15-11-05 DNR LIU-2015-00345 1(5) BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Budgetåret 2016 samt planeringsförutsättningar för 2017-2018 1 Förutsättningar 1.1 Bakgrund Universitetsstyrelsen (US) fattade 2015-06-04 beslut om fördelning av budgetramar, för perioden 2016 2018 avseende anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, utifrån bedömning av då kända förutsättningar. Detta för att ge fakulteter och institutioner goda förutsättningar att bedriva eget budgetarbete av god kvalitet. Linköpings universitet (LiU) tilldelas för respektive budgetår anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå för 2016, 2017 och 2018 framgår nedan, de utgör en uppskattning utifrån kända förutsättningar. Enligt den forskningspolitiska propositionen Forskning och innovation (Prop. 2012/13:30) beräknades anslaget öka med 16 500 tkr i förhållande till 2015. Dessutom har en pris- och löneomräkning om 1,61 procent för 2016 och framåt använts. 1.2 Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå Med utgångspunkt i ovanstående har universitetsstyrelsen i sitt budgetbeslut för 2016-2018 antagit följande basanslag för forskning och forskarutbildning under perioden: 2015 2016 2017 2018 Anslag tkr 806 309 836 056 836 056 836 056 2 Efter universitetsstyrelsens fördelning Vad gäller basanslaget storlek för 2016 har förutsättningarna delvis ändrats genom regeringens budgetproposition. Fortfarande finns dessutom viss osäkerhet gällande vissa ospecificerade budgetposter i propositionen: I den senaste forskningspolitiska propositionen aviserades en ökning av basanslaget till Linköpings universitet om 16 500 tkr. Detta belopp var inkluderat i universitetsstyrelsens budgetbeslut. Genom budgetpropositionen har emellertid basanslaget för forskning och forskarutbildning reducerats till 825 464 tkr; förutom pris- och löneomräkning en ökning om ca 6 200 tkr. I ett avtal som ingicks 1985 mellan staten och Landstinget i Östergötland åtog sig landstinget att, under 30 år, till och med utgången av år 2015, och utan krav på ersättning, tillhandahålla universitetet lokaler för den utbildning och forskning. För 2015 erhöll LiU 20 700 tkr av Region Östergötland (f.d. Landstinget i Östergötland). Årskostnaderna för lokalerna uppgår till ca 11 400 tkr och 9 300 tkr har använts för driftskostnader av Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE. LiU har av regeringen äskat kompensation för dessa lokalkostnader. I budgetpropositionen finns ospecificerade ofördelade anslagsmedel som eventuellt kan komma universitetet till del men i så fall först i regleringsbrevet för 2016.
LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR TEKNISKA FAKULTETEN 15-11-05 DNR LIU-2015-00345 2(5) Under 2014 utvärderades de strategiska forskningsområdena av en internationell bedömargrupp tillsatt av finansiärerna både avseende ledning och vetenskapligt innehåll. Den 1 maj i år skickades utvärderarnas rekommendation till utbildningsdepartementet. Bland annat innehöll rekommendationerna en ökning av anslaget till LiU. Den föreslagna ökningen av anslaget med 4 mnkr till LiU fanns dock inte med i budgetpropositionen. Ökningen var å andra sidan inte heller med i universitetsstyrelsens beslut. I vilken omfattning finansieringen av strategiska forskningsområden fortsätter efter 2016 är i dagsläget oklart. Sammantaget kan osäkerhet om storleken på basanslaget för 2016 behöva omprövas i ett kompletterande universitetsstyrelsebeslut. Nedan sammanfattas universitetsstyrelsens fördelning av basanslaget (tkr) obeaktandes ovanstående förändringar och osäkerheter: 2015 2016 2017 2018 Filosofisk fakultet 155 000 157 496 157 496 157 496 Utbildningsvetenskap 38 500 39 120 39 120 39 120 Medicinsk fakultet 134 000 136 157 136 157 136 157 Teknisk fakultet 246 000 249 961 249 961 249 961 Rektors budgetram 123 337 133 302 135 802 138 302 Kompensation IKE Cellbiologen 7 500 5 000 2 500 Strategiska forsknings- 68 532 69 635 69 635 69 635 områden Strategiska lokaler 40 000 41 931 41 931 41 931 Samverkanskoordinator 940 955 955 955 TOTALT 806 309 836 056 836 056 836 056 För mer detaljerad information hänvisas till universitetsstyrelsens beslut: http://www.liu.se/om-liu/siffror/ar/1.645940/verksamhetsplanochbudgetfr2016samtplanfr2017-2018.pdf 3 Fördelning av resurser inom LiTH 3.1 Disposition och beräkningsgrunder Tekniska fakultetens basanslag för budgetåret 2016 uppgår som framgår ovan till 249 961 tkr (2015: 246 000 tkr). Därutöver erhåller institutionerna anslag ur Rektors budgetram och de nationella Strategiska forskningsområdena till fakultetens verksamhet enligt särskilt beslut. Bidrag/donationer från externa finansiärer omfattar stöd till Sten Gustafssons professur, Önnesjöprofessuren, Lars-Erik Lundbergs professur, Tekniska Verkens professur och John Mattsons professur.
LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR TEKNISKA FAKULTETEN 15-11-05 DNR LIU-2015-00345 3(5) Till fakultetsstyrelsens disposition finns således följande intäkter. 2016 jmf budget 2015 Intäkter tkr Anslag 249 961 246 000 Donationsprofessurer (externa medel) 6 320 3 812 För budgetåret 2016 föreslås följande fördelning av basanslaget: 2016 jmf budget 2015 Kostnader tkr Grundanslag: 180 188 182 977 varav Riktade stöd 133 797 137 321 varav Oriktat stöd 46 391 45 656 CENIIT: 7 359 7 805 Produktionspremie och studiestöd: 50 012 49 220 varav produktionspremie 29 188 28 726 varav studiestöd 20 824 20 494 Dekanus budgetram: 7 702 4 049 Forskningsstöd övriga institutioner och enheter: 4 700 1 950 Summa kostnader 249 961 246 000 Externfinansierade professurer 6 320 3 812 Kommentarer Beräkning av anslag följer universitetsstyrelsen beslut. Grundanslag justerad med hänsyn tagen till förändringar avseende riktade tillsvidare och tidsbegränsade stöd samt pris- och löneomräknad med 1,61 procent. CENIIT fördelning enligt separat handling Budget för CENIIT-rådet, prisoch löneomräknad med 1,61 procent. För att få en jämnare fördelning av projekt över en sexårscykel sker en viss transferering av projektmedel mellan åren. Produktionspremie och studiestöd - ersättning för doktors-/ licentiatexamina samt institutionernas engagemang i grundutbildningen. Beloppen är justerade med hänsyn tagen till förändringar mellan åren samt pris- och löneomräknad med 1,61 procent. Dekanus budgetram medel för senare fördelning till institutioner vari bl a ingår: o Fakultetsgemensamma doktorandkurser medel för fördelning till berörda institutioner efter beslut av Forskarutbildningsnämnden (FUN); o Medel för medfinansiering och för rekrytering/flyktfara.
LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR TEKNISKA FAKULTETEN 15-11-05 DNR LIU-2015-00345 4(5) Forskningsstöd övriga institutioner och enheter vilket bl a inkluderar o Forskningsbidrag till CMIV; o Forskningsbidrag där slutlig mottagare för närvarande inte är känd. Avser bland annat gemensamma doktorander med NTU Singapore, CeNano samt BRC Phase 2; o Bidrag till strategiska satsningar inom Regenerativ medicin, LiU Cancer, Systemneurobiologi som vidare fördelas till medverkande forskare inom fakulteten. Donationsprofessurer som finansieras med avkastning ur fonder avser Sten Gustafssons professur i fordonselektronik (utdelning 2012-2014: totalt 1 320 tkr). Önnesjöprofessuren (1 000 tkr), Lars Erik Lundbergs professur (1 500 tkr) samt John Mattsons professur (ca 1 000 tkr). Dessutom tillkommer Tekniska verkens donationsprofessur (1 500 tkr). 3.2 Institutionsramar 2016 För budgetåret 2016 föreslås vidare följande institutionsramar med hänsyn tagen till förändringar avseende riktade och tidsbegränsade stöd mellan åren. För beräkningsgrund och uppdelning på budgetposter per institution hänvisas till Bilaga 1 och 2. Sammanställning institutionsramar (tkr) Inst 2016 jmf 2015 IDA 33 528 34 246 IEI 49 079 48 483 IFM 69 741 69 608 IMT 9 785 9 318 ISY 26 895 28 473 ITN 33 932 33 732 MAI 14 599 16 141 SUMMA 237 559 240 002 Till ovanstående tillkommer för 2016: IEI 2 500 tkr, ITN 2 500 tkr och ISY 1 320 tkr till externfinansierade professurer. 3.3 Planeringsförutsättningar 2017-2018 Institutionsramarna bedöms väsentligen under 2017 och 2018 följa 2016 års beslut och fördelningsmodell med justering för kommande års pris- och löneomräkning.
LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR TEKNISKA FAKULTETEN 15-11-05 DNR LIU-2015-00345 5(5) Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande, ledamöterna Anna Bergek, Magnus Borga, Camilla Forsell, Axel Hultman, Svante Gunnarsson, Martin Rantzer, Marie Westrin, Astrid Lundmark, Sebastian Brandtberg, Seth Ramström och Katarina Bengtsson. Vidare har närvarit Annamaria Lindegaard (föredragande), allmänintresse Helén Fogelberg, facklig företrädare Karin Enander, vikarierande kanslichef Annalena Kindgren, biträdande kanslichefer Ingela Wiklund samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. Ulf Nilsson Dekanus Maria Boberg Styrelsens sekreterare
15-11-05 Dnr LiU-2015-00345 Bilaga 1 1(1) Bilaga 1 Underlag till institutionsramar för forskning och Utbildning på forskarnivå 2016 För en mer detaljerad fördelning av basanslaget per institution, se Bilaga 2. Grundanslag (180 188 tkr) - Jämfört med 2015 pris- och lönejusterad med 1,61 procent och för övrigt justerad med hänsyn tagen till löpande förändringar. Ett antal riktade stöd har upphört genom att anställningar upphört och tidsbegränsade stöd (främst olika typer av kontrakt) löpt ut. I vissa fall har interna omdispositioner gjorts. I grundanslagets riktade stöd ingår resurser avseende riktade tillsvidare och tidsbegränsade stöd inklusive fakultetens bidrag till professorskontrakt, karriärkontrakt och LiU research fellow (tidigare LiU foass). Av det oriktade stödet har 46 391 tkr fördelats på motsvarande sätt som föregående år, det vill säga proportionellt efter 2012 års kalkylerade intäkt till lokaler från rektor. Då frågor kring vissa karriär- och professorskontrakt återstår och frågan om medfinansiering av externa bidrag är under omprövning uppmanas institutioner att fördela det oriktade stödet med viss försiktighet. Sedan föregående års budgetbeslut har beslutats om följande nya riktade stöd: Forskningsstöd: BRC etapp II samfinansiering 250 tkr/år för åren 2015 till 2018 LiU karriärkontrakt (för LiU foassar): IFM Dominic Wright 300 tkr/år under 5 år med start 20140301 IFM Bo Durbeej 300 tkr/år under 5 år med start 20140801 IFM Daniel Aili 300 tkr/år under 5 år med start 20150601 IFM Kostas Sarakinos 300 tkr/år under 5 år med start 20150816 Docentstöd (enligt LiTH:s riktlinjer beslut FST del 07/70): IFM Naureen Ghafoor 300 tkr/år under 3 år med start 20150630 IFM Hanne Løvlie 300 tkr/år under 3 år med start 20150630 IEI Sara Gustafsson 300 tkr/år under 3 år med start 20150901 CENIIT (7 359 tkr) Jämfört med 2015 pris- och lönejusterad samt justerad med hänsyn tagen till CENIIT-rådets förslag se separat handling (). För att uppnå en jämnare fördelning av projekt under rådets sexårscykel tidigare-/senareläggs vissa nya projekt, därav minskningen 2016. Produktionspremie (29 188 tkr) Jämfört med 2015 pris- och lönejusterad med 1,61 procent. Produktionspremie har utgått för examinerad licentiat eller doktor under de senaste 5 åren. Ersättningen baserar sig på ett medelvärde och förhållandet mellan licentiat- och doktorsexamen är 1:3. Jämfört med 2015 justerad med hänsyn tagen till förändring av antalet licentiat- och doktorsexamina. Studiestöd (20 824 tkr) Jämfört med 2015 pris- och lönejusterad med 1,61 procent. Studiestödet baseras på antal helårsstudenter (HST) i grundutbildningen. Jämfört med 2015 justerad med hänsyn tagen till förändring av utfallet i grundutbildning.
