SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Bostad med särskild service, LSS Daglig verksamhet, LSS Personlig assistans, LASS 2007 Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö, Nykvarn 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 1.1 Uppdraget 3 1.2 Metod Södertörnsmodellen 4 2. REDOVISNING 5 2.1 Bostad med särskild service, LSS 5 2.3 Daglig verksamhet, personkrets 1 7 personkrets 2 10 2.4 Personlig assistans, LASS 11 Tabellbilagan Bostad med särskild service 1 Daglig verksamhet personkrets 1 6 Daglig verksamhet personkrets 2 9 Personlig assistans LASS 11 Sammanställt av Barbro Färninger, barbro.farninger@tyreso.se och Rosita Sirén rosita.siren@tyreso.se 2

1. Inledning 1.1 Uppdraget Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Nykvarn, Tyresö, Nacka och Värmdö samarbetar sedan 1998 kring nyckeltal för vissa verksamheter för funktionshindrade. Arbetet samordnas av kommunernas ekonomichefer. Huvudsyftet med att ta fram och redovisa nyckeltalen är att för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av dels kostnads- och serviceförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc. Med utgångspunkt från de hittillsvarande erfarenheterna av nyckeltalsarbetet kommer, inför arbetet med 2007 års nyckeltal, följande förändringar att genomföras: nyckeltal för handikappomsorgen kommer att tas fram inom ramen för SKL:s jämförelseprojekt och enligt den arbetsmodell som där tillämpas. Resultatet av jämförelseprojektet redovisas i egen rapport som heter Jämförelserapport Handikappomsorg, Södertörns nätverk. Uppdraget är att särskilt eftersträva förbättring och utveckling i följande tre hänseenden: För politiker och tjänstemän med ansvar för de olika verksamhetsområdena ge en bild av (avsiktliga eller oavsiktliga) likheter och skillnader i kostnads- och serviceförhållanden inom de olika verksamheterna, liksom i avvägningen mellan olika slags tjänster eller omhändertaganden inom området För deltagande tjänstemän ge möjligheter till kollegialt erfarenhetsutbyte kring de olika verksamheternas genomförande Uppmärksamma förbättringar och effektiviseringar som någon av de deltagande kommunerna genomfört i sina verksamheter i syfte att snabbare kunna sprida dem till övriga kommuner (Ur projektplanen från 2007 års nyckeltalsarbete) Samarbetet Södertörnskommunernas verksamhetschefer har ett kontinuerligt samarbete med regelbundna träffar. De diskuterar verksamhetsfrågor och delger varandra erfarenheter. En viktig del i nyckeltalsarbetet som tidigare varit försummat är uppföljningen av resultatet. Det är många faktorer som påverkar driftskostnader och kvalitet i verksamheterna, som till exempel organisation, ledarskap, schemaläggning, upphandlingsförfaranden med mera. Samarbetet kan ge impulser till utveckling och förbättring. Målet är att varje kommun ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet för personer med funktionshinder. Nyckeltalen i sig ger inte möjlighet att bedöma verksamheternas kvalitet och huruvida innehållet i insatserna överensstämmelse med lagens krav. De säger inte heller något om den enskilda brukaren får sitt behov av personalstöd tillgodosett. För att få med dessa aspekter på 3

verksamheten bör nyckeltalen kompletteras med resultat från brukarundersökningar och verksamhetsutvärderingar av annat slag. 1.2 Metod Södertörnsmodellen Liksom tidigare år har kommunerna använt sig av Södertörnsmodellen vid framtagande av nyckeltal inom särskilt boende och daglig verksamhet inom LSS. För nyckeltal inom personlig assistans har kostnadsjämförelser gjorts utifrån gemensamma mallar. Under åren har möjligheten att förenkla framtagandet av siffror genom att använda material från kommundatabasen utretts, men de nyckeltal gällande LSS som går att få fram via databasen är alltför få och inte användbara för analys och jämförelser. Insatsmätningen som metod kommer att användas fortsättningsvis då de ger en mer nyanserad bild av insatser kontra kostnader. Nyckeltalen i denna redovisning grundas på uppgifter som varje deltagande kommun har lämnat enligt fastställda mallar. Södertörnsmodellen. Metoden delar in brukarna i fem nivåer utifrån graden av personalstöd som ges till varje brukare. Strukturerade intervjuer görs med närmaste vårdpersonal kring varje brukare och svaren tolkas enligt en gemensam manual. Nivåindelning sker utifrån snittpoäng enligt manualen. Att jämföra kostnader per nivå ger bättre jämförelser än att använda traditionella snittkostnader/plats. Därför att det är mycket stora skillnader i personalbehov och driftskostnader för till exempel en boendeplats för en person i nivå 1 jämfört med en person i nivå 5. Varje nivå har ett delningtal, ett personaltäthetsvärde. Delningstal Nivå Bostad med Daglig särskild service verksamhet 1 0,45 0,21 2 0,65 0,28 3 1,00 0,42 4 1,45 0,63 5 2,00 0,84 Snittkostnad/viktad plats: Värdet är beräknat utifrån antalet personer i de olika nivåerna. Vikten är det personaltäthetsvärde (delningstal) som ligger till grund för nivåberäkningarna i verksamheterna bostad med särskild service och daglig verksamhet. Relationstal För att enkelt se hur mycket mer platserna kostar i en kommun jämfört med den kommunen som har lägsta snittkostnad/viktad plats har ett relationstal beräknats. Den billigaste kommunen får värdet 0 %. Övriga kommuners snittkostnad/viktad plats relateras till denna kommun och ett värde i % visar hur mycket dyrare den aktuella kommunen är. 4

