Bilaga till delårsrapport. Nyckeltal

Bilaga till delårsrapport Nyckeltal januari augusti 2013

sredovisning Innehåll: Läsanvisning till nyckeltal 2 Förvaltningsberättelsen 3 7 Kommunstyrelsen 8-9 Barn- och utbildningsnämnden 10-12 Kultur- och fritidsnämnden 13-14 Räddningsnämnden 15 Socialnämnden 16 18 Överförmyndarnämnden 19 Samhällsbyggnad 19 Miljö- och byggnämnden 19-20 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning 21-22 Teknik- och servicenämnden 23 Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 24 AB PiteBo 24 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 24 Piteå Renhållning och Vatten AB 25 Piteå Hamn AB 26 AB PiteEnergi (koncernen) 26 Bilagan är producerad av kommunledningskontoret, ekonomi- och inköpsavdelningen Piteå kommun. Layout och redigering: Susanne Jacobsson 2013. Läsanvisning till nyckeltalen Det här är en bilaga till Piteå kommuns delårsrapport som avser tidsperioden januari augusti 2013. Här finns nyckeltal för kommunens förvaltningsberättelse, nämnder och bolag samlade. Om resultat för ett nyckeltal inte är tillgängligt lämnas fältet blankt. Senaste värdet flickor/kvinnor respektive pojkar/män avser senaste resultatet som finns tillgängligt för aktuellt nyckeltal uppdelat på kön.. För vissa nyckeltal jämförs resultatet med andra kommuner: Liknande kommuner avser de sju mest likvärdiga kommunerna vad gäller struktur. Det tidigare mätverktyget Webor har upphört och ersatts av Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Detta har medfört att liknade kommuner har sju jämförelsekommuner och att kommungrupperna ändrats. Medel avser medelvärde för alla kommuner som ingått i undersökningen. Nätverk avser resultat för hela nätverket som genomfört undersökningen.

Förvaltningsberättelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % 20% 13% 16% 14% Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, % 18% 19% 18% 20% Andel förtroendevalda som informerats om barnkonventionen (under mandatperioden) 65% 65% 65% 65% Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen 0 0 0 43 66 80 Andel elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (udda år) 91% Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (udda år) 96% Antal skolor och förskolor som deltagit i Unga i Piteåprojekt 0 Andel elever som aldrig rökt i år 7, % Piteå 85% 83% 85% 85% Andel elever som aldrig rökt i år 9, % Piteå 59% 59% 59% 63% Riket 52% 52% 52% 48% Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % Piteå 42% 41% 42% 41% Riket 34% 32% 33% 32% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % Piteå 82% 73% 78% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % Piteå 43% 47% 46% Riket 37% 41% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % Piteå 18% 26% 23% 19% Riket 12% 15% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 7, % 100% 100% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 9, % 97% 92% 95% 97% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 2 gy, % 91% 91% 91% 89% Debutålder alkohol år 2 gy 15 16 16 15 Debutålder rökning år 2 gy 16 16 16 15 Debutålder hasch/narkotika år 2 gy 15 Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10 7,4 8,1 7,8 8,0 Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % Piteå 6,2% Riket 12,1% Länet 8,9% Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % Piteå 55% 52% 53% 57% Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 0% 100% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % 67% 67% 82% 72% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 65% 65% 67% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 82% 82% 91% 78% Utbildning arbete och näringsliv Antal invånare* 20 550 20 653 41 203 41 063 41 078 40 942 Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020)* 12 328 12 914 25 242 25 439 25 468 25 639 Andel öppet arbetslösa 16-64 år. Mål: Högst 4 % Piteå 2,8% 2,6% 2,7% 2,9% 3,3% 3,2% Riket 3,6% 4,0% 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% Länet 3,3% 3,4% 3,3% 3,4% 3,7% 3,8% Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 Piteå 49 52 50 50 Medel 47 47 47 47 Mätning av varumärket (Fokus) 55 Nyckeltal till delårsrapport 2013 3

Förvaltningsberättelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Andel ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå 12,5% 12,6% 12,5% 14,3% 15,0% 18,1% Riket 9,0% 11,8% 10,5% 5,4% 10,9% 10,4% Länet 10,6% 12,8% 11,8% 12,4% 13,7% 15,0% Andel 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 16,0% Antal ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 228 259 487 549 573 693 Antal 16-64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 780 739 1 519 1 586 1 853 Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet %. Mål: Rikssnitt +/- 5 procenenheter Piteå 39% 40% Riket 45% 44% Länet 39% 39% Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % Piteå 38% 25% 32% 31% Riket 43% 33% 38% 37% Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 Piteå 62 63 63 63 Medel 60 58 59 59 Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år 85% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag 72 192 264 226 Antal bibliotekslån totalt 234 862 242 749 380 445 386 084 Företagsklimatet i kommunen, näringslivsranking 248 205 148 Företagsklimatet - Svenskt Näringsliv, skala 1-6 Piteå 2,9 3,2 3,5 Riket 3,3 3,3 Antal nya företag per 1000 invånare, tertial 2 avser juli 5,2 6,9 9,8 8,4 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) 216 123 Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) 33 14 Kommunens service till företagen, NKI Insikten Piteå 71 70 70 Medel 67 Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Piteå 73 71 Medel 60 64 Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) Piteå 68 70 Medel 67 64 Skolindex - resultatindex grsk, ranking Piteå 21 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Piteå 34 30 34 30 Nöjdhet med inflytande - information, index 1-100 Piteå 60 56 58 60 Medel 55 53 54 55 Nöjdhet med inflytande - påverkan, index 1-100 Piteå 43 36 39 42 Medel 39 39 39 41 Nöjdhet med inflytande - förtroende, index 1-100 Piteå 51 43 47 52 Nöjdhet med inflytande - kontakt med politiker, index 1-100 Nöjdhet med inflytande, helheten (Nöjd inflytande index), index 1-100 Medel 45 44 44 48 Piteå 50 48 49 52 Medel 50 49 49 52 Piteå 42 39 41 46 Medel 40 39 39 42 Antal synpunkter 67 142 211 Antal medborgarförslag 14 33 26 Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainflytandet i skolan (jämna år) 78% 78% Antal brukarråd/träffar per år 349 201 475 472 Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 4,0 9,7 14,8 14,0 21,0 4 Nyckeltal till delårsrapport 2013

Förvaltningsberättelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän och annan personal), index 1-100 Piteå 62 50 56 61 Medel 57 56 57 58 Svar på enkla frågor i % via telefon Piteå 41 53 Nätverk 41 48 Svar på enkla frågor i % via e-post Piteå 53 75 Nätverk 72 74 Svar på enkla frågor i % via webbinformation Piteå 85 91 Hur god är kommunens information till medborgare? (index i % KF:s nätverk) Nätverk 74 75 Piteå 85 91 Nätverk 74 75 Besöksstatistik på kommunens hemsida 825 462 809 501 1 287 163 1 101 976 Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent 99,6% 99,9% 99,8% 99,9% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Tillväxt 76% 80% 80% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - 80% 80% 82% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Turistbyrån 86% 84% 84% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Centralarkivet 45% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Konsumentrådgivning 30% 50% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Informationsenheten 53% 71% Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/skolan (jämna år) 96% 96% Andel nöjda kunder - bemötande 100% 95% 96% Andel nöjda kunder - tillgänglighet 75% 85% 83% Andel utrikesfödda av befolkningen, % 5,7% 5,0% 5,3% 5,2% Andel infosidor på webben som också finns på andra språk Trycksaker som också finns på andra språk Antal elever som erbjudits modersmålsundervising, grsk 220 223 226 Antal som tackat ja till modersmålsundervising, grsk Antal elever som önskar modersmålsundervisning, grsk 93 76 Antal elever som deltar i modersmålsundervisning, grsk 90 43 76 Andel elever som erbjudits svenska som andra språk, grsk Antal elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk (SVA) 52 Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska 454 Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå 8 7 15 21 21 11 Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå 88% 77% 83% 58% 58% 58% Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar 100% 30% 0% Andel utrikesfödda i Kommunfullmäktige 0,0% 8,0% 3,9% 3,9% 3,9% Nöjd medborgar index fördelat på kön, index 1-100 Piteå 63 54 59 61 Antal ställföreträdare som är kvinnor resp män Medel 54 52 53 55 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 80% 78% 79% 79% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 62 49 102 81 Nöjd medborgar index kultur Piteå 69 60 65 67 Medel 63 58 61 60 Nöjdhet med fritidsmöjligheter (SCB) Piteå 67 63 65 65 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre perspektiven för hållbar samhällsbyggnad Kostnad för FOU, kr per invånare Medel 60 58 59 59 Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Nyckeltal till delårsrapport 2013 5

Förvaltningsberättelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Nöjdhet med trygghet, index 1-100 Piteå 70 76 73 71 Medel 58 63 60 60 Antal våldsbrott per 1000 invånare Piteå 7,5 Riket 9,1 Länet 9,1 Liknande kommuner 8,6 Antal rådgivningar reklamationsärenden 621 582 1 067 1 088 Antal budgetrådgivning/skuldsanering 209 225 255 307 Andel föräldrar i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (jämna år) 94% 94% Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) 7% 6% 7% 7% Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) 5% 6% 6% 8% Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Piteå 7,3 8,0 7,6 7,4 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Nöjd medborgar index Räddningstjänst Piteå 81 74 78 78 Medel 75 74 74 74 Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning 38 35 Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100 Piteå 61 57 59 65 Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd- Region-Index), index 1-100 Medel 58 57 57 59 Piteå 69 66 67 68 Medel 60 58 59 61 Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 Piteå 53 49 51 56 Medel 52 52 52 52 Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 Piteå 59 55 57 58 Medel 52 52 52 52 Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 Piteå 61 57 59 58 Antal resor i kollektivtrafiken (inkl. regionaltrafik) Medel 60 60 60 58 Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100 Piteå 62 59 61 59 Fossila koldioxidutsläpp i geografiksa kommunen, ton per inv Medel 55 54 55 54 Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, % 41% 32% 38% 31% Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Mål: Minskar med minst 90 % till 2020 jmf 2008 4 091 Reducera totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter. Avser totalt energibehov per uppvärmd yta 242 Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, % Piteå 54% 45% Nätverk 44% 43% Andel inköpta ekologiska livsmedel Piteå 7% 9% 9% 9% Nätverk 14% 12% Andel inköpta etiskt märka livsmedel 2,4% 3,0% 3,0% 2,4% Antal serveringstillstånd per 10 000 invånare Piteå 13,0 12,8 Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år Riket 14,9 14,4 Länet 15,8 15,5 Piteå 5,4 5,3 Riket 5,8 5,8 Länet 6,9 6,8 6 Nyckeltal till delårsrapport 2013

Förvaltningsberättelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Sjukpenningtalet bland kommunens invånare* Piteå 13,4 6,2 9,7 9,0 9,4 8,2 Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Riket 10,4 5,9 8,1 7,4 7,7 6,8 Länet 11,0 5,6 8,2 7,6 7,8 7,0 Piteå 68 59 64 64 Medel 60 58 59 59 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % Piteå 6,0% 3,1% 5,4% 5,1% 5,1% 4,9% Riket 5,4% 3,2% 5,3% 5,0% Länet 5,7% 3,7% 5,5% 5,2% Liknande kommuner 5,9% 3,1% 5,5% 5,4% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 32% 57% 37% 38% 36% 40% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 65% 83% 69% 69% 69% 71% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 92% 96% 93% Antal timmar som utförs av timanställda 316 316 58 555 374 871 355 168 605 979 527 435 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,3% 91,6% 90,8% 90,3% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 Piteå 4,9 4,7 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 Umeå 4,8 Piteå 83 80 82 Umeå 81 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 Piteå 4,5 4,4 4,5 Antal subventionerade anställningar per 100 medarbetare 0,9 7,1 2,1 Antal personer med kombinationstjänst Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 2 494 872-10 391-1 846 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0% Piteå 2,9% 4,1% 2,1% 1,3% Riket 2,4% 1,7% Liknande kommuner 2,4% 1,1% Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar. Piteå 74 64 72 65 Soliditet; Inga lån Piteå 0 0 0 0 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% Piteå 93% 92% 92% Extern kapitalförvaltning Piteå 4,3% 3,0% 4,6% -1,9% Köp av egentlig verksamhet totalt, andel Piteå 6% 6% Liknande kommuner 14% 13% Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr). Piteå 0 0 0 0 Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking Piteå 64 *2013 avser juli Nyckeltal till delårsrapport 2013 7

Kommunstyrelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel förtroendevalda som informerats om barnkonventionen (under mandatperioden) 65% 65% 65% 65% Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen 0 0 0 43 66 80 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå 164 180 344 53 301 599 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav projekt 156 171 327 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav tycker 132 115 247 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav granskar 8 9 17 6 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav frågar 48 Utbildning, arbete och näringsliv Mätning av varumärket (Fokus) 55 Företagsklimatet - Svenskt Näringsliv, skala 1-6 Piteå 2,9 3,2 3,5 Medel 3,3 3,3 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) 216 123 Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) 33 14 Kommunens service till företagen, NKI Insikten Piteå 71 70 70 Medel 67 Antal gästnätter, vinter 111 639 Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster 12 484 Antal gästnätter, sommar 265 739 Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster 81 578 Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster 184 161 Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter 208 170 378 891 1 170 517 Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter 18 15 33 307 175 Antal nya företag 93 135 228 308 403 355 Antal nya företag, varav produktionsföretag 0 31 31 51 67 Antal nya företag, varav tjänsteföretag 93 104 197 257 336 Antal nya företag, industri 0 31 31 51 67 60 Antal nya företag, musik/media/dans 19 25 44 33 54 66 Antal nya företag, infokom 1 3 4 7 10 5 Antal nya företag, hälsa/rehab 3 3 6 12 21 17 Antal nya företag, handel/turism/arrangemang 28 10 38 45 63 71 Antal nya företag, energi 0 1 1 0 1 1 Antal nya företag, övriga 42 62 104 160 187 135 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 8 8 8 6 Hur god är kommunens information till medborgare? (index i % KF:s nätverk) Piteå 85 91 Nätverk 74 75 Besöksstatistik på kommunens hemsida 825 462 809 501 1 287 163 1 101 976 Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent 99,6% 99,9% 99,8% 99,9% Andel infosidor på webben som också finns på andra språk Trycksaker som också finns på andra språk Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Tillväxt 76% 80% 80% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - 80% 80% 82% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Turistbyrån 86% 84% 84% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Centralarkivet 45% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Konsumentrådgivning 30% 50% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Informationsenheten 53% 71% 8 Nyckeltal till delårsrapport 2013

Kommunstyrelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 70% 72% 69% 71% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 287 193 362 362 Antal rådgivningar reklamationsärenden 621 582 1 067 1 088 Antal budgetrådgivning/skuldsanering 209 225 255 307 Andel invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik 5% 6% Antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik 720 1 100 Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort 48% 52% 44% 44% Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,2% 1,6% 3,6% 1,4% 1,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 36% 72% 51% 56% 52% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 87% 82% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 100% 100% 100% Antal timmar som utförs av timanställda 154 119 273 441 1 180 816 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 81,5% 91,3% 87,1% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 83 85 84 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 4,7 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Arbetsmarknad och vuxenutbildning 7,8 9,4 32,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Barn och utbildning 2,7 7,2 12,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Fastighetskontoret 19,5 20,5 46,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Kommunledningskontoret 8,3 14,3 37,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Kultur och fritid 2,9 10,2 79,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Miljö och bygg 7,4 23,2 39,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Räddningstjänsten 4,5 0,3 30,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Socialtjänsten 2,5 15,6 33,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Teknik och gatukontoret 23,0 2,0 35,0 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 5 097 4 616 1 357 3 641 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 86% Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare Piteå 560 494 Liknande kommuner 322 285 Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare Piteå 43 48 Liknande kommuner 9 28 Nettokostnad för turistverksamhet, kr per kommuninvånare Piteå 77 81 Liknande kommuner 129 83 Nyckeltal till delårsrapport 2013 9

