VÄSTMANLAND DALARNA LÖNENÄMND BUDGET 2013 MED PLAN 2014 2015 Fastställd av lönenämnden 2012-04-13
Mål för lönenämnden en ansvarar för löneutbetalningar och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till samtliga anställda och förtroendemän i de medverkande kommunerna och övriga samarbetspartners. en ansvarar för att uppgifterna utförs rationellt, följer lagar och avtal samt genomförs inom de tidsramar som gäller för löneutbetalningar. en ansvarar för att verksamheten utförs inom de ekonomiska ramar som fastställs av kommunfullmäktige efter samråd med de medverkande kommunerna. en ansvarar för att de medverkande kommunerna och övriga samverkansorgan fortlöpande får del av hur verksamheten utvecklas. en ansvarar för att handlingar för budget och uppföljning upprättas och delges kommunfullmäktige. Effektmål Verksamheten skall bedrivas på ett sätt som säkerställer att rätt lön utbetalas till rätt person i rätt tid och inom de ramar kommunfullmäktige fastställt. Kontakterna med dem som får sin lön eller arvode genom nämndens försorg skall fungera så att dessa upplever förtroende för organisationen. Produktionsmål Lönesektionen skall bedriva sin verksamhet med kompetent personal, med effektiva hjälpmedel och system och inom de ekonomiska ramar lönenämnden fastställer. Lönesektionen skall ha en organisation som säkerställer rätt kompetens för hela arbetsområdet och som har resurser att utföra dessa. Organisation Den Gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdraget att utföra löneadministrationen och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal. Däri ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunal bolag där kommunerna idag utför det arbetet. Den gemensamma nämnden är införlivad i Norbergs kommuns nämndsorganisation med ledamöter från respektive medverkande kommun. Norbergs kommun skall verkställa löneutbetalningarna. För det ändamålet har kommunen inrättat en sektion under ledningskontoret med placering i kommunhuset. Fördelning av kostnaderna Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna som förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättad överenskommelse. I budgeten 2012 har 2
antalet utbetalade löner för perioden 201101 201113 använts som fördelningsnyckel för hela perioden- se bilaga 1. Respektive kommunala bolag, kommunalförbund m.fl. har upprättat ett avtal om den service som skall ingå direkt mot den nya löneorganisationen. Fördelningsnyckeln är densamma som för kommunerna. Debitering görs varje månad och avräknas varje år. Lönesektionen (Belopp i löpande priser) Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bokslut 2011 Intäkter Interna intäkter 931 968 963 982 95 Avgifter 9556 9729 9589 9781 10116 Summa intäkter 10 487 10 697 10 552 10 763 10 211 Kostnader Interna kostnader -394-410 -418-426 -455 Personalkostnader -7978-8138 -7950-8109 -7599 Övriga kostnader -2035-2089 -2124-2167 -1976 Kapitalkostnader -80-60 -60-60 -8 Summa kostnader -10487-10697 -10552-10763 -10038 Nettokostnader 0 0 0 0 173 en Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bokslut 2011 Intäkter Avgifter 17 19 21 21 19 Summa intäkter 17 19 21 21 19 Personalkostnader -17-19 -21-21 -19 Övriga kostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -17-19 -21-21 -19 Nettokostnader 0 0 0 0 0 I materialet kan avrundningsdifferenser förekomma. Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på motsvarande sätt som löneavdelningens kostnader. 3
Personalbudgeten är beräknad efter en bemanning för 2012 på 18,50 årsarbetare. Bemanningen kommer att minskas med en årsarbetare 2015-01-01. Drift och kommunikation: Det nya lönesystemet driftas i Avesta som har teknik och kunskap för systemet. Mellan Avesta och Norberg har upprättats en fast förbindelse för löneadministratörerna. Övrig kommunikation mot servern i Avesta sker via webblösning från samtliga kommuner. 4
Bilaga 1 Preliminär fördelning av budgeterade kostnader 2012 2015 Avtalspart 2012 2013 2014 2015 2011 Avesta kommun 3397 3462 3418 3457 3 318 Gamla Byn AB 59 60 59 60 57 Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 1) 123 125 123 125 120 Södra Dalarnas Samordningsförbund 8 9 8 9 8 Avesta VA- och avfall AB 46 47 46 47 45 Hedemora kommun 2566 2615 2582 2612 2 507 Hedemora Bostäder AB 41 42 41 42 40 Tjädernhuset AB 125 127 126 127 122 Skinnskattebergs kommun 648 660 652 660 633 Fagersta kommun 2104 2144 2117 2141 2 055 Norra Västmanlands utbildningsförbund 228 232 229 232 222 Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 234 238 235 238 228 Tillväxtgruppen i Norra Västmanland 19 19 19 19 18 Norra Västmanlands Samordningsförbund 12 12 12 12 11 9 608 9 791 9 668 9 779 9 384 Norbergs kommun 879 896 884 894 858 10 487 10 687 10 552 10 673 10 242 1) Specialavtal: egen personal för registrering av löner. Kan inte utnyttja självservice för alla arbetstagare. 5