016-12 De resultatmått och processmått som presenteras i dokumentet kan bli föremål för vissa tillägg, förändringar och justeringar under verksamhetsåret, i syfte att möjliggöra effektiv styrning och relevant uppföljning för regionen. För att möjliggöra denna rörelse, fastställs resultat- och processmåtten inte politiskt, utan är ett ansvar av regiondirektören som har det övergripande ansvaret för att säkerställa att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden föreslås BESLUTA a t t fastställa Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument för år. Mats Uddin Regiondirektör Andreas Capilla Regionutvecklingsdirektör
Region Östergötlands mål- och uppföljningsdokument Version till RS, HSN, RUN, TSN Datum: 2016-09-27 Diarienummer: RS-2016-29 HSN-2016-15 RUN-2016-12 TSN-2016-12 www.regionostergotland.se
Innehållsförteckning Vision... 3 Nyckelindikatorer och resultatmått/ processmått... 4 Perspektivet SAMHÄLLE... 5 Nyckelindikatorer Samhälle... 5 Strategiskt mål: Utvecklad regional handlingsförmåga... 5 Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet... 5 Strategiskt mål: Goda och jämlika livsvillkor... 6 Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv... 6 Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart... 6 Perspektivet Medborgare... 7 Nyckelindikatorer Medborgare... 7 Strategiskt mål: Jämlik hälso- och sjukvård... 7 Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter... 7 Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård... 8 Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter... 8 Strategiskt mål: Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv... 9 Strategiskt mål: Goda res- och transportmöjligheter... 9 Perspektivet Process... 10 Nyckelindikatorer Process... 10 Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet... 10 Strategiskt mål: Effektiv verksamhet... 10 Strategiskt mål: Säker verksamhet... 11 Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet... 11 Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet... 11 Perspektivet Medarbetare... 12 Nyckelindikatorer Medarbetare... 12 Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap... 12 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens... uppdrag och framtida utmaningar... 12 Strategiskt mål: Tydligt och hållbart chef- och ledarskap... 12 Perspektivet Ekonomi... 13 Nyckelindikatorer Ekonomi... 13 Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet... 13 Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi... 13 Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet... 13 Regionens uppföljning... 14 Bilaga 1: Den regionövergripande styrningen... 15 Bilaga 2: Regionens styrkortskarta... 18 Bilaga 3: Resultatmått/processmått... 19 www.regionostergotland.se
Vision Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland har följande vision: Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. I Östergötland utvecklas staden, landsbygden och skärgården hand i hand och erbjuder en mångfald av livsmiljöer. Här känner invånarna trygghet och tillit till den breda välfärden. Kollektivtrafiken gör det enkelt att resa mellan arbete och fritid, både inom regionen och över länsgränserna. Tillgången till närproducerad och sund mat är god. För att förebygga ohälsa och hjälpa den som drabbas av sjukdom erbjuds hälso- och sjukvård med stor bredd och hög kvalitet. Ett starkt och energirikt näringsliv är förutsättningen för hållbar tillväxt och långsiktig konkurrenskraft. Östergötland är känt för sitt gynnsamma innovationsklimat som ger både företagare och medarbetare goda möjligheter att bidra till regionens framgångar. Tillsammans med industrin, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset skapas kontinuerligt nya arbetstillfällen. Samverkan mellan näringslivet, det offentliga och det civila samhället gör varje aktör starkare. I regionen finns drivande forskningskluster som för utvecklingen framåt. Det tillför kraft till en dynamisk arbetsmarknad, med stora och små företag och värdefulla internationella kontakter. Ett tydligt ledarskap ger regionen trovärdighet och förhandlingsstyrka på såväl den nationella som den internationella arenan. Östergötlands utveckling har sin grund i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, för både dagens och morgondagens invånare. Vår region är klimatneutral, det hälsofrämjande arbetet är aktivt och invånarna upplever en hälsosam vardag. Möjligheterna till utbildning och meningsfullt arbete bidrar till ett gott liv. Vi lockar besökare till natur- och djurupplevelser och lokala turistmål. Kulturen berikar vår region och ger plats för nya konstuttryck. 3
Nyckelindikatorer och resultatmått/ processmått Region Östergötlands mål- och uppföljningsdokument tydliggör nyckelindikatorer och resultatmått/processmått som används för att värdera och analysera måluppfyllelsen av regionens strategiska mål och framgångsfaktorer. Nyckelindikatorer och resultatmått/processmått i detta dokument markerar behovet av utveckling med samma tidsperspektiv som Strategisk plan med treårsbudget - (STÅB). De målnivåer som anges för år kan emellertid komma att revideras över tid. Utförliga beskrivningar av de strategiska målen och framgångsfaktorerna finns i STÅB:en. Nyckelindikatorer är mått som ska bevaka och följa upp huruvida Region Östergötlands organisation tar till vara på de framgångsfaktorer som är nödvändiga för att uppnå de strategiska målen. Nyckelindikatorer förmedlar, konkretiserar och kvantifierar de politiska utvecklingsbehoven i fullmäktiges strategiska plan och i styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. Nyckelindikatorerna i detta dokument fastställs politiskt och gäller för hela verksamhetsåret. Resultatmått/processmått som presenteras