GETA KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Behandlad i kommunstyrelsen 8.6.2016, i kommunfullmäktige 16.6.2016
Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE... 4 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 2.1. RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT... 5 2.2. KOMMUNENS ORGANISATION... 7 2.3 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN... 9 3. BUDGETDELENS UTFALL... 11 3.1 INVESTERINGSDELENS UTFALL... 15 3.2 KOMMUNLEDNING... 16 3.3 SOCIALNÄMNDEN... 19 3.3.1 ALLMÄN SOIAL VERKSAMHET... 19 3.1.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG... 28 3.4 SKOLNÄMNDEN... 32 3.4.1 UNDERVISNINGSVERKSAMHET... 33 3.4.2 BARNOMSORG... 43 3.5 BIBLIOTEKS- OCH KULTURVERKSAMHET... 46 3.6 BYGGNADSNÄMNDEN... 49 3.7 KOMMUNALTEKNIK... 53 3.8 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN... 57 3.9 LANTBRUKSNÄMNDEN... 60 4. BOKSLUT... 63 4.1 RESULTATRÄKNING... 63 4.2 FINANSIERINGSANALYS... 64 4.3. BALANSRÄKNING... 65 4.4 NOTER TILL BOKSLUTET... 67 4.6 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER... 73 4.7 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT... 74 4.8 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN... 75 2
4.9 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT... 76 4.10 REVISORSANTECKNING... 76 REVISIONSBERÄTTELSE bilaga 3
1. KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE Kommunstyrelsen i Geta avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2015. Befolkning Getas befolkning var 31.12.2015 500 personer. Detta innebär en ökning av befolkningen med sex personer eller 1,2 procent i jämförelse med 31.12.2014. Över en tioårsperiod har kommunens befolkning ökat med 22 personer. Ingen stark befolkningstillväxt är att vänta under de närmaste åren. Målsättningen är att bibehålla ett stabilt befolkningsunderlag. Paradoxalt nog utgör de enskilt främsta framgångsfaktorerna också de främsta riskfaktorerna. Geta kommun kommer att få kraftigt minskade landskapsandelar den dag då kommunens befolkning överskrider gränsen för nuvarande bosättningsstrukturgrupp. Grovt räknat minskar landskapsandelarna med 200 000-250 000 euro vid 507 invånare. Däremot har landskapsregeringen aviserat att ett nytt landskapsandelssystem är att vänta och de preliminära uppgifterna gör gällande att det nya systemet blir i kraft innan Geta blir av med landskapsandelar enligt nuvarande system. Bokslutet Geta bokslut uppvisar ett resultat om 106 848 euro. Skatteintäkterna blev cirka 83 000 euro högre än beräknat (1 165 295 euro) och är något högre i jämförelse med bokslut 2014. Totalt erhöll kommunen 1 815 184 euro i landskapsandelar, cirka 7 000 euro högre än budgeterat. På grund av att budgeteringen inte medgett oväntade utgifter har ett flertal ärenden gällande tilläggsmedel behandlats under året. Cirka 215 000 euro beviljades av fullmäktige i tilläggsmedel, huvudsakligen för extra utgifter inom äldreomsorgens institutionsvård. Trots beviljade tilläggsmedel överskrider budgeten med 49 172 euro eller 1,7 % medan investeringarna underskrider budgeten med 59 698 euro eller 28,4 %. Underskottet kan härledas till främst stor personalomsättning och flytt av kansliet. Händelser under året Under året ändrades tjänsten ekonomisekreterare på 60 procent till ekonom om 100 procent då behoven inom bokföring och ekonomisk uppföljning kräver utökade resurser. Under andra delen av år 2015 var kommundirektörstjänsten vakant. Syftet var att utreda en förvaltningsreform för att effektivsera kommunens beslutsfattande och fatta beslut om framtida resursbehov. Tjänsten lediganslogs i december. Beslut om reformen bordlades så att det nytillträdda fullmäktige skulle få möjlighet att ta slutlig ställning i frågan år 2016. Under året deltog kommunen i en samarbetsutredning som utfördes gemensamt för Finström, Saltvik och Geta. Geta den 24 maj 2016 Gustav Blomberg 4
2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2.1. RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgifterna för driften). Verksamhetsbidraget för år 2015 uppgår till -2 905 117 euro. Detta är en ökning av nettoutgifterna med 11,5 procent i jämförelse med 2014 års bokslut. I jämförelsen ska beaktas att en grundlig genomgång av bokföringen skett under år 2015 och till vissa delar är en jämförelse med tidigare års resultat missvisande på grund av bokföringstekniska skäl. Därtill har under många år kommunens utgifter hållits på en låg nivå vilket inneburit att ökade behov inte mötts fullt ut. Kommunen är i ett skede då åsidosatta åtgärder bör vidtas i en allt större utsträckning. Konstateras även att vissa kostnader har definierats som investeringsutgifter trots att de borde planerats så som underhållskostnader i budgetskedet. Intäkterna har flutit in över budget. Försäljningsintäkterna underskred budgeterade medel men avgiftsintäkterna överskred förväntat utfall med cirka 36 000 euro. Personalkostnaderna blev cirka 84 000 euro högre än slutlig budget. Personalkostnader utgör nästan exakt 50 procent av kommunens verksamhetsbidrag. Kommunfullmäktige har under året beviljat tilläggsmedel för bland annat vård vid De Gamlas Hem (Oasen). De utökade kostnaderna kunde inte justeras med minskade utgifter inom andra områden eller utökade intäkter i samma utsträckning, varför det ursprungliga budgeterade överskottet om 53 250 blev ett minusresultat. Efter nettoutgifterna kommer kommunernas skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Skatteinkomsterna utvecklades något bättre än budgeterat och det slutliga utfallet var 1 165 259 euro mot budgeterade 1 081 882 euro. Den positiva utvecklingen syns i samtliga skatteslag. Landskapsandelarna blev strax över budget, 1 815 184 euro mot 1 808 009 euro. Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som används för jämförelser kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Årsbidraget för år 2015 slutade på 69 447 euro. Räntekostnaderna var på samma nivå som år 2014, 6 877 euro. Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, det vill säga den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, fråndragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader lagts till. Kommunens underskott för år 2015 blev - 106 848 euro. 5
I den kommunala ekonomi är målet inte maximal ekonomisk vinst med dock en tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget åt 2015 räckte inte till att täcka upp för kommunens investeringar om totalt 150 303 euro och det totala amorteringsbehovet om cirka 24 300 euro 6
2.2. KOMMUNENS ORGANISATION Vid utgången av verksamhetsåret bestod kommunens organ av följande ledamöter: Kommunfullmäktige Mandatperioden 2012-2015 Ordförande Dan-Johan Dahlblom Vice ordförande Gun-Britt Lyngander (GL) suppleant Linda Fellman (GL) Alfons Henriksson (GL) suppleant Ulf Johansson (GL) Marianne Häggblom (Lib) suppleant Gunnel Henriksson (GL) Anders J Jansson (GL) suppleant Madeleine Mattfolk (Lib) Ramona Jansson-Eker (GL) suppleant Conny Sahlin (Lib) Ronald Källström (Lib) suppleant Nils-Olof Sundblom (Lib) Helena Martinsson (GL) Jenny Stara (GL) Kommunstyrelse Mandatperioden 2012-2015 Ordförande Ingvar Björling ersättare Ole Österlund Vice ordförande Kjell Berndtsson ersättare Diana Nurmi Camilla Andersson ersättare Yngve Österlund Gerd Bergman ersättare Tommy Ahonen Gunnel Nordlund-White ersättare Britt-Marie Henriksson Socialnämnden Kommunens nämnder Mandatperioden 2012-2015 Ordförande Alfons Henriksson ersättare Dan-Johan Dahlblom Vice ordförande Marianne Asp-Gottberg ersättare Ines Sundberg Anders J Jansson ersättare Ingvar Björling Carina Saether ersättare Helena Martinsson Gunnel Nordlund-White ersättare Linda Fellman Carl-Henrik Eriksson ersättare Ronald Källström Skolnämnden Ordförande Göran Gottberg ersättare Conny Sahlin Vice ordförande Camilla Eklund ersättare Helena Martinsson Henrik Sundberg ersättare Ramona Jansson-Eker Pia Småros-Berndtsson ersättare Anna Carlsson Jenny Stara ersättare Kim Björling Dan-Johan Dahlblom ersättare Andreas Engström Kommunstyrelsens representant: Camilla Andersson 7
Byggnadsnämnden Ordförande Yngve Österlund ersättare Camilla Eklund Vice ordförande Ingvar Björling ersättare Kenny Bergman Johanna Wendelin-Dahlblom ersättare Andreas Engström Anna Carlsson ersättare Jenny Stara Diana Nurmi ersättare Kim Björling Gemensamma räddningsnämnden Ordförande Kristian Aller, Jomala Medlem från Geta Krister Berndtsson ersättare Gun-Britt Lyngander Gemensamma lantbruksnämnden Ordförande Jan Salmén, Saltvik Medlem från Geta Inger Marie Sundblom ersättare Ingolf Strand 8
2.3 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN Allmänt Geta kommunstyrelse har sedan 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland annat: Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen. Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen. Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter. Ekonomi Budget- och skatteuppföljningar görs regelbundet i samband med kommunstyrelsens sammanträden, och uppföljningarna delges även kommunfullmäktige. Utgiftsverifikat granskas och godkänns sedan ett par år tillbaka alltid av två olika personer. Program för intern kontroll har delats ut till nya förtroendevalda i styrelse och fullmäktige, samt till nytillträdda förmän och budgetansvariga tjänstemän. Under år 2015 har fokus legat på att göra rättelser i bokföringen och få interna rutiner att fungera. Budget- och skatteuppföljning inför kommunstyrelsen har därmed till viss del varit bristfällig. En löpande avstämning har dock genomförts på tjänstemannanivå och i dialog med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen granskar successivt lagligheten i kommunfullmäktiges beslut. Kommunledningen kan därutöver komma att formalisera och ta i bruk ytterligare rutiner för fullföljandet av den interna kontrollen. Den interna kontrollen hade under 2014 brustit vad gäller korrekt verifikathantering, tydlig och korrekt utförd bokföring, samt, på grund av ovanstående, korrekt budgetuppföljning. Problemen uppdagades i och med arbetet med bokslut 2014. För att åtgärda problemet har kommunen haft dialog om problematiken med kommunens revisor, hyrt in bokföringskonsult för att åtgärda akut kompetensbrist samt justerat tjänsten som ekonomisekreterare om 60 procent till ekonom om 100 procent vilken tillsattes i april 2015. Arbetet med att reda ut bokföringen har pågått hela 2015. Kommunens tillgångar och personal Kommunen har inte tagit i bruk något program för anläggningstillgångar. En översyn av arbetet med anläggningstillgångarna har skett under år 2015 och i samband med upprättandet av bokslutet. 9
Extern personal har anlitats för att granska hanteringen av anläggningstillgångarna. Målsättningen är att ta i bruk relevant programvara. Kommunens storlek gör att det inte finns någon överlappning av tjänster. Det finns därmed en sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro. Det är av vikt att det finns uppdaterade uppgiftsbeskrivningar för kommunens anställa och att rutiner är nedskrivna för att motverka längre avbrott när ny eller tillfällig personal introduceras till arbetet. 10