2. Redovisning 2.1 Bostad med särskild service enligt LSS Metoden att arbeta med nivåindelningar kräver att nivåmätningarna hålls uppdaterade i alla kommuner för att adekvata jämförelser ska kunna göras. Någon eller helst några tjänstemän i varje kommun behöver vara väl insatta i metoden för att göra nya mätningar vid till exempel nya placeringar eller då personalstödet till enskilda brukare har förändrats (ökat eller minskat) under en längre tid. Trots försök att få fram rättvisa jämförelser mellan kommunerna kan inte undvikas att flera faktorer påverkar resultatet. Kostnaderna per nivå påverkas bland annat av antalet personer med mycket omfattande funktionshinder och som kräver mer personal än personer i nivå 5 (innebär i bemanning 2,0 årsarbetare). Kostnaderna blir betydligt högre och det kommer att påverka (öka) kostnaderna i alla nivåer. Vi har diskuterat om en extra nivå skulle införas men avstår från det då vi förlorar möjligheten att jämföra bakåt i tiden. Antalet platser per 10 000 invånare Antalet platser i varje kommun i relation till antalet invånare ger en bild av hur det är i Södertörnskommunerna när det gäller täthet av bostad med särskild service enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Antal pl/ 10000 invånare Antal invånare 31/12-07 Antal pl/ 10000 invånare Antal invånare 31/12-06 Botkyrka 20 79 031 21 77 553 Haninge 16 73 698 16 72 956 Huddinge 16 91 827 16 90 182 Nacka 13 84 303 12 82 421 Nykvarn 10 8 926 iu 8 609 Nynäshamn 19 25 353 24 24 992 Salem 27 15 065 25 14 715 Södertälje 36 83 642 33 81 791 Tyresö 17 42 047 15 41 476 Värmdö 14 36 870 15 35 803 5

Totalt antal platser/nivå per kommun 120 100 80 60 40 20 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Fördelning Egna/Köpta platser 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta 6

2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Botkyrka Haninge Kostnad/plats nivå 3 Bostad med särskild service Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kommunal regi Köpta platser 2.2 Daglig verksamhet Även daglig verksamhet mäts utifrån Södertörnsmodellen. Se förklaring i avsnitt 2.1 Antal platser per 10 000 invånare Antalet platser i varje kommun i relation till antalet invånare ger en bild av hur det ser ut i Södertörnskommunerna när det gäller omfattningen av Daglig verksamhet. Antal platser per 10000 invånare 2007 Antal invånare 31/12-07 Antal platser per 10 000 invånare 2006 Antal invånare 31/12-06 Botkyrka 28 79 031 24 77 553 Haninge 23 73 698 22 72 956 Huddinge 20 91 827 19 90 182 Nacka 18 84 303 17 82 421 Nykvarn 27 8 926 iu 8 609 Nynäshamn 30 25 353 29 24 992 Salem 24 15 065 25 14 715 Södertälje 51 83 642 46 81 791 Tyresö 18 42 047 18 41 476 Värmdö 13 36 870 14 35 803 7

