Budget för forskning och forskarutbildning samt CENIIT vid LiTH 2018

Transkript

1 BESLUT 1(2) Budget för forskning och forskarutbildning samt CENIIT vid LiTH 2018 Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 1 juni 2017 beslut om universitetets Verksamhetsplan och anslagsfördelning för år 2018 samt plan för år bland annat vad avser forskning och forskarutbildning (DNR LIU ). Universitetsstyrelsen lägger i sitt beslut fast de budgetramar och andra förutsättningar/uppdrag som respektive fakultet har att förhålla sig till. Fakultetsstyrelse förväntas senast den 31 oktober lägga fast hur dessa ramar och uppdrag fördelas på olika enheter inom universitetet. Den budgetproposition som presenterades den 20 september avviker något från de antaganden som låg till grund för universitetsstyrelsens beslut i juni men eftersom ingen fördelning gjorts till fakultetsnivån utgår fakultetens budget från de tidigare fastställda ramarna. Beslut Fakultetsstyrelsen beslutar - att tillstyrka föreslagna CENIIT-projekt enligt CENIIT-rådets rekommendation från den 11 oktober att fastställa bifogat budgetförslag för forskning och utbildning på forskarnivå för budgetåret 2018 och angivna planeringsförutsättningar för åren att berörda institutioner i samband med budgetdialogerna, till dekanus, redovisar hur jämställdhetspremien används Underlag i ärendet Bilaga 1: BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ - Budgetåret 2018 samt planeringsförutsättningar för Bilaga 2: Protokoll: Sammanträde CENIIT-rådet Delges: Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI Planerings- och ekonomiavdelningen(pea) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN

2 LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN BESLUT 2(2) Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande och föredragande, ledamöterna Magnus Borga (föredragande), Camilla Forsell, Kajsa Uvdal, Svante Gunnarsson, Martin Rantzer, Marie Westrin, Lena Strömbäck, Linnea Michel, Jakob Steneteg och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit föredragande Annamaria Lindegaard, fackliga företrädare Karin Baardsen och Karin Enander samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. Ulf Nilsson Dekanus Maria Boberg Styrelsens sekreterare

3 BILAGA 1 1(7) BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Budgetåret 2018 samt planeringsförutsättningar för Förutsättningar 1.1 Bakgrund Universitetsstyrelsen (US) fattade beslut om fördelning av budgetramar, för perioden avseende anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, utifrån bedömning av då kända förutsättningar. Detta för att ge fakulteter och institutioner goda förutsättningar att bedriva eget budgetarbete av god kvalitet. Linköpings universitet (LiU) tilldelas för respektive budgetår anslag för forskning och utbildning på forskarnivå det så kallade basanslaget. Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå för budgetåret 2018 och planeringsförutsättningarna för 2019 och 2020 framgår nedan, och utgör en uppskattning utifrån kända förutsättningar. Basanslaget har pris- och lönejusterats med 1,84 procent för 2018 jämfört med Sedan universitetsstyrelsens budgetbeslut i juni har regeringen presenterat sin budgetproposition vilken innehåller en viss ökning av universitetets basanslag för åren 2018 och 2019 och en större riktad satsning för budgetåret Då rektor ännu inte fattat beslut om hur tillskotten ska fördelas internt utgår budgetbeslutet i avsnitt 3 från universitetsstyrelsens budgetbeslut i juni. 1.2 Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå Med utgångspunkt i ovanstående har universitetsstyrelsen i sitt budgetbeslut för antagit följande basanslag för forskning och forskarutbildning under perioden: Anslag tkr Detta ska jämföras med regeringens budgetförslag: Anslag tkr Beroende på hur rektor väljer att fördela tillskotten kan fakultetens budgetbeslut komma att behöva revideras under budgetåret.

