GETA KOMMUN BALANSBOK 2016

Transkript

1 GETA KOMMUN BALANSBOK 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Räkenskapsperiod Behandlad i kommunstyrelsen , i kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT KOMMUNENS ORGANISATION REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN BUDGETDELENS UTFALL INVESTERINGSDELENS UTFALL KOMMUNLEDNING SOCIALNÄMNDEN ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG SKOLNÄMNDEN UNDERVISNINGSVERKSAMHET BARNOMSORG BIBLIOTEKS- OCH KULTURVERKSAMHET BYGGNADSNÄMNDEN KOMMUNALTEKNIK BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN LANTBRUKSNÄMNDEN BOKSLUT RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING NOTER TILL BOKSLUTET FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT REVISORSANTECKNING REVISIONSBERÄTTELSE bilaga 2

3 1. KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 Kommunstyrelsen i Geta avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år Befolkning Getas befolkning var personer. Detta innebär en minskning av befolkningen med en person i jämförelse med Över en tioårsperiod har kommunens befolkning ökat med över 50 personer (2006 var befolkningen 448 st). Ingen stark befolkningstillväxt är dock att vänta under de närmaste åren, men enligt ÅSUBs projiceringar kommer det att ske en ökning av befolkningen på lång sikt. Den långsiktiga strategin bör nu ändå vara att lägga resurser på att öka befolkningen. Detta i motsatts till tidigare år då målsättningen har varit att hålla befolkningen på en stabil nivå. Denna kursändring har att göra med det nya landskapsandelssystemet som antagligen träder i kraft 2018 och som kommer att innebära att befolkningsstrukturgrupperna i nuvarande landskapsandelssystem försvinner. Geta kommun behöver alltså inte längre vara varse om minskade landskapsandelar den dag då kommunens befolkning överskrider en viss gräns för en viss bosättningsstrukturgrupp. Istället kommer kommuner med en befolkningstillväxt att gynnas i det nya systemet. Däremot är det nya landskapsandelssystemet laddat med en inbesparing om 4 miljoner och utformat så att Geta kommun kommer att gå miste om över euro i landskapsandelar jämfört med landskapsandelarna för 2017, vilket kommer att slå hårt åt vår ekonomi. Minskningen av landskapsandelar kommer att ske årsvis fram till 2021 då det nya systemet planeras vara helt i kraft. Det är dock viktigt att poängtera att det aviserade nya landskapsandelssystemet ännu inte är i laga kraft. Bokslutet Geta kommuns bokslut uppvisar en vinst om ,96 euro. Skatteintäkterna blev cirka euro högre än beräknat ( ,97 euro) och är betydligt högre i jämförelse med bokslut Totalt erhöll kommunen ,42 euro i landskapsandelar, cirka euro högre än budgeterat. På grund av att budgeteringen inte medgett oväntade utgifter har ett flertal ärenden gällande tilläggsmedel behandlats under året. Cirka euro netto i driftskostnader beviljades av fullmäktige i tilläggsmedel, huvudsakligen för extra utgifter inom äldreomsorgens institutionsvård. Fram till oktober, innan prognoserna för utfallen över skatteintäkterna och finansieringsstödet till fullo var redovisade estimerades en budgetöverskridning med närmare euro eller 35 % trots beviljade tilläggsmedel. I huvudsakliga drag har budgetuppföljningen vad gäller personalkostnader inom Hemgårdens verksamhet varit problematisk då stor omsättning rådigt främst bland ledande tjänstemän inom socialomsorgen samt där tillhörande anställda och inhoppare för sjukvikariat. För investeringsbudgeten gjordes en budgetminskning om totalt netto i samband med konstaterande om en förskjutning av investeringsprojekt till budgetår En nettominskning om för nyinköp av brandbil och tilläggsmedel om euro för investeringsutgifter överflyttas till budgetår 2017 och omnämns i noterna. Brandbilen och varorna levereras under år Investeringarna underskrider den slutliga investeringsbudgeten med euro eller 78,31 %. Underskottet kan härledas till främst 3

4 stor personalomsättning bland ledande tjänstemän och beräknas hålla en mer stabil nivå inför kommande räkenskapsperiod. Händelser under året Under första delen av år 2016 var kommundirektörstjänsten vakant. Under tiden köptes konsulttjänst in om motsvarande 40 procents arbetstid av heltid. Konsulten fortsatte arbetet från hösten 2015 enligt uppdrag från kommunstyrelsen främst med syftet att utreda en förvaltningsreform för att effektivsera kommunens beslutsfattande och fatta beslut om framtida resursbehov. Beslut om reformen bordlades och det nytillträdda fullmäktige fick möjlighet att ta slutlig ställning i frågan i början av året och skall implementeras En stödtjänst inom ekonomiförvaltningen krävdes för att täcka upp belastningen på kommunkansliet under vårens bokslutsarbete. Under året ändrades tjänsten kommundirektör om 100 procent till 80 procent i enlighet med budget Kommunteknikerns tjänst var även den vakant under kvartal två till tre och tillträddes i oktober Geta den 11 maj 2017, Gustav Blomberg 4

5 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2.1. RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgifterna för driften). Verksamhetsbidraget för år 2016 uppgår till euro. Detta är en ökning av nettoutgifterna med 5,94 procent i jämförelse med 2015 års bokslut. Som konstaterats under många år har kommunens utgifter hållits på en låg nivå vilket inneburit att ökade behov inte mötts fullt ut. Kommunen är fortsättningsvis i ett skede då åsidosatta åtgärder bör vidtas i en allt större utsträckning. Intäkterna har flutit in på en stabil nivå i förhållande till budget. Försäljnings- och avgiftsintäkterna överskred budgeterade medel. Övriga verksamhetsintäkter underskred förväntat utfall med cirka euro. Personalkostnaderna blev euro högre än slutlig budget. Personalkostnader utgör 51,3 procent av kommunens verksamhetsbidrag (jämfört mot föregående räkenskapsperiod nästan exakt 50 procent). De ökande personalkostnaderna är ett orosmoment, men de väntas hållas på nuvarande nivå eller minskas under 2017 med hjälp av; åtgärder riktade mot att hålla nere antalet sjukskrivningar, intern kontroll samt med anledning av konkurrenskraftsavtalet som bland annat innebär en minskning av semesterpenningen för kommunens anställda med 30 procent. Kommunfullmäktige har under året beviljat tilläggsmedel för bland annat vård vid Oasen Boende- och Vårdcenter. De utökade kostnaderna kunde inte justeras med minskade utgifter inom andra områden eller utökade intäkter i samma utsträckning, varför det ursprungliga budgeterade underskottet om förväntades utökas till ett ännu större minusresultat. Efter nettoutgifterna kommer kommunernas skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Det förväntade underskottet kompenserades av ett ackumulerat överskott i slutet på året om ca som inflöt till följd av ökade skatteinkomster och utökade finansieringsandelar från Landskapsandelssystemet. Under år 2015 skedde förändring i vilken kommunerna själva förväntades ombesörja budgeteringen för skatteintäkterna inför budgetår 2016 och därefter. Till förfogande kunde köpas ett skatteprognosverktyg utformat av Finlands kommunförbund och det ordnades skolnings- och informationstillfällen för kommunpersonal, i vilket Geta kommun tog del av. Den positiva utvecklingen syns i inkomstskattens och andelen av samfundens skatteslag. Det slutliga vad gäller skatteinkomsterna visar ,979 euro mot budgeterade euro. Landskapsandelarna utgjorde ett överskott mot budget, ,42 euro mot euro. Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som används för 5

6 jämförelser kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Årsbidraget för år 2016 slutade på euro. Räntekostnaderna har sjunkit något mot tidigare år och var euro. De finansiella kostnaderna kompenserades till ca 30 procent upp av en försäljningsvinst av aktieinnehav. Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, det vill säga den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, fråndragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader lagts till. Kommunens överskott för år 2016 är ,96 euro. I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock en tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget år 2016 räckte till att täcka upp för kommunens investeringar om totalt euro och det totala amorteringsbehovet om cirka euro. 6

7 2.2. KOMMUNENS ORGANISATION Vid utgången av verksamhetsåret bestod kommunens organ av följande ledamöter: 7

8 8 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016

9 2.3 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN Allmänt Geta kommunstyrelse har sedan 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland annat: Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen. Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen. Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter. Ekonomi Budget- och skatteuppföljningar görs regelbundet i samband med kommunstyrelsens sammanträden, och uppföljningarna delges även kommunfullmäktige. Under år 2016 har fokus legat på att trygga rutinerna för god förvaltningssed och utforma en tillförlitlig grund för utökat system inom budgetuppföljningar och ekonomiska analyser. Den stora omsättningen bland personal i ledande ställning har medfört att målsättningen om månadsrapportering till budgetansvariga ej har kunnat tillgodosetts till fullo. Budget- och skatteuppföljning inför kommunstyrelsen och budgetansvariga har därmed till viss del varit bristfällig. En löpande avstämning har dock genomförts på tjänstemannanivå och i dialog med kommunstyrelsens ordförande. Utgiftsverifikat granskas och godkänns sedan ett par år tillbaka alltid av två olika personer. Kommunstyrelsen granskar successivt lagligheten i kommunfullmäktiges beslut. Kommunledningen kan därutöver komma att formalisera och ta i bruk ytterligare rutiner för fullföljandet av den interna kontrollen. Den interna kontrollen hade under 2014 brustit vad gäller korrekt verifikathantering, tydlig och korrekt utförd bokföring, samt, på grund av ovanstående, korrekt budgetuppföljning. Problemen uppdagades i och med arbetet med bokslut För att åtgärda problemet fördes en dialog om problematiken med kommunens revisor och en bokföringskonsulttjänst hyrdes in för att åtgärda akut kompetensbrist. Under år 2015 justerades tjänsten som ekonomisekreterare om 60 procent till ekonom om 100 procent vilken tillsattes i april Arbetet med att reda ut bokföringen pågick hela 2015 och experthjälp krävdes även under våren 2016 i samband med bokslutsarbetet och balansavstämningar. 9