3. BUDGETDELENS UTFALL Resultaträkningen INTÄKTER BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 Försäljningsintäkter 102 134 101 817 101 817 95 319 Avgiftsintäkter 125 651 106 255 106 255 142 941 Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter 108 985 118 532 118 532 132 849 INTÄKTER Totalt 336 771 326 604 326 604 372 669 KOSTNADER Personalkostnader -1 343 730-1 370 321-1 391 319-1 474 928 Köp av tjänster -1 197 004-1 180 006-1 369 280-1 373 079 Material, förnödenheter och varor -219 421-226 153-231 153-234 539 Understöd -180 565-187 457-187 457-180 363 Övriga verksamhetskostnader -1 407-3 341-3 341-14 877 KOSTNADER Totalt -2 942 127-2 967 278-3 182 549-3 277 786 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -2 605 356-2 640 674-2 855 945-2 905 117 SKATTEINKOMSTER Kommunal inkomstskatt 1 004 281 987 535 987 535 1 046 397 Fastighetsskatt 92 033 80 159 80 159 95 100 Andel av samfundsskatt 4 582 2 511 2 511 10 106 Källskatt 11 307 11 677 11 677 13 656 SKATTEINKOMSTER Totalt 1 112 203 1 081 882 1 081 882 1 165 259 LANDSKAPSANDELAR Allmän landskapsandel 197 731 203 526 203 526 203 526 Kompensation för skatteavdrag 14 175 13 825 13 825 20 495 Landskapsandel för social- och hälsovård 762 371 757 743 757 743 757 743 Landskapsandel för undervisning och kultur 468 316 469 124 469 124 469 124 Finansieringsunderstöd 375 226 399 616 399 616 399 509 Kompensation för kapitalinkomstskatter 24 354 30 250 30 250 30 862 Övriga landskapsandelar -69 830-66 075-66 075-66 075 LANDSKAPSANDELAR Totalt 1 772 344 1 808 009 1 808 009 1 815 184 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 73 1 224 1 224 18 Övriga finansiella intäkter 5 436 1 107 1 107 1 003 Räntekostnader -6 804-7 720-7 720-6 877 Övriga finansiella kostnader -1 065-1 874-1 874-23 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt -2 360-7 263-7 263-5 879 ÅRSBIDRAG 276 830 241 954 26 683 69 447 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan -136 068-150 876-150 876-146 295 Nedskrivningar 0-37 828-37 828-30 000 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt -136 068-188 704-188 704-176 295 EXTRAORDINÄRA POSTER -400 0 0 0 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt 140 362 53 250-162 021-106 848 11
Intäkter Kostnader 12
Skattenivåer Inkomstskatteuttaget var för 2015 17,50%. Fastighetsskatterna var: 0,50% allmän fastighetsskatteprocentsats 0,00% för byggnader som används för stadigvarande boende 0,90% för övriga bostadsbyggnader 0,00% för allmännyttiga samfund 13
Verksamhetens finansiering och de externa verksamhetskostnadernas fördelning 14
3.1 INVESTERINGSDELENS UTFALL BUDGET 2015 BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 Diff. URSP SLUTG Plats PROJEKTtyp PROJEKT Euro Euro Euro Netto KOSTNADER Hemgården Byggnader Uteplatser till lägenheter -15 000-15 000-14 762 238 Hemgården Inventarier Köksrenovering-luckbyte & kyl o frys -8 000-8 000-7 856 144 Hemgården Byggnader Lägenhetsrenovering -35 000-35 000-21 532 13 468 Dagis Byggnader Plattläggning mm -10 000-10 000-8 685 1 315 Dagis Byggnader Ventilationsanläggning -15 000-10 000-9 592 408 Dagis Inventarier Industridiskmaskin, köksrenovering -23 000-23 000-20 242 2 758 Dagis Inventarier Nya gungställningar -5 000-5 000-6 025-1 025 Dagis Inventarier Brandalarmanläggning -30 000-2 000-2 000 0 Skolan Inventarier Köksinventarier -5 000-5 000-5 217-217 Skolan Byggnader Ommålning -15 000-5 000-1 826 3 174 Skolan Byggnader Värmeanläggning -40 000-10 000 0 10 000 Allmänna områden Anläggningar Allmäna åtgärder -20 000-20 000-8 181 11 819 Allmänna områden Anläggningar Bostadsplanering Vestergeta -5 000-5 000 0 5 000 Övrigt Inventarier Gräsklippare fastighetsskötsel -7 000-7 000-6 142 858 Övrigt Anläggningar Vägförbättringar (Snäckö/Ramsdal) -30 000-30 000-20 701 9 299 Övrigt Byggnader Brandstation - projektering -20 000-5 000-5 603-603 V / A Anläggningar Utbyggnad vatten o avlopp -15 000-15 000-11 938 3 062 SUMMA UTGIFTER -298 000-210 000-150 302 59 698 INKOMSTER Containerkansli Byggnader Försäljning containerkansli 0 0 72 589 72 589 UTFALL NETTO -298 000-210 000-77 713 132 287 15
3.2 KOMMUNLEDNING C110 Kommunledning BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 5 630 6 749 6 749 3 294 49 % KOSTNADER -226 647-228 577-249 575-259 054 104 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -221 017-221 828-242 826-255 760 105 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -7 497-5 828-5 828-4 611 79 % INTERNA POSTER INTÄKTER 153 012 179 972 179 972 198 244 110 % KOSTNADER -10 868-40 268-40 268-32 151 80 % Interna totalt 142 144 139 704 139 704 166 093 119 % Totalt -86 370-87 952-108 950-94 278 87 % Kostnad per invånare -174-178 -220-189 Verksamhetsområde Uppgiftsområdet kommunledning omfattar resultatenheterna val, revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunkansli, beskattning, övrig allmän förvaltning, näringslivsprojekt, personalpolitiska åtgärder, samhällsplanering samt ungdoms- och fritidsverksamheten. Ekonomi Kommunledningens bokslut uppvisar för 2015 ett verksamhetsbidrag om -255 760, vilket överskrider budget med 13 000, vilket till största del beror på merkostnader i samband med flytt till nytt kommunkansli. Personalkostnaderna har ökat mot fjolåret bland annat på grund av utökning av ekonomtjänsten från 60% till 100%. Kommunen beslutade att efterskänka Geta Ungdomsförening ett förmedlat lån, men det har inte vunnit laga kraft. Besvär väcktes och ärendet är fortfarande inte avklarat. Kommunen erlägger en kostnad till Sunds kommun enligt samarbetsavtalet för löneräkning och löneadministration, kostnaden för året var 13 000, cirka 800 mer än året innan. Verksamhetsmål Målsättningen under år 2015 var att analysera kommunens organisation; bevaka och planera inför större förändringar hos samarbetskommunerna; upprätthålla dialog gentemot lanskapet vad gäller infrastruktur och lagstiftning samt öka kommunens attraktivitet genom kostnadseffektiva lösningar. Måluppfyllelse Konstateras kan att under hösten 2015 togs förslag fram på en ny förvaltningsstruktur. Behandlingen av denna fortsatte ännu in på det nya året 2016. Geta deltog i samarbetsutredning som genomfördes tillsammans med kommunerna Finström och Sund. Som utredare fungerade Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson. Projektets huvudsyfte var att ta fram underlag för att landskapsregeringen på kommunernas begäran kan tillsätta en kommunindelningsutredare. Fullmäktige i Geta beslutade att det nytillträdda fullmäktige år 2016 skulle fatta slutligt beslut med anledning av slutrapporten. Under året skedde flera kontakter med landskapsregeringen om Dånö- 16
bro. Kommunen har konsekvent fört fram att ansvaret för de reparationer som krävs är landskapet. Frågan är ännu inte slutbehandlad. Investeringar Inför år 2015 hade inte medel för investeringar för kommunledningen reserverats och inga behov uppstod under året. Kommunkansliet Kommunkansliets totala bemanning har fram till mars 2015 formellt omfattat 2,3 heltidstjänster fördelade på tre tjänsteinnehavare; kommundirektör (100 %), ekonomisekreterare (60 %) och byråsekreterare (70 %). I mars 2015 ombildades tjänsten ekonomisekreterare om 60 procent till ekonom om 100 procent. Kommundirektörn avslutade sin tjänstgöring i augusti, och tjänsten lämnades vakant resten av året. Under perioden har kommunstyrelsens ordförande lett verksamheten med stöd av extern konsult. Konsultens arbetstid har motsvarat 40 procent av heltid. Ungdoms- och fritidsverksamheten Området omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv samt ungdomsarbete, och har tidigare legat under biblioteks- och kulturnämnden. Sedan år 2012 är verksamheten under kommunledningen. Verksamhetsmålet har bestått i samarbete med befintliga föreningar i kommunen för ungdomarnas bästa. Bidrag har bland annat betalats till Ålands 4-H distrikt, Geta kulturförning och IFK hockey. Under året beslutades att principerna för beviljande av föreningsstöd ska ses över och att beviljande och utbetalning sker under samma budgetår. Kommunen har fortsatt stöda en deltidsanställning för Geta ungdomsförening i syfte att stödja fritidsaktiviteter på kvällstid för kommunens ungdomar. Övriga resultatenheter Under år 2015 hölls lagtings- och kommunalval. Revision Revisorer som utfört revisionen: Ordförande; Göran Gottberg, viceordförande; Gunnel Henriksson. Krister Rehn (Oy Audiator Ab). 17
Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Kommunfullmäktige Sammanträden 7 7 6 7 5 5 Paragrafer 75 91 82 89 56 51 Kommunstyrelsen Sammanträden 14 11 12 12 10 12 Paragrafer 220 190 164 169 151 148 Kommunkansliet Tjänstemannabeslut 25 37 29 28 42 63 Personal 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 18
3.3 SOCIALNÄMNDEN C300 Socialnämnden BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 137 982 122 402 122 402 157 433 129 % KOSTNADER -1 302 080-1 303 077-1 492 351-1 565 317 105 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -1 164 098-1 180 675-1 369 949-1 407 884 103 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -25 884-25 172-25 172-25 430 101 % INTERNA POSTER INTÄKTER 30 987 22 133 22 133 26 059 118 % KOSTNADER -147 384-147 853-147 853-166 089 112 % Interna totalt -116 397-125 720-125 720-140 030 111 % Totalt -1 306 380-1 331 568-1 520 841-1 573 344 103 % Kostnad per invånare -2629-2690 -3072-3147 Till socialnämndens ansvarsområden hör två verksamheter: allmän social verksamhet och hemservice och äldreomsorg. För Socialnämndens två verksamhetsområden var verksamhetsbidraget -1 407 884. Budgeterade medel för året var -1 369 949. Verksamhetsbidraget var 243 786 lägre än året innan då verksamhetsbidraget för Socialnämnden uppgick till -1 164 098. Detta hänför sig främst till det utökade behovet av service till äldre och köpta tjänster inom äldreomsorgen (Oasen boende- och vårdcenter). 3.3.1 ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET C310 Allmän social verksamhet BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 6 042 1 484 1 484 15 027 1013 % KOSTNADER -593 816-639 839-648 613-611 493 94 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -587 774-638 355-647 129-596 467 92 % INTERNA POSTER KOSTNADER -7 969-9 374-9 374-10 326 110 % Interna totalt -7 969-9 374-9 374-10 326 110 % Totalt -595 743-647 729-656 503-606 793 92 % Kostnad per invånare -1199-1309 -1326-1214 Verksamhetsområde Allmän social verksamhet omfattar resultatenheterna Socialnämnden och socialkansliet, individoch familjeomsorg, handikappservice, specialomsorg, missbrukarvård och nykterhetsarbete, övrig socialvård samt sysselsättningsverksamhet. 19
Verksamhetsmål Det centrala målet är att kommuninvånarna skall ha tillgång till likvärdig och trygg socialvård. Vid givandet av socialvård bör klientens egen åsikt beaktas och självbestämmanderätt respekteras i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter Att tillförsäkra god personalkompetens inom alla yrkesgrupper i den sociala förvaltningen genom fortbildning och professionell handledning. Att ta initiativ till mer samarbete med andra kommuner. Att anpassa den sociala servicen till ny lagstiftning. Måluppfyllelse Tjänstemännen har under året arbetat aktivt med socialt arbete. Klientkontakterna har främst skett genom möten, hembesök samt nätverksmöten med samarbetspartners och klienter. Tjänstemän från socialkansliet har funnits på plats i Geta på onsdag förmiddag. Under året har besöken i Geta statistikförts och andelen spontana besök var väldigt få. Regelbunden handledning med handledare via videolänk. Expertgruppen i barnskyddsfrågor har konsulterats i flera ärenden. Tjänstemän har deltagit i metodkurs i barnskyddsarbete (signs-of-safety) samt courage in social work (konferens i Helsingfors, delvis finansierad av arbetsgivaren), studiebesök till Gustavsgård i Helsingfors samt vem vårdar vem? (tvådagars kurs i Helsingfors). Personalen har ytterligare deltagit i kurser och föreläsningar som ordnats av samarbetspartners på hemmaplan. Barnskyddet har varit aktivt delaktiga i Rädda barnens barnskyddsprojekt under året och har tillsammans med övriga norråländska socialkanslier informerat och besökt barnskyddets viktigaste samarbetspartners i kommunen samt norra Åland. Under året har dataprogram för journalföring samt beslutsfattande köpts in för följande moduler; utkomststöd, barnskydd och handikappservice. I samband med införande av detta har personalen deltagit i utbildning. Att föra in klienter och skapa mallar för beslut, utredningar, planer etc. har varit tidskrävande. Under året har flera nya lagar inom det sociala verksamhetsområdet antagits i Finland, dock inte på Åland. Detta skapade en stor förvirring i vilka lagar som gällde under vilka tidsperioder. Informationen från landskapet har varit bristfällig. Geta kommun har handhaft barnskyddsjouren vid 2 tillfällen under året. Av de 101 samtal som togs emot av barnskyddsjouren (inkl. samtal som enbart gick till Tallbacken) berörde inget samtal barn i Geta. Barnatillsyningsmannen har fastställt flera faderskap och uppgjort flera avtal gällande underhåll, vårdnad och umgänge än under 2014 och 2013. Socialnämnden och -kansliet Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialnämnden och kansliet. Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. Till verksamhetsområdet hör också barnatillsyningsmannens uppgifter. 20