i bilaga 3 är kopplade till de olika strategiska målen och i förekommande fall framgångsfaktorer. Resultatmått visar resultat som utgör underlag för värdering och analys av måluppfyllelse för strategiska mål. Processmått syftar till att visa på hur väl processerna verkar i riktning mot måluppfyllelse. Dessa mått kan bli föremål för vissa tillägg, förändringar och justeringar under verksamhetsåret i syfte att möjliggöra effektiv styrning och relevant uppföljning för regionen. För att möjliggöra denna rörelse, fastställs resultatmått/processmått inte politiskt, utan ansvaras av regiondirektören som har det övergripande ansvaret för att säkerställa att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. I tillämpliga delar riktas alla mål både till Region Östergötlands verksamheter och till privata leverantörer som genomför hela eller delar av uppdrag i och med avtal med regionen. Detta dokument utgör därmed underlag för uppföljning av såväl regionens egna produktionsenheter som privata leverantörer. Flertalet av hälso- och sjukvårds nyckelindikatorer och resultatmått/processmått är direkt knutna till de överenskommelser, avtal och regelböcker som hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar med regionens sjukvårdande produktionsenheter och med privata vårdgivare. Vissa nyckelindikatorer och resultatmått/procesmått styr på mer regionövergripande nivå medan andra är mer verksamhetsnära. Produktionsenheterna ska därför ta ställning till respektive indikator/mått utifrån om den berör enheten i så stor utsträckning att den ska ingå i produktionsenhetens egen verksamhetsplan. I vissa fall kan det vara lämpligt att inkludera dem ograverat och i andra fall kan det vara mer relevant för produktionsenheten att revidera eller utforma mer enhetsspecifika nyckelindikatorer och resultatmått/processmått. Vid revideringar ska måtten ändå kunna bidra till måluppfyllelsen av de berörda regionövergripande strategiska målen och framgångsfaktorerna. Vissa nyckelindikatorer/resultatmått/processmått är obligatoriska att inkluderas i berörda produktionsenheter verksamhetsplan. Dessa mått är markerade med en asterisk () i anslutning till indikatorns/måttets numrering. 4
Perspektivet SAMHÄLLE Perspektivet Samhälle beskriver hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. De strategiska målen inom samhällsperspektivet är mycket breda och målsätter Östergötlands utveckling. Utveckling av måluppfyllelse av de strategiska målen i samhällsperspektivet kommer under verksamhetesåret att göras med stöd av bedömning av framgångsfaktorer, nyckelindikatorer och resultatmått, på motsvarande sätt som i de andra perspektiven. Däremot har det i vissa fall inte varit möjligt att inom samhällsperspektivet skapa lämpliga nyckelindikatorer för att kvantifiera framgångsfaktorer med tydlig koppling till Region Östergötlands insatser som vidtas för att de övergripande strategiska målen ska uppnås. I de fallen kommer dock en beskrivning, samt analys av genomförda insatser att presenteras vid uppföljningsrapporter under verksamhetsåret. Framgångsfaktorer som berörs av detta är markerade i tabellen nedan med insatser värderas kvalitativt. Nyckelindikatorer Samhälle Strategiskt mål: Utvecklad regional handlingsförmåga 1 Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner (RS, HSN, TSN, RUN) God samverkan och samordning med andra samhällsaktörer (RS, HSN, TSN, RUN) Strategisk omvärldsbevakning och påverkansarbete (RS, RUN) Antal genomförda strategiska samråd och sakområdessamråd Insatser värderas kvalitativt Insatser värderas kvalitativt 4 per nämnd 6 per nämnd Ledningsstaben Augusti 2016 15 st: 4 RS 4 HSN 5 RUN 2 TSN 08, Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet 2 Utveckling av faktorer som Inrikes flyttnetto gör att Östergötland upplevs -165 attraktivt av invånare, besökare och företag (RUN) Öka Öka SCB 3 Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland (RUN, RS) 4 En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet (RUN) Kännedom och attityd till Östergötland hos: -Östgötar -Alumner från Linköpings universitet -Boende i närliggande län Medel på en skala 1-5, 2016: -3,8-3,4-2,4 Antal gästnätter i Östergötland 1 774 000 2016 års nivå eller högre Ledningsstaben Attitydundersökning Öka Öka Ledningsstaben 5
Strategiskt mål: Goda och jämlika livsvillkor 5 Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa (RS, HSN, TSN, RUN) 6 Främja demokrati och delaktighet (RS, TSN, RUN) Andel beslut där hälsans bestämningsfaktorer har beaktats Antal genomförda medborgardialoger Aug 2016: 5 (HSN och TSN) Skapa Samma nivå som 2016 Ledningsstaben Ledningsstaben Ny indikator 08, 08, Främja den sociala ekonomin (RUN) 7 Samordning av insatser som bidrar till att förutsättningarna för tillväxt, företagande, attraktivitet och boende på landsbygd och i skärgård förstärks (TSN) Insatser värderas kvalitativt Andel som har tillgång till bredband Ny indikator Öka Öka PTS Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv 8 Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer (RUN) 9 Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer 10 Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens (RUN) Omsättningsutvecklingen i ALMI:s kundföretag jämfört med kontrollgrupp Antal upphandlingar där uppdraget är uppdelat på flera aktörer Antal: - YH-utbildningar (Varav Östsvenska yrkeshögskolan) - YH-utbildningsplatser (Varav Östsvenska yrkeshögskolan) Ny indikator 2015 41 (18) 1900 (900) Öka Öka ALMI:s effektmätning 2016 (mätperiod: 2010-2014) Skapa Upphandlingscentrum Almis kunder 31% Företag i kontrollgruppen 23% Övriga företag 15% Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart 11 Främja energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor i länet (TSN) Näringslivsutveckling med miljönytta (TSN, RUN) 12 En kollektivtrafik som kan ersätta resor med bil (TSN) Fysiskt planeringsarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser (TSN) Utsläpp av växthusgaser I Östergötland (1000-tals ton totalt utsläpp koldioxidekvivalenter) Insatser värderas kvalitativt Andelen tätorter i länet där restidskvoten mellan en resa med kollektivtrafiken till Linköping eller Norrköping och motsvarande resa med bil är högst 1,5. Insatser värderas kvalitativt 31,9 % Ska öka Ska öka Östgötatrafiken Öka Öka Myndigheten för yrkeshögskolan 2014: 2344 Ska minska Ska minska RUS/ Länsstyrelsen 08, 6