10 Kommunens tillgångar och personal Kommunen har inte tagit i bruk något program för anläggningstillgångar. En översyn av arbetet med anläggningstillgångarna har skett under hösten år 2015 i samband med upprättandet av budget 2016 samt under våren 2016 inför bokslutet. Extern personal har anlitats för att granska hanteringen av anläggningstillgångarna. Målsättningen är att ta i bruk relevant programvara när personalstrukturen på kommunkansliet hunnit arbeta in de återupptagna rutinerna. Kontinuerlig uppföljning av vattenanslutningsregistret görs årligen och det har påbörjats en kartläggning över behovet om ett uppdaterat register över kommunens avtal och ansvarsförbindelser. Under år 2016 har stort fokus också legat på att strukturera upp löneadministrationen i det att upprätthålla ett enhetligt timrapporteringssystem vid samtliga enheter. Informationsbeskrivningar har delgetts förmän vad gäller frånvaroansökningar samt semesterplanering, uppföljning och bokföring, detta för att tillgodose en tydligare och klarare uppföljning mot framtida prognoser och kalkyleringar i budgetsammanhang. Ett välutformat prognosverktyg för personalkostnader har också tagits fram i samarbete med köptjänsten för löneräkningen av Sunds kommun. Vid Hemgårdens verksamhet har ett schemaläggningsprogram köpts in för att underlätta arbetet med den planerade schemaläggningen kontra utförda arbetstimmar. I slutet på året förbereddes även ett avtal med ÅDA för RAI-soft, ett vårdtyngdsmätningsinstrument som skall trygga de boendes service och kommunens planering av personalbehovet. RAI-soft implementeras inom ramen för år 2017 års budget. Kommunens storlek gör att det sällan finns överlappning av tjänster. Det finns därmed en sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro. Det är av vikt att det finns uppdaterade uppgiftsbeskrivningar för kommunens anställda och att rutiner är nedskrivna för att motverka längre avbrott när ny eller tillfällig personal introduceras till arbetet. Under året har kommunteknikern fått en uppdaterad tjänstebeskrivning och under 2017 kommer fler arbetstagare och tjänstemän få sina uppgiftsbeskrivningar/tjänstebeskrivningar uppdaterade. 10

11 3. BUDGETDELENS UTFALL Resultaträkningen 11

12 Intäkter Kostnader 12

13 Skattenivåer Inkomstskatteuttaget var för ,50%. Fastighetsskatterna var: 0,50% allmän fastighetsskatteprocentsats 0,00% för byggnader som används för stadigvarande boende 0,90% för övriga bostadsbyggnader 0,00% för allmännyttiga samfund Verksamhetens finansiering Skatteinkomster och landskapsandelar Finansiella intäkter och avskrivningar 13

14 3.1 INVESTERINGSDELENS UTFALL Kostnadsställe, plats och projekt Budget 2016 ursp Budgetändr. Budget 2016 slutg. Summa kum fastighet skolan, ventilation fastighet daghemmet, ventilation fastighet Hemgården, ventilationsrengöring samt projektering fastighet Engården, ventilation projektering fastighet Tallgården, ventilation projektering vatten o avlopp, renovering gamla stammar branddepå, resultaträkning projektets INTÄKTER, branddepå projektets KOSTNADER, branddepå brandbil, resultaträkning projektets INTÄKTER, brandbil projektets KOSTNADER, brandbil fastighet skolan, fryskompressorer centralköket fastighet Hemgården spoldesinfektor Totalt

15 3.2 KOMMUNLEDNING Verksamhetsområde Uppgiftsområdet kommunledning omfattar resultatenheterna val, revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunkansli, beskattning, övrig allmän förvaltning, näringslivsprojekt, personalpolitiska åtgärder, samhällsplanering samt ungdoms- och fritidsverksamheten. Ekonomi Kommunledningens bokslut uppvisar för 2016 ett verksamhetsbidrag om , vilket är enligt slutgiltig budget. Budgetändringen om euro gjordes på grund av utökade personalkostnader (kommundirektör) samt på grund av anlitande av experttjänster vid uppgörande av bokslut Kommunen beslutade 2015 att efterskänka Geta Ungdomsförening ett förmedlat lån, men det har inte vunnit laga kraft. Besvär väcktes och ärendet är fortfarande inte avklarat. Kommunen erlägger en kostnad till Sunds kommun enligt samarbetsavtalet för löneräkning och löneadministration. Verksamhetsmål Målsättningen under år 2016 var genomförande av en eventuell förvaltningsreform, rekrytering av ordinarie kommundirektör, verksamheternas interna utvecklingsarbete prioriteras, effektivisering av ärendehanteringen genom digitalisering, fortsatt arbete med upprustning av kommunens byggnader och anläggningar samt färdigställande av arbetet med bostadsplanering i Vestergeta. Måluppfyllelse En ordinarie kommundirektör anställdes i maj under året och ett tillsvidare kontrakt skrevs. Fokus har under året varit på den interna verksamheten. Beträffande uppgiftsfördelning på kommunkansliet har det skett vissa ändringar där kommundirektören övertagit uppgifter från kommunteknikern. Inga andra större ändringar har skett under året angående rutiner, uppgiftsfördelning eller verksamhetens organisering. Ärendehanteringen digitaliserades ej under året, men finns i plan under år Kommunens byggnader och fastigheter har under året underhållits enligt de ekonomiska förutsättningar som finns. Bostadsplanering i Vestergeta har ej färdigställts enligt målet. 15

16 Konstateras kan att fullmäktige under början av året beslutade att genomföra förvaltningsreformen från och med Reformen innebär att man drar in skol- och socialnämnden och överför beslutanderätten till kommunstyrelsen. Tekniska ärendena behandlas fortsättningsvis av styrelsen. Byggnadsnämndens verksamhet är oförändrad. Geta deltog i samarbetsutredning som genomfördes tillsammans med kommunerna Finström och Sund. Som utredare fungerade Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson. Projektets huvudsyfte var att ta fram underlag för att landskapsregeringen på kommunernas begäran kan tillsätta en kommunindelningsutredare. Fullmäktige i Geta beslutade att teckna rapporten till kännedom, men senare under året beslutade man ändå att tillsammans med Finström och Sund anhålla om en kommunindelningsutredning till landskapsregeringen. Utredningen kommer att genomföras Under året skedde flera kontakter med landskapsregeringen om Dånösundsbron. En ny inspektion gjordes av bron under landskapsregeringens försorg i juni. Kommunen har konsekvent fört fram att ansvaret för finansieringen av reparationerna som krävs är landskapets. Frågan övervakas kontinuerligt av kommuntekniker och kommundirektör. Investeringar Inför år 2016 hade inte medel för investeringar för kommunledningen reserverats och inga behov uppstod under året. Kommunkansliet Kommunkansliets totala bemanning var i slutet av året 250 % fördelat på tre tjänster; kommundirektör (80 %), ekonom (100 %) och byråsekreterare (70 %). Kommunteknikertjänsten lämnades vakant under fem månader (maj-oktober) varför kommundirektören skötte dennes uppgifter under denna period. Kommundirektören påbörjade sin tjänstgöring i maj Ungdoms- och fritidsverksamheten Området omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv samt ungdomsarbete, och har tidigare legat under biblioteks- och kulturnämnden. Sedan år 2012 är verksamheten under kommunledningen. Verksamhetsmålet har bestått i samarbete med befintliga föreningar i kommunen för ungdomarnas bästa. Bidrag har betalats till Ålands 4-H distrikt, Ålands Natur och Miljö och Geta Ungdomsförening. Under året beslutades om nya principer för beviljande av föreningsstöd som trädde i kraft i maj Kommunen har fortsatt stöda fritidsledarpersonal för Geta ungdomsförenings öppet hus kvällar på Furulund i syfte att stödja fritidsaktiviteter på kvällstid för kommunens ungdomar. Övriga resultatenheter Personalpolitiska åtgärder inbegrep bland annat gemensam middag i juni samt en julfest i december för kommunpersonalen. 16

17 Revision Revisorer som utfört revisionen: Ordförande; Göran Gottberg, viceordförande; Gunnel Henriksson. Krister Rehn (Oy Audiator Ab). Nyckeltal Kommunfullmäktige Sammanträden Paragrafer Kommunstyrelsen Sammanträden Paragrafer Kommunkansliet Tjänstemannabeslut kdir Personal ,5 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 17

18 3.3 SOCIALNÄMNDEN Till Socialnämndens verksamhetsområde hör två uppgiftsområden: allmän social verksamhet och hemservice och äldreomsorg. För Socialnämndens två verksamhetsområden var verksamhetsbidraget Budgeterade medel för året var , inklusive utökning av ram. Överskridningen ligger under verksamhetsområdet äldreomsorg och härrör sig främst till köpta tjänster av Oasen boende- och vårdcenter och personalkostnader på Geta Hemgård. Oasens beräkningsgrund för förskott har visat sig vara för låg, vilket medför en tilläggsbetalning på , ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET Verksamhetsområdet omfattar Socialnämnden och kansli Service för barn och familjer (socialt arbete, barnskydd, anstalts- och familjevård inom barnskyddet) Service för handikappade (handikappservice, specialomsorgen) Missbrukarvård Övrig socialvård (utkomststöd, sysselsättningsverksamhet) Socialnämnden och kansli Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. 18