Verksamhetsmål Målsättningen är att ge en god service till kommuninvånarna i Geta. Målsättningen är att även förbättra informationen om den sociala verksamheten och sociala förmåner. Måluppfyllelse Personalen har liksom tidigare år fortsatt arbeta både mot Finströms och Geta kommun för att ge service till kommuninvånarna. Information om de sociala verksamheterna har getts per telefon, besök och per Geta kommuns hemsida. Barnatillsyningsmannen har fastställt fler faderskap och skrivit fler avtal inom familjerätten än tidigare år Antalet sammanträden för socialnämnden har varit på samma nivå som tidigare år Ekonomi Kostnaderna för året var lägre än budgeterat, totalt cirka 50 000. För år 2015 budgeterades medel för närståendevård yngre om 20 000 under uppgiftsområde Allmän social verksamhet. Under året beslöts att alla kostnader för närståendevård uppbärs på uppgiftsområde Hemservice och äldreomsorg, men budgetmedlen omallokerades ej. Socialnämnden erlägger en kostnad till Finströms kommun enligt samarbetsavtalet, kostnaden för året var 69 500, cirka 8 500 mer än året innan. Nyckeltal Socialnämnden har sammanträtt sex gånger under året. Antal sammanträden 2015 2014 2013 6 6 5 Paragrafer 78 56 52 Fastställda faderskap samt avtal inom familjerätten. Fastställda faderskap 2015 2014 2013 3 1 2 Avtal om underhåll 6 3 2 Avtal om vårdnad och umgängesrätt 10 4 6 21
Individ- och familjeomsorg samt socialt arbete Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialt arbete och barnskydd. Kostnaderna härrör placering i familjehem, stödpersonverksamhet, kostnader för fältarnas tjänster som köps av Mariehamns stad samt familjerådgivningstjänster som köps av Folkhälsan. Verksamhetsmål Att i enlighet med barnskyddslagen vidta åtgärder för tryggande av barns och ungas uppväxt genom förebyggande barnskyddsåtgärder samt öppenvård i överenskommelse med familjen. Placering med boende utanför hemmet är ibland en nödvändig åtgärd och som en följd av detta finns en skyldighet att ordna eftervård som ett stöd för ung person För att ge stöd till familjer i förebyggande syfte bör det fanns en möjlighet att anlita stödpersoner. Lagstadgad familjerådgivning ska erbjudas från Folkhälsans familjerådgivning. Kommunen deltar i bekostandet av fältarverksamheten enligt befolkningsantal. För akuta placeringar på Tallbacken fanns ett litet anslag. Ekonomisk beredskap för köp av juridisk experthjälp, familjearbete samt barnskyddsjour enligt lagstiftningen fanns i anslaget. Tyngdpunkten i socialt arbete och barnskyddsarbetet i Geta kommun skulle vara att arbeta förebyggande med olika former av öppenvård Måluppfyllelse Folkhälsans familjerådgivningar har varit en viktig samarbetspartner inom barnskyddsarbetet och många familjer har hänvisats dit. Besöken har ökat. Tallbacken eller någon annan form av anstaltsvård för barn och ungdomar har inte anlitats under året. Den 31.3.2015 antogs ny lagstiftning gällande familjehemsvård. Den nya lagstiftningen ställer krav på utbildning och handledning för familjehemmen, ansvarsperson i kommunen för familjehemsvården, minimikostnader för kostnadsersättning och arvode etc. Därav har tjänstemännen utarbetat en Anvisningar inom familjevård för barnskyddet i Geta kommun och nya uppdragsavtal har ingåtts med samtliga familjehem. Familjehemmen har erbjudits möjlighet att delta i utbildning och avtal om handledning håller på att upprättas. Samtliga familjehem inkl. de med avtal om eftervård har besökts av både barnets socialarbetare samt socialchefen som är ansvarig kontaktperson för familjehemsvården. Barnskyddet har under året inte haft möjlighet att arbeta förebyggande i någon större utsträckning beroende på att antal barnskyddsanmälningar har ökat. Tröskeln för att inleda utredning om barnskyddsbehov har varit låg vilket har lett till att många utredningar har genomförts. Påpekas bör dock att en stor del av anmälningarna har varit av allvarlig karaktär och behov av barnskyddets stödåtgärder har funnits i familjerna. Vårddygnen i familjehem är på samma nivå som tidigare men nya familjehem har tillkommit. I vårddygnen för familjehem räknas inte eftervård. Ekonomi Kostnaderna för placering i familjehem har ökat till följd av ny lagstiftning med ökade kostnader för arvode, kostnadsersättning etc. samt till följd av nya familjehem. Kostnaderna för familjerådgivningen är högre än budget till följd av ökad nyttjandegrad. 22
Vissa av de inkomster som kan ses inom verksamhetsområdet härrör sig från medel som kommunen har rätt att handa för placerade barn. Delar av dessa medel ska återbetalas till de placerade barnen efter placeringens avslut vilket gör att medlen inte bör beaktas som en inkomst i sin helhet. Nyckeltal FH familjerådgivning 2015 2014 2013 Antal besök 41 36 54 Kostnad /besök 120,00 107,00 102,75 Vård i familjehem, vårddygn 703* 730 730 Stödåtgärder (antal familjer) 3** 2*** 2*** Barnskyddsanmälningar 20 3 5 Barnskyddsanmälningar, antal barn Antal utredningar om barnskyddsbehov 11 11 2 0 5 0 * Eftervård ingår ej i antal vårddygn ** Finströms kommun har sålt familjearbete till Geta kommun under året *** ekonomiskt stöd till barnfamiljer ingår Handikappservice Verksamhetsområde De subjektiva rättigheterna är färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostaden, dagverksamhet samt personlig assistans. De anslagsbundna rättigheterna är rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost samt delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara de dagliga funktionerna. Handikappservicens budget omfattas av kostnader för understöd till handikappade, byggtjänster, stöd för personliga assistenter och färdtjänst som är beviljad i enlighet med Lag om service och stöd p.g.a. handikapp. Största delen av kostnaden för understöd till handikappade består av ersättning för assistentlöner. Verksamhetsmål Att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte. Att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner 23
Måluppfyllelse Färdtjänsten har utnyttjats i större omfattning än budgeterat. Antalet färdtjänsttagare har också ökat vilket påverkar utnyttjandet. Två klienter är beviljade personlig assistans per den 31.12. Ekonomi Handikappservicen för år 2015 är omkring 10 700 lägre än budgeterat. Handikappfärdtjänst, 2015 2014 2013 Kostnader 38 406 37 152 26 549,29 Antal färdtjänsttagare 14 11 Handikappservice kostnader tot. 76 227,58 84 180,40 50 896,39 Beviljade ändringsarbeten i bostad Kostnad 0 Antal beviljad personlig assistent 2 2 Kostnad assistent 24253,92 11 053 Antal beviljade redskap/maskiner 2 3 Kostnad redskap/maskiner Antal stödperson för handikappad 0 Specialomsorgen Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar specialomsorg och är i kommunen inrättad som en köptjänst/förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund k.f och De Utvecklingsstördas Väl r.f. Ålands Omsorgsförbunds verksamhet omfattar boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritidsverksamhet, omsorgsbyråverksamhet samt annan service såsom personliga assistenter. Verksamhetsmål Att kunna bevilja efterfrågad service samt vid behov ge utökad service. Anslaget utgår från specialomsorgens uppskattning av behov av tjänster men det är socialnämnden som beviljar individuell service inom omsorgens verksamhet. 24
Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner Måluppfyllelse Målsättningen att bevilja efterfrågad service har uppfyllts genom boendeservice, dagverksamhet, semester- och fritidsverksamhet, specialfritidshem och förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund samt lägerverksamhet för De Utvecklingsstördas Väl r.f. Ekonomi I relation till budgeterade medel har kostnaden för specialomsorg för kommunen år 2015 blivit lägre än budgeterade. Vårddygn inom De Utvecklingsstördas Väl r.f:s verksamhet har utnyttjats i lägre grad än förväntat och motsvarar en kostnad om cirka 1 200 mot budgeterat 5 000. Specialomsorgen underskrider budget om 14 000. Nyckeltal för service från Ålands Omsorgsförbund 2015 2014 2013 Daglig verksamhet, timmar 1432,5 1 313,75 1 314,75 Specialfritidshem, dagar 98 188 Boendeservice, dygn 365 365 365 Fritidsverksamhet, timmar 75,5 57,5 74,5 Förmedlingstjänst, dygn 365 365 365 Missbrukarvård och nykterhetsarbete Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar öppenvård inom missbrukarvården, förebyggande nykterhetsarbete samt köp av vårddygn på behandlingshem. Verksamhetsmål Att ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkoholproblematik och deras anhöriga. Att bevilja vård på behandlingshem vid behov samt att ombesörja en god eftervård. Att utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar. Måluppfyllelse Antalet besök på alkohol- och drogmottagningen har ökat drastiskt. Det ökade antalet besök tros bero på ett aktivare barnskyddsarbete. Behandlingshem har ej anlitats under året då det inte funnits behov av detta. Kommunen har inte varit med i årsavgiften för Pixnekliniken. 25
Målet med att utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar har under året inte kunnat verkställas på grund av arbetsbelastning inom socialkansliet. Ekonomi Avgiften per besök hos alkohol- och drogmottagningen har minskat något jämfört med tidigare år. Den totala kostanden för Geta kommun har dock ökat med över 9000 euro i och med det stora antalet ökningar i besök, vilket även leder till att budgeten för år 2015 överskrids. Nyckeltal 2015 2014 2013 Alkohol- och drogmottagningen 9 020,00 117,60 735,00 Antal klienter 3 1 3 Antal besök 85 1 5 Avgift/besök 110,00 117,60 143,00 Vårddygn på behandlingshem Pixnekliniken Avgift/kommuninvånare 0 0 2,80 Kostnad 0 0 6 543,60 Övrig socialvård Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Verksamhetsmål Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand i situationer där personens eller familjens inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Syftet med det förebyggande utkomststödet är därför att på ett mer flexibelt sätt och med en mindre engångshjälp förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Med hjälp av rådgivning till klienter i fråga om deras livssituation strävar man till att minimera behovet av utkomststöd under längre perioder. Måluppfyllelse Antalet hushåll som beviljats utkomststöd har ökat och den totala kostnaden för utkomstödet har ökat. 26