4 LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR TEKNISKA FAKULTETEN BILAGA 1 2(7) 2 Efter universitetsstyrelsens fördelning Nedan sammanfattas universitetsstyrelsens fördelning av basanslaget (tkr) obeaktandes regeringens nyligen framlagda budgetförslag: Filosofisk fakultet Utbildningsvetenskap Medicinsk fakultet Teknisk fakultet Rektors budgetram Kompensation IKE Cellbiologen Strategiska forskningsområden Strategiska lokaler Samverkanskoordinatorer TOTALT Rektors budgetram omfattar beslut som universitetsstyrelsen tagit tidigare, till exempel professorskontrakt, karriärkontrakt, LiU Research Fellows (tidigare LiU foass), rekryteringspott, delfinansiering av Campus Norrköping samt utvecklingsmedel. Dessutom tillkommer samfinansiering av vissa projekt. I anslaget finns tkr för de av regeringen beslutade strategiska forskningsområden där Linköpings universitet varit huvudsökande. Dessa medel avser IT och mobil kommunikation tkr, Materialvetenskap tkr och Säkerhet och krisberedskap tkr. Ersättningen för lokalhyra ingår i basanslaget till fakulteterna. Dock finns strategiska lokaler som delfinansieras via basanslaget enligt en fastställd modell. Modellen innebär att miljöerna för vissa strategiska laboratorier/infrastrukturer betalar enligt normal hyrestaxa och den överskjutande kostnaden täcks via detta anslag. Följande strategiska lokaler delfinansieras med tkr från anslaget: Centrum för biomedicinska resurser (CBR), Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) samt renrummen vid IFM och ITN. Satsningen i form av specifika medel till institutionerna för att utse och premiera samverkanskoordinatorer ligger kvar under 2018 men beräknas fr.o.m vara en del av den ordinarie verksamheten vid institution. För mer detaljerad information hänvisas till universitetsstyrelsens beslut: 3 Fördelning av resurser inom LiTH 3.1 Disposition och beräkningsgrunder Tekniska fakultetens basanslag för budgetåret 2018 uppgår som framgår ovan till tkr (2017: tkr). Därutöver erhåller institutionerna anslag ur Rektors budgetram och de nationella Strategiska forskningsområdena till fakultetens verksamhet enligt särskilt beslut. Bidrag/donationer från externa finansiärer omfattar stöd till Önnesjöprofessuren och Lars-Erik Lundbergs professur vid ITN samt Tekniska verkens professur och John Mattsons professur vid IEI.

5 LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR TEKNISKA FAKULTETEN BILAGA 1 3(7) Till fakultetsstyrelsens disposition finns således följande intäkter jmf budget 2017 Intäkter tkr Anslag Donationsprofessurer (externa medel) För budgetåret 2018 beslutas om följande fördelning av basanslaget: 2018 jmf budget 2017 Kostnader tkr Grundanslag: varav Riktade stöd varav jämställdhetspremie varav fördeln baserat på externa medel varav oriktade stöd Besparing CENIIT: Produktionspremie och studiestöd: varav produktionspremie varav studiestöd Dekanus budgetram: Särskilda uppdrag Forskningsstöd övriga institutioner och enheter: Summa kostnader Externfinansierade professurer Kommentarer Beräkning av anslag följer universitetsstyrelsen beslut. Pris- och löneomräkning av totala ramen 1,84 procent är inbakad i det riktade stödet. Grundanslag justerad med hänsyn tagen till förändringar avseende riktade tillsvidare och tidsbegränsade stöd. Enligt fakultetsstyrelsens beslut från 14 september 2017 fördelas hälften av det som annars skulle varit oriktat stöd ( kr) på basis av andelen externa medel under budgetåret 2016; andelen var tidigare en tredjedel. En ny jämställdhetspremie införs för att uppmuntra till att öka andelen kvinnliga lärare bland professorer, biträdande professorer, lektorer, biträdande lektorer, adjunkter och postdoktorer. Besparing under 2016 gjordes en större förändring av finansieringen av rektors professorskontrakt som innebär att rektor finansierar maximalt 50 procent av den årliga kostnaden på tkr per kontrakt. Den del som inte längre täcks av rektor ska finansieras av berörd fakultet. För Tekniska högskolan innebär det en extra kostnad på tkr. För 2017 har denna tillkommande kostnad finansierats genom utnyttjande av balanserat kapital. För 2018 innebär