Perspektivet Medborgare Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. Nyckelindikatorer Medborgare Strategiskt mål: Jämlik hälso- och sjukvård 13 Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (HSN) Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som upplever ett respektfullt och värdigt bemötande vid: -Akutmottagningar 79 % 87 % 91% Nationell patientenkät 08, -Vårdcentraler 85 % 91 % 91% -Somatisk specialistvård saknas 93% 93% 14 Ökad jämställdhet i hälsooch sjukvården (HSN) 15 En psykiatri- och missbruksvård präglad av öppenhet (HSN) Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som använder könsuppdelad statistik för att identifiera, analysera och åtgärda könsrelaterade skillnader i bemötande, vård och behandling Antal personer som fått samtalsbehandling inom primärvård för personer med psykisk ohälsa fördelat på -ålder -kön Ny formulering av indikator Ny indikator 75 % 100 % Produktionsenheternas 08, BI 08, Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter 16 17 Hälso- och sjukvård där patienter är medskapare (HSN) Hälso- och sjukvård där närstående är medskapare (HSN) 18 Personcentrerad hälso- och sjukvård (HSN) Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som upplever sig delaktiga i besluten om sin egen vård och behandling inom: -Akutmottagningar -Vårdcentraler -Somatisk specialistvård Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som har genomfört förbättringsarbeten med medverkan av närstående Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som är nöjda med sin vårdkontakt som helhet. -Akutmottagningar -Vårdcentraler -Somatisk specialistvård Ny indikator Ny indikator 84 % 85 % Nationell patientenkät 20 % 50 % Produktionsenheternas 84 % 85 % Nationell patientenkät Skapa Ny mätmetod införd 2016 DÅ 04 DÅ 04 08 7
Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård 19 20 God kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan (HSN) Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador (HSN) 21 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska naturligt ingå i vårdens möten (HSN) Andel produktionsenheter som delvis/helt har uppnått sina mål för särskilda utvecklingsområden i sina överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnden: -Spelmissbruk -Somatisk hälsa hos psykiskt sjuka -Plastikkirurgi Andel vårdrelaterade infektioner (VRI) Andel unika patienter som har besökt vården som fått råd eller rådgivande samtal angående levnadsvanor: -tobak -alkohol -fysisk aktivitet -mat Delvis: 7 av 7 Helt: 3 av 7 2016: Punktprevalensmätning: 8,94 % Infektionsverktyget: 10,08 % 18 % Delvis 100 % Helt 75 % 100 % 100 % Ledningsstaben 6 % 5 % Incidensmätning med Infektionsverktyg 2015 avseende dåvarande områden: 08, 25 % 30 % BI Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter 22 En primärvård som utgör basen i hälso- och sjukvården (HSN) 23 God tillgänglighet till besök och behandling i hela vårdprocessen (HSN) Primärvårdsandel av all öppenvård: -Andel av alla besök -Primärvårdens ersättning (exkl. ersättning för allmänläkemedel och hemsjukvård) Andel väntande patienter som väntat: - högst 60 dagar på besök och behandling i specialiserad vård Augusti 2016: 57,3 % Jan-aug 2016: 802 mkr 2016 Besök: Aug: 72 % April: 87 % Behandling: Aug:63 % April: 85 % 63 % Ska öka 85 % 65 % Ska öka 85 % BI 08, Väntetidsuppföljning Varje - högst 30 dagar inom det psykiatriska vårdområdet 2016: Besök: Aug: 93 % April: 90 % Behandling: Aug: 21 % April: 32 % 85 % 85 % 24 Utvecklade möjligheter för patienten att använda e- hälsolösningar (HSN) 25 God tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter för personer med funktionsnedsättningar (RS, HSN, RUN, TSN) Andel patienter som har tagits emot av läkare inom högst sju dagar på vårdcentral (genomförda nybesök) Andel mottagningar (vårdcentraler och kliniker) som via 1177 Vårdguiden erbjuder webbtidbokning direkt, kopplad till patientjournalen Omfattningen av regionala verksamheters webbplatser som är tillgängliga och innehåller tillgänglighetsinformation för personer med funktionsnedsättning -Hälso- och sjukvård -Kultur -Kollektivtrafik Jan-aug 2016: 92 % Augusti 2016: 38 % Ny indikator 95 % 95 % 80 % 100 % CMIT Skapa Ledningsstaben 08, 8
Strategiskt mål: Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv 26 God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande (RUN) 27 En väl utvecklad infrastruktur för kulturområdet (RUN) 28 Ett levande fritt kulturliv utöver institutionerna (RUN) 29 God tillgång till natur- och friluftsliv (RUN) Geografisk spridning av arrangemang/ arrangörsstöd Fördelning av stöd mellan de åtta konst- och kulturområdena i kultursamverkansmodellen Andel av stöden som utdelas utanför institutionerna Antal besökare på natur och friluftsguidningar Linköping 7 % Kinda 6 % Ydre 0 % Åtvidaberg 1 % Motala 14 % Boxholm 7 % Mjölby 4 % Vadstena 3 % Ödeshög 4 % Norrköping 13 % Finspång 6 % Söderköping 30 % Valdemarsvik 6 % Ny indikator Ny indikator 7079 Jämnare geografisk fördelning av arrangörsstöd Skapa Skapa Ska öka Jämnare geografisk fördelning av arrangörsstöd Ledningsstaben Ledningsstaben Ledningsstaben Ledningsstaben Strategiskt mål: Goda res- och transportmöjligheter 30 En infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov (TSN) 31 En väl fungerande kollektivtrafik (TSN) Andelen regionala infrastrukturstråk 1 : -med en genomförbar 2 förbättringspotential 3 Andelen av ovanstående stråk som omfattas av nationella eller regionala genomförandeplaner inom: - 4år - 5-12 år - inte finns i planeringen 2016: 9 av 12 5 av 9 2 av 9 2 av 9 Följa Öka Öka Inte öka Ledningsstaben Nöjd kundindex, NKI 2016: 67 68 73 Östgötatrafiken DÅ 04, 08, 1 I enlighet med Länstrafiksplan. 2 Baserat på en nytto-kostnadskalkyl där kostnaderna inte ska vara orimliga i förhållande till den förväntade nyttan. 3 Avseende tids- och säkerhetsvinster. 9
