Verksamhetsplan 2014
Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt handlingsprogram och förbundsordning, kopplat till medlemskommunernas lokala situation och förväntningar. Verksamhetsplanen är en beskrivning av hur förbundet mot bakgrund av nuläget och lokala förutsättningar, avser bedriva det förebyggande- och operativa arbetet, med givna resurser det kommande verksamhetsåret. Målen finns också redovisade på ett målkort som följs upp på GR ledningsmöte veckovis. Innehållsförteckning Strategier & mål 1. Utveckling av strategier 2. Omvärldsanalys.. 3. Verksamhetsplan.. 5-6.
Strategier Sund Ekonomi Mål Årets resultat ska uppgå till minst 2% av kommunbidrag. Förbundets investeringar ska till 100% vara självfinansierade. Komp- och semesterskulden får ej öka. Hög operativ förmåga Kompetensutvecklingsplaner utvecklas kontinuerligt. Standardiserad arbetssätt utvecklas. Uthållig ledningsorganisation. Förtroende hos allmänheten Professionellt bemötande. Information och utbildning mot prioriterade grupper. Korrekt ärendehanterig i rätt tid. Aktivt stödja kommunal krishantering Q säkra vårt arbetssätt Omvärldsanalys, statistisk uppföljning och information. Utveckla funktionen tjänsteman i beredskap. Bidra till en utveckling av säkra SEVESO- anläggningar inom förbundet. Delta i och utveckla kommunernas säkerhetsförebyggande arbete. Utveckla, utbilda och efterlev administrativa rutiner. Utveckla mötesrutiner med kontinuerlig uppföljning (nyckeltal). Upprätta en plattform för ständiga förbättringar. Kompetent personal Upprätta drivhus för operativ ledning. Standardiserad individ - & gruppövning utvecklas och följs upp. Kompetensmatriser utvecklas och följs upp.
Strategier och mål Sund Ekonomi Sund ekonomi är en av förutsättningarna avseende vårt förtroende mot allmänheten. Detta innebär att vi kontinuerligt ser över våra taxor och avgifter, samtidigt som vi genomför riktade utbildningar där vi både kan stödja den kommunala verksamheten till självkostnad och utvecklar affärsmässigt inriktad utbildning mot t.ex. SEVESO företag enligt marknadsmässiga avgifter. Förtroende hos allmänheten Förtroende hos allmänheten, frånsett vår operativa förmåga, handlar om att finnas till för dom som behöver vårt stöd avseende planering, utbildning eller annat förebyggande arbete. Med begränsade resurser måste våra tillsyns- och utbildningsinsatser prioriteras till rätt grupper och inom rätt områden i samhället. Våra medborgare måste kunna förvänta sig att vi är tillgängliga och hanterar inkomna ärenden på given tid. Aktivt stödja kommunal krishantering Våra medlemskommuner ska alltid känna en trygghet i att vi kravställer och följer upp säkerheten i våra tunga industrier. Vi ska också ha en sådan planering så att insatser snabbt kan påbörjas och ledningsstrukturen därefter vara tydlig och inövad. Vi ska alltid ha en sådan omvärldsanalys och uppföljning av krispåverkande faktorer, att vi tillsammans med kommunal ledning kan prioritera och vidta rätt säkerhetsförebyggande åtgärder. Q-säkra vårt arbetssätt Att arbeta med ständiga förbättringar, ställer krav på tydliga processer, arbetssätt och arbetsmetoder, så att vi alltid vet vad vi utgår ifrån, när något måste utvecklas vidare. Detta är också en förutsättning för att kunna agera snabbt, med rätt kvalitet, oavsett operativ eller administrativ verksamhet. Vi ska därför utveckla våra administrativa rutiner, vårt arbetssätt och en plattform för ständiga förbättringar.