Utgifter som tidigare beviljats med utkomststöd har avslagits och i vissa fall har de beviljats med förebyggande utkomststöd, därav kostnadsökningen på det förebyggande utkomststödet. Nya principer för utkomststöd och förebyggande utkomststöd har utarbetats under året (träder i kraft 2016). Målet har varit att bättre motsvara lagens mening med vad som ingår i de olika delarna av utkomststöd. Ekonomi Kostnaden för utkomststödet har ökat jämfört med tidigare år. Nyckeltal 2015 2014 2013 Utkomststöd, totalkostnad 38 997,03 31 205,33 23 638,64 Antal hushåll 18 16 9 Antal beslut 118 98 54 Föreb.utkomststöd, totalkostnad 4 252,64 424,11 887,47 Antal hushåll 8 2 2 Antal beslut 16 3 7 Sysselsättningsstöd Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar sysselsättningsarbete enligt socialvårdslagen 27 d samt arbetsverksamhet för handikappade enligt socialvårdslagen 27 e. Sysselsättningsstöd kan även ske i samarbete med AMS. Verksamhetsmål Att stödja handikappade och övriga som under lång tid har svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring till en meningsfull sysselsättning, främja och bevara funktionsförmågan hos dessa personer och hjälpa dem att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Måluppfyllelse Ingen klient har under året varit beviljad sysselsättningsstöd av kommunen i samarbete med AMS. Totalt har fyra personer varit beviljade sysselsättning/arbetsverksamhet under året. Geta kommun har ingått avtal med Ålands fountainhouse/pelaren r.f. under året 27
Ekonomi Kostnaderna för sysselsättning har varit högre än budgeterat då nya klienter har tillkommit under året. Kostnaden för Pelarens verksamhet var lägre än budgeterat till följd av lågt besöksantal från Geta. 3.1.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG C320 Hemservice och äldreomsorg BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 131 939 120 918 120 918 142 406 118 % KOSTNADER -708 264-663 238-843 738-953 823 113 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -576 325-542 320-722 820-811 417 112 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -25 884-25 172-25 172-25 430 101 % INTERNA POSTER INTÄKTER 30 987 22 133 22 133 26 059 118 % KOSTNADER -139 415-138 479-138 479-155 763 112 % Interna totalt -108 428-116 346-116 346-129 704 111 % Totalt -710 637-683 838-864 338-966 551 112 % Kostnad per invånare -1430-1381 -1746-1933 Verksamhetsområde Hemgården omfattar idag omsorgsboende med nio rum samt närliggande pensionärslägenheter, sammanlagt 11, varav åtta är enrumslägenheter och tre tvårumslägenheter. En av tvårumslägenheterna är ombyggd till handikappbostad. Därtill finns ekonomibyggnad samt samlings- och serviceutrymmen. Ytterligare finns duschrum för sängliggande samt allrum. Fastigheten Hemgården hör till kommunstyrelsen. Till hemvårdsverksamheten hör hemservice och stödtjänster i form av bad-, städ-, och måltidsservice samt färdtjänst som kan beviljas enligt socialvårdslagen. För alla hemservicens klienter uppgörs individuella vård- och serviceplaner för att garantera att vård-och omsorgsinsatser upprättas utgående från klienternas egna önskemål och behov och med beaktande av de resurser kommunen kan erbjuda. Verksamhetsmål Att utgående från individuell behovsprövning erbjuda kommunens äldre och vårdbehövande omsorg och vård i den egna kommunen. Att fortsättningsvis ge kvalitativt god vård och omsorg dygnet runt till boende i Hemgården och att fortsättningsvis utveckla hemservicen och stödåtgärder för att garantera ett tryggt boende och ett gott omhändertagande. Att tillämpa Lag och Förordning om klientavgifter inom social-och hälsovård. Måluppfyllelse Målsättningen att så många som möjligt ska kunna bo kvar i sitt eget hem eller inom Geta har tillämpats genom att erbjuda hemservice, stödtjänster och hjälp dygnet runt i Hemgårdens omsorgsboende samt pensionärslägenheter. 28
Geta kommun erbjuder i enlighet med behovsbedömning vård och omsorg dygnet runt genom hemservicens personal för boende i Hemgården och i pensionärslägenheterna i anslutning till Hemgården. Geta kommun erbjuder de personer som vårdas i hemmen med en närstående som vårdare avlastning på Hemgården i periodvårdsrum eller avlastning till hemmet med hjälp av hemservicepersonal. Geta Hemgård har tillrett samtliga måltider för äldreomsorgen under 113 helgdagar (lördag, söndag och röda dagar) samt under juli månad då centralköket har varit stängt. Institutionsvård vid De Gamlas hem har erbjudits utgående från en högre vårdnivå och på medicinska grunder. Hemgårdens personal har varit på studiebesök till demensboendet Hattstugan på Gotland. Hattstugan är ett privat gruppboende för dementa där 8 personer vårdas. På boendet är elva stycken fast anställda. Hattstugan har med åren fått ta emot ett antal utmärkelser för god demensvård och personalvänlig arbetsplats. Ekonomi Verksamhetsbidraget för 2015 var -811 417 euro i jämförelse med slutlig budget -722 820 euro, vilket innebär en överskridning med 88 597 euro. Intäkterna var cirka 20 000 euro högre än budgeterat. För närståendevård finns beviljade medel om totalt 40 000 euro budgeterat vilket motsvarar den faktiska kostnaden, se rubrik Allmän social verksamhet för en förklaring på fördelningen av budgeterade medel. Personalkostnaderna vid Hemvårdsverksamheten har stigit i medeltal omkring 30 000 euro årligen sedan år 2011. Vikariekostnader är högre än budgeterat med anledning av långtidssjukskrivningar. Det totala behovet för institutionsvård (Oasen) var femdubbelt högre i jämförelse med år 2014. År 2013 vårdades ingen vid Oasen. Nyckeltal Arbetsuppgifter 2015 2014 2013 Antal hushåll som erhållit hemservice 30 32 26 Antal hushåll som erhållit stödtjänster 31 21 20 Antal matportioner till Hemgården 2 396 2 055 3 374 Antal matportioner till kommunen 1 232 1 853 1 593 Antal färdtjänsttagare bev. Enlgt SVF 20 18 7 Antal periodvårdsdygn 126 27 112 29
Personal Administrativt handläggs hemservicen av föreståndaren på Geta Hemgård och av socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen på det gemensamma socialkansliet för Finström och Geta. Hemservicepersonal Arbetstid 1 föreståndare/närvårdare 100 %, 38,25 timmar/vecka Måndag-fredag, dagtid 5 närvårdare dag/kväll 500 %, 38,25 timmar/vecka Måndag-söndag, dag och kväll 3 närvårdare, natt 192 %, 24,5 timmar/vecka Måndag-söndag, natt 1 kökbiträde 78,4 %, 30 timmar/vecka Måndag-fredag, dagtid 1 köks- och städbiträde 52,3 % 20 timmar/vecka Måndag-fredag, dagtid Personalgruppen för hemservicen i Geta består av en föreståndare som även har arbetsuppgifter som närvårdare samt åtta närvårdare. Under år 2015 har även en person varit anställd som köksbiträde med omfattningen 78,4 % av heltid. Det har även funnits en städtjänst, 52,3 % av heltid 20 timmar/ veckan. Annan service för äldre och handikappade Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar fastigheten Hemgården och närståendestöd. För fastighetens budget ansvarar kommunstyrelsen. Närståendestöd syftar till att möjliggöra vård i hemmet genom att bevilja ett arvode för närståendevårdaren samt stöd och tjänster för både den vårdbehövande och närståendevårdaren, t.ex. avlastning. Verksamhetsmål Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård. Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig. Måluppfyllelse Antalet personer som är beviljade stöd för närståendevård har ökat från tidigare år inom både klass 1 och klass 2. Det är fortsatt ingen person som är beviljad närståendevård enligt klass 3 inom kommunen. Till Hemgårdens kök införskaffades nya frysar och nya rostfria köksbänkar. En lägenhet totalrenoverades och för två lägenheter genomfördes en uppfräschning. Därtill har uteplatser vid lägenheterna byggts. 30
Nyckeltal 2015 2014 2013 Stöd för närståendevård (31.12) Klass 1 Klass 2 Klass 3 Totalt 5 4 0 9 3 3 0 6 De Gamlas hem/oasen boende och vårdcenter Verksamhetsområde Geta kommun är medlem i kommunalförbundet för De Gamlas Hem (från 1.1.2015 Oasen boendeoch vårdcenter) som driver åldringshemmet De Gamlas Hem/Oasen i Jomala. Kommunen äger två platsandelar. Verksamhetsmål Att nyttja platser vid De Gamlas Hem i den mån det är motiverat utgående från vårdbehov. Att bevilja plats utgående från individuell behovsbedömning i samråd med klienterna, anhöriga, läkare och övrig sjukvårdspersonal. Att följa upp förändringsarbete som pågår inom kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f speciellt avseende nytt grundavtal. Måluppfyllelse Geta kommun äger två platsandelar men har under året nyttjat sammanlagt 1112 vårddygn. Ekonomi Kostnaderna för vård vid De gamlas hem är avsevärt högre än budgeterat till följd av ökad nyttjandegrad. Nyckeltal De gamlas hem k.f. 2015 2014 2013 Antal vårddygn 1112 208 0 Nettokostnad tot. 260.934 54.981 5.024* Nettokostnad/Vårddygn 235 264 31
3.4 SKOLNÄMNDEN C400 Skolnämnden BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 37 131 36 867 36 867 40 790 111 % KOSTNADER -1 020 202-1 025 682-1 025 682-998 407 97 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -983 072-988 815-988 815-957 617 97 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -3 118-15 920-15 920-12 228 77 % INTERNA POSTER INTÄKTER 98 157 93 968 93 968 96 057 102 % KOSTNADER -279 870-280 294-280 294-323 561 115 % Interna totalt -181 713-186 326-186 326-227 504 122 % Totalt -1 167 903-1 191 061-1 191 061-1 197 349 101 % Kostnad per invånare -2350-2406 -2406-2395 Verksamhetsområde Skolnämnden handhar övervakningen av barnomsorgen och grundskoleverksamheten i åk 1-6. I Geta skola finns kommunens centralkök och fritidshemsverksamhet som bägge hör till skolnämndens ansvarsområde. Dessutom ingår köptjänster från kommunalförbundet NÅHD beträffande grundskolans högstadium, elevvård, specialbarnträdgårdslärare och träningsundervisning i skolnämndens verksamhetsområde. Verksamhetsmål Genom att skapa en bra pedagogisk situation i skola och barnomsorg kan vi hjälpa till att öka kommunens attraktionskraft. Skolnämnden kommer särskilt att jobba med att möta behoven för skolan, centralköket och barnomsorgen med de resurser som finns att tillgå. Måluppfyllelse Skolnämnden har under året haft 4 möten och behandlat 32 ärenden. Totalt togs även 17 tjänstemannabeslut av skoldirektören. Målsättningarna för nämndens del har uppfyllts. I beredningen av ärenden har skoldirektören biståtts av daghemsföreståndaren och av skolföreståndaren. Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Antal möten 4 6 7 7 8 3 Paragrafer 32 49 53 76 95 46 Ekonomi Totalt för skolnämndens alla områden har 97 procent av budgeten förbrukats (externt). Intäkterna är lite större än beräknat och personalkostnaderna ligger helt enligt budget. Den totala bruksgraden är 101 %. 32