Perspektivet Process Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i samhälls- och medborgarperspektiven ska kunna uppfyllas. Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet 32 Tillgängliga och tillämpade kunskapsunderlag utifrån aktuell evidens 33 Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat 34 Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete Andel vårdområden där det finns publicerade Östgöta-FAKTAdokument Deltagande i de nationella kvalitetstregistren: -Antal -Täckningsgrad Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som på ett systematiskt sätt arbetar för att säkerställa att patienterna får jämlik vård genom: -analys av den egna vården, samt jämförelse med motsvarande enheter i länet, regionen och landet Augusti 2016: 7/27 Utfall saknas Augusti 2016: 85 % 25/27 27/27 Ledningsstaben Skapa 80% 93 % 85% 100 % Redovisning av PE, Ötraf, CHV, ledningsstab Produktionsenheternas 08, -värdegrundsarbete och vid behov handlingsplan 61 % 95 % 100 % Strategiskt mål: Effektiv verksamhet 35 Effektiva processer (RS, HSN) 36 Optimal dimensionering av vårdplatser 37 Standardiserade vårdflöden 38 Nya effektiva former för yttäckande trafik (TSN) Antal vårdverksamheter (kliniker och vårdcentraler) som använder produktionsplanering Beläggningsgraden av vårdplatser: - Totalt - Akutvårdsflödet Andel uppfyllda tillgänglighetsmål för SVF avseende alla vårdförlopp där valida resultat kan erhållas. Tid från välgrundad misstanke till start av behandling. Augusti 2016: 66 % 2016 -Augusti: 94 % April: 96 % -Augusti 97 % April: 99 % Ny formulering av indikator Antal resande i Närtrafik Juli-aug 2016: 1474 resande Skapa 90 % ±2 % 08, Varje DÅ, 60 % 75% BI 08, >75% Produktionsenheternas 90 % BI ±2 % Dimensionering efter kapacitet och behov Östgötatrafiken DÅ 04, 08, 10
Strategiskt mål: Säker verksamhet 39 Stark patientsäkerhetskultur 40 Säkerställd kontinuitetshantering i hela organisationen 41 Aktiva insatser för att minska antibiotikaresistens Andel verksamhetsenheter (kliniker eller vårdcentraler) som uppnår index 70 i medarbetar/patientsäkerhetskultu renkäten avseende frågan gör en bedömning av patientsäkerhetsnivån på din arbetsplats Andelen samhällsviktiga verksamhetsenheter(kliniker/mots varande) som har kontinuitetsplanering för sitt arbete/uppdrag Antibiotikaförskrivning i öppenvård (recept/1000 invånare) Ingångs- värde 2016: 51 % 55 % 70 % Medarbetar-/ patientsäkerhetskulturenkäten 53 % Sept 2015 - aug 2016: 310 313 95 % 100 % Produktionsenheternas Ej öka jämfört med 2016 I enlighet med nationellt mål 08, Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 42 Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar 43 Konkurrenskraftig klinisk forskning Medarbetare som tycker att Region Östergötland har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat Regionens placering i den nationella utvärderingen av klinisk forskning enligt ALF Ingångs- värde 2016: 70 72 80 Medarbetaruppföljning Ny indikator Topp tre i den nationella utvärderingen Topp tre i den nationella utvärderingen ALF-avtal nationell utvärdering Folkhälsomyndigheten 44 Effektiv forskning inom nya områden 45 Främjandet av innovationer och ökat utnyttjande av innovationsupphandlingar Antal medarbetare som ansökt om Forskningstid för disputerade i primärvård i Region Östergötland Antal genomförda innovationsupphandlingar enligt definition i Den nationella innovationsstrategin Tre ansökningar, en beviljad Ska öka Ny indikator Ska påbörjas Ledningsstaben Upphandlingscentrum Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet 46 Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet 47 48 Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet God hushållning med energi och naturresurser Andel verksamhetsenheter (vårdcentraler, kliniker eller motsv.) som har utfört miljöförbättrande åtgärder i enlighet med fastställd plan Vårda miljön Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag Andel produktionsenheter som har tydliga miljömål och ett miljöarbete som är väl integrerat i sin verksamhet 33 % Förbättringspotential föreligger Förbättringspotential föreligger 75 % 100 % Produktionsenheternas 75 % 100 % Upphandlingscentrum 75 % 100 % Värdering vid granskning av PE:s VP, DÅ och 08, 11