Flera faktorer påverkar kostnaderna för daglig verksamhet såsom; Personlig assistans. Personer med stora omvårdnadsbehov kan få personlig assistans beviljad av försäkringskassan. Omvårdnaden utförs av personliga assistenter nivån sjunker. Antal halvtidsplatser. Alla platser räknas som helårsplatser i nyckeltalen. Individuella placeringar. Det finns i de flesta kommuner ett antal personer med individuella placeringar på olika företag som inte behöver dagligt stöd från personal. Många personer med litet personalstöd sänker nivåkostnaden för samtliga nivåer. Brukare som kräver speciallösningar och extra personal utöver nivå 5 medför högre platskostnad och tillhör egentligen en extra nivå över 5. Ju fler brukare i en kommun som är över nivå 5, desto högre blir nivåkostnaden för samtliga nivåer. Daglig verksamhet förlagd till boendet eller i direkt anslutning till boendet kan ha olika sätt att fördela kostnaderna mellan boende och daglig verksamhet. Från och med 2005 är kostnaderna fördelade enligt en gemensam princip. En komplett redovisning av alla nivåkostnader finns i tabellbilagan fördelade på insatser för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande diagnoser personkrets 1 och personer med förvärvad hjärnskada personkrets 2. NIVÅ 3 Kostnad/plats, daglig verksamhet, egen regi 2005-2007 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2005 2006 2007 8

Fördelning Egna/Köpta platser Daglig verksamhet 2007 250 200 150 100 50 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta Nivåfördelning, antal platser per kommun, daglig verksamhet, egen regi 2007 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Ej nivå 9

Personkrets 2, personer med förvärvade hjärnskador Anledningen till att vi särredovisar personkrets 2 är att insatsen ofta innebär kostsamma speciallösningar och dessa är svåra att tillgodose inom kommunens egna verksamheter. Fyra kommuner har enbart insatsen på köpta platser. De som även har egna verksamheter visar en stor skillnad i kostnader för egna respektive köpta platser. Kostnad/helårsplats 2007 Daglig verksamhet personkrets 2 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta Totalt Antal personer i daglig verksamhet 2007 personkrets 2 LSS 25 20 15 10 5 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna köpta Totalt 10

2.4 Personlig assistans enligt LASS, lag om assistansersättning Personer med assistans och som väljer att kommunen ska utföra insaten får kommunen en schablonersättning per timme från Försäkringskassan. Ersättningen fastställs av regeringen och var 228 kronor per timme år 2007. Om det finns särskilda skäl kan Försäkringskassan efter ansökan besluta om förhöjd ersättning, med maximalt 12 % över schablonbeloppet. För samtliga assistansberättigade både i egen regi och i privat regi, debiteras kommunen för de första 20 veckotimmarna. I år redovisar vi kommunernas nettokostnader. Antal personer 2007 200 150 100 50 0 Botkyrka 113 78 59 75 60 52 62 42 41 21 25 62 22 10 11 24 6 41 16 26,4 Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Antal personer kommunal regi Antal personer privat regi Värmdö Kommunens nettokostnad/timme 2007 45 35 20 25 15 5-5 19 11 13 6 14-9 23 17 13 0 5 8 24 14 13 15 3 6 4-15 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kr/timme netto hos brukare Kr/timme administration 11

LASS timmar per brukare, visar på den tid som försäkringskassan har beviljat enskilda brukare. Höga staplar visar att kommunen har brukare med stor omvårdnad. LASS timmar/brukare 2005-2007 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2005 2006 2007 12

Bostad med särskild service (Lss 9:9) - Egna kommunala platser (bokslut 2007) Antal invånare 2007-12-31 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Invånare 79 031 73 698 91 827 84 303 8 926 25 353 15 065 83 642 42 047 36 870 Antal helårsplatser/nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 19 7 2 3 0 11 9 8 9 6 Nivå 2 24 21 14 2 0 5 9 39 17 10 Nivå 3 37 50 39 7 0 10 5 28 19 6 Nivå 4 55 26 30 9 0 27 5 21 16 13 Nivå 5 21 12 30 4 8 0 0 24 5 7 Summa platser 156 116 115 25 8 53 28 119 67 42 Andel av befolkning 0,20% 0,16% 0,13% 0,03% 0,09% 0,21% 0,19% 0,14% 0,16% 0,11% Totalkostnad/ plats och nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 393 671 415 426 281 539 293 020 654 125 269 901 142 988 303 800 340 856 313 702 Nivå 2 527 525 558 971 372 475 379 081 818 703 353 231 193 625 409 746 453 354 419 843 Nivå 3 761 771 810 174 531 614 529 687 1 106 715 499 060 282 239 595 151 650 224 605 591 Nivå 4 1 062 945 1 133 150 736 221 723 324 1 477 015 686 553 396 171 833 528 903 342 844 409 Nivå 5 1 431 045 1 527 897 986 296 959 991 1 929 605 915 712 535 422 1 124 879 1 212 710 1 136 298 Totalt 136 839 795 102 756 702 78 186 160 15 694 911 15 436 840 28 262 591 6 421 567 79 229 410 44 531 742 28 157 662 Snittkostnad /viktad plats 748 167 801 197 512 696 511 235 964 803 492 809 289 913 587 668 648 206 596 618 Personalkostnad/ plats och nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 301 173 322 975 204 607 193 637 370 301 187 493 113 932 238 378 253 119 238 818 Nivå 2 435 028 466 520 295 543 279 698 534 879 270 824 164 569 344 324 365 616 344 960 Nivå 3 669 274 717 723 454 682 430 304 822 891 416 652 253 183 529 729 562 486 530 707 Nivå 4 970 447 1 040 699 659 289 623 941 1 193 191 604 146 367 115 768 106 815 605 769 526 Nivå 5 1 338 548 1 435 446 909 364 860 608 1 645 781 833 304 506 366 1 059 457 1 124 972 1 061 415 Totalt 122 410 233 92 050 874 69 339 000 13 210 330 13 166 250 23 895 000 5 608 000 71 418 000 38 642 794 25 047 000 Snittkostnad/viktad plats 669 274 717 723 454 682 430 304 822 891 416 652 253 183 529 729 562 486 530 707 Lokal, administration och övriga kostnader/person Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Alla nivåer lika 92 497 92 451 76 932 99 383 283 824 82 407 29 056 65 422 87 738 74 884 1