19 Personalen består av socialchef med övergripande ansvar över den sociala verksamheten i kommunerna samt socialt arbete i barnskydd samt barnatillsyningsmannens uppgifter. Socialarbetare som arbetar med barnskydd, utkomststöd, missbrukarvård samt sysselsättning. Socialarbetare med ansvar över äldreomsorgen samt handikappservice, specialomsorg och närståendestöd. Verksamhetsmål Lagstadgad service erbjuds till kommunens invånare fortsättningsvis, en förmiddag per vecka finns socialarbetare på plats i kommunkansliet i Geta En effektivare handläggning av klientärenden genom ibruktagning av IT-tjänster anpassade för socialvård Samarbetsavtal med övriga norråländska kommuner gällande individ- och familjeomsorg Måluppfyllelse Till följd av låg nyttjandegrad har kommunkansliet inte bemannats under en förmiddag samtliga veckor då det visat sig att en stor del av det sociala arbetet sker under hembesök samt möten hos samarbetspartners eller på socialkansliet i Godby. Personalen har som tidigare år arbetat både för Finström och Geta i enighet med samarbetsavtalet kommunerna emellan. Personalsituationen har under året varit ansträngd till följd av flera familjeledigheter bland ordinarie personal och svårigheter att rekrytera vikarier. Personalen har hållit regelbunden handledning under året via videolänk. Under året har dataprogram för journalföring och beslutsfattande köpts in för följande moduler: närståendevård, barnatillsyn och inskanning. Personalen har deltagit i utbildning. Ett utkast till samarbetsavtal gjordes upp under året, tillfälliga samarbetsavtal med övriga norråländska kommuner har nyttjats. Geta kommun har handhaft barnskyddsjouren vid två tillfällen under året. Ekonomi Kostnaderna för året har varit under budget då samarbetsandelen varit lägre än budgeterat. Kostnaden för samarbetsandelen har varit mot budgeterade Nyckeltal Socialnämnden Sammanträden Paragrafer

20 Barnatillsyn: Fastställda faderskap Avtal om underhåll Avtal om vårdnad och umgängesrätt Service för barn och familjer Verksamhetsområdet omfattar socialt arbete (köp av tjänster från Folkhälsans familjerådgivning, kostnader för fältarna), barnskydd (kostnader för stödpersoner/stödfamiljer samt familjearbete som en köptjänst av Sunds kommun) samt anstalts- och familjevård inom barnskyddet (köp av tjänster samt kostnader för familjehem) Verksamhetsmål 2016 Familjearbete skall erbjudas som stödtjänst i barnskyddets öppenvård samt om möjligt även i förebyggande arbete innan familjerna är inom barnskyddets öppenvård. Detta kräver att familjearbete kan köpas om 10 % under året. Kommunens socialarbetare fortsätter att i samarbete med Rädda barnen rekrytera nya stödfamiljer samt familjehem. Måluppfyllelse Geta kommun har ingått avtal om köp av familjearbete av Sunds kommun, kostnad enligt budget. Under året har tre barnfamiljer ingått avtal om familjearbete. Under året har familjehem och socialarbetare deltagit i PRIDE-utbildning enligt avtal med Rädda barnen. Tallbacken eller någon annan form av anstaltsvård för barn och ungdomar har inte anlitats under året. Ekonomi Kostnader för familjerådgivning är under budget, likaså kostnader för familjehem och övriga stödtjänster inom barnskyddets öppenvård. I vårddygnen för familjehem räknas inte eftervård. En del av de inkomster som kan ses inom verksamhetsområdet härrör sig från medel som Socialnämnden har rätt att handha för placerade barn. Delar av dessa medel ska återbetalas till barnen efter placeringens avslut vilket gör att de inte bör beaktas som en inkomst i sin helhet. 20

21 Nyckeltal FH familjerådgivning Antal besök Kostnad /besök ,75 Barnskydd Vårddygn familjehem 724* 703* Stödåtgärder (antal familjer) 4 3** 2*** 2*** Barnskyddsanmälningar Barnskyddsanmälningar, antal barn Antal utredningar om barnskyddsbehov * Eftervård ingår ej i antal vårddygn ** Finströms kommun har sålt familjearbete till Geta kommun under året *** ekonomiskt stöd till barnfamiljer ingår Service för handikappade omfattar handikappservice (subjektiva rättigheter i form av färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostaden, dagverksamhet samt personlig assistans och anslagsbundna tjänster) samt specialomsorgen, en köptjänst av Ålands omsorgsförbund k.f (boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritidsverksamhet, omsorgsbyråverksamhet, förmedlade tjänster), de utvecklingsstördas väl rf. Verksamhetsmål 2016 Att tillhandahålla en god vård och service för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte. Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner. Informera om handikappservice, specialomsorg samt till närståendestöd. Måluppfyllelse Färdtjänsten har nyttjats i större omfattning än budgeterat. Ytterligare en person har beviljats personlig assistans, dvs. en utökning mot budget. Övriga handikapptjänster har ej nyttjats vilket innebär en inbesparing mot budget. ÅOF:s verksamhet nyttjas i större grad än året innan; dagverksamhet samt boendeservice. 21

22 Ekonomi Färdtjänst (HSL) har överskridits med ca 40 %. Resor till och från arbete/dagverksamhet står för en stor del av merkostnaden. I relation till budgeterade medel har specialomsorgen överskridits till följd av att klienter under årets beviljats utökad/annan service (budgeterade medel har saknats för ändamålet). Nyckeltal Handikappfärdtjänst Kostnader Antal färdtjänsttagare Handikappservice kostnader Beviljade ändringsarbeten i bostad Kostnad - - Antal beviljad personlig assistent Kostnad assistent Antal beviljade redskap/maskiner Kostnad redskap/maskiner Ålands omsorgsförbund Daglig verksamhet, dagar ,75* 1 314,75* Specialfritidshem, dagar Boendeservice, dygn Fritidsverksamhet, timmar 21,5 75,5 57,5 74,5 Förmedlingstjänst, dygn *tidigare redovisades daglig verksamhet på timbasis men nu redovisas det som heldag om mer än 3 h och halvdag om under 3 h. Missbrukarvård omfattar öppenvårdstjänster genom köptjänster inom beroendemottagningen (f.d. missbrukarvård av alkohol- och drogmottagningen), Mariehamns stad. 22

23 Verksamhetsmål 2016 Erbjuda lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med beroende-problematik och deras anhöriga samt genom ett aktivt förebyggande socialt arbete arbeta för att motivera personer att ta kontakt med beroende-mottagningen då problematiken föreligger. Fortsättningsvis arbeta aktivt för ett gott samarbete och utveckla arbetsmetoderna mellan behandlare på alkohol- och drogmottagningen och barnskyddet. Vid behov ombesörja vård på behandlingshem i samarbete med alkohol- och drogmottagningen. Måluppfyllelse Antalet besök på beroendemottagningen har minskat jämfört med 2015 men är fortsättningsvis på en hög nivå jämfört med tidigare år. Barnskyddet har samarbetat med behandlare vid beroendemottagningen. Behandlingshem har ej anlitats under året då behov ej har förekommit. Ekonomi Kostnaderna för beroendemottagningen är cirka 40 % högre än budgeterat. Beroendemottagningen höjde under året besöksavgiften från 115 till 130 till följd av ökade kostnader pga. utökat antal prover samt kostnader för tolktjänster. Nyckeltal Alkohol- och drogmottagningen 7450, ,00 117,60 735,00 Antal klienter Antal besök Avgift/besök 130,00 110,00 117,60 143,00 Vårddygn på behandlingshem Pixnekliniken Avgift/kommuninvånare ,80 Kostnad ,60 Övrig socialvård omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd samt sysselsättningsverksamhet och sysselsättningsarbete. Resultatenheten omfattar också kostnader för fountainhouse r.f./klubbhuset Pelaren. 23

24 Verksamhetsmål 2016 Kartlägga orsakerna till behov av utkomststöd för att bättre rikta det sociala arbetet där behovet finns. Personer som redan är beviljade sysselsättnings/arbetsverksamhet fortsätter som tidigare, budgeterade medel finns för en person till. Måluppfyllelse Någon kartläggning har inte utförts. Andelen utkomststödstagare har dock minskat. Andelen personer i sysselsättningsverksamhet har minskat. Personer har haft sysselsättning endast under en del av året till följd av svårigheten att finna arbetsplatser. Ekonomi Utkomststödet och kostnader för sysselsättning är mycket lägre än budgeterat. Nyckeltal Utkomststöd, totalkostnad , , , ,64 Antal hushåll Antal beslut Föreb.utkomststöd, totalkostnad 2477, ,64 424,11 887,47 Antal hushåll Antal beslut