6 LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR TEKNISKA FAKULTETEN BILAGA 1 4(7) det en ökning av riktade stöd med nära tkr som täcks till del genom ianspråktagande av 2018 års pris och löneomräkning samt genom en riktad besparing på tkr att hantera av berörda institutioner. Besparingen ska göras på den oriktade delen av basanslaget och får inte göras på de riktade stöd som fakulteten/rektor beslutat. CENIIT fördelning enligt separat handling Budget för CENIIT-rådet. För att få en jämnare fördelning av projekt över en sexårscykel sker en viss transferering av projektmedel mellan åren. Produktionspremie och studiestöd - ersättning för doktors-/ licentiatexamina samt institutionernas engagemang i grundutbildningen. Dekanus budgetram medel för senare fördelning till institutioner vari bl a ingår: o Fakultetsgemensamma doktorandkurser medel för fördelning till berörda institutioner efter beslut av Forskarutbildningsnämnden (FUN); o Medel bl a för medfinansiering och för rekrytering/flyktfara. Särskilda uppdrag bidrag för arbete med den kommande UKÄ-utvärderingen av forskarutbildningsområdet industriell produktion under Forskningsstöd övriga institutioner och enheter vilket bl a inkluderar o Forskningsbidrag till CMIV; o Forskningsbidrag där slutlig mottagare för närvarande inte är känd. Avser bland annat gemensamma doktorander med NTU Singapore samt BRC Phase 2; o Bidrag till strategiska satsningar tillsammans med Medicinska fakulteten och RÖ inom livsvetenskaperna såsom Regenerativ medicin, LiU Cancer, Systemneurobiologi som vidare fördelas till medverkande forskare inom fakulteten. Donationsprofessurer som finansieras med avkastning ur fonder avser Önnesjöprofessuren (1 000 tkr), Lars Erik Lundbergs professur (1 500 tkr) samt John Mattsons professur (ca tkr). Dessutom tillkommer Tekniska verkens donationsprofessur (1 500 tkr). 3.2 Institutionsramar 2018 För budgetåret 2018 beslutas om följande institutionsramar med hänsyn tagen till förändringar avseende riktade och tidsbegränsade stöd mellan åren. För beräkningsgrund och uppdelning på budgetposter per institution hänvisas till Bilaga 1 och 2. Sammanställning institutionsramar (tkr) Inst 2018 jmf 2017 IDA IEI IFM IMT ISY ITN MAI SUMMA Till ovanstående tillkommer för 2018: IEI tkr och ITN tkr till externfinansierade professurer.

7 LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR TEKNISKA FAKULTETEN BILAGA 1 5(7) 3.3 Planeringsförutsättningar Universitetsstyrelsen gjorde i sitt budgetbeslut bedömningen att fakulteternas basanslag skulle vara oförändrat under perioden. Som påtalats ovan har dock planeringsförutsättningarna ändrats i och med regeringens budgetproposition. Där föreslås bland annat en viss ökning av basanslaget som fördelats till universitet och högskolor främst baserat på bibliometri, externa medel och samverkan vilket inneburit att Linköpings universitets basanslag ökar med cirka tkr från och med Rektor har ännu inte beslutat hur ökningen ska fördelas internt. För år 2020 föreslog regeringen i den forskningspolitiska propositionen en förstärkning om tkr till det strategiska forskningsområdet IT och mobil kommunikation att delas mellan KTH och Linköpings universitet. I budgetpropositionen föreslås att Linköpings universitets del ska vara tkr. Några närmare direktiv kring denna satsning ges dock inte i budgetpropositionen varför konsekvenserna för fakultetens budget i dagsläget inte går att bedöma. Det bedöms dock innebära en signifikant ökning av fakultetens basanslag. Rektor har inför 2019 aviserat förändringar av hela modellen med professorskontrakt, karriärkontrakt samt programmet LiU Research Fellow (tidigare LiU foass) men vilka förändringar som kan bli aktuella och vad konsekvenserna i så fall blir är inte känt.

8 LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR TEKNISKA FAKULTETEN BILAGA 1 6(7) Bilaga 1 Underlag till institutionsramar för forskning och utbildning på forskarnivå 2018 För en mer detaljerad fördelning av basanslaget per institution, se Bilaga 2. Grundanslag ( tkr) - Jämfört med 2017 justerad med hänsyn tagen till löpande förändringar. Ett antal riktade stöd har upphört genom att anställningar upphört och tidsbegränsade stöd (främst olika typer av kontrakt) löpt ut. I vissa fall har interna omdispositioner gjorts. I grundanslagets riktade stöd ingår resurser avseende riktade tillsvidare och tidsbegränsade stöd inklusive fakultetens bidrag till professorskontrakt, karriärkontrakt och LiU Research Fellow (tidigare LiU foass). Denna post förstärks under 2018 med knappt tkr för att kompensera för rektors reducerade finansiering av professorskontrakten. Vad som händer med denna förstärkning efter 2018 beror bland annat på vilka förändringar rektor planerar göra beträffande professorskontrakten efter Fakultetsstyrelsen beslutade den 14 september 2017 att hälften ( tkr) av budgetposten oriktat stöd fördelas till institutionerna utifrån institutionernas totala andel externa medel (bidrag och avgifter) under föregående budgetår. Institutionerna förväntas använda medlen på ett strategiskt sätt. En ny jämställdhetspremie beslutas i syfte att öka andelen kvinnliga lärare bland professorer, biträdande professorer, lektorer, biträdande lektorer, adjunkter och postdoktorer. Premien fördelas till de institutioner som under senaste året ökat andelen kvinnliga lärare 1 inom de olika lärarkategorierna och där andelen dessutom viktas för att uppmuntra till karriärplanering och befordran (professor ges vikten 4, biträdande professor vikten 3 och universitetslektor vikten 2). Avsikten är att öka stödet till tkr och därefter tkr de kommande två åren så att premien i fortvarighet baseras på ett treårsfönster. I och med att den nya premien införs avslutas också det befintliga docentstödet. Redan beslutade stöd och kompletta ansökningar som inkommer till anställningsnämnden före den 1 april 2018 omfattas dock av det gamla beslutet. Resten ( tkr) fördelas på motsvarande sätt som föregående år, det vill säga proportionellt efter 2012 års kalkylerade intäkt till lokaler från rektor. Sedan föregående års budgetbeslut har beslutats om följande nya riktade stöd: Forskningsstöd, samfinansierat med rektor: IFM J Rosén medfinansiering forskningsstöd 450 tkr under IFM J Rosén kompletterande stöd 100 tkr för tiden IFM P Nilsson extra forskningsstöd 300 tkr/år under CMIV forskningsstöd till området Digital patologi samt AIDA (Analytic Imaging Diagnostics Arena) 500 tkr/år för åren Avläst den 15 september 2016 samt 2017 och avser lärare med en anställning omfattande minst 50 procent. Premien inkluderar inte gästlärare och adjungerade lärare.