15-11-05 Dnr LiU-2015-00345 Bilaga 2 1(1) Bilaga 2 Sammanställning LiTH:s institutioner S:a LiTH S:a LiTH IDA IDA IEI IEI IFM IFM IMT IMT ISY ISY ITN ITN MAI MAI 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Grundanslag: 180 188 182 977 25 546 25 446 36 213 35 695 57 493 58 135 7 834 7 165 18 589 19 912 25 018 24 961 9 496 11 662 Riktat stöd 133 797 137 321 20 536 20 509 28 605 28 212 36 200 37 152 6 210 5 557 14 321 15 703 20 054 20 058 7 872 10 130 Oriktat stöd 46 391 45 656 5 010 4 938 7 608 7 483 21 293 20 983 1 624 1 609 4 268 4 209 4 964 4 903 1 624 1 532 CENIIT 7 359 7 805 2 676 3 122 223 446 0 892 892 2 230 2 676 669 892 446 0 Produktionspremie 29 188 28 726 2 677 3 261 6 126 5 794 9 162 8 866 824 1 105 3 964 3 800 4 942 4 581 1 493 1 320 Antal doktor s:a 5 år 178 172 11 13 23 24 72 71 7 10 13 11 47 39 5 4 Antal doktor med föregående lic s:a 5 år 171 159 19 23 38 34 43 35 4 4 37 33 18 20 12 10 Antal lic s:a 5 år 258 232 33 36 93 75 54 46 3 3 41 42 15 13 19 17 Poäng medelvärde 5 år 79 74 7,4 9 17,7 16 24,1 22 2,1 3 10,4 10 12,7 11 4,1 4 Studiestöd 20 824 20 494 2 629 2 418 6 740 6 771 2 640 2 608 236 155 2 112 2 085 3 303 3 298 3 165 3 159 antal HST 2014 6 372 6 468 804 763 2 062 2 137 808 823 72 49 646 658 1 011 1 041 968 997 Dekanus, senare fördeln 7 702 4 049 Övrigt, inst, fo utb kurser 4 700 1 950 S:a anslag 249 961 246 000 33 528 34 246 49 079 48 483 69 741 69 608 9 785 9 318 26 895 28 473 33 932 33 732 14 599 16 141 Ext fin professurer 6 320 3 812 2 500 1 000 1 320 2 500 2 500 Externa medel 2014 481 475 460 846 27 010 25 088 84 925 90 024 218 130 197 801 27 051 21 110 39 414 52 123 72 791 62 497 12 155 12 203
Centrum för Industriell Informationsteknologi Ledamöterna i CENIIT-rådet Protokoll: Sammanträde CENIIT-rådet CENIIT-rådet kallas till sammanträde Tid Tisdagen den 20/10, 2015, 10.15-15.00 Plats Universitetsklubben Närvarande Magnus Borga, ordförande, LiTH Håkan Fortell, ABB Robotics Gunnar Bark, Ericsson Petter Krus, LiTH Svente Gunnarsson, LiTH Zebo Peng, LiTH Erik Frisk, föreståndare, LiTH 1. Godkännande av agendan Agendan godkändes. 2. Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom. 3. Diskussion om inkomna ansökningar 8 ansökningar om nya CENIIT-projekt har inkommit samt 14 ansökningar om fortsatt bidrag. Alla fortsättningsansökningar bifölls. Projekt ledda av Martin Enqvist (13.03) samt Katerina Vrotsou (14.09) har ett års uppehåll på grund av föräldraledighet. Projekt lett av Unmesh Bordoloi (11.04) har uppehåll ett år på grund av tjänstledighet från LiTH.
