Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-24 Ks/2016:24 Sida 1(3) Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att fördela totalt 64 miljoner kronor av det extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen enligt följande fördelning: 1. Utökning i 2016 års driftbudget: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 2016 års driftramar enligt följande uppdelning: Kulturnämnden 1,5 mnkr Skolnämnden 10 mnkr Socialnämnden 16 mnkr Kommunstyrelsen 0,9 mnkr Totalt 28,4mnkr 2. Utökning i 2016 års investeringsbudget: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 2016 års investeringsbudget med totalt 35,6 miljoner kronor och ge kommunchefen delegation att vid behov omfördela investeringsmedel på de nedan nämnda projekten inom beslutat budgetram på totalt 35,6 miljoner kronor. Ombyggnation skolbiblioteket på Djurgårdsskolan till flera klassrum: 6000 tkr Moduler till utökat platsbehov i skolan i Björneborg 2500 tkr Hyra av moduler tillfällig förskola på Högliden 4 000tkr Utökade kostnader för nybyggnation av förskolan på Gustavsvik 6 000tkr Ytterligare HVB-hem, 17 100tkr Totalt 35600tkr Sammanfattning Riksdagen beslutade i extrabudgeten för budgetåret 2015 om extra stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Kristinehamns KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Ekonomiavdelningen 681 84 Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-88 011 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
2 kommun har fått 64 104 328 kr i extra statsbidrag. Pengarna hanteras som generellt statsbidrag, vilket betyder att det inte finns särskilda riktlinjer till hur pengarna ska hanteras. I Regeringens beslut ska pengarna användas 2015 och/eller 2016, vilket betyder att det är ett tillfälligt stöd vi inte kan räkna med för nästkommande planperiod 2017-2019. 64 miljoner kronor är flyttat med till 2016. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med förvaltningscheferna inventerat vart det finns behov att anpassa verksamheterna med anledning av flyktingsituationen. En del av de insatser vi måste göra för att anpassa verksamheterna är engångskostnader och går inte att återsöka hos Migrationsverket. Det förslag som är framtaget är främst för att hantera engångskostnader och investeringar. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-24 Ärendet Riksdagen beslutade i extrabudgeten för budgetåret 2015 om extra stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Kristinehamns kommun har fått 64 miljoner kr i extra statsbidrag. Pengarna hanteras som generellt statsbidrag, vilket betyder att det inte finns särskilda riktlinjer till hur pengarna ska hanteras. I Regeringens beslut ska pengarna användas 2015 och/eller 2016, vilket betyder att det är ett tillfälligt stöd vi inte kan räkna med för nästkommande planperiod 2017-2019. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med förvaltningscheferna inventerat vart det finns behov att anpassa verksamheterna med anledning av flyktingsituationen. Pengarna ska märkas med en aktivitetskod för att vid årsbokslut ska kunna följa upp användningen av pengarna. Kulturnämnden Till kulturnämnden föreslår förvaltningen en utökning i 2016 års driftbudget med 1,5 miljoner kronor till ett integrationsprojekt för mötesplatser där syftet är att skapa förståelse och kunskap om Sverige & svenska samhället med hjälp av kulturens kraft. Målet är att de nyanlända känner sig vänligt välkomna och får en bra känsla och kunskap om Sverige och det svenska samhället. Skolnämnden Till skolnämnden förslår förvaltningen en utökning av 2016 års driftbudget med totalt 10 miljoner kronor som ska gå till att ökade kostnader som inte går att återsöka från Migrationsverket, det är bland annat ökade kostnader elevhälsan och mottagningsenheten. Socialnämnden Förvaltningen föreslår en utökning av 2016 års driftbudget med 16 miljoner kronor som bland annat ska täcka ökade kostnader för försörjningsstöd, engångskostnader i samband med att man öppnar fler HVB-hem och en extra satsning i år på sommarjobb för gymnasielever med fokus på integration. Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsen föreslår förvaltningen en utökning av 2016 års driftbudget med 900 000kr. Pengarna ska gå till en projektanställning under 2016 för en föreningssamordnare som ska arbeta med integrationsfrågor för samtliga föreningar i Kristinehamns kommun. Resten av pengarna ska täcka
3 uppstartskostnader för informationscentrum som kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen. Investeringar Förvaltningen föreslår att totalt 35,6 miljoner kronor ska sättas av till investeringar och engångskostnader för att anpassa verksamheten till det ökade behovet av platser inom skola, förskola och hem för ensamkommande flyktingbarn. Investeringar som måste göras inom skolan är anpassning av skollokalerna på Djurgårdsskolan för att få fler klassrum, extra platser till förskolebarn i Björneborg och en tillfällig lösning på Högliden till extra förskoleplatser. Nybygget av förskolan på Gustavsvik var planerat till 24 miljoner kronor, men när anbuden är öppnade ser man att det kommer att sluta på ca 30 miljoner kronor. Orsaken är prisökningar inom byggbranschen, samt att det har tillkommit kostnader för rivning av en byggnad, samt kostnader för ett tillagningskök. Inom socialförvaltningen måste fler platser till för ensamkommande barn och även fler platser för utslussningsplatser, vilket är platser som vi måste tillhandahålla när de fått permanent uppehållstillstånd men inte kan bo själva. Skickas till Kulturnämnden Skolnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Kommunchef Kanslichef Ekonomichef Revisionen Anders Dahlén Kommunchef Wibecke Björkelund Ivarsson Ekonomichef