25 3.1.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsområdet omfattar vård på åldringshem hemservice och äldreboende Annan service för äldre: närståendevård Vård på åldringshem omfattar Oasen boende och vårdcenter k.f. (fd. De Gamlas Hem k.f). Geta kommun är medlem i kommunalförbundet för Oasen k.f och äger där 2 platser för institutionsvård. Verksamhetsmål 2016 Målsättningen för De Gamlas Hem k.f är att nyttja institutionsvård i den omfattning som är ändamålsenligt utgående från vårdbehov. Måluppfyllelse Institutionsvård har beviljats på medicinska grunder och där det varit en hög vårdnivå. Ekonomi Kostnaden för institutionsvård vid De Gamlas Hem k.f har budgeterats utgående från kommunalförbundets förslag till budget för år 2016, men utgående från att Geta kommun nyttjar 3 platser. Behovet av institutionsvård (Oasen) var högre än budgeterat och högre än året innan. Oasens beräkningsgrund för förskott har visat sig vara för låg, vilket medför en tilläggsbetalning som för Getas del innebär ,06. Nyckeltal Oasen Boende- och Vårdcenter Antal vårddygn Nettokostnad tot Nettokostnad/Vårddygn 174,05* *tillkommer grundavgift om 26,27 euro, kostnaden kan inte jämföras mot tidigare år. Totalt för Oasen Boende- och Vårdcenter reserverades medel för cirka 720 vårddygn i budget

26 Hemservice och äldreboende omfattar servicehuset Hemgården, hemservice på fältet samt stödtjänster i form av färdtjänst, måltidsservice, städ- och badservice samt trygghetslarm. Verksamhetsmål 2016 Att då det är möjligt bemöta efterfrågan på service utgående från att i första hand bevilja hemservice till det ordinarie boendet i kommunen. Då det inte längre är möjligt att bo kvar i ordinarie boende ska beviljande av boendeplats utgå från vårdbedömning. Att utöka antalet besök till ordinarie boende i kommunen. Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservicen är att boende i ordinarie hem i kommunen ska kunna få hem en varm måltid alla dagar i veckan. Att fortsättningsvis arbeta i enlighet med gällande avtal för Sammanhållen hemvård med ÅHS, hemsjukvården och kommunens närvårdare. Att följa med utvecklingen angående vårdtyngdsmätningsinstrument. Ålands Landskapsregering betalar för en projektledare som arbetar på De Gamlas Hem k.f. för att utreda möjlighet för att samtliga åländska kommuner samt kommunalförbundet för Oasen gemensamt ska köpa in ett vårdtyngdsmätningsinstrument. Måluppfyllelse Kommuninvånare har erbjudits vård och omsorg enligt behovsprövning. Närståendevårdare har beviljats avlastning via hemservice och periodvård. Matportionerna tillagas sedan våren 2016 i skolans kök vilket medför att mat tillagas på fredagar som skall räcka hela helgen. Ekonomi Personalkostnaderna vid Hemgården har stigit under året, liksom tidigare år. Vikariekostnaderna är högre än budgeterat till följd av längre lagstadgade ledigheter och sjukfrånvaro. Nyckeltal Arbetsuppgifter Hushåll som erhållit hemservice Hushåll som erhållit stödtjänster Antal matportioner till Hemgården Antal matportioner till kommunen Antal färdtjänsttagare (SVF) Antal periodvårdsdygn 6* *har använts som permanent plats 26

27 Personal Äldreomsorgens personal arbetar förutom administration med vård-, köks- och städuppgifter samt matutkörning. Föreståndaren gick under året i pension och för att man har utrett möjlighet att ombilda tjänsten till en äldreomsorgsledare har den varit tillsatt av vikarierar under året. Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorg handhar, enligt samarbetsavtal med Finström, institutionsvården, närståendestöd för äldre, färdtjänst samt administration gällande budget, verksamhetsberättelser och lagstiftning. Under året har tjänsten varit obesatt vilket medfört att bl.a. föreståndaren haft utökat ansvar. Hemsjukvården inom ÅHS har det medicinska ansvaret och Geta kommun har tecknat avtal med ÅHS angående Sammanhållen hemvård, vilket innebär ett utbyte av arbetsuppgifter mellan hemsjukvårdens och hemservicens personal. Annan service för äldre omfattar närståendestöd Verksamhetsmål 2016 Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4), mål att 5-6 % av andelen 75 år och äldre kan bo kvar i ordinarie boende stöd för närståendevård. Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård. Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig. Måluppfyllelse: Under året har inga nya avtal om stöd för närståendevård ingåtts, avtal har dock avslutats. Ekonomin För ändamålet var budgeterat, utfallet blev dock ,13. Medel har inte budgeterats för sociala avgifter, försäkringar etc. Nyckeltal Stöd för närståendevård (31.12) Klass Klass Klass Totalt

28 3.4 SKOLNÄMNDEN Verksamhetsområde Skol- och bildningsnämndens verksamhet stadgas bland annat i grundskolelagens 7. Nämnden skall leda och övervaka kommunens skolväsende, följa skolans undervisning och övriga verksamheter samt verka för skolväsendets utveckling. För verksamheten finns en gemensam skoldirektörstjänst för kommunerna på norra Åland. Tjänsten administreras av Norra Ålands högstadiedistrikt. Förutom skolverksamheten lyder även centralköket, fritidshemsverksamheten och barnomsorgen under skolnämnden. Skoldirektören är föredragande i nämnden och bistås i beredningen av ärenden av skolföreståndaren och föreståndaren på daghemmet. Dessutom ingår köptjänster från kommunalförbundet NÅHD beträffande grundskolans högstadium, elevvård, specialbarnträdgårdslärare och träningsundervisning. Verksamhetsmål Genom att skapa en bra pedagogisk situation i skola och barnomsorg kan vi hjälpa till att öka kommunens attraktionskraft. Skolnämnden kommer särskilt att jobba med att möta behoven för skolan, centralköket och barnomsorgen med de resurser som finns att tillgå. Måluppfyllelse Nämnden sammankom till 6 möten under året. Målsättningarna för nämndens del har uppfyllts så att varje verksamhet, var för sig men även gemensamt strävat till att uppnå de uppsatta målen. Nyckeltal Antal möten Paragrafer Ekonomi Totalt för skolnämndens alla områden har 94 % av budgeten förbrukats. 28

29 3.4.1 UNDERVISNINGSVERKSAMHET Till undervisningsverksamheten hör skolförvaltning, Geta skola, högstadiet och träningsskola, centralkök samt fritidsverksamhet. Geta skola Verksamhetsområde Geta skola svarar för undervisningen i åk 1-6 för Geta kommun. Skolan erbjuder den grundutbildning som varje barn enligt styrdokumenten (grundskollag, förordning, skolstadga och läroplan) har rätt till. Verksamhetsmål Varje elev ska utveckla sin förmåga att använda sig av modern teknik som redskap för skapande, kommunikation och lärande. I skolans IT-strategi finns målen preciserade. LR initierade hösten 2014 ett projekt för läsfrämjande i skolorna där målet är att genom medvetna insatser försöka öka elevernas läsförståelse och läsintresse. Vi vill under året öka läsmotivation, bredda läsintresset och förbättra attityder till läsning hos eleverna. Alla elever ska med stöd och uppmuntran från sin lärare, lära sig att ställa upp egna mål och ges möjlighet att hitta arbetssätt som passar deras personliga inlärningsstil. Vi upprätthåller ett gott samarbete mellan skolan, elevvården, elever och föräldrar. Alla skall trivas, ha arbetsglädje och känna sig stolta över att arbeta och verka i Geta skola. Personalen skall ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Måluppfyllelse Vi har utifrån vår IT-strategi arbetat digitalt inom alla områden där vi sett möjligheter att göra saker annorlunda och bättre. Ett sätt är också att prioritera läromedel som har digitalt stöd. Som ett resultat av vårens filmprojekt Geta i QR-koder korta filmer som kunde nås från QRkoder uppsatta på åtta platser i Geta, fick allmänheten under sommaren ta del av skolarbetet. I maj hade vi besök av vår samarbetsskola från Björkö-Arholma och gjorde då film tillsammans. Med utgångspunkt i projektet En läsande klass har vi arbetat aktivt med läsförståelse. Genom bokpresentationer och författarträffar har vi försökt öka elevernas läsmotivation. Tillsammans med 29

30 biblioteket inreddes mediateket till ett mysigt läsrum vilket märkbart bidrog till att läsandet och intresset för böcker ökade. Veckodagboken är det verktyg skolan använder för elevernas planering och utvärdering. I början av veckan går elever och lärare tillsammans igenom veckans planerade arbete. I slutet av veckan skriver eleverna veckodagbok och kan då tillsammans med läraren reflektera över hur skolarbetet lyckats. Varje termin har föräldrarna inbjudits till elevaktiva utvecklingssamtal. Syftet är att eleverna ska bli medvetna om sitt lärande och sin kunskapsutveckling men också att de får träna på att berätta om hur de själva tycker och tänker inför andra. Nya mål ställs upp tillsammans med läraren. De föräldrar som önskat har därutöver erbjudits enskilda samtal. Informationen mellan skolan och hemmen har till största delen gått via Fronter. Klasslärarna har haft regelbunden kontakt med hemmen via veckodagboken, veckobrev, telefonsamtal och mail. Flera föräldramöten har hållits. I maj ordnade klassföräldrarna en mycket uppskattad utflyktsdag till Uppsala. Höstterminen inleddes med en skolstartsfest. Vi har fortsatt att arbeta mobbningsförebyggande utifrån programmet KiVa skola. Den utvärdering som gjordes av eleverna i maj visade på ett mycket glädjande resultat: Ingen elev i Geta skola ansåg sig ha blivit mobbad läsåret Kuratorn och skolhälsovårdaren har besökt skolan regelbundet. Lärarna har deltagit i de gemensamma fortbildnings- och skolutvecklingsdagar som ordnats av NÅHD och LR. Aktuella teman under året har varit Fronter, skolans digitalisering, programmering, formativ bedömning och specialundervisning. Övrig personal har deltagit i kurser inom sina respektive områden. All personal som arbetar i skolan har träffats en gång i månaden. Ekonomi De budgeterade medlen har utnyttjats till 94 %. Bl.a. har anslaget för skjutsar underskridits då planerade idrotts- och kulturevenemang ej ordnats. Vi har också gjort inbesparingar då vi kunnat sköta vår digitala utrustning med egna krafter. Under våren hade skolan 24 elever och under hösten 27 elever. Undervisningen har bedrivits i tre undervisningsgrupper: åk 1-2, åk 3-4 samt åk 5-6. Alla lärartjänster har varit besatta med behörig personal. En ordinarie lärare gick på moderskapsledighet i oktober. En obehörig vikarie anställdes. Timresursen var under vårterminen 86 vt och under höstterminen 82 vt. I timresursen har ingått allmänundervisning, valbart språk, specialundervisning och data. För elever i behov av extra stödinsatser har två elevassistenter varit anställda. Fem barn hade under våren hemundervisning och tre under hösten. 30