Strategier och mål Hög operativ förmåga Hög operativ förmåga innebär för oss, att alltid under dygnets 24 timmar ha en sådan insatsförmåga och stabsberedskap, så att vi omedelbart kan påbörja insats och vid behov tillföra erforderliga resurser så att skadan inte förvärras. Vi ska också ha en sådan ledningsstruktur som säkerställer ledning och samverkan över tid, där vi har ett arbetssätt som skapar trygghet för våra kommuners krisledning. Kompetent Personal Kompetent personal i ett vidare perspektiv innebär inte bara att vi ska vara skickliga i att kunna vidta rätt åtgärder vid skadeplats eller vid myndighetsutövning. Det innebär också att varje medarbetare har reflekterat över begrepp som värdegrund, bemötande och vårt uppdrag i samhället. Kompetens handlar också om kompetensen att dra slutsatser av eget agerande, så att vi ständigt kan förbättra vårt arbetssätt, våra rutiner och arbetsmetoder.
Omvärldsanalys 28 november
Övergripande aktiviteter 28 november Aktiviteter Omfattning Ansvarig Klart Upprätta plattform för ständiga Tvärfunktionella förbättringsgrupper Nestor Wallberg Q2 förbättringar. Utveckla/efterleva adm. Avser såväl samhällsskydd som avdelning Jennie Marcusson Q1 rutiner. administration. Utv. samarbete produktion/ Enklare förebyggande uppgifter och utb. Robert Strid Q1 samhällsskydd avseende utb. kan genomföras över avdelningsgränserna Uppdatera insatsplaner mot Alla tunga SEVESO anläggningar ska ha Håkan Andersson (Q1) våra SEVESO anläggningar utarbetade och kommunicerade insatsplaner. (prio 1 är AGA gas). Utveckla arbetssätt ärende- Svarstider och handläggningstider, samt tider Jennie Marcusson Q2 hantering med svarstider och för remissvar ska kommuniceras till berörd part. handläggningstider. Upprätta struktur för veckovis Återkommande möten med representanter från Astrid G Lindberg kostnadsuppföljning, med alla avdelningar. aktiviteter mot sund ekonomi. Q1 Ta fram nytt tidredovisnings- GR skall utnyttja sådan teknik, så att tid- Nestor Wallberg (spec) Q1 system redovisning och om möjligt planering förenklas. Astrid G-L (upphandlar) Q3 Utveckling av standardiserade Enskilda- och gruppövningar visualiserade och Håkan Andersson övningar. kopplade till kompetensmatriser. Alla övningar framtagna och utformade. Q4 Framtagande av kompetens- Håkan Andersson Q1 matriser. Upprätta en struktur för Vi ska ha en struktur som på ett långsiktigt sätt Håkan Andersson Q2 drivhus av operativ ledning planerar för framtida chefer och där utbildningsinsatser tidigt kan planeras och genomföras. Brandsläckaravtalet utvärderas Nuvarande avtal bedöms inte uppfylla tidigare Robert Strid Q1 intentioner avseende orientering och kostnad. Förslag på nytt avtal eller eliminering. Utveckla rutin för återkom- Våra utbildningsinsatser och förebyggande Jennie Marcusson Q2 mande omvärldsanalys aktiviteter ska grunda sig på en analys ur blue plot, insatsrapporter, samarbete med polis och utvärderingar från MSB.
Övergripande aktiviteter 28 november Aktiviteter Omfattning Ansvarig Klart Visualisering av måluppfyllelse De tre viktigaste målen från respektive avd. Johanna Lundberg Q1 Q4 ska redovisas på internet veckovis enligt trafikljusmodellen, med korrigerande åtgärder. Utveckla ledningscentralen Utveckla TIB-rollen, tillsammans med medlems- Håkan Andersson Q1 Q4 kommunerna. Teknik & Metod GR ska implementera miljösäkra släcknings- Håkan Andersson Q1 Q4 metoder vid insats. Utvärderingar Utveckla förmågan att utvärdera våra insatser Håkan Andersson Q1 Q4
Nyckeltal Intäkter/Kostnader mot mål Total sjukfrånvaro/månad Milj Accumulerat % 75 50 25 4 3 2 Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Arbetad övertid/månad Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Komp- & semesterskuld/månad Tim Milj 400 300 200 4 3 2 Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Handläggningstider % mot lovat Antal larm mot 80 Målnivå 80 Snitt 60 60 = 40 40 Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Jan Feb Mars April Maj Jun Jul
Nyckeltal Genomförda tillsyner mot plan Antal Accumulerat LSO & LBE Genomförda utbildningar mot plan 30 20 10 80 60 40 Snitt Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Arbetad övertid/månad Jan Feb Mars April Maj Jun Jul