Perspektivet Medarbetare Perspektivet Medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap 49 Medarbetare som är delaktiga 50 Möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete 51 Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling Medarbetare som är delaktiga i hur arbetet planeras Medarbetare som medverkar aktivt i att utveckla verksamheten Andel kliniker/enheter som årligen genomför RH-check 8, Arbetsmiljö. Ingångs- värde 2016: 80 81 81 Medarbetaruppföljning 2016: 79 80 82 Medarbetaruppföljning Ny indikator 90 % 95 % Produktionsenheternas Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar 52 En arbetsgivare som är attraktiv 53 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Medarbetare som upplever att region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling 54 Rätt använd kompetens Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens Ingångs- värde 2016: 63 64 65 Medarbetaruppföljning 2016: 76 76 76 Medarbetaruppföljning Strategiskt mål: Tydligt och hållbart chef- och ledarskap 55 God kommunikation och dialog 56 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i förhållande till verksamhetens mål Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål Ingångs- värde 2016: 72 72 73 Medarbetaruppföljning 2016: 74 74 75 Medarbetaruppföljning 2016: 76 76 77 Medarbetaruppföljning 12
Perspektivet Ekonomi Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. Perspektivet behandlar ekonomin för de verksamheter och uppdrag som ingår i Region Östergötland. Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet 57 Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget Produktionsenheternas sammanlagda resultat (exkl. styrelse, nämnder samt finansförvaltningen och pensionsförvaltningen) 2016: -163 mkr (HB 04 2016) -25 mkr 0 BI HB 04, 08, Det ekonomiska resultatet för: -Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016: 0 mkr (HB 04 2016) 0 mkr 0 mkr -Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 2016: 0 mkr (HB 04 2016) 2016: 0 mkr (HB 04 2016) 0 mkr 0 mkr 58 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen -Regionutvecklingsnämnden Regionens totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) 2016: 5,1 % (HB 04 2016) 0 mkr 0 mkr <3,0 % BI Varje DÅ, Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi 59 Avsättningar för framtiden Regionens samlade resultat i förhållande till skatter och bidrag (helårsbedömning) 2016: 2 % (HB 04 2016) Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet 60 Kostnadseffektivitet i hälsooch sjukvården över tid och som står sig väl i nationell jämförelse 61 Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling (RS, HSN) 62 Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem (TSN) Personalkostnad per DRG poäng (kostnadsproduktivitet) Andel utbetalda tillgänglighetsersättningar vård i rimlig tid i enlighet med målen i överenskommelserna Samhällsfinansieringsgrad (avser allmän kollektivtrafik) 51 922 kr 76 % 62 % Varje DÅ, Oförändrad Ska minska BI 1 % 1 % BI HB 04, 08, 100 % 100 % BI 08, 62 % 60 % Östgötatrafiken 13
Regionens uppföljning Regionens samlade uppföljning sker i huvudsak i följande former: Delårsrapporter/års till RS/HSN/TSN/RUN Behovsanalyser till HSN/ Uppföljning av uppdrag, överenskommelser och avtal till HSN Delårsrapporter/års från produktionsenheterna/ötraf till RD/RS Kvalitetsrapport från produktionsenheterna till RD Patientsäkerhetsberättelse från produktionsenheterna till RD Ledningsrapporter till RD Resultatdialoger (RD produktionsenheter) Delårsrapporterna redovisar kontinuerligt resultat inom de olika perspektiven. En fördjupad uppföljning inom samtliga perspektiv och en ekonomisk helårsbedömning sker i delårsrapporterna 04 och 08. Regionstyrelsens delårsrapport 04 och 08 omfattar RS, HSN:s, TSN:s och RUN:s ansvarsområden. Delårsrapport 08 redovisas till fullmäktige. Årsen är en gemensam från RS, HSN, TSN och RUN till RF av måluppfyllelsen för de strategiska målen och en samlad bedömning av hur regionen levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen baseras på en omfattande och analys av genomförd verksamhet där utfallet för nyckelindikatorer och resultatmått/processmått är ett viktigt underlag. HSN (och RS) får under året en av ett antal behovsanalyser kopplade till sjukdomsgrupper/behovsgrupper. Analyserna är en form av uppföljning genom att de redovisar ett nuläge ur olika aspekter och ofta en jämförelse av aktuella förhållanden i relation till riktlinjer och evidens. Uppföljning av uppdrag, överenskommelser och avtal till HSN sker på olika sätt via delårsrapport, års och särskild rapportering. I princip följs avtalen med privata vårdgivare upp på samma sätt som överenskommelserna med Regionens egna produktionsenheter. Delårsrapporter från produktionsenheterna lämnas kontinuerligt till RD/RS som underlag för verksamhetsanalys. Dessa rapporter är i sin tur ett underlag för RD:s delårsrapportering till i första hand RS. De sjukvårdande produktionsenheterna lämnar årligen en kvalitetsrapport och en patientsäkerhetsberättelse till RD. Ett inslag i RD:s uppföljning är också de resultatdialoger som under året genomförs med produktionsenheterna. 14
Bilaga 1: Den regionövergripande styrningen Beställar - utförarmodellen utgör grund för ledningen av verksamheten inom Region Östergötland. De förtroendevaldas roll och uppgifter samt de politiska organens uppgifter och ansvar framgår av regionens reglemente. Rollfördelningen mellan politiker, tjänstemän och verksamhet ska vara tydlig. Figur 1: Den regionövergripande styrningen Utgångspunkten för styrningen av regionens verksamheter är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget (STÅB). STÅB redovisar regionens vision som sedan konkretiseras i strategiska mål och framgångsfaktorer inom fem olika perspektiv, vilket skapar en övergripande struktur för planering och uppföljning. Regionen styrs utifrån följande perspektiv: Samhälle - är inriktat hur Östergötlands förutsättningar tas tillvara Medborgare - är inriktat på de viktigaste målsättningarna för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt Process - är inriktat på de viktigaste målsättningarna för att arbetsprocesserna ska leda till att målen i medborgar- och samhällsperspektiven ska kunna uppfyllas Medarbetare - är inriktat på hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats Ekonomi - är inriktat på hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. 15