31 Nyckeltal Personal och timresurs Föreståndare skolledaravtal vt 15 vt 15 vt 15 vt Klasslärare ,5 vt 45,5 45 vt 46 vt Timlärare, huvudsyssla vt 18,5 19 vt 19 vt Elevassistent Timlärare i bisyssla 0, ,5 vt 3 vt 3 vt 3 vt Bespisningschef Kock* % 1 78,4 % % 1 60 % % 1 60 % % 1 60 % Köksbiträde fr o m ,4 % Personal per ,5 8,6 9,6 8,6 Timresurs per vecka 84 vt 82 vt 82 vt 83 vt Per elev 3,29 3,64 3,35 3,53 * % Antal elever 25,5 22,5 24,5 23,5 Fritidshemsverksamhet Verksamhetsområde Eftermiddagshemsverksamheten för kommunens lågstadieelever är inrymd i Geta skola Eftermiddagsverksamheten riktar sig i första hand till elever i åk 1-2 och öppnar vid skoldagens slut och stänger En personal finns anställd med en arbetstid om 56,21 %. Centralköket ansvarar för mellanmålet. Verksamhetsmål Målet är att ge de barn som behöver eftermiddagsvård en mångsidig och trygg verksamhet efter skoldagens slut. Verksamheten ska stödja barnets växande och utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete. 31

32 Måluppfyllelse Verksamheten har bestått av gemensamma aktiviteter såsom fri lek, utelekar, pyssel, spela spel. m. Läxläsning har ordnats varje dag. Idrottshallen och biblioteket har utnyttjats flitigt. Barnen har också deltagit i Kyrkis som ordnats av församlingen. Ekonomi Tre barn har varit inskrivna under våren och sex under hösten. En personal har varit anställd med en arbetstid om 56,21 %. Centralköket har ansvarat för mellanmålet. Centralköket Verksamhetsområde Kommunens centralkök är inrymt i Geta skola. Köket levererar lunch till skolan, daghemmet Kotten, äldreomsorgen och hemservicen. Centralköket hålls stängt i juli. Verksamhetsmål Vi strävar efter att laga vällagade och näringsriktiga måltider till både gamla och unga. Vi prioriterar ekologiska råvaror. Måltiderna ska ge det rekommenderade behovet av energi och näringsämnen enligt kostcirkeln. I det pedagogiska arbetet ska måltiden skapa goda matvanor i en lugn och trivsam miljö och barnen ska lära sig att äta omväxlande och allsidig kost. Måltiderna skall också ge kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande. Vi vill att måltiden ska präglas av matglädje som ger alla sinnen en upplevelse av smak, syn, doft och gemenskap i en trevlig miljö. Den personal som tillagar maten ska ha god kännedom om nya rekommendationer och forskningsrön vad gäller matlagning, special- och allergikost. Måluppfyllelse Genom att medvetet välja närproducerade råvaror, ekologiska produkter och tillaga de flesta rätter från grunden har vi kvalitetssäkrat verksamheten. Vi har säsongsanpassat frukt- och grönsaksutbudet. Vi har försökt tillgodose de olika målgruppernas önskemål genom att tillreda både traditionell husmanskost och rätter med inspiration från andra länders kök. Skolmåltiden är en viktig del av en bra skola. Eleverna har tillsammans med personalen utformat s.k. önskematveckor där eleverna planerat menyn utifrån kökspersonalens anvisningar. Eleverna har hjälpt till med på- och avdukning i matsalen. Personalen har hållit sig á jour med nyheter och ev. ändringar i de rekommendationer de följer. Ekonomi Portionsantalet ökade från ,5 portioner år 2015 till portioner år Detta kan förklaras med att barn- och elevantalet ökade på Kotten och i skolan men främst med att 32

33 Centralkökets verksamhet utökades fr.o.m. 1 april Centralköket ålades då att till Hemgården leverera lunch, middag och kaffebröd måndag till fredag samt tillreda även helgens måltider. Kocktjänsten utökades från 60 % till 78,4 % och ett köksbiträde på 78,4% flyttades till centralköket från Hemgården. Nyckeltal Antal levererade matportioner Geta skola (elever, lärare, personal) Övriga skolan (elevvård, gäster) Daghemmet Kotten (barn, personal) Övriga (prakt, spec lär, gäster) Äldreboendet Hemgården* , , , ,50 Personal Övriga (praktikant) 6 10 Matlådor pensionärer , , ,50 Kommunens personal Övriga kommunen (gäster, soc) Totalt ,5 001,00 482,50 * Jan mars endast lunch må-fre. April dec lunch och middag må-sö Antal levererade kaffebröd** 2016 Äldreboendet Hemgården 4042 ** April - dec , ,

34 Högstadieskolan och träningsundervisningen Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. NÅHD Förbundsfullmäktige Förbundsstyrelse Skoldirektör Förvaltning Elevvård Skolverksamhet Träningsundervisning Specialbarnträdgårdslärare Godby högstadium (GHS) Specialklasser 1-6 Gemensamma lärare Elever med skolgång i annan kommun Verksamhet Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar: NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö grundskolans högstadieundervisning specialklassundervisningen i grundskolan elevvården annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen specialbarnträdgårdslärartjänster Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige. Måluppfyllelse Förbundskansliets tjänster har omfattat service till kommunalförbundets personal och organ samt till de kommunala nämnderna och lågstadieskolorna. För att nå en god samverkan mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet deltar skoldirektören vid behov i kommunernas ledningsgrupper. Under året har det för pedagogisk personal funnits möjlighet att delta i gemensamma fortbildningar ungefär en gång i månaden. I september hölls en eftermiddagsföreläsning med 34

35 Anna Tebelius med temat Hur vi lär oss och i november höll distriktet gemensam fortbildningsdag där Jan Alin föreläste om programmering och varje skola ordnade digitala verkstäder. Skolföreståndarna, rektorn och skoldirektören har träffats regelbundet varannan vecka under läsåret för gemensam planering och diskussion kring aktuella frågor. Fokus har legat på skolutveckling och ledarskap. Skolledarna har deltagit i ledarskapsfortbildning i Stockholm och elevvårdspersonal har fortbildats i Utmaningar för skolan, även den i Stockholm. Hösten 2016 gjordes en rejäl upprustning av GHS idrottsplaner. Idag finns förutom fotbollsplanen planer för basket, tennis, ett ute gym, löparbanor i tartan, längdhoppsgrop, plats för höjdhopp och en kulring. Etapp två av projektet genomförs våren/ försommaren 2017 med att lägga konstgräs på fotbollsplanen. Införandet av trestegsstödet inom specialundervisningen har gjort att elevantalet i lågstadiets specialklasser har sjunkit. På högstadiet är antalet överförda elever fortsatt högt. Elevvårdens tjänster har varit besatta med såväl skolpsykolog som kurator under året. En omorganisation av skolornas elevvårdsarbete har gjorts och lett till en mer jämlik fördelning av elevvårdspersonalen. Skolpsykologens verksamhet har bestått mestadels av akuta insatser på skolor, samarbetsmöten inom nätverket och utredningar av inlärningsförhållanden. Särskilt fokus sattes på ärenden av de elever som var i behov av insatser vid stadieövergångarna, förskola-skola, lågstadium-högstadium, och högstadiumgymnasialstadium. Även elever med särskilda behov prioriterades av utredningsmässiga orsaker. Specialbarnträdgårdsläraren har under året arbetat individuellt med barn som är i behov av extra stimulans och stöd inom olika utvecklingsområden, handlett personal på daghemmen och deltar i nätverksmöten. Tillsammans med personal inom dagvård, socialkansli, skola, och barnrådgivning har specialbarnträdgårdsläraren fortsatt arbetet med samarbetsrutiner inom de egna kommunerna och hela distriktet. Nyckeltal Utfall rambudget NÅHD Budgeten för Norra Ålands högstadiedistrikt kf är en rambudget uppdelad i allmän förvaltning, skolverksamhet och elevvård. Budgeten är bindande enligt följande: driften netto per ansvarsområde exklusive medlemskommunernas betalningsandelar. Budget 2016 Förändr u året Budget 2016 tot Bokslut 2016 Avvikelse Använt % Bokslut 2015 Förvaltning , , , ,71 94,66% ,41 Skolverksamhet , , , ,00 97,48% ,76 Elevvård , , , ,42 104,17% ,48 Totalt ,52 0, , , ,29 97,53% ,65 Elevantalet högstadieelever Kommun Budget 2016 vt-16 ht-16 Bokslut 2016 %-andel 35