Bostad med särskild service (Lss 9:9) - Köpta platser (bokslut 2007) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 0 0 2 4 0 0 0 11 0 0 Nivå 2 0 0 4 11 0 0 0 24 0 0 Nivå 3 2 2 5 22 1 0 3 69 0 3 Nivå 4 0 1 11 26 0 1 3 45 1 6 Nivå 5 1 1 14 18 0 4 6 30 2 2 Summa platser 3 4 36 81 1 5 12 179 3 11 Andel av befolkning 0,00% 0,00% 0,04% 0,10% 0,01% 0,02% 0,08% 0,21% 0,01% 0,03% Totalkostnad/plats och nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 385 868 354 770 234 360 229 728 398 475 300 439 268 362 294 035 278 366 295 165 Nivå 2 557 365 512 445 338 520 331 829 575 575 433 968 387 634 424 717 402 085 426 350 Nivå 3 857 485 788 377 520 801 510 506 885 500 667 643 596 360 653 411 618 592 655 923 Nivå 4 1 243 353 1 143 147 755 161 740 233 1 283 975 968 083 864 722 947 446 896 958 951 088 Nivå 5 1 714 970 1 576 754 1 041 602 1 021 012 1 771 000 1 335 286 1 192 719 1 306 822 1 237 183 1 311 846 Totalt 3 429 939 3 918 234 27 316 000 53 424 437 885 500 6 715 822 11 539 560 140 352 682 3 470 299 10 297 990 Snittkostnad/viktad plats 857 485 788 377 520 801 510 506 885 500 667 643 596 360 653 411 618 592 655 923 Bostad med särskild service (Lss 9:9) - Totalt antal platser (bokslut 2007) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 19 7 4 7 0 11 9 19 9 6 Nivå 2 24 21 18 13 0 5 9 63 17 10 Nivå 3 39 52 44 29 1 10 8 97 19 9 Nivå 4 55 27 41 35 0 28 8 66 17 19 Nivå 5 22 13 44 22 8 4 6 54 7 9 Summa platser 159 119 151 106 9 58 40 298 70 53 Andel av befolkning 0,20% 0,16% 0,16% 0,13% 0,10% 0,23% 0,27% 0,36% 0,17% 0,14% Totalkostnad 140 269 734 106 674 936 105 502 160 69 119 348 16 322 340 34 978 413 17 961 127 219 582 092 48 002 041 38 455 652 Snittkostnad/viktad plats 750 507 800 719 514 770 510 671 960 138 518 898 432 798 628 059 645 970 611 421 2