Perspektiven Samhälle och Medborgare är överordnade och de strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i dessa perspektiv. Regionstyrelsen och nämnderna har tillsammans fullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen är styrelse för regionens samlade verksamheter och ska genom att ha fokus på verksamheten se till att produktionsenheterna uppfyller kraven på god produktivitet, effektivitet och kvalitet. Regionstyrelsen har också uppdraget att utöva ägarrollen över regionens egna bolag, exempelvis Östgötatrafiken, i första hand genom bolagsordning, ägardirektiv och tillsyn. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har en beställarroll och ska med fokus på östgötens behov verka för en bra hälsa hos befolkningen och en bra hälso- och sjukvård. I praktiken innebär ansvarsfördelningen att styrelse och nämnd, trots olika fokus i sin styrning, arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter. Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områdena kompetensförsörjning, företagsutveckling och tillväxt, kultur och kreativitet samt folkhälsa. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling och miljö. Nämnden är också regional kollektivtrafikmyndighet. Regiondirektören (RD) ansvarar för den samlade organisationen och för att verksamheten drivs och utvecklas professionellt. Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att, genom erforderliga verkställighetsbeslut, se till att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. Styrningslogiken Det krävs en tydlig och enhetlig metod för att styra regionens komplexa och omfattande verksamhet. Flera perspektiv måste beaktas vid planering och uppföljning för att styrningen ska bli effektiv. I en demokratiskt styrd organisation är det också av central betydelse att politiska beslut får ett tydligt genomslag i verksamheten. Regionens politiska organ och även dess produktionsenheter använder därför en gemensam metod, balanserad verksamhetsstyrning, för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Detta skapar en gemensam grundval och struktur för planering och uppföljning där var och en ska kunna se sin roll i ett större sammanhang. Styrkortsstrukturen är utgångspunkten för en samlad regionövergripande styrning som formas i olika moment genom bidrag från politik och tjänstemän. Den samlade styrningens övergripande inslag är: Regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget Regionstyrelsens verksamhetsplan Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan Regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan Regionens mål- och uppföljningsdokument 16
I praktiken har dessa styrdokument, vart och ett, en självständig roll i styrningen samtidigt som de tillsammans utgör en helhet som är nödvändigt i frågor där ett samlat förhållningssätt krävs till, som exempelvis vid års. Figur 2: Den regionövergripande styrningens aktörer och begrepp. Regionfullmäktige (RF) beskriver i sin strategiska plan med treårsbudget regionens övergripande vision, strategiska mål 4, framgångsfaktorer 5 och ekonomiska ramar. Med utgångspunkt i fullmäktiges vision, strategiska mål och framgångsfaktorer beskriver regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i sina respektive verksamhetsplaner insatsområden 6 av politiskt karaktär, samt tydliggör uppföljningsbehov 7 under verksamhetsåret. Därefter tydliggörs uppföljningsparametrar utifrån de politiska framgångsfaktorerna med målsatta nyckelindikatorer 8 och resultatmått/processmått 9 i regionens mål- och uppföljningsdokument (MUD). Tillsammans ska dessa bidra till en väl underbyggd värdering av måluppfyllelsen för respektive strategiskt mål. MUD och, för sjukvårdande enheter, överenskommelserna med HSN utgör i sin tur en utgångspunkt för produktionsenheternas verksamhetsplaner. Dessa planer är i sin tur är utgångspunkt för klinikernas/motsvarande verksamhetsplaner. På detta sätt skapas en logisk styrningskedja genom hela organisationen. 4 Strategiska målsättningar i respektive perspektiv som anger den nivå som krävs för att visionen ska uppnås. 5 Framgångsfaktorer är utvecklingsområden för en önskvärd och gynnsam utveckling kopplade till varje strategiskt mål. 6 Handlings-/prestationsinriktade insatser av politiskt karaktär som är angelägna att genomföras. 7 Av politiken efterfrågade uppföljningsbehov för verksamhetsåret. 8 satt utvecklingsområde som ska indikera utveckling i linje med en framgångsfaktor. 9 Resultatmått visar resultat som utgör underlag för värdering och analys av måluppfyllelse för strategiska mål. Processmått syftar till att visa på hur väl processerna verkar i riktning mot måluppfyllelse. 17
Bilaga 2: Regionens styrkortskarta Styrkortskarta Samhälle Medborgare Process Medarbetare Ekonomi Strategiska mål (A) Utvecklad regional handlingsförmåga (B) Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet (A) Jämlik hälso- och sjukvård (A) Kunskapsbaserad verksamhet (A) Ett engagerat medarbetarskap (A) Ekonomi som ger handlingsfrihet (B) Delaktiga och nöjda patienter (B) Effektiv verksamhet (C) Goda och jämlika livsvillkor (C) Trygg och ändamålsenlig vård (C) Säker verksamhet (D) Dynamiskt och robust näringsliv (E) Östergötland ska vara miljömässigt hållbart (A) Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner (RS, HSN, TSN, RUN) (A) God samverkan och samordning med andra samhällsaktörer (RS, HSN, TSN, RUN) (A) Strategisk omvärldsbevakning och påverkansarbete (RS, RUN) (B) Utveckling av faktorer som gör att Östergötland upplevs attraktivt av invånare, besökare och företag (RUN) (B) Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland (RS, RUN) (B) En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet (RUN) (C) Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa (RS, HSN, TSN, RUN) (C) Främja demokrati och delaktighet (RS, TSN, RUN) (D) Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter (E) Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv (F) Goda res- och transportmöjligheter (A) Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (HSN) (A) Ökad jämställdhet i hälso- och sjukvården (HSN) (A) En psykiatri- och missbruksvård präglad av öppenhet (HSN) (B) Hälso- och sjukvård där patienter är medskapare (HSN) (B) Hälso- och sjukvård där närstående är medskapare (HSN) (B) Personcentrerad hälso- och sjukvård (HSN) (C) God kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan (HSN) (C) Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador (HSN) (D) En aktiv och strategisk forskningsoch utvecklingsverksamhet (E) Klimatneutral och giftfri verksamhet (A) Tillgängliga och tillämpade kunskapsunderlag utifrån aktuell evidens (A) Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat (A) Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete (B) Effektiva processer (RS, HSN) (B) Optimal dimensionering av vårdplatser (B) Standardiserade vårdflöden (B) Nya effektiva former för yttäckande trafik (TSN) (C) Stark patientsäkerhetskultur (B) Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar (C) Tydligt och hållbart chef- och ledarskap (A) Medarbetare som är delaktiga (A) Möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete (A) Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling (B) En arbetsgivare som är attraktiv (B) Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning (B) Rätt använd kompetens (C) God kommunikation och dialog (C) Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd (B) Långsiktigt hållbar ekonomi (C) Kostnadseffektiv verksamhet (A) Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget (A) Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen (RS, HSN, TSN, RUN) (B) Avsättningar för framtiden (C) Kostnadseffektivitet i hälso- och sjukvården över tid och som står sig väl i nationell jämförelse (C) Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling (RS, HSN, TSN) (C) Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem (TSN) Framgångsfaktorer (C) Främja den sociala ekonomin (RUN) (C) Samordning av insatser som bidrar till att förutsättningarna för tillväxt, företagande, attraktivitet och boende på landsbygd och i skärgård förstärks (TSN) (D) Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer (RS, RUN) (D) Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens (RUN) (E) Främja energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor i länet (TSN) (E) Näringslivsutveckling med miljönytta (TSN, RUN) (E) En kollektivtrafik som kan ersätta resor med bil (TSN) (E) Fysiskt planeringsarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser (TSN) (C) Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska naturligt ingå i vårdens möten (HSN) (D) En primärvård som utgör basen i hälso- och sjukvården (HSN) (D) God tillgänglighet till besök och behandling i hela vårdprocessen (HSN) (D) Utvecklade möjligheter för patienten att använda e- hälsolösningar (HSN) (D) God tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter för personer med funktionsnedsättningar (RS, HSN, RUN, TSN) (E) God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande (RUN) (E) En väl utvecklad infrastruktur för kulturområdet (RUN) (E) Ett levande fritt kulturliv utöver institutionerna (RUN) (E) God tillgång till natur- och friluftsliv (RUN) (F) En infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov (TSN) (C) Säkerställd kontinuitetshantering i hela organisationen (C) Aktiva insatser för att minska antibiotikaresistens (D) Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar (D) Konkurrenskraftig klinisk forskning (D) Effektiv forskning inom nya områden (D) Främjandet av innovationer och ökad utnyttjande av innovationsupphandlingar (E) Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet (E) Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet (E) God hushållning med energi och naturresurser (F) En väl fungerande kollektivtrafik (TSN) 18
Bilaga 3: Resultatmått/processmått Perspektivet - Samhälle Strategiskt mål: Goda och jämna livsvillkor nr Framgångsfaktor Resultatmått/processmått 1 Andelen kvinnor/män som skattar sin hälsa Kvinnor/män 2012- Folkhälsomyndigheten -mycket bra eller bra 70%/72% Öka Öka - dålig eller mycket dålig 2 Förlorade levnadsår kvinnor/män per 1000 invånare (25-74 år) med utbildning på: - förgymnasial nivå - gymnasial nivå 7%/5% Kvinnor/män 110,1/ 162,1 66,4/74,9 Minska Genomsnittsnivån samt skilln-ader mellan grupper-na ska minska Minska Genomsnitts-nivån (egen SCB samt skillnader bearbetning) mellan grupper-na ska minska -eftergymnasial nivå 35,8/40,5 -samtliga utbildningsnivåer 63,4/77,4 3 Inkomstspridning (andelen 2014: personer som har en disponibel 13,8 % inkomst som understiger 60 % av medianinkomsten) 4 Arbetslöshet, andel av 2015 registerbaserade arbetskraften - Öppet 4,1 % - Åtgärder 3,7 % 5 Andelen av befolkningen som står långt från arbetsmarknaden (18-64 12,1 % år) 6 Segregationsindex i Östergötland för födda i EU-land respektive utanför EU-land(baserat på SAMSområden) 10 Minska Minska SCB (egen bearbetning) Totala arbetslösheten ska minska Arbetsförmedlingen Minska Minska SCB (egen bearbetning) 35,4 Minska Minska SCB (egen bearbetning) Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv nr Resultatmått/processmått 7 Förändring i antalet företag (antal arbetsställen i privat sektor med personer sysselsatta i dem): - Nya arbetsställen - Nedlagda arbetsställen - Total antal arbetsställen 8 Antal nystartade företag i Östergötland 3135 2971 22 808 2407 2014: 2534 Öka Minska Öka Öka Minska Öka SCB/FAD 2014 Öka Öka Tillväxtanalys 9 Utbildningsnivå: - saknar gymnasialutbildning - har eftergymnasiallutbildning (30-39 år) 11% 47% Minska Öka Minska Öka SCB 10 Segregationsindex är ett mått på om olika befolkningsgrupper har samma geografiska spridning eller inte. Ett värde på 0 betyder att de olika grupperna har samma geografiska bosättningsmöster och ett värde på 100 att grupperna inte alls bor i samma områden. 19