Barn- och utbildningsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (udda år) 91% Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (udda år) 96% Antal skolor och förskolor som deltagit i Unga i Piteå-projekt 0 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Piteå 26% 26% Riket 27% 24% Länet 23% 24% Piteå 23% 27% Länet 18% 29% Piteå 20% 26% Länet 19% 30% Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp utanför den egna skolan (Tallbacka, Mellangård) 0 18 18 19 16 Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola 3 Utbildning, arbete och näringsliv Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år 85% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag 72 192 528 452 Andel som får plats i förskola inom tre månader, % 98% 97% 96% 94% Andel elever som uppnår fullständigt betyg i skoår 6, % Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk yrkesprogram Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk estetiskt program Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk -, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk naturvetenskapligt och tekniskt program Piteå 95,2% 95,9% 95,6% 96,0% Riket 88,9% 86,2% 87,5% 88,0% Piteå 94,7% 94,3% 94,5% 95,0% Riket 88,1% 84,9% 86,5% 87,0% Piteå 94,2% 93,9% 94,0% 94,0% Riket 87,0% 83,1% 88,0% 85,0% Piteå 92,8% 92,2% 92,5% 92,0% Riket 85,6% 81,2% 83,4% 84,0% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 Piteå 90,0% 89,0% 89,0% 86,4% Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå grundskolan skolår 9 Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå gymnasieskolan Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV) Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % Riket 81,0% 74,0% 76,0% 76,9% Piteå 227,9 200,5 213,0 213,9 Riket 223,8 199,4 211,4 209,0 Piteå 14,6 12,9 13,7 13,8 Riket 14,7 13,3 14,0 13,9 Piteå 89,8% 86,5% 88,0% 87,1% Riket 79,4% 74,1% 76,7% 76,0% Piteå 4% 2% Riket 3% 3% Liknande kommuner 4% Piteå 75% 73% 70% Riket 67% 59% 63% Piteå 92,2% 82,6% 87,1% Riket 90,1% 83,3% 86,7% Andel ensamkommande flyktingbarn som beretts plats i kommunens grund- /gymnasieskola 100% Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som gick i den egna kommunen Piteå 74% 86% 80% 82% Riket 36% 41% 38% 38% Liknande kommuner 58% 68% 63% 63% Skolindex - resultatindex grsk, ranking 21 10 Nyckeltal till delårsrapport 2013

Barn- och utbildningsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 3 3 3 2 Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainflytandet i skolan (jämna år) 78% 78% Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/skolan (jämna år) 96% 96% Antal elever som erbjudits modersmålsundervising, grsk 220 223 226 Antal elever som önskar modersmålsundervisning, grsk 93 76 Antal elever som deltar i modersmålsundervisning, grsk 90 43 76 Antal elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk (SVA) 52 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 90% 85% 87% 86% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 73 22 83 66 Andel föräldrar i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (jämna år) 94% 94% Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) 7% 6% 7% 7% Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) 5% 6% 6% 8% Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" 11 3 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,1% 1,5% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 36% 65% 41% 40% 40% 42% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 67% 90% 71% 70% 71% 73% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 89% 91% 89% Antal timmar som utförs av timanställda 43 159 6 244 49 403 44 575 82 295 72 092 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,5% 91,5% 90,9% 91,1% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,6 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 82 78 82 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,3 4,1 4,2 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola Piteå 73% 72% 72% 70% Riket 53% 54% 54% 54% Liknande kommuner 65% Piteå 90% 90% Riket 54% 55% Liknande kommuner 75% Piteå 95% 96% 96% 96% Riket 88% 89% 89% 88% Liknande kommuner 90% Piteå 87% 88% 88% 87% Riket 81% 81% 81% 80% Liknande kommuner 77% Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning 81% 77% Nyckeltal till delårsrapport 2013 11

Barn- och utbildningsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 4 865 1 946-3 325-123 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 90% Interkommunala ersättningar gymnasiet 14 628 Antal lärare per 100 elever grundskola Piteå 11,6 8,6 8,7 Riket 12,0 8,3 8,3 Liknande kommuner 11,0 Antal lärare per 100 elever obl särskola Piteå 2,9 39,8 29,4 Riket 3,0 29,2 26,5 Liknande kommuner 2,7 Antal lärare per 100 elever gymnasieskola Piteå 11,6 9,0 9,3 Riket 11,6 8,5 8,4 Liknande kommuner 9,7 Kostnad per barn/elev förskola Piteå 132 592 131 583 Liknande kommuner 117 647 115 342 Kostnad per barn/elev grundskola Piteå 97 193 93 830 Liknande kommuner 89 209 86 454 Kostnad per barn/elev gymnasieskola Piteå 112 826 105 422 Liknande kommuner 102 964 95 916 Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Piteå 6 131 5 952 Liknande kommuner 5 766 5 497 Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Piteå 9 683 9 388 Liknande kommuner 8 958 9 792 Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare Piteå 4 201 4 071 Liknande kommuner 4 138 3 990 Nyttjandegrad av antal födda i fritidshem % 60% Nyttjandegrad av antal födda i förskola % 93% Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 16,9 15,9 15,0 15,1 Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking 64 12 Nyckeltal till delårsrapport 2013