3.4.1 UNDERVISNINGSVERKSAMHET C410 Undervisningsverksamhet BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 6 832 3 197 3 197 9 555 299 % KOSTNADER -729 688-732 495-732 495-679 273 93 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -722 856-729 298-729 298-669 719 92 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -2 507-11 083-11 083-3 320 30 % INTERNA POSTER INTÄKTER 98 157 93 968 93 968 96 057 102 % KOSTNADER -190 128-184 126-184 126-221 306 120 % Interna totalt -91 971-90 158-90 158-125 249 139 % Totalt -817 334-830 539-830 539-798 288 96 % Kostnad per invånare -1645-1678 -1678-1597 Till undervisningsverksamheten hör skolförvaltning, Geta skola, högstadiet och träningsskola, centralkök samt fritidsverksamhet. Geta skola Verksamhetsområde Geta skola svarar för undervisningen i åk 1-6 för Geta kommun. Skolan erbjuder den grundutbildning som varje barn enligt styrdokumenten (grundskollag, förordning, skolstadga och läroplan) har rätt till. Verksamhetsmål Forskning förespråkar idag vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. LR har hösten 2014 startat ett projekt för läsfrämjande i skolorna. Målet är att öka elevernas läsförståelse och läsintresse. Varje elev ska utveckla sin förmåga att använda sig av modern teknik som redskap för skapande, kommunikation och lärande Vi lär oss mer om och utökar användningen av digitala verktyg i undervisning. I skolans IT-strategi finns målen preciserade. Eleverna skall, med stöd och uppmuntran från skolan, i takt med sin ålder och mognad ta ett allt större ansvar för sin skolgång och ges medinflytande vad gäller undervisningen och skolmiljön. Vi upprätthåller ett gott samarbete mellan skolan, elevvården, elever och föräldrar. Alla skall trivas, ha arbetsglädje och känna sig stolta över att arbeta och verka i Geta skola. Personalen skall ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Måluppfyllelse Geta skola har i undervisningen strävat till att i alla ämnen utveckla elevernas förmåga att läsa aktivt, strategiskt och självständigt. Alla årskurser har fortsatt arbeta med att utveckla effektiva lässtrategier utifrån projektet En läsande klass. Landskapets läsambassadör Elspeth Randelin har besökt skolan. Skolan har deltagit i de författarbesök som erbjudits inom distriktet. 33
Verksamhetsmålen i skolans IT-strategi har genomförts till största delen. Digitala verktyg har använts i alla klasser i de flesta ämnen. Läs- och skrivinlärningen har i de lägre årskurserna förstärkts genom användandet av I-pads. I åk 4-6 har källkritik och sociala medier varit ett tema. Vårens filmprojekt handlade om skolan förr i Geta. Åk 4-6 besökte Björkö-Arholma skola och gjorde hembygdsfilmer tillsammans med eleverna där. Geta skola fick ett erkännande för gott arbete med lärplattformen Fronter då läraren Jenny Henriksson på vårterminen blev utsedd till årets fronteranvändare på Åland. Veckodagboken är det verktyg skolan använder för elevernas planering och utvärdering. Varje elev ges tillfälle att tillsammans med sin lärare diskutera och reflektera över sitt lärande. Skolan har strävat till att arbeta formativt d.v.s. vad kan jag och vad behöver jag göra för att komma vidare. Elevledda utvecklingssamtal har hållits en gång per termin. De föräldrar som så önskat har därutöver erbjudits enskilda samtal. Under höstterminen har elever erhållit läxläsningshjälp. Skolan har fortsatt arbeta mobbningsförebyggande med KiVa-skola programmet. De utvärderingar som gjorts av eleverna hos oss visar på att KiVa programmet har god inverkan för elevernas skoltrivsel och trygghet. Informationen till hemmen har till största delen skett via Fronter. Föräldramöten har hållits varje termin. En föreläsning om och presentation av sociala medier ordnades under höstterminen av Barnens internet för alla föräldrar inom NÅHD. Den pedagogiska personalen har deltagit i de fortbildningar som ordnats centralt och inom distriktet. Fronter, läsinlärning, formativ bedömning och specialundervisning har varit några teman. Ekonomi Det budgeterade medlen har varit tillräckliga. Under vårterminen var elevantalet 23 och under höstterminen 22. Undervisningen bedrevs under våren i två grupper, åk 1-2 och åk 4-6 med en timresurs om 78 veckotimmar. Under hösten var undervisningsgrupperna tre; åk 1-2, åk 3 och åk 5-6 och timresursen 86 veckotimmar. En gruppassistent och en assistent för enskild elev har varit anställda under året. Efter kommunkansliets flytt blev skolan utan tillgång till kopieringsapparat och en ny sådan införskaffades därför inför höstterminen. Tre bärbara datorer och en I-pad köptes som ersättning för uttjänta enheter. 34
Nyckeltal Personal och timresurs 2015 2014 2013 2012 Föreståndare skolledaravtal 1 1 1 1 15 vt 15 vt 15 vt 15 vt Klasslärare 2 2 2 2 45,5 45 vt 46 vt 46 vt Timlärare, huvudsyssla 1 1 1 1 18,5 19 vt 19 vt 19,5 vt Elevassistent 2 2 1 0,5 Timlärare i bisyssla 1 1 1 0,5 3 vt 3 vt 3 vt 1,5 vt Lokalvårdare 1 1 1 Kock 0,6 0,6 0,6 0,6 Bespisningschef 1 1 1 1 Personal per 31.12. 8,6 9,6 8,6 7,6 Timresurs per vecka 82 vt 82 vt 83 vt 82 vt Per elev 3,64 3,35 3,53 3,64 2015 2014 2013 2012 2011 Antal elever 22,5 24,5 23,5 22,5 25 Extern nettokostnad/elev 12 266 11 843 12 575 13 060 11 632 Extern+intern nettokostn/elev 21 614 19 2778 19 958 21 988* 18 291 * Den relativt högre externa kostnaden per elev jämfört mot tidigare år beror främst på att även avskrivningarna från och med bokslut 2012 anges som extern kostnad istället för intern. Summan av externa+interna påverkas av relativt högre interna kostnader för matservice. 35
Fritidshemsverksamhet Verksamhetsområde Fritidshemsverksamheten riktar sig i första hand till elever i åk 1-2 och öppnar vid skoldagens slut och stänger 17.00. Gemensamma aktiviteter såsom inne- och utelekar, pyssel och spel varvas med egna lekar, vila och för de som önskar, läxläsning. Verksamhetsmål Målet är att ge de barn som behöver eftermiddagsvård en mångsidig och trygg verksamhet efter skoldagens slut. Verksamheten ska stödja barnets växande och utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete. Måluppfyllelse Verksamheten har bestått av gemensamma aktiviteter såsom fri lek, utelekar, pyssla och spela spel. Läxläsning har ordnats varje dag. Idrottshallen och biblioteket har varit flitigt använda. Barnen har också deltagit i de fritidsaktiviteter som ordnats varannan vecka av församlingen. Två halvdagsutflykter har gjorts till Stall Aftonsol. Ekonomi Fr.o.m. augusti infördes möjlighet till deltidsplats om 60 %. Tre barn har varit inskrivna under året, en elev från åk 2 och två från åk 3. En personal har varit anställd med en arbetstid om 45,75 %. Centralköket har ansvarat för mellanmålet. Centralköket Verksamhetsområde Kommunens centralkök är inrymt i Geta skola. Från köket levereras mat till skolan, daghemmet Kotten, äldreomsorgen och hemservicen. Centralköket hålls stängt i juli månad. Verksamhetsmål Vi strävar efter att laga vällagade och näringsriktiga måltider till de olika målgrupperna. Vi prioriterar ekologiska råvaror producerade med sunda odlingsmetoder. Måltiderna ska ge det rekommenderade behovet av energi och näringsämnen enligt kostcirkeln. Måltiderna skall utgöra en del i det pedagogiska arbetet med att grundlägga och främja goda matvanor samt ge kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande. Vi vill att måltiden ska präglas av matglädje som ger alla sinnen en upplevelse av smak, syn, doft och gemenskap i en trevlig miljö. Den personal som tillagar maten ska ha god kännedom om nya rekommendationer och forskningsrön vad gäller matlagning, special- och allergikost. Måluppfyllelse Centralkökets ambition är att verksamheten skall hålla god kvalitet. I matlagningen har vi prioriterat närproducerade råvaror och i mån av möjlighet ekologiska. Vi har tillagat de flesta av våra rätter 36
från grunden och säsongsanpassat vårt grönsaksutbud. Genom att tillreda både traditionell husmanskost och rätter med influenser och inspiration från andra länders kök har köket tillgodosett de olika målgruppernas önskemål. Skolmåltiden är en viktig del av en bra skola. För att barnen ska känna matglädje har vi fortsatt med önskematveckor och varit lyhörda för våra matgästers önskemål. Utifrån kökspersonalens riktlinjer utformar då barnen förslag till menyer. Eleverna har också hjälpt till med på- och avdukning i matsalen. Personalen har hållit sig ajour med nyheter och ev. ändringar i de rekommendationer de följer. Totalkostnaden för tillagningen per portion under året 2015 var 6,81 (2014 6,76). Observera att kostnaden är uträknad enligt centralkökets totala bruttokostnad dividerad med antalet tillagade måltider. Försäljningsintäkter och interna fördelningar är därmed ej beaktade. Ekonomi Totalt antal portioner under 2015 var 14 948. Kontot för inköp av livsmedel överskreds. Detta kan förklaras dels av för optimistisk budgetering vad gäller livsmedelspriser dels av att andelen vuxenportioner blev fler än beräknat. Överskridningen täcks till stor del upp av försäljningsintäkter. Nyckeltal Antal levererade portioner 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Geta skola (elever, lärare, personal) 5565 5847 5521 5 324 5 761 5 535 Övriga skolan (elevvård, gäster) 32 86 52 80 118 Daghemmet Kotten (barn, personal) 4711 4 492 4 853 4 742 4 208 3 328 Övriga (prakt, spec lär, gäster) 39 187 25 Äldreboendet Hemgården 2 396,5 2 055 1 983 1 967,50 2 826,50 2 586,50 Personal 75 54 51 231 Övriga (praktikant) 6 10 Matlådor pensionärer 1 233 1 853,50 1 592,50 1 364 1 309 1 519,50 Kommunens personal 785 335 402 433 440 381 Övriga kommunen (gäster, soc) 105 82 131 100 81 51 Totalt 14 947,5 15 001,00 14 482,50 13 982,50 14 781,50 13 750 37
Högstadieskolan och träningsundervisningen Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. NÅHD Förbundsfullmäktige Förbundsstyrelse Skoldirektör Förvaltning Elevvård Skolverksamhet Träningsundervisning Specialbarnträdgårdslärare Godby högstadium (GHS) Specialklasser 1-6 Gemensamma lärare Elever med skolgång i annan kommun Verksamhet Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar: NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö grundskolans högstadieundervisning specialklassundervisningen i grundskolan elevvården annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen -specialbarnträdgårdslärartjänster Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige. Verksamhetsmål Fr.o.m. hösten 2015 kommer specialklassverksamheten inom NÅHD:s lågstadieskolor att bestå av 38
två olika enheter. Sunds skola kommer att vara den skola som undervisar specialklasselever från Sund och Vårdö och Källbo skola kommer att undervisa specialklasselever från Geta och Finström. I Ödkarby skola är det meningen att specialklasselever från Saltvik skall få sin undervisning men eftersom det från höstterminen 2015 inte finns några specialklasselever i Saltvik så är inte någon verksamhet planerad där ännu. NÅHD strävar efter att bibehålla en god standard på alla verksamhetsområden. För att bibehålla en god standard på de tjänster kommunen tillhandahåller jobbar NÅHD särskilt med följande: Tillräckliga personalresurser för att möta högstadiets och specialklassens behov. Följa utvecklingen inom skolan med regelbunden fortbildning av distriktets personal. Bibehålla en god service genom effektiv kostnadsstyrning och bra informationsflöde till kommunen. Måluppfyllelse Geta har under budgetåret haft 16 elever i Godby högstadieskola och en elev i träningsundervisningen. Utlokaliseringen av specialklassverksamheten startade genast i januari. En enhet har byggts upp i Sund för tre elever tillsammans med en specialklasslärare och en assistent. Enheten i Källbo har från hösten fyra elever som inkluderats i den ordinarieundervisningen med stöd av en assistent och en speciallärare. Specialklassen på högstadiet har under året utökat sin verksamhet eftersom elevantalet är högt. Personalen har tagit del av den gemensamma fortbildning som arrangerats i distriktet. Temat för året var synligt lärande och formativ bedömning. Förbundskansliets tjänster har omfattat service till kommunalförbundets personal och organ samt till de kommunala nämnderna och lågstadieskolorna. Skolledarna och skoldirektören har träffats regelbundet under året för gemensam planering och diskussion kring aktuella frågor. 39