Bostad med särskild service 2003-2007 Egna platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 150 98 87 29 11 54 17 102 51-2004 154 99 95 29 8 54 21 107 58 38 2005 154 106 30 4 8 55 25 110 57 38 2006 155 114 112 18-52 25 108 60 42 2007 156 116 115 25 8 53 28 119 67 42 Egen viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003-630 069 466 915 507 239 608 495 392 231 338 104 511 833 612 807-2004 - 653 266 485 987 523 455 886 875 433 175 301 975 493 152 593 455 639 691 2005 695 855 701 318 592 993 549 442 921 219 461 608 265 861 516 850 595 098 742 670 2006 709 731 746 525 494 104 466 808-500 491 283 341 558 815 597 145 608 839 2007 748 167 801 197 512 696 511 235 964 803 492 809 289 913 587 668 648 206 596 618 Lokal, adm och övrigt per person Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 126 961 67 076 51 132 52 047 218 574 52 088 18 588 65 427 81 391-2004 86 427 78 835 64 105 61 817 255 714 60 046 14 714 57 631 77 809 67931 2005 104 253 84 016 76 932 69 763 283 824 54 195 12 754 71 781 76 453 67 085 2006 86 607 86 663 74 527 67 116-76 499 24 453 81 978 75 534 68 706 2007 92 497 92 451 76 932 99 383 283 824 82 407 29 056 65 422 87 738 74 884 Köpta platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 23 13 41 61 3 3 13 74 10-2004 7 9 40 61 3 4 12 78 6 3 2005 7 6 0 63 0 6 12 108 3 3 2006 10 3 33 78-8 12 164 4 10 2007 3 4 36 81 1 5 12 179 3 11 3

Köpt viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003-596 603 543 397 489 283 557 750 425 771 731 732 533 228 401 266-2004 695856 632 993 528 923 537 203 549 750 588 668 902 623 582 184 611 094 476 586 2005 796 468 637 319-504 136 563 189 460 738 762 472 671 298 608 891 517 189 2006 981 673 682 912 529 577 468 238-535 232 625 108 648 967 641 890 591 068 2007 857 485 788 377 520 801 510 506 885 500 667 643 596 360 653 411 618 592 655 923 Totalt antal platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 173 107 128 90 14 57 30 176 61-2004 161 110 135 90 11 58 33 184 64 40 2005 161 107 138 92 12 60 37 218 61 41 2006 165 117 145 96-60 37 272 64 52 2007 159 119 151 106 9 58 40 298 70 53 Total viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003-625 246 496 533 494 174 600 688 395 248 571 083 528 038 543 385-2004 - 651 016 498 391 533 474 819 450 451 290 636 277 532 028 595 839 625376 2005 699 703 696 455-515 610 0 452 752 484 315 593 888 605 697 709 815 2006 725 732 744 448 502 950 467 995-490 587 437 183 610 481 601 742 604 848 2007 750 507 800 719 514 770 510 671 960 138 518 898 432 798 628 059 645 970 611 421 4

Daglig verksamhet (Lss 9:10) - Egna kommunala platser (bokslut 2007) Antal invånare 2007-12-31 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Invånare 79 031 73 698 91 827 84 303 8 926 25 353 15 065 83 642 42 047 36 870 Antal helårsplatser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 59 49 30 13 3 35 8 109 28 10 Nivå 2 39 49 34 7 0 15 10 37 7 6 Nivå 3 52 32 32 19 0 10 5 34 12 10 Nivå 4 23 14 32 10 0 11 4 19 8 8 Nivå 5 31 14 31 15 14 1 2 13 4 3 Summa 204 158 159 64 17 72 29 213 58 37 Andel av befolkning 0,26% 0,21% 0,17% 0,08% 0,19% 0,29% 0,19% 0,25% 0,14% 0,10% Totalkostnad per plats & nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 104 434 154 310 105 678 143 073 166 575 131 992 125 043 105 278 130 129 147 440 Nivå 2 127 307 190 159 123 286 162 605 192 171 161 720 156 790 130 928 153 742 173 317 Nivå 3 173 052 261 857 158 501 201 667 243 363 221 178 220 283 182 227 200 968 225 070 Nivå 4 241 669 369 403 211 324 260 261 320 152 310 363 315 524 259 176 271 807 302 701 Nivå 5 310 286 476 949 264 147 318 855 396 940 399 549 410 764 336 125 342 647 380 332 Totalkostnad nivå 35 302 518 37 144 187 27 385 000 14 215 308 6 056 885 13 110 440 5 753 280 31 982 785 10 493 950 8 214 933 Snittkostnad/viktad plats 412 028 639 022 362 908 450 279 488 853 555 928 533 699 451 435 502 257 536 878 Relationstal 12% 43% 0% 19% 26% 35% 32% 20% 28% 32% Personalkostnad/plats & nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 68 617 107 546 52 823 58 594 76 789 89 186 95 240 76 949 70 839 77 631 Nivå 2 91 489 143 395 70 430 78 125 102 385 118 914 126 987 102 599 94 452 103 507 Nivå 3 137 234 215 092 105 646 117 188 153 577 178 372 190 481 153 898 141 678 155 261 Nivå 4 205 851 322 639 158 468 175 782 230 366 267 557 285 721 230 847 212 518 232 892 Nivå 5 274 468 430 185 211 291 234 376 307 154 356 743 380 961 307 796 283 357 310 522 Total 27 995 782 29 768 065 18 981 000 8 808 626 4 376 950 10 015 566 4 889 000 25 960 000 7 048 026 5 656 424 Snittkostnad/viktad plats 326 748 512 125 251 537 279 019 353 265 424 694 453 525 366 423 337 329 369 670 Relationstal 23% 51% 0% 10% 29% 41% 45% 31% 25% 32% Lokal, administration och Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö övriga kostnader/person Alla personer lika 35 817 46 764 52 855 84 479 89 786 42 806 29 803 28 329 59 290 69 809 5

