Nämndbudget FG 2015 Ekonomi Fristående verksamhet okt 2014
RAMANALYS 2014 2015 Ram enligt planeringsförutsättningarna, tkr 1 480 891 1 547 947 Volymförändringar 27 102 10 219,5 Ökn av intäkter, uppräkn övr kostn, köp av huvud- och stödvs 3 313 3 313,5 Ekonomiska ramar 1 511 306 1 561 480 Har tillkommit/avgått efter planeringsförutsättningarna Service index 2013 4735 Service index 2014 3537 3537 Företagshälsovård 1457 Särskild lönesatsning 2926 Lönerevision 2012 ekl lärare 10525 Lönerevision 2012 lärare 30100 Lönerevision 2013/helårseffekt 2014 33500 33500 Lönerevision 2014 18432 Elevhälsa ändrat avtal FG/GV -29 Medel för nya lokaler 596 Medel för lokaler Frillesås 700 700 Bredband 2013 (från Teknik) 1444 Verksamhetssystem 157 157 Kba Direkt -90-115 Avdrag 1% 2014-15113 Minskad hyra maa sänkt internränta -14056 Omställningskostnader personal -1142 Ekonomiska ramar 1 590 127 1 598 117 Avskrivningar 26600 27789 Internränta 4211 3747 Tillkommer interna poster, prel på nämndsnivå -1750-1750 Ekonomiska ramar inklusive avskrivningar, internränta och interna poster som är prel på nämndsnivå 1 619 188 1 627 903
Prestationer 2015 År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6-15 år 10868 11139 11439 11645 11740 11777 Förändrat elevantal 271 300 207 95 37 Befolkningsprognosen gjord våren 2014 visar en ökning för 2015 jämfört med 2014 på 271 elever. I budget 2014 är prognosen för antal elever 10.880 elever (prognos gjord våren 2013). Faktisk ökning blir därmed 259 elever. År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6-12 år 7909 8032 8154 8223 8229 8202 Andel barn i fritidshem 65% 65% 65% 65% 65% 65% Antal barn i fritidshem 5120 5220 5300 5345 5349 5331 Förändrat elevantal 101 80 45 4-18 Befolkningsprognosen gjord våren 2014 visar en ökning för 2015 jämfört med 2014 på 101 elever. I budget 2014 är prognosen för antal elever 5.222 elever (prognos gjord våren 2013). Faktisk förändring blir därmed -2 elever. År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1-5 år 5191 5167 5140 5174 5263 5377 Andel barn i förskola 92% 92% 92% 92% 92% 92% Antal barn i förskola 4793 4771 4746 4777 4860 4965 Förändrat barnantal -22-25 31 83 105 Befolkningsprognosen gjord våren 2014 visar en minskning för 2015 jämfört med 2014 på 22 barn. I budget 2014 är prognosen för antal barn 4.854 barn (prognos gjord våren 2013). Faktisk förändring blir därmed -83 barn.
Nämndbudget FG 2015 Volymökningar har kompenserats till cirka 40% Särskilt tillskott till ramen 0 tkr. men mycket som ska verkställas
Nämndbudget FG 2015 Översyn internhyressystemet har gjorts Innebär ökning av lokalbidraget till fristående verksamhet 2015 men kompenseras nämnden
Förändringar i resursfördelning Förskola 2015 under arbete Samma peng oavsett tid men differentierad maa ålder 1-2, resp 3-5 Alla barn fyller 3 år samtidigt Fördelning beroende på socioekonomiska faktorer Förmodligen ökat lokalbidrag maa ändrad internhyresprissättning Förmodligen sänkt avdrag för föräldraintäkter eftersom dessa har minskat per barn
Förändrad resursfördelning förskola under arbete Åldersintervall Nuvarande fördelning Ny fördelning Förändring Barn 1-2 år 141188 131898-9290 Barn 1-2 år med lagstadgad rätt till 15 timmars omsorg 58749 131898 73149 Barn 3-5 år 109045 103232-5813 Barn 3-5 år med lagstadgad rätt till 15 timmars omsorg 45891 103232 57341 Samma totalsumma fördelas men med samma à-pris i respektive åldersintervall oberoende av tid.
..för att illustrera
Förändringar i resursfördelning Fritidshem 2015 under arbete Förmodligen ökat lokalbidrag maa ändrad internhyresprissättning Förmodligen sänkt avdrag för föräldraintäkter eftersom dessa har minskat per barn
Förändringar i resursfördelning Grundskola 2015 under arbete Förmodligen ökat lokalbidrag maa ändrad internhyresprissättning Volymtilldelning till endast cirka 40% i grundskolan kommer att innebära sänkta à-priser 2015
Minskat à-pris grundskola under arbete 2014 års bidrag för undervisning i egen och enskild regi Kr Kr reduc med 3% Reducering Kr Antal elever 2015 Summa Tkr F 30411 29499-912 1162-1060 Åk 1-3 33886 32869-1017 3446-3503 Åk 4-6 41513 40268-1245 3369-4196 Åk 7-9 51698 50147-1551 2740-4250 10717-13009
Frågeställningar Grundbeloppets olika delar..\..\budget 2014\Driftbudget\Kalkyler för á-priser 2014.xls Uppföljning av bidragsutbetalningar förskola..\..\..\uppföljning\uppföljning 2014\Avstämning prestationer\förskolor\tomtebobarnen fsk.xlsx..\..\..\uppföljning\uppföljning 2014\Avstämning prestationer\förskolor\daggdroppen fsk.xlsx Uppföljning av bidragsutbetalningar fritidshem..\..\..\uppföljning\uppföljning 2014\Avstämning prestationer\fritidshem\kullaviks montessoriskola fritids.xlsx Uppföljning av bidragsutbetalningar grundskola..\..\..\uppföljning\uppföljning 2014\Avstämning prestationer\grundskolor\vittra montessoriskola.xlsx
Frågeställningar -forts Avskrivningar underskott för kommunala skolor Lokalbidraget..\..\..\Information\FG\Fristående verksamhet\lokalbidrag fristående verksamhet.xlsx