Centrum för Industriell Informationsteknologi 4. Fastställande av vilka föreslagna projektledare som ska kallas till intervju De ansvariga för 5 projektförslag kallades till intervju: Mika Gustafsson, IFM (16.02) Carl-Johan Thore, IEI (16.03) Deyu Tu, ISY (16.04) Elina Rönnberg, MAI (16.05) Jan Åslund, ISY (16.08) 5. Intervjuer Projektledarna intervjuades i ca. 15 minuter vardera. 6. Fastställande av rekommendation inför 2016 om bifall eller avslag av ansökan Efter genomförda intervjuer och avslutande diskussion enades rådet om att, för ansökningar om nya projekt, rekommendera anslag på 440 ksek till Mika Gustafsson (16.02), Elina Rönnberg (16.05), samt Jan Åslund (16.08). Den föreslagna projektlistan för 2016 framgår av bilaga. 7. Tid för nästa rådsmöte och halvtidsutvärdering Datum för nästa möte bestämdes till 15/4, 2016, klockan 9.15-12.00. 8. Övriga frågor Inga övriga frågor. Vid protokollet Ordförande Erik Frisk Magnus Borga
CENIIT Projects 2016 20/10/15 19:18 Linköpings Universitet LiU» LiTH» CENIIT» Projects» index_16 Proposal: CENIIT Projects 2016 Project Id Funding (KSEK) Project Name Project Leader e-mail 11.01 440 High dynamic range video with applications Jonas Unger jonas.unger@itn.liu.se 11.02 440 Model based analysis of multimodal data sets for quantitative molecular and microcirculatory imaging 11.04 temporary hiatus A Cross-layer Approach to Reliability Optimization for Automotive Electronic Systems Marcus Larsson marcus.larsson@liu.se Unmesh Bordoloi unmesh.bordoloi@liu.se 11.05 440 Avancerade optimeringansatser i MPC Johan Löfberg johanl@isy.liu.se 11.07 440 Scalable and Efficient Content Distribution Niklas Carlsson niklas.carlsson@liu.se 12.04 440 Software Model Checking in the Multicore Era Ahmed Rezine ahmed.rezine@liu.se 12.09 440 Realtids-MPC - MPC för snabba och kritiska system Daniel Axehill daniel@isy.liu.se 12.10 440 Semantic Technologies for Decision Support - A Pattern-based Approach Eva Blomqvist eva.blomqvist@liu.se 13.03 temporary hiatus Adaptive linearization of electronic devices Martin Enqvist maren@isy.liu.se 14.04 440 Verifiable real-time coordination for safe cooperative driving Mikael Asplund mikael.asplund@liu.se 14.09 temporary hiatus Interactive visual event-sequence mining Katerina Vrotsou katerina.vrotsou@liu.se 15.01 440 Radio Resource Management in Massive MIMO Communication Systems Emil Björnsson emil.bjornsson@liu.se 15.02 440 Semantic Parsing for Text Analytics 15.09 440 Multi-level modelling of diabetes for improved drug development Marco Kuhlmann marco.kuhlmann@liu.se Gunnar Cedersund gunnar.cedersund@liu.se 16.02 440 A genome-wide, multi-layered, network-based approach for personalised medicine Mika Gustafsson mika.gustafsson@liu.se 16.05 440 Optimeringsmetodik för storskaliga schemaläggnings- och resursallokeringsproblem: tillämpningar inom utveckling av avioniksystem Elina Rönnberg elina.ronnberg@liu.se 16.08 440 Energy management for heavy vehicles Jan Åslund jan.aslund@liu.se Informationsansvarig: Erik Frisk Senast uppdaterad: 2015-10-20 http://ceniit.lith.liu.se/projects/index_16.html Page 1 of 1