Nyckeltal Elevantal GHS Kommun Budget 2015 vt-15 ht-15 Bokslut 2015 %-andel Finström 95 91 89 90,0 42,65 % Geta 16,5 16 16 16,0 7,58 % Saltvik 66 66 62 64,0 30,33 % Sund 28 28 22 25,0 11,85 % Vårdö 17,5 13 19 16,0 7,58 % Totalt 223 214 208 211,0 100,00 % Fr annat distrikt 0 2 4,0 3,0 Annan kommun 2 0 2 1,0 Totalt i skolan 225 216 214 215 Elevantal lågstadiet specialklass Kommun vt-15 ht-15 Bokslut 2015 %-andel Finström 7 4 5,5 50,00 % Geta 0 0 0,0 0,00 % Saltvik 3 0 1,5 13,64 % Sund 2 2 2,0 18,18 % Vårdö 3 1 2,0 18,18 % Totalt 15 7 11,0 100,00 % 40
Utfall rambudget NÅHD Budgeten för NÅHD är en rambudget uppdelad i allmänförvaltning, skolverksamhet och elevvård. Budget 2015 Budget 2015 efter förändr Bokslut 2015 Avvikelse Använt % Bokslut 2014 Förvaltning 242 732,25 242 732,25 221 333,41-21 398,84 91,18 % 246 506,90 Skolverksamhet 3 077 209,64 3 133 209,64 3 076 509,76-56 699,88 98,19 % 2 831 582,27 Elevvård 132 677,99 100 677,99 92 184,48-8 493,51 91,56 % 101 211,59 Totalt 3 452 619,88 3 476 619,88 3 390 027,65 86 592,23 97,51 % 3 179 300,76 Kostnad per elev NÅHD I kostnad per elev ingår ramen dvs. Nettokostnaden för hela förvaltningen, skolverksamheten och elevvården samt avskrivningarna. Budget 2015 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Kostnad elev Ghs 14 328,98 13 877,74 Kostnad lågst spec 25 910,68 28 740,14 Total kostnad (medel) 14 872,36 15 196,45 14 721,65 14 252,54 Driftskostnad 14 302,92 13 929,33 14 157,80 Träningsundervisningen Träningsundervisningen är gemensam för NÅHD, SÅHD och Mariehamn. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom avtal mellan distrikten. 41
Kostnad per elev Budget 2015 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 60 733,17 51 030,89 53 505,34 53 638,36 50 125,21 42 977,58 Analys av det ekonomiska utfallet Getas del i Nåhd:s budget består av många enheter: Andel i förvaltningen, skolverksamhet, elevvård, kostnader för specialbarnträdgårdsläraren och träningsundervisningen. Getas andel i Nåhd:s bokslut är lägre än budgeterat vilket också innebär att Geta får 31 097,12 euro tillbaka för 2015. 42
3.4.2 BARNOMSORG C420 Barnomsorg BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 30 299 33 670 33 670 31 235 93 % KOSTNADER -290 515-293 187-293 187-319 134 109 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -260 216-259 517-259 517-287 898 111 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -611-4 837-4 837-8 908 184 % INTERNA POSTER KOSTNADER -89 742-96 168-96 168-102 255 106 % Interna totalt -89 742-96 168-96 168-102 255 106 % Totalt -350 569-360 522-360 522-399 061 111 % Kostnad per invånare -705-728 -728-798 Verksamhetsområde Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten och hemvårdsstöd för vård av barn under 3 år i hemmet. Verksamhetsmål Den allmänna målsättningen är att i enlighet med barnomsorgslagen bereda alla barn under skolåldern barnomsorgsplats enligt vårdnadshavarens och barnets gemensamma behov och önskemål, samt att alla barn med särskilda behov får det stöd och omsorg som de är i behov av. Barnomsorgen i Geta kommun skall bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och pedagogisk miljö genom att erbjuda god omvårdnad och goda lekmöjligheter i en stimulerande miljö. Målet är också att tillsammans med vårdnadshavarna sätta barnet i fokus och utifrån dennes ålder och individuella förmåga utarbeta en plan för att stärka barnets utveckling, vilket sker genom daglig kontakt, barnobservationer och utvecklingssamtal. Måluppfyllelse Under år 2015 har alla barn fått barnomsorgsplats enligt behov med stöd av barnomsorgslagen. Barn med behov av särskilt stöd har haft kontinuerligt besök av specialbarnträdgårdsläraren, samt dagligt stöd i den allmänna verksamheten. Genom daglig kontakt, samt planerade utvecklingssamtal baserade på barnobservationer, samarbetar daghemmet med barnets vårdnadshavare för att sträva till att stärka och stöda barnens utveckling. Personalgruppen arbetar med en avslappnad och naturlig kontakt sinsemellan där alla får bidra med sitt. Regelbundna personalmöten genomförs och diskussioner förs om hur arbetet kan förbättras ytterligare. Under år 2015 var dessvärre personalen hårt drabbat av återkommande och långdragna sjukskrivningar och behovet av vikarie var stort. Ekonomi Den totala budgeten för år 2015 har överskridits, då främst gällande personalkostnader 29 500 euro. En familjedagvårdare på obekväm arbetstid har varit anställd men inte budgeterad (5 200 euro) och 43
daghemmets vikariearrangemang har kostat extra. Intäkterna, då främst dagvårdsavgifterna är lägre än budgeterat. Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet Vårdnadshavare som inte nyttjar den kommunala barnomsorgen, för barn under 3 år, har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet. I stödet ingår en grunddel, en syskondel och en tilläggsdel samt ett tvillingtillägg. I de fall en vårdnadshavare har förkortad arbetstid utgår ett partiellt stöd. Från och med 1.1.2006 har även vårdnadshavare till barn som går i första och andra klass i grundskolan rätt till partiellt stöd. Hemvårdsstöd 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Antal hushåll 9 9*1 10+3* 10 7 5 *hemvårdsstöd + partiella hemvårdsstöd Nyckeltal för barnomsorgen Barnomsorg 2015 2014 2013 2012 2011 Daghemmet Kotten 23,5 25,5 22,5 24,5 22,5 Barn under 3 beräknas som 1,5 barn i sammanställningen då de kräver mer personal (22 inskrivna vs 23,5 i beräkningar av personal). Personal 2015 2014 Föreståndare 100% 100% Barnträdgårdslärare 100% 100% Barnskötare 200% 200% Assistent 90% 90% Kök/Städ 100% 100% Familjedagvårdare ob-tid 10% - 44
Antalet barn som under året erhållit barnomsorg på Kotten 2015 2014 2013 2012 2011 Heldagsbarn 13 14 15 15 16 Halvdagsbarn 9 9 9 10 6 Totalt 22 23 24 25 22 Därav under 3 år 3 4 2 2 4 Förundervisningsbarn VT 5 3 9 1 3 Förundervisningsbarn HT 4 5 4 9 3 2015 2014 2013 2012 2011 Nyttjandegrad 65,7 69,7 89,5 73,3 67,4 Inskrivningsdagar 3 523 3 287 3 529 3 481 3 353 Öppetdagar 5 362 5 357 5 923 4 746 4 977 Närvaro % 61,97 61,4 59,58 59,16 56,60 45
3.5 BIBLIOTEKS- OCH KULTURVERKSAMHET C500 Bibliotek och kultur BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 41 41 KOSTNADER -40 734-44 566-44 566-38 429 86 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -40 734-44 525-44 525-38 429 86 % INTERNA POSTER KOSTNADER -11 704-11 427-11 427-14 106 123 % Interna totalt -11 704-11 427-11 427-14 106 123 % Totalt -52 438-55 952-55 952-52 535 94 % Kostnad per invånare -106-113 -113-105 Uppgiftsområdet omfattar biblioteks- och kulturverksamhet. Verksamheten sköts av bibliotekssekreteraren. Tjänsten är inrättad på 44 procent och innehas av Lotta Marshall. Verksamhetsområde I biblioteks- och kulturverksamheten ingår drivandet av biblioteks- och kulturverksamheten i kommunen. Utöver bibliotekets öppethållning sköter bibliotekssekreteraren klasstimmar i Geta skola med boktips och utlåning för eleverna. Sedvanliga arbetsuppgifter i ett bibliotek som medieurval, gallring, utlån/återlämning, katalogisering, tidskriftsprenumerationer, statistik m.m. Dessutom fungerar bibliotekssekreteraren som redaktör för Getabladet. Ekonomi Biblioteks- och kulturverksamheten underskred sin ram med cirka 6 000 euro. Verksamhetsmål Att driva ett trivsamt bibliotek och ordna kulturaktiviteter. Så långt det är möjligt ska biblioteket tillfredställa läsarna med material från dess egna hyllor, eller via fjärrlån. Biblioteket ska vara en möjlig studieplats och förse besökare med tillgång till datorer, trådlöst nätverk och utlån av böcker även för ickeboende i kommunen. Verksamheten skall också stöda och uppmuntra vuxenutbildningen bland annat genom Medborgarinstitutet. Biblioteks- och kulturverksamheten strävar till att med känsla och omsorg stödja bevarandet av det som är viktigt för den egna kommunen såsom byggnader, föremål, skogsstigar och att skapa ett kulturens Geta. Till målen hör även att främja inflyttning till kommunen. Biblioteket fungerar även som skolbibliotek och skall uppmuntra barnen till läsning och lärande. Måluppfyllelse Biblioteket har varit öppet tisdagar klockan 16-20 och torsdagar klockan 13-17, det vill säga sammanlagt åtta timmar per vecka och en timmes skolbibliotek per vecka. Noteras kan att biblioteket är öppet och tillgängligt för skolan hela dagarna. Under året har alla skolklasser haft bibliotekstimme minst en gång varannan vecka. Daghemmet Kotten har också gjort besök i biblioteket under året och bibliotekssekreteraren har gjort i ordning 8 stycken bokkassar som finns på daghemmet och som föräldrar kan låna hem till sina barn. 46
I mars i samband med Mariehamns litteraturdagar bjöds alla barn i årskurs fem i de åländska skolorna, alltså även Getabarnen till stadsbiblioteket på vimmelfest. Där uppträdde bland annat författaren Petter Lidbeck. Samma dag besökte Getas fjärdeklassare Källbo skola och fick träffa en isländsk författare. Geta har under 2015 samarbetat med de övriga norråländska kommunbiblioteken om en Bokcirkel som letts av Marie Stefansdotter. Utställningar Sommaren 2015 ställde Sara Bergman ut målningar med temat Djur och natur i biblioteket 11.6-31.8. I november-december visade Christer Åkerholm målningar i biblioteket. Kura gryning Skolan firade Kura gryning 12 november på Pettas. Frederick Pastoor läste årets text för skolbarnen. Familjen Himmelstrand stod för musikunderhållningen. Kura skymning Kura skymning hölls den 9 november i Ålands fotografiska museum i Pålsböle gemensamt med Norra Ålands bibliotek (Vårdö, Sund, Saltvik, Finström och Geta). Temat var Vänskap i Norden. För underhållningen stod författaren Doris Ingman och musikgruppen Visavi. Julkultur Den 12 december arrangerade Geta poesi och visa Julkultur och bocksläpp. Biblioteket höll öppet hus under dagen med program av familjen Himmelstrand, Inger Skogberg, Ulla Boman, Mats Adamczak och Elspeth Randelin. Getabladet Getabladet har getts ut, sammanlagt 6 nummer under år 2015. Bladet har distribuerats till 240 hushåll, med undantag för sommarnumret som har distribuerats till 460 hushåll, dessutom har varje nummer skickats som brev till 18 mottagare. Föreningsbidrag Bidrag om 650 euro har under året beviljats till Geta kulturförening r.f. för Geta poesi och visa. Medborgarinstitutet Medborgarinstitutets kursverksamhet har fortsatt i kommunen med Cina Mon Wallén som kontaktperson. Sammanlagt har 69 personer från Geta deltagit i Medborgarinstitutets kurser, 56 kvinnor och 13 män. 4 kurser förverkligades i Geta. Antalet Getabor som deltagit i Medis-kurser i Geta var 25 och i andra kommuner: 44. 47
Getaborna har varit mest intresserade i följande kurser: Gymnastik, hälsa och dans 42% Musik 20,3% Språk 8,7 % Nyckeltal biblioteket Geta bibliotek 2015 2014 2013 2012 Antal titlar 8992 8347 8.327 8.185 Inköpta titlar 329 354 495 217 Antal utlån/invånare 5,8 8,04 7,2 5,0 Antal utlån 2860 3992 3547 2945 48