36 Finström ,0 42,41% Geta 14, ,5 6,99% Saltvik 63, ,0 30,36% Sund ,5 10,84% Vårdö ,5 9,40% Totalt ,5 100,00 % Fr annat distrikt 4 4 5,0 4,5 Totalt i skolan Annan kommun 2, ,0 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 Kostnad per elev I kostnad per elev ingår ramen det vill säga nettokostnaden för hela förvaltningen, skolverksamheten och elevvården samt avskrivningarna Bokslut 2013 Bokslut 2012 Budget 2016 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Kostnad Ghs elev , ,74 Kostnad lågst spec , ,14 Total kostn(medel) , , ,65 Driftskostnad , , ,80 Elevantal lågstadiet specialklass Kommun vt-16 ls ht-16 ls Bokslut 2016 ls %-andel Finström 4 2 3,0 46,15% Geta 0 0 0,0 0,00% Saltvik 0 1 0,5 7,69% Sund 2 2 2,0 30,77% Vårdö 1 1 1,0 15,38% Totalt 7 6 6,5 100,00% 36

37 Analys av det ekonomiska utfallet Förutom andelen i förvaltningen, skolverksamheten och elevvården finns kostnader för specialbarnträdgårdsläraren, elever i andra district och träningsundervisningen. Getas andel i Nåhd:s bokslut är lägre än budgeterat vilket också innebär att Geta får 8 226,92 euro tillbaka för Kommun rest nåhd rest trän Avstämning totalt Finström , , ,19 Geta , , ,92 Saltvik 5 674, , ,42 Sund , , ,43 Vårdö , , ,90 Totalt , , ,02 37

38 3.4.2 BARNOMSORG Verksamhetsområde Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten och hemvårdsstöd för vård av barn under 3 år i hemmet. Verksamhetsmål 2016 Den allmänna målsättningen är att i enlighet med barnomsorgslagen bereda alla barn under skolåldern barnomsorgsplats enligt vårdnadshavarens och barnets gemensamma behov och önskemål, samt att alla barn med särskilda behov får det stöd och omsorg som de är i behov av. Barnomsorgen i Geta kommun skall bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och pedagogisk miljö genom att erbjuda god omvårdnad och goda lekmöjligheter i en stimulerande miljö. Målet är också att tillsammans med vårdnadshavarna sätta barnet i fokus och utifrån dennes ålder och individuella förmåga utarbeta en plan för att stärka barnets utveckling, vilket sker genom daglig kontakt, barnobservationer och utvecklingssamtal. Måluppfyllelse Under år 2016 har alla barn fått barnomsorgsplats enligt behov med stöd av barnomsorgslagen. Barn med behov av särskilt stöd har haft kontinuerligt besök av specialbarnträdgårdsläraren, samt dagligt stöd i den allmänna verksamheten. Genom daglig kontakt, samt planerade utvecklingssamtal baserade på barnobservationer, samarbetar daghemmet med barnets vårdnadshavare för att sträva till att stärka och stöda barnens utveckling. Personalgruppen arbetar med en avslappnad och naturlig kontakt sinsemellan där alla får bidra med sitt. Vi har våra grundregler och rutiner men vi arbetar alla på olika sätt, vilket är positivt. Regelbundna personalmöten genomförs och diskussioner förs om hur arbetet kan förbättras ytterligare. Ekonomi Daghemmets vikariearrangemang har kostat extra men de totala personalkostnaderna har inte överskridits. Det har funnits vissa områden i budgeten som, även de har överskridits, t.ex. Post-och teletjänster, kontors- och skolmaterial, livsmedel och städ-och rengöringsmaterial. Inköpen av materialet och tjänsterna har dock varit nödvändiga för att tillfredsställa barnens och personalens behov inom det dagliga arbetet. Den totala budgeten har dock inte överskridits. 38

39 Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet Vårdnadshavare som inte nyttjar den kommunala barnomsorgen, för barn under 3 år, har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet. I stödet ingår en grunddel, en syskondel och en tilläggsdel samt ett tvillingtillägg. I de fall en vårdnadshavare har förkortad arbetstid utgår ett partiellt stöd. Från och med har även vårdnadshavare till barn som går i första och andra klass i grundskolan rätt till partiellt stöd. Nyckeltal för barnomsorgen Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet Hemvårdsstöd Antal hushåll *1 10+3* 10 7 *hemvårdsstöd + partiella hemvårdsstöd Personal Föreståndare 100% 100% 100% Barnträdgårdslärare 100% 100% 100% Barnskötare 190% 200% 200% Assistent 50% 90% 90% Kök/Städ 100% 100% 100% Familjedagvårdare ob-tid 10% - Daghemsverksamhet Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Antal barnomsorgsplatser Verksamhetsdagar Antal möjliga vårddagar Antal barn under 3 år Antal barn över 3 år Antal inskrivna barn totalt Antal inskrivna barn, heltid 14, Antal inskrivna barn, halvtid 10,5 9 9 Antal nyttjade vårddagar, totalt Beläggningsprocent 83 % 73% 77 % Nyttjandegrad 65 % 62 % 61 % 39

40 3.5 BIBLIOTEKS- OCH KULTURVERKSAMHET Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 Uppgiftsområdet omfattar biblioteks- och kulturverksamhet. Verksamheten sköts av bibliotekssekreteraren. Tjänsten är inrättad på 44 procent. Biblioteks- och kulturverksamhet Verksamhetsområde I biblioteks- och kulturverksamheten ingår drivandet av biblioteks- och kulturverksamheten i kommunen. Utöver bibliotekets öppethållning sköter bibliotekssekreteraren klasstimmar i Geta skola med boktips och utlåning för eleverna. Sedvanliga arbetsuppgifter i ett bibliotek som medieurval, gallring, utlån/återlämning, katalogisering, tidskriftsprenumerationer, statistik m.m. Dessutom fungerar bibliotekssekreteraren som redaktör för Getabladet. Ekonomi Biblioteks- och kulturverksamheten höll sig inom sin ram på euro. Verksamhetsmål Att driva ett trivsamt bibliotek och ordna kulturaktiviteter. Så långt det är möjligt ska biblioteket tillfredställa läsarna med material från dess egna hyllor, eller via fjärrlån. Biblioteket ska vara en möjlig studieplats och förse besökare med tillgång till datorer, trådlöst nätverk och utlån av böcker även för ickeboende i kommunen. Verksamheten skall också stöda och uppmuntra vuxenutbildningen bland annat genom Medborgarinstitutet. Biblioteks- och kulturverksamheten strävar till att med känsla och omsorg stödja bevarandet av det som är viktigt för den egna kommunen såsom byggnader, föremål, skogsstigar och att skapa ett kulturens Geta. Till målen hör även att främja inflyttning till kommunen. Biblioteket fungerar även som skolbibliotek och skall uppmuntra barnen till läsning och lärande. Måluppfyllelse Biblioteket har varit öppet tisdagar klockan och torsdagar klockan 13-17, det vill säga sammanlagt åtta timmar per vecka och en timmes skolbibliotek per vecka. Noteras kan att biblioteket är öppet och tillgängligt för skolan hela dagarna. 40

41 Under året har alla skolklasser haft bibliotekstimme minst en gång varannan vecka. Daghemmet Kotten har också gjort besök i biblioteket under året och bibliotekssekreteraren har gjort i ordning 8 stycken bokkassar som finns på daghemmet och som föräldrar kan låna hem till sina barn. I mars i samband med Mariehamns litteraturdagar bjöds alla barn i årskurs fem i de åländska skolorna, alltså även Getabarnen till stadsbiblioteket på vimmelfest. Från 20nde oktober till 20nde november kunde eleverna fylla i ett läskonditionspass som de hämtat från biblioteket för att delta i en tävling och stärka sina läsmuskler. Nytt för i år var en instagramtävling. Geta har under 2016 samarbetat med de övriga norråländska kommunbiblioteken om en Bokcirkel som letts av Katarina Norrgård. Tisdagen den första november besökte Conny Andersson biblioteket för att berätta om sin nya bok Från Bondby till centralort nedslag i Godbys historia. Det bjöds även på kaffe. Utställningar i biblioteket Sommaren 2016 ställde Isela Valve och Ann-Gerd Steinby ut barbiedockor med kläder och tillbehör i biblioteket Kura gryning Skolan firade Kura gryning 17 november i Kulturarvsstugan. Rebecka, Mikael och Tamara Himmelstrand läste årets text för skolbarnen, även teater och musikunderhållning stod på programmet. Eleverna bjöds på varm choklad och bulle. Kura skymning Kura skymning hölls den 14 november på Vårdö gemensamt med Norra Ålands bibliotek (Vårdö, Sund, Saltvik, Finström och Geta). Temat var Framtiden i Norden. Getabladet Getabladet har getts ut, sammanlagt 3 nummer under år Bladet har distribuerats till 233 hushåll, med undantag för sommarnumret som har distribuerats till 450 hushåll, dessutom har varje nummer även skickats som brev till mottagare utanför kommunen. Bidrag till kulturföreningar Föreningsbidrag har utdelats till Dånö Museiförening r.f, Folkhälsan i Geta, Geta kulturförening r.f Medborgarinstitutet Medborgarinstitutets kursverksamhet har fortsatt i kommunen. Sammanlagt har 64 deltagare från Geta deltagit i Medborgarinstitutets kurser, 52 kvinnor och 12 män. 4 kurser förverkligades i Geta. Antalet Getabor som deltagit i Medis-kurser i Geta var 29 och i andra kommuner

42 Getaborna har varit mest intresserade i följande kurser: Gymnastik, hälsa och dans 46,9% Musik 17,2% Språk 18,8 % Nyckeltal biblioteket Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 Geta bibliotek Antal titlar Inköpta titlar Antal utlån/invånare 6,3 5,8 8,04 7,2 5,0 Antal utlån

