VP 2017 Verksamhetsplan Budget
Lärande och biblioteksstöd Detta arbetar vi med I området ingår att kompetensutveckla länets skolledare, lärare och elever inom digitala verktyg och annan media. Kurser, omvärldsbevakning samt digital mediekatalog är verktyg i detta. Vi initierar, leder och samordnar också länets gemensamma utvecklingsarbeten inom biblioteksområdet. Viktiga nätverk är bland annat Splitvision, IT-pedagogerna i Kalmar län, bibliotekscheferna, barn och unga samt skolbibliotekarienätverket. Viktiga samarbetspartners är bland annat Linnéuniversitetet, Reaktor sydost, UR, regionbibliotek i angränsande län, Sveriges kommuner och landsting samt Kungliga biblioteket. MÅL 1 AV-MEDIA SKA BIDRA TILL ATT GÖRA MEDIE- OCH IT-ANVÄNDNING I UNDER- VISNINGEN I KALMAR LÄN TYDLIGARE OCH EFFEKTIVARE GENOM ATT FRÄMJA ÖKAT SAMARBETE OCH SKAPA EN DELAKULTUR I KALMAR LÄN ANPASSAT TILL UTMANINGARNA I DET DIGITALA SAMHÄLLET. Antal träffar dialoger, samarbeten och uppdrag. AV- Media ska: Antal skapade respektive delade lektions- och pedagogiska planeringar. Fortbildningsaktiviteter med nya arbets- och samarbetsformer. Antal pedagogiska cafeér hos kommunerna. Informera och inspirera om verktyget Plus i mediekatalogen som ger möjlighet att skapa och dela lektionsplaneringar. I dialog med länets kommunala IKTpedagoger och skolutvecklare utveckla ett tätare samarbete och nya arbetsformer för kompetensstöd sprunget ur AV- Medias kursverksamhet för skolledning, IT-pedagoger, skolbibliotek, pedagoger och elever. Regionförbundet i Kalmar län 20 Verksamhetsplan 2017
(mål1, forts.) (mål 1, forts.) Bjuda in sig till kommuner och pedagogutbildningar på Linnéuniversitetet för att genomföra informationsinsatser eller pedagogiska caféer ute i länet. I omvärldsbevakning och fokusbrev hålla extra fokus på de nationella IT-strategierna för skolan, Virtual reality, samarbete och undervisning över nätet samt resurser kopplade till integration och samhällsutmaningar i det digitaliserade samhället. MÅL 2 AV-MEDIA OCH REGIONBIBLIOTEKET I KALMAR LÄN SKA AGERA UTIFRÅN DET BESLUT SOM TAS ANGÅENDE REGIONAL DIGITAL AGENDA KOMPETENS UN- DER 2016. Handlingsplan utifrån beslut ska tas fram och godkännas av politiken. AV-Media och Regionbiblioteket ska arbeta fram en handlingsplan kring E-service samt IT-kompetenscentrum. MÅL 3 REGIONBIBLIOTEKET SKA BIDRA TILL ATT TYDLIGGÖRA OCH UTVECKLA DET LITTERÄRA OCH LÄSFRÄMJANDE ARBETET I KALMAR LÄN. Kartläggning genomförd. Grad av måluppfyllse för RELÄ-Regionen läser. Antal genomförda aktiviteter. Antal besökare. Genomföra intervjuer och möten. Efter färdig kartläggning av det litterära landskapet ta fram en handlingsplan. Genomföra RELÄ med sina delprojekt. Regionförbundet i Kalmar län 21 Verksamhetsplan 2017
MÅL 4 REGIONBIBLIOTEKET SKA ERBJUDA KOMPETENSINSATSER FÖR LÄNETS FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK. Handlingplaner utifrån medborgardialogen finns. Antal deltagare. Antal utbildningsdagar Regionbiblioteket genomför tillsammans med folkbiblioteken en uppföljning av hur man fortsätter på det egna biblioteket med Medborgardialogen. Samordna fortsättningen av chefsutbildning gällande Psykosocial arbetsmiljö. Genomföra omvärldbevakning och föreläsningsdagar kring jämlikhet och integration på bibliotek. MÅL 5 REGIONBIBLIOTEKET SAMORDNAR OCH STÖDJER FOLK- OCH SKOLBIBLIOTE- KENS UTVECKLINGSARBETE FÖR MÅLGRUPPEN BARN OCH UNGA. Genomförda aktiviteter. Antal deltagare. Antal kommuner. En skolbibliotekstrategi för Kalmar län. Anordna insatser för bibliotekspersonal med fokus på de två grupperna Unga, och Barn med funktionsnedsättning. Ta fram en Skolbiblioteksstrategi för hur Regionbiblioteket ska stödja skolbiblioteken i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län 22 Verksamhetsplan 2017
Bilaga 1 Budgetförslag AV-Media Kalmar län 2017 Intäkter FINANSIERING 1000-tal kronor Bokslut Budget Budget 2015 2016 2017 Medlemsavgift kommuner 7 792 8 066 8535 1) Anslutningsavgift landsting, högskola m.fl. 212 210 210 Övriga intäkter 466 352 250 2) Summa intäkter 8 470 8 628 8995 Kostnader Personal 4 634 5090 5070 Övriga externa rörelsekostnader * 1 383 1195 1200 Länsnätverk 12 10 15 3) Lärresurser 2406 2 333 2710 4) Summa kostnader 8 435 8628 8995 Resultat 35 0 0 1. Medlemsavgifter Avgiften är beräknad enligt tidigare principer och förbundsordningen. 2. Övriga intäkter Avser kursintäkter, uthyrning, försäljning, (ljud, video, redigering, teknik). 3. Länsnätverk Resekostnader, traktamenten samt representationskostnader i samband med möten för referensgrupp. Eventuella kostnader för möten i samband med länsnätverk för IKT-pedagoger samt Splitvision. 4. Lärresurser Inköp av inspelad skol/spel/dokumentärfilm samt inspelade ljudböcker. Digitala läromedel samt utrustning för utlån. Kostnader för distribution ingår här, bokningswebb samt spedition. Sådant som kommer våra användare direkt till del. Regionförbundet i Kalmar län 33 Verksamhetsplan 2017
www.rfkl.se Regionförbundet i Kalmar län 43 Verksamhetsplan 2017