3.6 BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadstillsyn C611 Byggnadstillsyn BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 9 274 9 192 9 192 18 600 202 % KOSTNADER -35 388-44 599-44 599-38 301 86 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -26 114-35 407-35 407-19 701 56 % INTERNA POSTER KOSTNADER -4 782-5 624-5 624-6 195 110 % Interna totalt -4 782-5 624-5 624-6 195 110 % Totalt -30 896-41 031-41 031-25 896 63 % Kostnad per invånare -62-83 -83-52 Verksamhetsområde Byggnadsnämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Geta. Nämnden behandlar även detaljplanefrågor. I slutet av år 2014 sade kommunen upp samarbetsavtalet med Finströms kommun. Hela år 2015 har kommunen skött byggnadsinspektionen i egen regi. Verksamhetsmål Effektivt och utan driftsproblem återflytta byggnadsinspektionsverksamheten från Godby till Vestergeta. Konstruera en effektiv och samhällsstödjande byggnadsinspektionsverksamhet Etablera en god, proaktiv och konstruktiv samarbetsmiljö mellan myndigheten, entreprenörer och kommuninvånare. Utreda lagstiftningen kring avlopp och kartlägga kommunens åtgärdsbehov. Inköp av program och IT utrustning Måluppfyllelse En stödtjänst för viss tid (1.1.2015-31.12.2015) om 30% har bistått uppgiftsområdet för byggnadstillsyn. Driften har framskridit som planerat. Anskaffande av program (Befolkningsdatasystemet, BDS) och IT utrustning har påbörjats. Ekonomi Byggnadsnämndens intäkter överskred budget med cirka 9 000 euro. På grund av de ökade intäkterna kom totala budgeten för byggnadstillsynen att underskridas med totalt cirka 16 000 euro. 49
Nyckeltal Befattning 2015 2014 Byggnadsinspektör 1 1 Sekreterare 0,3 0,2 Totalt 1,3 1,2 ByggnN 2015 2014 Möten 7 11 Paragrafer 89 137* Ärenden 2015 2014 Byggnadslov 47 25 Byggnadsanmälan Avloppstillstånd 18 15 Undantagsärenden Syner 76 56 Utlåtanden Färdigställda * I år 2014 ingår samtliga paragrafer i den gemensamma byggnadsnämnden. 50
Byggnader och anläggningar C612 Byggnader och lokaler, uthyrning BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 54 302 61 725 61 725 67 008 109 % KOSTNADER -185 682-175 529-180 529-232 055 129 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -131 380-113 804-118 804-165 047 139 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -64 179-100 520-100 520-97 112 97 % INTERNA POSTER INTÄKTER 263 402 277 567 277 567 337 495 122 % KOSTNADER -73 709-74 242-74 242-94 429 127 % Interna totalt 189 693 203 325 203 325 243 066 120 % Totalt -5 866-10 999-15 999-19 093 119 % Kostnad per invånare -12-22 -32-38 Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar underhåll och skötsel av kommunernas byggnader och anläggningar. Verksamheten leds av en deltidsanställd kommuntekniker på 40 procent av heltid. Det praktiska arbetet sköts av fastighetsskötaren, som handhar kommunens samtliga fastigheter och som ser till den övriga tekniska verksamheten i kommunen. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för kommunens personal och dess hyresgäster. Målsättningen är även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs. Kommunen strävar också till att energieffektivisera och att kostnadseffektivisera verksamheten. Måluppfyllelse Fastigheterna sköts och underhålls kontinuerligt. Hyreshusens lägenheter fräschas upp vartefter hyresgästerna flyttar ut. Vid daghemmet Kotten byttes plattläggningen mot asfalt. En cykelbana anlades samtidigt. Köket försågs med industridiskmaskin och ny golvmatta. I skolan anlades en värmeslinga på lastperrongen och skolans hängrännor och stuprör sågs över. Ekonomi Intäkterna har varit något högre än budgeterat. Verksamhetsbidraget överskreds dock med cirka 46 000 euro, vilken till största del består av oförutsedda vikariekostnader samt ökade el-, materialoch renhållningskostnader. Behoven inom fastighetsskötseln är stora och det löpande underhållet har på grund av tidigare års inbesparingar blivit eftersatt. Uppföljning Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt anhålls om frigörande av medel hos kommunstyrelsen, ofta i flera steg, för att hålla koll på kostnaderna. De flesta projekt upphandlas i någon form. 51
Nyckeltal Hyreslägenheter (antal) 2015 2014 2013 2012 Tallgården 12 12 12 12 Engården 12 12 12 12 Hemgården 11 11 11 11 52
3.7 KOMMUNALTEKNIK Trafikleder och allmänna områden C615 Trafikleder och allmänna områden BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 190 568 KOSTNADER -29 217-36 250-36 250-36 886 102 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -29 027-36 250-36 250-36 319 100 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -18 579-19 922-19 922-19 170 96 % INTERNA POSTER KOSTNADER -11 311-10 691-10 691-14 235 133 % Interna totalt -11 311-10 691-10 691-14 235 133 % Totalt -58 917-66 863-66 863-69 723 104 % Kostnad per invånare -119-135 -135-139 Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel och anläggande av kommunens vägnät samt underhåll av kommunens allmänna områden och hamnar. Även här har fastighetsskötaren ett övergripande ansvar för den kontinuerliga driften. Kommunalvägar Norsträskvägen 767 m, Skräddarsvängen 626 m, Knutnäsvägen 1.512 m (belagd), Träskholmsvägen 780 m, Ramsdalsvägen 995 m, Centralvägen 450 m, Dånövägen 4.780 m (belagd), Engesvägen 616 m, Snäckövägen 1.907 m, Lökholmsvägen 630 m. Totalt tio stycken vägar, om 13,1 km, varav två är belagda till en längd av 6,3 km, motsvarande 48,1 procent av totala längden. Byggnadsplanevägar och gång- & cykelvägar Laxvägen 260 m (belagd), Åkervägen 117 m (belagd), Gamla byvägen 830 m (70 % belagd), Hemgårdsvägen 75 m (belagd), Laxvägen Hemgårdsvägen 210 m (belagd) Allmänna områden Höckböle rastplats (grusyta), Centrumtomten (gräsplan mm intill Getaboden), idrottsplatsen (markområdena), Lökholmen (småbåtshamn och uppläggningsplats för båtar). Verksamhetsmål Fortlöpande underhåll, besiktning av vägarnas skick samt utredning över statusen på vägarna. Vägunderhållet ligger fortfarande efter, varför ett fortsatt högt tryck bör ligga på investeringssidan. Måluppfyllelse Samtliga kommunalvägar är nu röjda från sly och kvistar, arbetet har utförts under en flerårsperiod. Skräddarsvängen och Norsträsksvägen dikades under året och nya trummor anlades. Vägen grusades. 53
Ekonomi Kostnaderna har hållits nere tack vare marginellt snöröjnings- och sandningsbehov. Avskrivningarna har varit något högre än budgeterat. Uppföljning och intern kontroll Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt anhålls om frigörande av medel hos kommunstyrelsen, ofta i flera steg, för att hålla koll på kostnaderna. De flesta projekt upphandlas i någon form. Nyckeltal 2015 2014 2013 Kommunalvägar, km 13,1 13,1 13,1 Byggnadsplanevägar, GC-vägar, km 1,5 1,5 1,5 Avfallshantering C613 Avfallshantering BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 39 611 38 600 38 600 39 143 101 % KOSTNADER -31 104-26 450-26 450-32 890 124 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt 8 507 12 150 12 150 6 253 51 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -3 415-3 154-3 154-3 154 100 % INTERNA POSTER KOSTNADER -3 527-3 333-3 333-4 439 133 % Interna totalt -3 527-3 333-3 333-4 439 133 % Totalt 1 565 5 663 5 663-1 340-24 % Kostnad per invånare 3 11 11-3 Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunalt renhållningsansvar i enlighet med landskapslagen om renhållning. Verksamheten regleras även i lokala renhållningsplaner och föreskrifter. Verksamhetsmål Målet för verksamheten är att tillhandahålla lagstadgad och för miljön nödvändig avfallshantering samtidigt som en strävan efter att minska avfallsmängderna efterlevs. Åtgärder Geta återvinningscentral hålls bemannad och tillgänglig för hushållen vid minst ett tillfälle per vecka. Under sommarhalvåret hålls återvinningscentralen bemannad under två veckodagar. Renhållningsplanen för kommunen hålls uppdaterad via kommunstyrelsen. 54
Måluppfyllelse Kontinuerlig information om sophantering till allmänheten genom Getabladet och hemsidan. Ekonomi Intäkterna för året blev marginellt större än budgeterat, men kostnaderna blev däremot större. Intäkterna täcker fortfarande kostnaderna och avskrivningar är gjorda enligt plan. Budgeten har därför överskridits med 1 340 euro. Uppföljning och intern kontroll Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt anhålls om frigörande av medel hos kommunstyrelsen, ofta i flera steg, för att hålla koll på kostnaderna. De flesta projekt upphandlas i någon form. Fr.o.m. 1.1.2016 påförs personalkostnaderna vid återvinningscentralen denna enhet istället för på enheten för fastighetsskötsel. Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 Mängd sopor från ÅVC 99 768 kg 83 486 kg 87 985 kg 67 264 kg Mängd per invånare 199 kg 169 kg 178 kg 136 kg Vatten och avlopp C614 Vatten och avlopp BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 46 535 51 028 51 028 45 834 90 % KOSTNADER -35 737-51 705-51 705-46 944 91 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt 10 797-677 -677-1 110 164 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -13 396-17 686-17 686-14 589 82 % INTERNA POSTER INTÄKTER 11 531 13 628 13 628 14 943 110 % KOSTNADER -13 934-13 536-13 536-17 593 130 % Interna totalt -2 403 92 92-2 650-2880 % Totalt -5 002-18 271-18 271-18 349 100 % Kostnad per invånare -10-37 -37-37 Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Verksamhetsmål Att säkra vattenförsörjningen samt att bygga ut kommunens vatten- och avloppsnät i den takt som i möjligast mån tillfredsställer kommuninnevånarna. Att förhindra inläckage av dagvatten i avloppsledningsnätet. 55
Måluppfyllelse En tryckreducerare byttes ut i Olofsnäs. Projektering av dragning av vatten- och avlopp till Höckböle genomfördes under året. Förberedelser för anslutning av Långövatten vidtogs. Ekonomi Intäkterna blev cirka 6 000 euro lägre än budgeterat, kostnaderna blev marginellt lägre än budget. Verksamhetsbidraget blev 1 110 euro och efter avskrivningar blev resultatet -15 699 euro. Flera läckage har åtgärdats under året. Nyckeltal 2011 2012 2013 2014 2015 Inköpt [m³] 26 054 29 393 30 707 19 840 25 108 Debiterat [m³] 21 121 21 360 21 269 19 725 19 025 Differens [m³] 4 933 8 033 9 438-115 -6 083* m³/person (inköp) 53 59 62 41 50 m³/person (debit) 43 43 43 40 38 *Det negativa värdet beror på spolningar av ledningar och dylikt. Månadsvis vattenförbrukning [m³] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Januari 1 278 1 545 1 978 2 506 1 354 1 531 Februari 903 1 538 1 917 2 408 1 266 1 320 Mars 1 456 2 177 2 314 2 282 1 302 1 770 April 1 594 1 723 2 144 3 071 1 650 1 811 Maj 1 726 1 658 2 224 3 071 1 742 1 986 Juni 1 939 1 996 2 261 3 302 2 027 2 269 Juli 2 895 2 794 3 161 3 179 2 042 2 641 Augusti 1 941 2 822 2 529 3 284 2 040 2 586 September 1 699 3 070 2 690 2 742 1 640 1 715 Oktober 2 051 2 295 2 370 1 726 1 523 1 648 November 1 590 2 141 3 624 1 622 1 453 1 978 December 1 960 2 295 2 181 1 514 1 801 1 838 Summa 21 032 26 054 29 393 30 707 19 840 25 108 56
3.8 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN C700 Gemensamma brand- och räddningsnämnden BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD KOSTNADER -24 502-25 142-25 142-25 901 103 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -24 502-25 142-25 142-25 901 103 % Totalt -24 502-25 642-25 642-25 901 101 % Kostnad per invånare -49-52 -52-52 Verksamhetsområde Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan landskommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Jomala kommun verkar som huvudman. Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare. Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand- och befolkningsskyddet i avtalskommunerna. Nämnden har sammanträtt sex gånger och behandlat 41 ärenden. Verksamhetsmål Att med beviljade medel på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår inom kommunen samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Att understöda kommunens brandkår på så sätt att dess verksamhet kan fortgå. Brandkåren bör även uppmuntras så att återväxten kan tryggas. Bibehålla brandkårernas utryckningsnivå och kompetens. Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av byggnad. Utbilda personal inom kommunens dagis-, skol- och omsorgsverksamhet. Utföra syneverksamheten till fullo. Under verksamhetsåret upprätta och besluta om nytt reviderat servicenivåbeslut. Under verksamhetsåret revidera och upprätta nytt avtal med kommunens avtalsbrandkår. Beslut i samråd med kåren angående ändamålsenliga utrymmen för brandstation. Måluppfyllelse Information och utbildning inom offentliga sektorn har uppnåtts. Samarbetet med kåren har fortgått. Geta kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden har reviderats. Nytt registreringssystem har i samarbete med övriga kommuners byggnadsinspektioner ej verkställts och arbetet fortgår vidare inom 2016. Arbetsgruppen angående utredning för en samarbetsplan av en gemensam räddningsmyndighet på Åland färdigställde sitt arbete inom mars 2015 vilken resulterade i två svar ett från vardera landskapsregeringen och ett från landskommunerna. 57