43 3.6 BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadstillsyn Verksamhetsområde Byggnadsnämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Geta. Nämnden behandlar även detaljplanefrågor. I slutet av år 2014 sade kommunen upp samarbetsavtalet med Finströms kommun. Hela år 2016 har kommunen skött byggnadsinspektionen i egen regi. Bör noteras att den tekniska delen inte rapporterar till byggnadsnämnden utan direkt till kommunstyrelsen. Verksamhetsmål Konstruera en effektiv och samhällsstödjande byggnadsinspektionsverksamhet. Etablera en god, proaktiv och konstruktiv samarbetsmiljö mellan myndigheten, entreprenörer och kommuninvånare. Utreda lagstiftningen kring avlopp och kartlägga kommunens åtgärdsbehov. Inköp av program och IT utrustning. Måluppfyllelse En stödtjänst för viss tid om 10 % samt om 30 % har bistått uppgiftsområdet för byggnadstillsyn. Driften har framskridit som planerat. Iordningsställande av bygglovsprogram (Befolkningsdatasystemet, BDS) har utförts enligt plan. IT utrustning har dock inte köpts in. Viss utredning av lagstiftningen kring avlopp har utförts, emedan mer arbete framöver krävs på grund av framtida ändringar i avfallslagen som innebär att kommunen åläggs fler administrativa uppgifter. Ekonomi Byggnadsnämndens intäkter underskred budget med cirka euro. Detta på grund av att färre ärenden behandlades 2016 än Däremot är intäkterna i linje med bokslut 2014 och budget Kostnaderna överskred budget med euro. På grund av detta kom totala budgeten för byggnadstillsynen att överskridas. 43

44 Nyckeltal Befattning Byggnadsinspektör Sekreterare 0,22 0,3 0,2 Totalt 1,22 1,3 1,2 ByggnN Möten Paragrafer * Ärenden Byggnadslov Byggnadsanmälan 4 Avloppstillstånd Undantagsärenden Syner Utlåtanden Färdigställda * I år 2014 ingår samtliga paragrafer i den gemensamma byggnadsnämnden. 44

45 Byggnader och anläggningar Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar underhåll och skötsel av kommunernas byggnader och anläggningar. Verksamheten leds av en deltidsanställd kommuntekniker på 40 procent av heltid. Det praktiska arbetet sköts av fastighetsskötaren (100 %), som handhar kommunens samtliga fastigheter och som ser till den övriga tekniska verksamheten i kommunen. Verksamhetsmål Att arbeta för att kommunen skall göras mera attraktiv att leva, bo och arbeta i för en bred målgrupp. Måluppfyllelse Fastigheterna sköts och underhålls kontinuerligt. Hyreshusens lägenheter fräschas upp vartefter hyresgästerna flyttar ut i den mån underhållsbudgeten tillåter det. Flera av hyreslägenheterna är dock i dåligt skick. Daghemmet Kotten fick en luftvärmepump och äldreboendet Hemgården fick köket renoverat och en ny oljebrännare efter problem med värmen i fastigheten. Investeringsbehovet för vissa av fastigheterna bedöms vara stort på kort sikt. Dock har inga större investeringar skett under året. Investeringar har ej genomförts på grund av uteblivna investeringsmedel. Genomförda investeringar är rengöringarna av ventilationsanläggningen i Geta Hemgård och Geta skola. Till gruppen uteblivna investeringar (jämfört med ursprunglig investeringsbudget) räknas projektering av värmeanläggning vid Geta Hemgård, projektering av ventilationsanläggningar vid lägenhetshusen Engården och Tallgården samt anläggande av ventilationssystem i daghemmet Kotten. I januari 2016 gjordes en budgetändring i budget 2016 gällande tilläggsmedel om euro för att beställa en städdimensionering för Geta skola. Detta verkställdes aldrig på grund av förfall från företaget som antog uppdraget, även fastän en preliminär rapport erhölls från företaget i fråga dock då utan att en faktura för arbetet skickats till kommunen. Ekonomi Intäkterna har varit lägre än budgeterat huvudsakligen på grund av uteblivna hyresintäkter. De budgeterade kostnaderna har underskridits med cirka euro. Kostnaderna har hållits nere 45

46 delvis på grund av att det saknades kommuntekniker under ett flertal månader under året vilket gjorde att underhållet av fastigheterna ibland blev försenat och vissa ärenden nedprioriterat. Behoven inom fastighetsskötseln är stora och löpande underhållet har på grund av tidigare års inbesparingar blivit eftersatt. Mycket av det rutinmässiga underhållet behöver satsas på och kräver därför större investeringar för att uppnå ett läge där normalt driftsunderhåll tryggar funktionen. Uppföljning Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt behandlas ärendet i kommunstyrelsen. De flesta projekt upphandlas i någon form. Nyckeltal Hyreslägenheter (antal) Tallgården Engården Hemgården Bankhuset

47 3.7 KOMMUNALTEKNIK Trafikleder och allmänna områden Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel och anläggande av kommunens vägnät samt underhåll av kommunens allmänna områden och hamnar. Även här har fastighetsskötaren ett övergripande ansvar för den kontinuerliga driften. Kommunalvägar Norsträskvägen 767 m, Skräddarsvängen 626 m, Knutnäsvägen m (belagd), Träskholmsvägen 780 m, Ramsdalsvägen 995 m, Centralvägen 450 m, Dånövägen m (belagd), Engesvägen 616 m, Snäckövägen m, Lökholmsvägen 630 m. Totalt tio stycken vägar, om 13,1 km, varav två är belagda till en längd av 6,3 km, motsvarande 48,1 procent av totala längden. Byggnadsplanevägar och gång- & cykelvägar Laxvägen 260 m (belagd), Åkervägen 117 m (belagd), Gamla byvägen 830 m (70 % belagd), Hemgårdsvägen 75 m (belagd), Laxvägen Hemgårdsvägen 210 m (belagd) Allmänna områden Höckböle rastplats (grusyta), Centrumtomten (gräsplan mm intill Getaboden), idrottsplatsen (markområdena), Lökholmen (småbåtshamn och uppläggningsplats för båtar). Verksamhetsmål Fortlöpande underhåll och fortsätta återställa kommunalvägarna till normalt driftsläge. Underhållsplaner för vägnätet saknas och bör upprättas. Engesvägen, Norsträskvägen, Snäckövägen och Skräddarsvängen har alla dikats och delvis grusats. Dikesrensningar och grusningar bör utföras på Centralvägen, Lökholmsvägen, Ramsdalsvägen och Träskholmsvägen. Pärttaket på kulturarvsstugan läggs om. Måluppfyllelse De kommunala grusvägarna underhölls kontinuerligt emedan inga grundförbättringar utfördes. Det saknas fortfarande underhållsplaner för vägnätet. Dikesrensningar och grusningar utfördes ej på 47

48 Centralvägen, Lökholmsvägen, Ramsdalsvägen och Träskholmsvägen på grund av uteblivna investeringsmedel. Pärttaket på kulturarvsstugan lades om. Ekonomi Kostnaderna har hållits nere tack vare litet snöröjnings- och sandningsbehov. Avskrivningarna har varit något lägre än budgeterat. Uppföljning och intern kontroll Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt går ärendet via kommunstyrelsen. De flesta projekt upphandlas i någon form. Nyckeltal Kommunalvägar, km 13,1 13,1 13,1 Byggnadsplanevägar, GC-vägar, km 1,5 1,5 1,5 Avfallshantering Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunalt renhållningsansvar i enlighet med landskapslagen om renhållning. Verksamheten regleras även i lokala renhållningsplaner och föreskrifter. Verksamhetsmål Målet för verksamheten är att tillhandahålla lagstadgad och för miljön nödvändig avfallshantering samtidigt som en strävan efter att minska avfallsmängderna efterlevs. Återvinningscentralen (ÅVC) hålls tillgänglig och välfungerande. Åtgärder Geta återvinningscentral hålls bemannad och tillgänglig för hushållen vid minst ett tillfälle per vecka. Under sommarhalvåret hålls återvinningscentralen bemannad under två veckodagar, varav en söndag. Renhållningsplanen för kommunen hålls uppdaterad via kommunstyrelsen. 48

49 Måluppfyllelse Responsen på kommunens renhållningssystem har överlag varit positiv. Renhållningens grundavgift har hållits på en förhållandevis låg nivå jämfört med andra kommuner. Kontinuerlig information om sophantering till allmänheten genom Getabladet och hemsidan. Uppfräschning av stängsel, grind och ytor planerades i budget 2016, men har ej utförts under året. Ekonomi Intäkterna för året blev euro mer än budgeterat, men kostnaderna hölls i princip enligt budget. Intäkterna täcker fortfarande kostnaderna och avskrivningar är gjorda enligt plan. Budgeten har därför överskridits. Uppföljning och intern kontroll Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt går ärendet via kommunstyrelsen. De flesta projekt upphandlas i någon form. Fr.o.m påförs personalkostnaderna vid återvinningscentralen denna enhet istället för på enheten för fastighetsskötsel. Nyckeltal Mängd avfall från ÅVC kg kg kg kg kg - Mängd per invånare 206 kg 199 kg 169 kg 178 kg 136 kg Mängd avfall från kommunens fastigheter kg Vatten och avlopp Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Verksamhetsmål Att säkra vattenförsörjningen samt att bygga ut kommunens vatten- och avloppsnät i den takt som är ekonomiskt försvarbart och i möjligast mån tillfredsställer kommuninnevånarna. 49