Daglig verksamhet (Lss 9:10) - Köpta platser (bokslut 2007) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 3 0 3 17 1 0 0 58 3 1 Nivå 2 4 3 6 22 2 1 0 68 8 2 Nivå 3 4 8 2 26 2 0 2 51 6 3 Nivå 4 1 0 4 20 1 1 2 19 1 3 Nivå 5 3 0 9 4 1 1 3 19 1 2 Summa platser 15 11 24 89 7 3 7 215 18 11 Andel av befolkning 0,02% 0,02% 0,03% 0,11% 0,08% 0,01% 0,05% 0,26% 0,04% 0,03% Totalkostnad per plats o nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 131 358 95 346 108 905 95 996 128 463 79 333 156 949 126 561 124 964 97 634 Nivå 2 175 143 127 128 145 206 127 995 171 283 105 778 209 266 168 748 166 618 130 178 Nivå 3 262 715 190 693 217 810 191 992 256 925 158 667 313 899 253 121 249 928 195 267 Nivå 4 394 073 286 039 326 714 287 989 385 388 238 000 470 848 379 682 374 892 292 901 Nivå 5 525 430 381 385 435 619 383 985 513 850 317 333 627 798 506 243 499 855 390 534 Totalt 4 115 871 1 979 389 6 861 000 16 735 336 1 884 117 616 684 3 452 888 48 557 148 3 936 361 2 595 750 Snittkostnad/viktad plats 625 512 454 030 518 594 457 125 611 726 377 778 747 378 602 670 595 066 464 922 Relationstal 40% 17% 27% 17% 38% 0% 49% 37% 37% 19% 6

Daglig verksamhet (Lss 9:10) - Totalt antal platser (bokslut 2007) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 62 49 33 30 4 35 8 167 31 11 Nivå 2 43 52 40 29 2 16 10 105 15 8 Nivå 3 56 40 34 45 2 10 7 85 18 13 Nivå 4 24 14 36 30 1 12 6 38 9 10 Nivå 5 34 14 40 19 15 2 5 32 5 5 Summa platser 219 169 183 153 24 75 36 428 76 48 Andel av befolkning 0,28% 0,23% 0,20% 0,18% 0,27% 0,30% 0,24% 0,51% 0,18% 0,13% Totalkostnad DV 39 418 389 39 123 576 34 246 000 30 950 644 7 941 002 13 727 124 9 206 168 80 539 933 14 430 311 10 810 683 Snittkostnad/viktad plats 427 253 626 115 386 131 453 955 513 316 544 394 597 803 531 908 524 575 517 641 Relationstal 10% 38% 0% 15% 25% 29% 35% 27% 26% 25% Totalkostnad resor 3 492 139 4 321 850 4 010 000 3 847 000 348 089 1 024 000 580 000 9 792 400 2 547 549 2 286 000 Resor/person 15 946 25 556 21 913 25 144 14 504 13 675 16 111 22 901 33 371 47 734 7

Daglig verksamhet 2005-2007 Egna platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2005 189 144 164 51 19 61 25 161 60 27 2006 166 151 145 62 0 68 30 174 61 30 2007 204 158 159 64 17 72 29 213 58 37 Egen viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2005 486 610 588 193 357 604 394 797 421 304 530 958 386 877 508 908 447 152 540 993 2006 591 306 579 466 436 120 407 787-581 622 391 654 490 234 459 146 514 860 2007 412 028 639 022 362 908 450 279 488 853 555 928 533 699 451 435 502 257 536 878 Köpta platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2005 21 9 25 78 8 3 9 142 15 12 2006 19 8 23 74 0 3 7 199 16 19 2007 15 11 24 89 7 3 7 215 18 11 Köpt viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2005 697 769 475 877 439 250 368 621 406 545 402 586 423 438 611 088 51 234 387 589 2006 584 959 422 798 502 841 369 099-382 163 425 876 530 800 505 453 499 886 2007 625 512 454 030 518 594 457 125 611 726 377 778 747 378 602 670 595 066 464 922 Totalt antal platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2005 212 152 189 129 27 64 34 303 75 38 2006 185 159 167 136 0 71 37 373 76 49 2007 219 169 183 153 24 75 36 428 76 48 Total viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2005 507 185 574 517 370 479 422 482 418 288 521 135 396 792 559 606 463 069 488 990 2006 590 666 571 940 447 277 386 298-564 580 398 866 512 978 469 763 527 744 2007 427 253 626 115 386 131 453 955 513 316 544 394 597 803 531 908 524 575 517 641 8

Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personkrets 2 Egna kommunala platser 2007 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal helårsplatser 21,00 2,00 17,00 - - 2,00-13,00 4,50 1 Totalkostnad 5 552 721 505 738 1 934 000 - - 263 878-2 036 000 272 291 90 171 Kostnad/plats 264 415 252 869 113 765 - - 131 939-156 615 60 509 90 171 Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personkrets 2 Köpta platser 2007 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal helårsplatser - 2,00-7,00 2,00-3,00 3,00 6,00 1,00 Totalkostnad - 713 151-1 932 678 573 811-835 608 711 020 2 231 507 121 976 Kostnad/plats - 356 576-276 097 286 906-278 536 237 007 371 918 121 976 Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personkrets 2 Totalt antal platser 2007 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal helårsplatser 21,00 4,00 17,00 7,00 2,00 2,00 3,00 16,00 10,50 2,00 Totalkostnad 5 552 721 1 218 889 1 934 000 1 932 678 573 811 263 878 835 608 2 747 020 2 503 798 212 147 Kostnad/plats 264 415 304 722 113 765 276 097 286 906 131 939 278 536 171 689 238 457 106 074 9

Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personkrets 2 2006-2007 Egna platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 23,09 2,66 14,00 - - 2,00 0,00 11,50 5,00 0,00 2007 21,00 2,00 17,00 - - 2,00-13,00 4,50 1,00 Kostnad/plats Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 267 827 257 200 106 143 - - 95 275 0 149 043 56 933 0 2007 264 415 252 869 113 765 - - 131 939-156 615 60 509 90 171 Köpta platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006-2,10-9,00 0,00-2,00 3,00 9,16 1,00 2007-2,00-7,00 2,00-3,00 3,00 6,00 1,00 Kostnad/plats Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006-207 914-208 465 - - 280 000 229 724 292 108 173 801 2007-356 576-276 097 286 906-278 536 237 007 371 918 121 976 Totalt antal platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 23,09 4,76 14,00 9,00 0,00 2,00 2,00 14,50 14,16 1,00 2007 21,00 4,00 17,00 7,00 2,00 2,00 3,00 16,00 10,50 2,00 Kostnad/plats Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2006 267 827 235 456 106 143 208 465-95 275 280 000 165 736 209 066 173 801 2007 264 415 304 722 113 765 276 097 286 906 131 939 278 536 171 689 238 457 106 074 10

Personlig assistans LASS 2007 Personer Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal personer i snitt - egen regi 52 62 42 41 11 24 16 62 41 26,4 Antal personer i snitt - privat regi 78 59 75 60 10 25 6 113 21 22 Totalt antal personer 130 121 117 101 21 48 22 175 62 49 Andel personer- egen regi 40% 51% 36% 41% 52% 49% 73% 35% 67% 54% Andel personer- privat regi 60% 49% 64% 59% 48% 51% 27% 65% 33% 46% Antal personer med förhöjd ersättning 7 17 7 8 3 8 0 5 8 6 Andel personer med förhöjd ersättning 13% 28% 17% 20% 27% 34% 0% 8% 20% 23% Timmar Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Bedömda timmar 280 911 477 675 208 036 195 924 55 019 167 933 80 243 408 601 269 359 211 368 Utförda timmar 277 627 463 275 210 860 180 292 46 271 159 408 73 572 366 681 244 328 183 066 Utförandegrad 99% 97% 101% 92% 84% 95% 92% 90% 91% 87% Utförda timmar/brukare 5339 7496 5020 4397 4206 6783 4598 5914 5959 6934 Kostnader Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kostnader hos brukare 62 323 781 105 206 752 43 372 000 38 038 500 10 091 300 36 982 100 16 542 515 79 103 900 56 107 595 38 590 182 Kostnader administration 5 167 381 6 065 596 3 003 500 4 226 500 807 456 2 072 040 1 490 564 5 307 800 3 220 973 2 722 732 Kostnader totalt - egen regi 67 491 162 111 272 348 46 375 500 42 265 000 10 898 756 39 054 140 18 033 079 84 411 700 59 328 568 41 312 914 11