9 LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR TEKNISKA FAKULTETEN BILAGA 1 7(7) LiU karriärkontrakt (för LiU Research Fellows): IFM A Eklöf 300 tkr/år under 5 år med start IFM U Friberg 300 tkr/år under 5 år med start (ej formellt beslutad ännu) Docentstöd (enligt LiTH:s riktlinjer beslut FST del 07/70): ITN A Serban 300 tkr/år under 3 år med start IEI K Johansen 300 tkr/år under 3 år med start IDA E Blomqvist 300 tkr/år med start CENIIT (7 473 tkr) Jämfört med 2017 justerad med hänsyn tagen till CENIIT-rådets förslag se separat handling (). För att uppnå en jämnare fördelning av projekt under rådets sexårscykel tidigare-/senareläggs vissa nya projekt. Produktionspremie ( tkr) Produktionspremie har utgått för examinerad licentiat eller doktor under de senaste 5 åren. Ersättningen baserar sig på ett medelvärde och förhållandet mellan licentiat- och doktorsexamen är 1:3. Jämfört med 2017 justerad med hänsyn tagen till förändring av antalet licentiat- och doktorsexamina. Studiestöd ( tkr) Studiestödet baseras på antal helårsstudenter (HST) i grundutbildningen. Jämfört med 2017 justerad med hänsyn tagen till förändring av utfallet i grundutbildning. Särskilda uppdrag (200 tkr) Under 2017 påbörjade UKÄ utvärderingarna av ett urval forskarutbildningar som en komponent i det nya kvalitetssäkringssystemet. Under den kommande 6-årsperioden kommer uppskattningsvis en tredjedel av landets forskarutbildningar att utvärderas. Under 2018 har forskarämnet industriell produktion valts ut. Att genomföra en utvärdering innebär en avsevärd arbetsinsats från berörd forskarmiljö och därför avsätts 200 tkr per utvärdering för att kompensera för nedlagt arbete.

10 Bilaga 1 Sammanställning LiTH:s institutioner S:a LiTH S:a LiTH IDA IDA IEI IEI IFM IFM IMT IMT ISY ISY ITN ITN MAI MAI Grundanslag: Riktat stöd Externa medel Jämställdhetspremie Oriktade stöd, resten Besparing: CENIIT Produktionspremie Antal doktor s:a 5 år Antal doktor med föregående lic s:a 5 år Antal lic s:a 5 år Poäng medelvärde 5 år , , ,2 2 1, , ,6 5 3,6 Studiestöd antal HST Dekanus för senare fördelning Särskilda uppdrag Övrigt, inst, fo utb kurser S:a anslag Ext fin professurer Externa medel

11 Bilaga 2 Centrum för Industriell Informationsteknologi Ledamöterna i CENIIT-rådet Protokoll: Sammanträde CENIIT-rådet CENIIT-rådet kallas till sammanträde Tid Onsdagen den 11/10, 2017, 10:15-16:30 Plats L-huset, Valla Närvarande Magnus Borga, ordförande, LiTH Gunnar Bark, Ericsson Research Gunnar Holmberg, Saab AB Svante Gunnarsson, LiTH Zebo Peng, LiTH Erik Frisk, föreståndare, LiTH Godkännande av agendan Agendan godkändes. Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom. Diskussion om inkomna ansökningar 15 ansökningar om nya CENIIT-projekt har inkommit samt 12 ansökningar om fortsatt bidrag. Alla fortsättningsansökningar bifölls. Ansökan från Gustaf Hendeby, med planeringsanslag 2017, bifölls.