50 Att kunna börja byta ut gamla vattenledningsetapper samt åtgärda problemområden inom avloppsledningsnätet för att trygga befintliga anläggningar. Medel budgeterades för att kunna börja byta ut gamla ledningsetapper. En plan för utbyte av gamla vattenmätare planerades att utföras under året enligt budget Måluppfyllelse På grund av dålig kvalité på dricksvattnet i Östergeta renspolades och rengjordes de ifrågavarande ledningarna under sommaren. Detta var det största projektet konstandsmässigt under året. Rengöringen av vattenledningarna bedöms ha gett ett lyckat resultat och vattenkvalitén i Östergeta är nu god. Vattenledningsnätet har byggts ut i Gränö och har påförts investeringsbudgeten. Långö vattenförening och dess brukare kopplades även in under året. Kontrakt har skrivits med föreningen och brukarna. Nya vattenabonnenter har tillkommit till följd av dessa projekt. Kommunteknikern och fastighetsskötaren sköter underhållet och kontrollen av vatten- och avloppsledningsnätet samt av reningsverket. Det har under året varit ett flertal vattenläckor och periodvis har kommunens resurser varit anstränga med anledning av detta. När felrapporter kommer avseende vattenledningsnätet eller reningsverket prioriteras ärendena och åtgärdas så fort som möjligt. Vid landskapets renovering av Södravägen i Olofsnäs lades tomrör för vattenledning under vägen för framtida behov. Dock har ingen plan för utbyte av gamla vattenmätare gjorts. Kommunen har även delat ut vattenmätare till nya abonnenter och bytt ut vissa äldre vattenmätare. Ekonomi Intäkterna blev något lägre än budgeterat, men kostnaderna överskred budget med cirka euro trots budgetändringar om euro. Årsbidraget hamnade på euro. Detta negativa resultat har till största del att göra med utökade underhållskostnader för uppgiftsområdet, däribland har flera läckage har åtgärdats under året. På grund av två oförutsägbara händelser det vill säga Ålands Schakt AB:s avgrävning av vattenledning i februari i samband med vägarbeten på Getavägen samt rengöringen av vattenledningarna i Östergeta gjordes en budgetändring i slutet av året där medel flyttades från investeringsbudgeten till driftbudgeten för verksamhetsområdet. 50

51 Nyckeltal Årsvis vattenförbrukning Kolumn Inköpt [m³] Debiterat [m³] Debiterat [eur] Differens [m³] * * Enhetspris [ /m³] 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,919 0,900 0,956 Förlust [ ] Tot Anslutningar Läckage -24 % -29 % *Det negativa värdet beror på spolningar av ledningar och dylikt. I fallet 2016 har dessutom att göra med rengöringen av vattenledningarna i Östergeta som krävde mycket spolningar Månadsvis vattenförbrukning Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa

52 3.8 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN Verksamhetsområde Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan landskommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Jomala kommun verkar som huvudman. Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare. Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand- och befolkningsskyddet i avtalskommunerna. Nämnden har sammanträtt åtta gånger och behandlat 49 ärenden. Verksamhetsmål Att med beviljade medel på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår inom kommunen samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Att understöda kommunens brandkår på så sätt att dess verksamhet kan fortgå. Brandkåren bör även uppmuntras så att återväxten kan tryggas. Bibehålla brandkårernas utryckningsnivå och kompetens. Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av byggnad. Utbilda personal inom kommunens dagis-, skol- och omsorgsverksamhet. Utföra syneverksamheten till fullo. Utbyte enligt fordonsplan av släckningsbil. Beslut i samråd med kåren angående ändamålsenliga utrymmen för brandstation. Under verksamhetsåret och i samarbete med övriga kommuner i landskapet anskaffa materiel för nödvattenhantering. Måluppfyllelse Information och utbildning inom offentliga sektorn har uppnåtts. Samarbetet med kåren har fortgått. Kommunen har beslutat att i budget 2017 återigen upptaga medel för brandstation. Anhållan om medel från brandskyddsfonden skall sökas. Kommunen har beslutat om utbyte av släckningsbil. Leverans sker första halvåret I samarbete med övriga kommuner, Ålands Vatten och Ålands landskapsregering införskaffat ett system för hantering av nödvatten. Icke verkställda mål Nytt registreringssystem har i samarbete med övriga kommuners byggnadsinspektioner ej verkställts och arbetet fortgår vidare inom

53 Nyckeltal Brandsyn 6 16 Byggsyner Sotningar En syneintervall kan vara 1,2,3, eller 5 årig. Förebyggande verksamhet Förebyggande verksamhet och rådgivning en del i verksamheten. Ett långsiktigt arbete för att uppnå resultat är av stor vikt. Daghem, skolor och kommunernas äldreomsorg är alltjämt viktiga målgrupper. Under 2016 har informationen till äldreomsorgen inom räddningsområdets kommuner fortsatt där information och utbildning för personalen angående säkerhet har fortgått och varit en högt prioriterad verksamhet. Operativ verksamhet Psök BRAND BRAND BRAND AUT AUT AUT Trafik Dyk Totalt Totalt litet grund totalt litet grund totalt olycka alarm Geta Totalt RÅL totalt Byggnadsbränder har förekommit i Lumparland och Sund. Trafikolycka där kårer har utfört arbeten har fortlöpt lyckligtvis utan omkomna. Under verksamhetsåret har vi förskonats från större markbränder. Direkta översvämningar och större stormskador har lyckligtvis undvikits. I Saltvik har nya brandstationen i Nääs för Västra Saltvik FBK tagits ibruk. I Eckerö har reservkraft till Solgården installerats. Finström har båt på trailer införskaffats för Finströms FBK. Nödvattensystem för färskvatten har i samarbete med övriga kommuner, Ålands Vatten samt landskapsregeringen har förverkligats. Ledningsbil har utbytts för tjänstemännen. Geta och Sund har beslutat och beställt släckningsbilar, leverans inom Saltvik har beställt ny tankbil till Östra Saltvik FBK, leverans

54 3.9 LANTBRUKSNÄMNDEN Gemensam lantbruksnämnd Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Verksamhetsområde Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Lantbruksnämnden sköter den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bl.a. allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd samt sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd som Landsbygdsverket delegerat till kommunen. Mål Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd dvs. mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket Handläggning av kartmaterial Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen Registerföringsuppgifter Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket Genom aktivt deltagande i kurser och utbildningstillfällen som berör stödformerna och stödregistren sköta handläggningen av jordbruksstöden korrekt. Ett av de väsentligaste målen är att stödutbetalningarna sker utan dröjsmål. Måluppfyllelse Stödutbetalningarna utfördes omgående när betalningstillstånd från Landsbygdsverket gavs. Landsbygdsverket som ansvarar för utbildningen av kommunerna arrangerade under året flera utbildningstillfällen via webben som lantbrukskansliets personal deltog i. All ärendehantering inom lantbruksstödförvaltningen blev elektronisk under året i och med att även hörande och begäran om utredning samt skickande av beslut sker elektroniskt fr.o.m

55 Personal Budget Bokslut Jämf. Lantbrukskansli Lantbrukssekreterare Lantbrukskanslist 0,6 0,6 0 Totalt 1,6 1,6 0 Kraven på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stödärenden samt vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv, uppfylls genom i kraft varande avtal från år 2012 med Jomala och Hammarlands kommuner beträffande utbyte av tjänster lantbruksförvaltningarna emellan. Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga. jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt euro. Ekonomiskt utfall Ekonomiska utfallet blev positivt tack vare ersättning från Landsbygdsverket på totalt euro som utbetalades till samarbetskommunerna för handläggning av stödärenden åren Ersättningen fördelades mellan samarbetskommunerna på basen av antalet stödansökningar i respektive kommun. Semesterpremien som delvis togs ut i ledig tid av personalen inverkade även positivt på utfallet. 55

56 4. BOKSLUT 4.1 RESULTATRÄKNING 56

57 4.2 FINANSIERINGSANALYS

58 4.3. BALANSRÄKNING 58

59 4.4 NOTER TILL BOKSLUTET Tillämpade redovisningsprinciper Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har gjorts enligt fullmäktiges fastställda avskrivningsplan: Byggnader och konstruktioner år Vägnät och soptipp 20 % Vattendistributionsnät 40 år Maskiner och inventarier 4-5 år/30 % Immateriella rättigheter 4 år Värderingen av placeringar utgår ifrån att aktier och andelar upptas till anskaffningspris. Vid uppställandet av resultaträkningen och balansräkningen har strävan varit att följa kommunsektionens anvisningar. Inga väsentliga ändringar eller rättelser har gjorts i uppställningarna som skulle försämra jämförbarheten med föregående period. Räkenskapsår 2016 visar till skillnad från tidigare år det årliga totalbeloppet omkring ca för den förtidspensionsutgiftsbaserade utgiften till pensionsbolaget KEVA under uppgiftsområdet för Finansiering istället för utfördelat bland de övriga pensionskostnaderna som står i relation till bruttolönebeloppen vid de olika verksamhetsområdena. Uppgiftsområdet för finansiering visar på detta vis i sin helhet kostnaderna för pensionsutgiften om ca , de långfristiga lånens räntekostnader om ca 6 000, skatteintäkter om ca och intäkterna från Landskapsandelarna om ca Utöver detta kan till finansieringens uppgiftsområde även tillkoma från år till år poster för försäljningsförluster eller -vinst, extra ordinära intäkter eller kostnader samt eventuella värdeminskningar av bestående karaktär. Geta kommun har inte några sådana dottersamfund, intressesamfund eller övriga ägarintressesamfund som skulle göra det nödvändigt att upprätta ett koncernbokslut. 59

60 60 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016

61 61 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016