Sjuklön - egen regi 678 590 1 502 624 680 000 0 100 600 362 808 122 246 936 526 828 366 224 508 Sjuklön - privat regi 767 915 459 760 1 411 000 632 000 115 400 108 098 59 808 2 608 816 143 559 109 000 Sjuklön totalt 1 446 505 1 962 384 2 091 000 632 000 216 000 470 906 182 054 3 545 342 971 925 333 508 Sjuklön/brukare 11 127 16 231 17 872 6 257 10 286 9 776 8 275 20 259 15 804 6 834 Kr/timme hos brukare 224 227 206 211 218 232 225 216 230 211 Kr/timme administration 19 13 14 23 17 13 20 14 13 15 Kr/timme totalt 243 240 220 234 236 245 245 230 243 226 Personlig assistans LASS 2003-2007 Totalt antal personer Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 89 77 95-12 34-120 48 33 2004 105 88 99-12 43 17 123 54 37 2005 116 101 114-14 45 20 155 58 38 2006 126 112 112-0 43 22 162 63 47 2007 130 121 117 101 21 48 22 175 62 49 Bedömda timmar Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 156 576 369 805 163 756-45 749 175 825-421 908 244 498 106 220 2004 222 686 440 887 202 697-37 596 178 873 60 789 438 366 263 786 118 614 2005 236 007 460 111 222 600-54 458 179 262 60 545 493 164 266 916 123 788 2006 293 393 467 386 217 360-0 156 187 85 104 449 133 269 576 180 670 2007 280 911 477 675 208 036 195 924 55 019 167 933 80 243 408 601 269 359 211 368 Utförda timmar Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 143 877 373 922 161432-43 041 169 530-404761 220 373 95 257 2004 201 971 404 224 190 248-39 394 181 536 48 632 424 348 242 091 104 280 2005 220 254 434 159 212 759-48 707 175 075 59 784 458 941 246 854 121 692 2006 286 688 434 486 217 029-0 155 419 79 834 415 745 256 116 165 967 2007 277 627 463 275 210 860 180 292 46 271 159 408 73 572 366 681 244 328 183 066 12

Utförandegrad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 92% 94% 99% - 94% 96% - 96% 90% 90% 2004 91% 92% 94% - 105% 101% 80% 97% 92% 88% 2005 93% 94% 96% - 89% 98% 99% 93% 92% 98% 2006 98% 93% 100% - - 100% 94% 93% 95% 92% 2007 99% 97% 101% 92% 84% 95% 92% 90% 91% 87% Total bruttokostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 29 921 505 83 926 779 37 923 000-12 214 782 35 459 000-83 149 926 50 208 000 19 534 124 2004 44 002 146 90 919 652 40 561 000-9 873 716 42 109 000 12 630 000 86 453 100 57 183 200 23 432 456 2005 48 790 826 97 752 238 47 038 640-12 099 639 41 997 000 15 592 509 95 895 165 55 829 200 29 526 169 2006 64 519 248 100 805 944 48 973 139-0 37 183 415 20 705 600 94 924 776 58 936 287 38 147 605 2007 67 491 162 111 272 348 46 375 500 42 265 000 10 898 756 39 054 140 18 033 079 84 411 700 59 328 568 41 312 914 Kronor/timme brutto hos brukare Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 198 214 217-253 195-195 214 187 2004 207 212 194-218 219 240 194 226 209 2005 210 213 201-221 223 241 198 215 227 2006 211 220 206 - - 226 242 217 219 215 2007 224 227 206 211 218 232 225 216 230 211 Kronor/timme netto hos brukare Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2007 11 6-9 0 5 8 24 3 6 4 Kronor/timme administration Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 10 10 18-31 14-11 14 18 2004 11 12 19-32 13 20 10 10 15 2006 15 12 20 - - 14 17 11 11 15 2007 19 13 14 23 17 13 20 14 13 15 Kronor/timme brutto Totalt Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 208 224 235-284 209-205 228 205 2004 218 225 213-251 232 260 204 236 225 13

2006 225 232 226 - - 239 259 228 230 230 2007 243 240 220 234 236 245 245 230 243 226 Kronor/timme netto Totalt Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2007 30 19 5 23 22 21 44 17 19 19 Kronor/timme från Försäkringskassan 2003 198 2004 205 2005 212 2006 219 2007 228 14