12 Bilaga 2 Centrum för Industriell Informationsteknologi Fastställande av vilka föreslagna projektledare som ska kallas till intervju De ansvariga för 6 projektförslag kallades till intervju: Björn Wallner (18.03), Guilherme B. Xavier (18.04), Anders Eklund (18.01), Fahad Shahbaz Khan (18.14), Nikolaos Pappas (18.12), samt Katerina Vrotsou (14.09). Intervjuer Projektledarna intervjuades i ca. 15 minuter vardera. Fastställande av rekommendation inför 2018 om bifall eller avslag av ansökan Efter genomförda intervjuer och avslutande diskussion enades rådet om att, för ansökningar om nya projekt, rekommendera anslag på 440 ksek till Anders Eklund (18.01) och Fahad Shahbaz Khan (18.14). Projekt (Guilherme B. Xavier) samt (Nikolaos Pappas) rekommenderas planeringsbiddrag om 220 ksek. Projekt (Katerina Vrotsou) rekommenderas fortsatt finansiering. Den föreslagna projektlistan för 2018 framgår av bilaga. Vad betyder IT inom CENIIT idag? På grund av begränsat med tid så bordlades frågan och tas upp på nästa möte. Kriterier och mål för CENIIT; målgruppen som skall söka anslag På grund av begränsat med tid så bordlades frågan och tas upp på nästa möte.

13 Bilaga 2 Centrum för Industriell Informationsteknologi Tid för nästa rådsmöte och halvtidsutvärdering Tid för nästa möte och halvtidsutvärdering bestämdes till torsdagen den 3 maj, 2018, klockan 09:00-12:00. Projekten som skall halvtidsutvärderas är A genome-wide, multi-layered, network-based approach for personalised medicine, Mika Gustafsson (16.02) Optimeringsmetodik för storskaliga schemaläggnings- och resursallokeringsproblem: tillämpningar inom utveckling av avioniksystem, Elina Rönnberg, (16.05) Energy management for heavy vehicles, Jan Åslund (16.08) Övriga frågor Frågorna som bordlades även detta möte bedömdes som viktiga och har hög prioritet för nästa möte. Vid protokollet Ordförande Erik Frisk Magnus Borga

14 Bilaga 2 Proposal: CENIIT projects, 2018 Project Id Funding (KSEK) Project Name Project Leader Software Model Checking in the Multicore Era Ahmed Rezine ahmed.rezine@liu.se Adaptive linearization of electronic devices Martin Enqvist maren@isy.liu.se Verifiable real-time coordination for safe cooperative driving Mikael Asplund mikael.asplund@liu.se Interactive visual event-sequence mining Katerina Vrotsou katerina.vrotsou@liu.se Radio Resource Management in Massive MIMO Communication Systems Emil Björnsson emil.bjornsson@liu.se Semantic Parsing for Text Analytics Marco Kuhlmann marco.kuhlmann@liu.se Multi-level modelling of diabetes for improved drug development Gunnar Cedersund gunnar.cedersund@liu.se A genome-wide, multi-layered, network-based approach for personalised medicine Mika Gustafsson mika.gustafsson@liu.se Optimeringsmetodik för storskaliga schemaläggningsoch resursallokeringsproblem: tillämpningar inom Elina Rönnberg elina.ronnberg@liu.se utveckling av avioniksystem Energy management for heavy vehicles Jan Åslund jan.aslund@liu.se Data and Networks in the Industrial Internet Andrei Gurtov andrei.gurtov@liu.se Integration and Interoperability of Graph-Data Systems Olaf Hartig olaf.hartig@liu.se Unraveling intravoxel tissue composition via diffusion MRI Evren Özarslan evren.ozarslan@liu.se Applied Research Platform for Sensor Fusion Gustaf Hendeby hendeby@isy.liu.se Bayesian methods for fmri informed brain tumour treatment planning Anders Eklund anders.eklund@liu.se Quantum communication based on next-generation telecommunication optical fibers Guilherme B. Xavier guilherme.b.xavier@liu.se Low Latency Communications for Wireless Networks: Exploiting Traffic Characteristics Nikolaos Pappas nikolaos.pappas@liu.se GeoDeep: Pushing the Limits of Deep Learning for Large Scale Remote Sensing Scene Analysis Fahad Shahbaz Khan fahad.khan@liu.se