10 Fullföljd utbildning med examen inom 3 år: - andel av nybörjarelever 11 Andelen personer som går vidare till högre studier inom 3 år efter avslutade gymnasiestudier 12 Matchningsgrad i länet (Andel personer i arbetsför ålder med yrke som matchar utbildningen) 67 % Öka Öka Skolverket 42 % Öka Öka Skolverket 2013: 74,3 % Öka Öka SCB/Reglab Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart Enligt trend 611 23 g /personkilometer RUS/Länsstyrelsen Östgötatrafiken nr Resultatmått/processmått 13 Körsträcka i bil per invånare (mil) 652 Enligt trend 620 14 Utsläpp av klimatpåverkande 20,5 g 24 g ämnen från kollektivtrafiken i /personkilometer /personkilometer förhållande till antalet resande i kollektivtrafik. 20
Perspektivet - Medborgare Strategiskt mål: Jämlik hälso-och sjukvård nr Framgångsfaktor Resultatmått/processmått 15 Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (HSN) Andelen nyanlända asylsökande i Östergötland som: -erbjuds tid för hälsoundersökning inom 60 dagar från ankomst till länet Jan-aug 2016: 80 % Inte minska 90 % NSV 16 Ökad jämställdhet i hälsooch sjukvården (HSN) 17 En psykiatri- och missbruksvård präglad av öppenhet (HSN) -har genomgått en hälsoundersökning Andel verksamhetsenheter (kliniker och vårdcentraler) som har kartlagt sjukskrivningsmönstret hos sina patienter utdelat på: -Kön -Ålder -Diagnosgrupper -Sjukskrivningslängd Antal självmord per 100 000 invånare 79 % 58 % 2014: 12,05 87 % 90 % 75 % 100 % Produktionsenheternas Ska följa den nation-ella utvecklingen eller minska Ska följa den nationella utvecklingen eller minska Socialstyrelsen dödsorsaksstatistiken Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter nr Framgångsfaktor Resultatmått/processmått 18 Hälso- och sjukvård där patienter är medskapare (HSN) 19 20 Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som har genomfört strukturerade förbättringsarbeten med patientmedverkan Andel av alla öppenvårdsbesök där läkemedelsgenomgång har ingått: -enkel läkemedelsgenomgång -fördjupad läkemedelsgenomgång Andel av vårdcentralernas äldre (>75 år) som har en namngiven fast vårdkontakt 21 Andel östgötar som har mycket stort/ganska stort förtroende för sin vårdcentral -kvinnor -män -totalt 22 Personcentrerad hälso- och sjukvård (HSN) Andelen av vårdcentralernas äldre patienter (>75 år) som har en samordnad individuell plan (SIP) 23 Andel vårdenheter (klinker och vårdcentraler) som vårdar barn som har sett över sitt kommunikationsmaterial riktat till barn och vid behov vidtagit åtgärder för att anpassa det för barnens behov Aug 2016: 40 % 6,48 % 0,27 % Ny indikator Skapa Ny formulering av indikator 70 % 100 % Produktionsenheternas Öka 10 % jfr 2016 Ny indikator Skapa Ny indikator Skapa Öka ytterlig-are 20 % jfr 2016 BI BI 73 % 75 % Hälso- och sjukvårdsbarometern Ska öka BI Produktionsenheternas 08, 21
Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård Nr Framgångsfaktor Resultatmått/processmått 24 God kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan (HSN) Antal anmälningar till socialtjänsten om oro för barn som far illa 25 Antal patienter som genomför peritonealdialys i hemmet 26 Antal individer som har varit sjukskrivna över 180 dagar 27 Antal unika individer från länssjukvården som i samverkan fått insatser från närsjukvårdens mobila insatser i hemmet 28 Andel berörda kliniker som använder vårdplan för cancerpatienter 29 Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador (HSN) Ingångs- värde Ny indikator Skapa Augusti 2016: 31 35 40 Produktionsenheternas Aug 2016: Ska minska Män 5,5 % Kvinnor 5,2 % Ny indikator Skapa Augusti 2016: 80 % Andel patienter med trycksår April 2016: 15,4 % BI 08, BI/Enheten för hälso-analys 80 % 95 % Regionalt cancercentrum 08, 08, BI 08, 08, 7 % 4 % CHV 08, 30 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Andel dagligrökare 13 % Ska minska Ska minska Folkhälsomyndigheten 31 insatser ska naturligt ingå i vårdens möten (HSN) Andel invånare som har genomgått hälsosamtal i åldersgrupperna: -40 år -50 år -60 år -70 år Ny indikator Skapa BI 08, 32 Andelen kariesfria -6-åringar -19-åringar 75 % 35 % 75 % 35 % 78 % 37 % FTV 08, Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter Nr Framgångsfaktor Resultatmått/processmått 33 En primärvård som utgör basen i hälso- och sjukvården (HSN) Andel patienter med kroniska diagnoser som har god kontinuitet i sina vårdkontakter 34 Andel unika patienter inom primärvården som fått råd eller rådgivande samtal angående alkoholvanor 35 Antal remitteringar till beroendekliniken från primärvården Ingångs- värde Ny indikator Ska öka BI Ny indikator 25 % 30 % BI 08 Ny indikator Ska öka BI 08 36 God tillgänglighet till besök och behandling i hela vårdprocessen (HSN) Tillgängligheten på akutmottagningen: - Andel som har träffat läkare för beslutsgrundande bedömning inom en timme 50% 60% 70% BI Varje DÅ, 37 - Andel som har lämnat mottagningen inom fyra timmar Andel patienter med cancersjukdom som har påbörjat sin behandling inom högst tre veckor 38 Tillgänglighet till sjukvårdsrådgivningen (1177): -medelväntetid för besvarade samtal 66 % Augusti 2016: Canceroperation: 71 % Strålbeh-andling: 97 % 70% 80% >80% >85% Väntetidsuppföljningen Ny indikator 5 min 5 min Sjukvårdsrådgivningen 08, 08, 22