Kommunen har beslutet i budget för 2016 medel för planering av ändamålsenliga lokaler till brandkåren. Icke verkställda mål Nytt registreringssystem har i samarbete med övriga kommuners byggnadsinspektioner ej verkställts och arbetet fortgår vidare inom 2016. Nyckeltal 2015 2014 Brandsyn 16 7 Byggsyner 21 64 Sotningar 144 121 En syneintervall kan vara 1,2,3, eller 5 årig. Förebyggande verksamhet Förebyggande verksamhet och rådgivning en del i verksamheten. Ett långsiktigt arbete för att uppnå resultat är av stor vikt. Daghem, skolor och kommunernas äldreomsorg är alltjämt viktiga målgrupper. Under 2015 har informationen till äldreomsorgen inom räddningsområdets kommuner fortsatt där information och utbildning för personalen angående säkerhet har fortgått och varit en högt prioriterad verksamhet. Operativ verksamhet Psök BRAND BRAND BRAND AUT AUT AUT Trafik Dyk Totalt Totalt litet grund totalt litet grund totalt olycka alarm 2015 2014 Geta 10 2 2 2 5 7 1 20 9 Totalt 115 54 33 87 98 72 170 61 4 437 546 RÅL totalt 2015 31 34 19 53 32 30 62 38 1 185 217 Fastighetsbränder har förekommit i Jomala varvid den mest omfattande var ungdomslokalen Frideborg som totalförstördes, därtill har byggnadsbränder i Finström och Lumparland förekommit. Drunkningstillbud har förekommit under året i Eckerö. Trafikolycka där kårer har utfört arbeten har fortlöpt lyckligtvis utan omkomna. Under verksamhetsåret har vi förskonats från större markbränder. Direkta översvämningar och större stormskador har lyckligtvis undvikits. 58
Eckerö har beslut om reservkraft till Solgården tagits och färdigställs under 2016 därtill har man monterat ny vinsch på E15 och i Jomala har taket på Gottby FBKs station målats. I Saltvik har man kommit igång med uppförande av brandstation för Västra Saltvik FBK och Östra Saltvik FBK har befintligt porthål förstorats. Kommunernas sektorplaner för brand- och räddningsväsendet har reviderats. Avtal om samverkan för oljeskadebekämpning har ingåtts. 59
3.9 LANTBRUKSNÄMNDEN C800 Lantbruksnämnden BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER 6 116 KOSTNADER -5 349-5 700-5 700-3 603 63 % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt 767-5 700-5 700-3 603 63 % Totalt 767-5 700-5 700-3 603 63 % Kostnad per invånare 2-12 -12-7 Verksamhetsområde Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd dvs. mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket. Handläggning av kartmaterial. Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar. Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen. Registerföringsuppgifter. Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur. Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket. Verksamhetsmål 2015 träder EU:s reformerade jordbrukspolitik i kraft. De nuvarande stödsystemen, såväl EU:s som de nationella jordbruksstöden, kommer att ändras. Nya stödsystem och ändrat regelverk kommer att innebära ökat behov av rådgivning. Saklig information och handledning till jordbrukarna kommer därför vid sidan av snabba och korrekta stödutbetalningar att utgöra de viktigaste verksamhetsmålen. En viktig målsättning är även att andelen elektroniska ansökningar utökas. Ett av de viktigaste verktygen för att kunna ge sakkunnig rådgivning och handledning är att personalen själv håller sig ajour med gällande lagar och förordningar som berör stödsystemen. Det uppnås genom aktivt deltagande i kurser och utbildningstillfällen som berör förnyade stödformerna inklusive datasystemen som kommer att tas i bruk. Personlig handledning i elektroniska ansökningsförfarandet har visat sig vara ett fungerande koncept för att förbättra jordbrukarnas kunskap om elektroniska ansökningsförfarandet varför det är en åtgärd som kommer att prioriteras i mån av tid. Måluppfyllelse Ändrade stödformer och stödvillkor till följd av den reformerade jordbrukspolitiken innebar som väntat ett intensivt år med frågeställningar och behov av rådgivning. Programhanteringen som 60
också förnyades tampades med diverse tekniska problem och gjorde registreringsarbetet långsamt och tungarbetat. Andelen elektroniskt inlämnade ansökningshandlingar ökade markant under året. Knappt nittio procent av gårdarna inom samarbetskommunerna lämnade in stödansökan elektroniskt. Under året kunde åländska kommunerna ansluta sig till elektroniska arkivet som Landsbygdsverket upprätthåller och ansvarar för. Lantbruksförvaltningen var föremål för flera granskningar under året. Statens ämbetsverk på Åland utförde kommungranskning på lantbrukskansliet varvid skötseln av lantbruksadministrationen för år 2014 i Saltvik granskades. Enligt övervakningsrapporten fanns inget att anmärka på. Under sommaren utförde Landsbygdsverkets interna revision en granskning av administrations- och kontrollsystemen i Finström. Genom granskningen säkerställdes att verksamheten och medelanvändningen i kommunen är förenliga med EU:s förordningar så att EU:s medel används effektivt och oklanderligt. Granskningsrapporten hade inget att anmärka beträffande stödhandläggningen. Rapporten påpekade däremot att kommunen saknar uppgifter om ekonomisk begränsning hos lantbruksförvaltningens personal. Kommunen uppmanades även uppdatera sin datasäkerhetsplan. Kommunen fastställde senare under året ekonomisk begränsning för lantbrukskansliets personal. Personalen deltog i flera utbildningstillfällen under året som Landsbygdsverket arrangerade via nätet beträffande nya stödformer och nya programhanteringar. Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna stannar något under budgeterat. Intäkterna däremot högre än budgeterat. Antalet stödärenden från jävsgårdar som överförts till Finström för handläggning var omfattande och tidskrävande och genererade därmed i betydligt högre försäljningsintäkter än beräknat. Personal Personalstyrkan oförändrad dvs. en heltidstjänst som lantbrukssekreterare och en deltidstjänst på 60 % som lantbrukskanslist. För att uppfylla kravet på åtskiljande av arbetsuppgifter inom stödhandläggningen sker på basen av avtal från 2012 ett ömsesidigt utbyte av tjänster med södra Ålands två lantbrukssekreterardistrikt. 61
Nyckeltal Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Antal aktiva jordbrukslägenheter Finström 92 89 81 82 Geta 26 24 25 23 Saltvik 57 59 52 53 Sund 36 32 27 28 Vårdö 20 20 18 19 Totalt samarbetskommunerna 231 224 203 205 Antal ansökningningshandlingar Finström 617 568 520 384 Geta 223 110 180 121 Saltvik 392 323 310 266 Sund 240 209 190 170 Vårdö 132 109 110 79 Totalt samarbetskommunerna 1604 1319 1310 1020 Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, 1000 Finström 831 816 720 712 Geta 542 381 470 385 Saltvik 796 840 710 837 Sund 634 596 570 595 Vårdö 298 273 230 257 Totalt samarbetskommunerna 3 101 2 906 2 700 2 786 Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen av 45 ansökningshandlingar tillhörande 4 gårdar som överförts från Jomala och Hammarland till Finström för handläggning pga jäv. Utbetalda stödbelopp för dessa gårdar uppgick till totalt 140 808 euro. 62
4. BOKSLUT 4.1 RESULTATRÄKNING 63
4.2 FINANSIERINGSANALYS FINANSIERINGSANALYS BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 Kassaflöde i verksamheten Årsbidrag 276 830 241 954 26 683 69 447 Extraordinära poster -400 0 0 0 Korrektivposter till internt tillförda medel 0 0 0 28 171 SUMMA 276 430 241 954 26 683 97 618 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter -321 645-298 000-210 000-150 434 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 40 000 0 0 0 Försäljningsinkomster av bestående aktiva tillgångar 16 865 0 0 70 395 SUMMA -264 780-298 000-210 000-80 059 VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE 11 650-56 046-183 317 17 559 Kassaflödet för finansieringens del Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 13 738 0 0 0 Minskning av långfristiga lån -23 909-24 000-24 000-14 776 Förändring i kortfristiga lån (exkl. räntefria skulder) 56 881 0 0 564 SUMMA 46 710-24 000-24 000-14 212 Förändringar i eget kapital 2 318 0 0 2 125 Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och kapital 0 0 0-672 Förändringar av fodringar -22 731 0 0-54 654 Förändringar av räntefria skulder 65 285 0 0-33 246 SUMMA 42 554 0 0-88 572 KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL 91 582-24 000-24 000-100 659 Förändring av likvida medel 103 232-80 046-207 317-83 100 Förändring av likvida medel likvida medel 31.12 692 286 422 468 295 197 608 768 likvida medel 01.01. 589 054 502 514 502 514 691 868 FÖRÄNDRING 103 231-80 046-207 317-83 100 FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 Intern finansiering av investeringar, % 46,16 % 98,29 % Intern finansiering av kapitalutgifter, % 42,03 % 90,60 % Låneskötselbidrag 3,52 11,58 Likviditet 31.12 608 768 692 286 Kassabetalningar 3 105 656 3 295 549 Likviditet, kassadagar 72 77 Invånarantal 500 497 64
4.3. BALANSRÄKNING 65
66
4.4 NOTER TILL BOKSLUTET Tillämpade redovisningsprinciper Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har gjorts enligt fullmäktiges fastställda avskrivningsplan: Byggnader och konstruktioner 20-40 år Vägnät och soptipp 20 % Vattendistributionsnät 40 år Maskiner och inventarier 4-5 år/30 % Immateriella rättigheter 4 år Värderingen av placeringar utgår ifrån att aktier och andelar upptas till anskaffningspris. Vid uppställandet av resultaträkningen och balansräkningen har strävan varit att följa kommunsektionens anvisningar. Inga väsentliga ändringar eller rättelser har gjorts i uppställningarna som skulle försämra jämförbarheten med föregående period förutom att värdet på kommunens andelar kommunförbunden Norra Ålands Högstadiedistrikt och De Gamlas Hem har justerats till samma värden som finns i kommunförbundens bokslut. Transaktionen sänker kommunens värden i balansen med 25.976,62 och som motkonto har använts tidigare års resultat. Geta kommun har inte några sådana dottersamfund, intressesamfund eller övriga ägarintressesamfund som skulle göra det nödvändigt att upprätta ett koncernbokslut. 67
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 68
Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2011-2015 Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2011-2015 2015 2014 2013 2012 2011 Genomsnit t Avskrivningar enligt 176 295 136 069 132 150 144 870 138 614 145 600 plan Nettoinvesteringar 150 454 281 645 263 708 177 086 222 799 219 138 Differens -25 841 145 576 131 558 32 216 84 184 73 539 Differens % 117 % 48 % 50 % 82 % 62 % 66 % Donationsfondernas kapital Nordea Geta Cancerfond 2 260,33 Nordea Lennart Wiklund Blomsterfond 774,08 ÅAB Lennart Wiklunds Minnesfond 2 186,08 ÅAB Geta Cancerfond 7 013,20 ÅAB Geta Skolas Stipendiefond 91,42 13 452,45 69