Kultur- och fritidsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 55% 52% 53% 57% Antal ungdomsprojekt 22 2 10 8 Antal deltagare i ungdomsprojekt 115 165 280 22 62 32 Antal PÅPP 44 9 42 32 Antal PÅPP arrangörer 37 25 62 34 80 72 Antal PUFF deltagare 2 096 4 032 Utlåning av barn- och ungdomslitteratur 125 586 130 176 211 893 216 552 Antal kulturprogram för barn 33 24 32 57 Antal deltagare i kulturprogram för barn 1 004 698 1 702 1 110 2 055 3 021 Andel simkunniga barn/unga i årskurs 3, % 96% 95% Andel simkunniga barn/unga i åk 5, % 98% 98% Antal sammankomster för barn/ungdomar 30 293 Antal aktivitetsformer bland bidragsföreningar 39 37 Antal besökare på ungwebben 39 902 Antal deltagare i skapande verksamhet 178 130 308 532 Antal skapande verksamhet 15 26 Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna 20% 45% Antal mötesplatser för barn och unga 4 Antal näridrottsplatser 4 Andel som tränar/motionerar på sin fritid 91% 87% 89% 86% Utbildning, arbete och näringsliv Antal studiecirklar 1 401 1 510 Antal studiecirkeldeltagare 9 171 10 447 Antal studietimmar 54 646 54 162 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 12 12 12 12 Antal brukarråd/träffar per år 349 201 475 472 Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska 454 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 69% 68% 77% 74% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 242 181 569 483 Nöjd medborgar index kultur Piteå 69 60 65 67 Medel 63 58 61 60 Nöjdhet med fritidsmöjligheter (SCB) Piteå 67 63 65 65 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Medel 60 58 59 59 Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Piteå 68 59 64 64 Medel 60 58 59 59 Antal passager Grisbergts motionsspår sommar/dygn 289 Antal passager Grisbergets motionsspår vinter/dygn 336 347 Antal besökare Stadsbiblioteket 88 780 88 725 132 179 115 460 Antal besökare webbkatalogen 34 173 51 288 54 077 Antal besökare simhallar 107 364 111 212 220 847 225 284 Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 1 398 1 225 874 Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården 143 96 68 Nyckeltal till delårsrapport 2013 13

Kultur- och fritidsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Antal publika arrangemang Studio Acusticum 72 60 104 98 Antal publika arrangemang Studio Acusticum med lokala arrangörer 55 42 73 60 Antal certifierade föreningar trygg och säker 4 4 Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur och fritid 26 163 Antal passager isbanan Norrstrand 24 000 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 1,7% 1,1% 1,5% 3,0% 2,5% 3,0% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 53% 70% 60% 52% 51% 59% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 85% 87% 86% 84% 80% 85% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 89% 100% 93% Antal timmar som utförs av timanställda 6 334 2 563 8 898 7 822 14 266 11 242 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 97,8% 99,6% 97,6% 95,3% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,1 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 86 84 85 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,9 4,5 4,8 Antal praktikanter och ungdomsjobbare Antal personer med kombinationstjänst Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -35-942 -69-1 405 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 74% Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Piteå 821 765 Liknande kommuner 780 782 Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare Piteå 427 421 Liknande kommuner 372 426 Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Piteå 1 544 1 564 Liknande kommuner 1 450 1 233 14 Nyckeltal till delårsrapport 2013

Räddningsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 % 0% 0% 0% 0% 100% 100% Utbildning, arbete och näringsliv Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år) 968 434 1 402 806 1 998 1 651 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 3 3 3 3 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 73% 67% 68% 70% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 107 151 179 88 Nöjd medborgar index Räddningstjänst Piteå 81 74 78 78 Medel 75 74 74 74 Antal bränder per år 70 65 115 106 Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år 0,90 0,78 1,15 1,46 Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden 5 3 4 8 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 1,7% 2,1% 2,1% 0,5% 0,7% 0,9% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 43% 69% 64% 76% 71% 69% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 57% 86% 81% 94% 87% 94% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 100% 100% 100% Antal timmar som utförs av timanställda 0 602 602 1 836 2 676 4 755 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100,0% 95,3% 95,2% 94,1% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,5 4,6 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 79 77 77 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,0 4,8 4,8 Antal brandmanna- och ingenjörselever. 0 1 1 2 3 5 Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrke. 1 1 2 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 363 648 213 866 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 92% Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Piteå 839 798 Liknande kommuner 703 740 Nyckeltal till delårsrapport 2013 15

Socialnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) 36 65 101 102 101 Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (under året) 99,9% 99,0% 99,2% 98,8% 98,8% Fördelning av Resurscentrums totala ärenden antal som utgör service 1 421 Fördelning av Resurscentrums totala ärenden andel i % som utgör myndighetsutövning 28% Fördelning av Resurscentrums totala ärenden andel i % som är beslutade om att inleda utredning 31% Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som utgör anmälan 6% Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som utgör konsultation 31% Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som utgör råd/stöd till den enskilde 62% Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga 54 98 152 151 126 Utredningstider för barn och unga på IFO andel ärenden i % med utredningstider över 4 mån 68% 66% 58% 50% Utbildning, arbete och näringsliv Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på helt försörjningsstöd 2 2 Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på delvis försörjningsstöd 23 35 Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd 310 393 703 899 Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader 4,9 Försörjningsstöd - andel av befolkningen, % 3,2% Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år 110 143 253 320 Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader 5,3 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 0 0 0 0 Antal beslut som överklagats/1000 beslut 2,2 2,0 4,2 Antal beslut som ändrats/1000 beslut 0,4 0,3 0,7 Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7, 1/10 och 1/1) 0,0 0,0 Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7, 1/10 och 1/1) 0,0 5,0 6,0 Andel brukare inom hemtjänsten som känner sig väl bemötta 99,1% 98,0% Andel brukare inom äldreboenden som känner sig väl bemötta 97,7% 93,1% Andel anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta 94,7% 93,7% Andel brukare inom stöd och omsorg som anser att det är bra att vistas där 89,0% Andel anhöriga inom stöd och omsorg som anser att det är bra att visatas där 95,0% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 74% 87% 76% 78% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 21 25 48 31 16 Nyckeltal till delårsrapport 2013

Socialnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och äldre i särskilt boende 20,3% 19,0% Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och äldre i ordinärt boende 20,1% 19,0% Antal som flyttar ut från, och mellan våra boenden inom stöd och omsorg 1 2 3 Andel av totala antalet som flyttar ut från särskilda boenden inom Stöd och omsorg 1,9% täthet inom vård och omsorgsboende, Mål: 0,8 årsarbetare per boende. 0,8 0,8 0,8 0,8 Antal personer som väntat mer än tre månader på en plats till ett gruppboende inom stöd och omsorg. 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 Väntetider till äldreboenden. Avser antal dagar från ansökningsadatum till erbjudet inflyttningsdatum. 7 7 7 7 Nöjd medborgar index äldreomsorgen Piteå 46 40 43 45 Medel 53 52 53 52 Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer Piteå 53 50 51 48 Medel 49 48 48 48 Antal besök på alkoholrådgivningen, fördelat på män och kvinnor 1 852 3 433 5 285 6 487 9 268 11 133 Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till 131 171 302 335 474 568 Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering 17 5 22 25 56 56 Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs 26 10 28 36 31 62 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 7,2% 3,7% 6,9% 6,3% 6,5% 6,0% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 28% 41% 29% 33% 29% 35% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 67% 74% 67% 65% 63% 68% Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal 97% 97% 97% 100% 100% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 97% 97% 97% Antal timmar som utförs av timanställda 248 384 41 914 290 297 278 271 466 476 393 383 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 94,9% 95,6% 94,7% 93,4% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 83 81 82 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,6 4,8 4,7 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -15 037-4 100-11 004-7 179 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 96% ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år - w år) Piteå 51 966 51 023 Länet 64 241 65 952 Liknande kommuner 52 849 50 777 ÄO, Kostnad för särskild boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) Piteå 36 158 35 945 Länet 42 339 43 700 Liknande kommuner 29 004 27 790 Nyckeltal till delårsrapport 2013 17

Socialnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår ÄO, Kostnad för ordinärt boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) Piteå 14 999 14 627 Länet 20 186 19 620 Liknande kommuner 19 826 19 392 ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per brukare Piteå 538 282 518 031 Länet 600 832 621 442 Liknande kommuner 577 104 537 684 ÄO, Kostnad i ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr per brukare Piteå 142 210 143 118 Länet 207 999 201 560 Liknande kommuner 210 039 195 932 HO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/inv 0-64 år N25003 Piteå 9 672 9 030 Länet 11 658 10 582 Liknande kommuner 7 498 7 940 HO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från FK kr/inv 0-64 år N25001 Piteå 6 248 6 049 Länet 8 194 7 231 Liknande kommuner 7 091 6 954 HO, Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N28001 Piteå 4 565 4 389 Länet 6 502 5 740 Liknande kommuner 5 606 5 092 HO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/ brukare N28003 Piteå 571 744 563 500 Länet 721 590 682 014 Liknande kommuner 687 371 721 392 HO, Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds,enl Sol o HSL kr/inv 0-64 år N25005 Piteå 582 569 Länet 557 391 Liknande kommuner 480 514 HO, Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, enl Sol o HSL exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N25002 Piteå 788 803 Länet 605 669 Liknande kommuner 386 788 IFO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Piteå 2 959 2 806 Länet 3 162 2 601 Liknande kommuner 2 585 2 559 IFO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv Piteå 1 532 1 420 Länet 1 357 1 068 Liknande kommuner 1 304 1 291 IFO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr per inv Piteå 891 910 Länet 874 866 Liknande kommuner 744 695 IFO, Kostnad för missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård, och familjerätt, kr per inv Piteå 536 477 Riket 720 Länet 672 Liknande kommuner 526 573 18 Nyckeltal till delårsrapport 2013

Överförmyndarnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år 67 86 153 195 177 169 Antal aktiva ärenden som berör unga 18-24 år 22 34 56 24 28 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 0 0 0 0 Antal ställföreträdare som är kvinnor resp män Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 70% 89% 77% 79% Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap 147 178 325 327 343 324 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 167 66 225 28 Samhällsbyggnad Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 71% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 75 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 3,3% 5,3% 4,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 54% 52% 53% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 81% 84% 82% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 89% 99% 94% Antal timmar som utförs av timanställda 2 176 2 836 5 012 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100,2% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 5 291 1 462 1 052 Miljö- och byggnämnd Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 0% 100% Utbildning, arbete och näringsliv Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Piteå 73 71 Medel 60 64 Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) Piteå 68 70 Medel 67 64 Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor 14 14 15 Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor 23 23 14 Antal bygglov/aktuell mätperiod 336 337 437 513 Nyckeltal till delårsrapport 2013 19

Miljö- och byggnämnd Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 2 0 2 0 Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 4,0 9,7 14,8 14,0 21,0 Andel nöjda kunder - bemötande 100% 95% 96% Andel nöjda kunder - tillgänglighet 75% 85% 83% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 74% 74% 60% 64% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare* 147 136 164 431 Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre perspektiven för hållbar samhällsbyggnad Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Piteå 7,3 8,0 7,6 7,4 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå 28 Norm 40 40 Kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå 15 17 Norm 40 40 Andel vattendrag med god status 53% 53% Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering 84% 87% Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 5,3% 1,8% 4,0% 3,5% 2,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* 52% 44% 45% 49% 44% Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* 71% 80% 71% Antal timmar som utförs av timanställda* 0 0 0 0 8 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 91,1% 89,8% 86,2% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,3 4,5 4,4 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 75 75 75 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,2 4,0 4,1 Antal prakikanter, examensarbete och tillfälligt anställda inom kontorets yrkesgrupper Antal veckor kompetensutveckling Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 267 772 95 651 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 62% Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare Piteå 87 76 Liknande kommuner 164 185 Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare Piteå 7 24 Liknande kommuner 56 58 Självfinansieringsgrad, % Piteå 51,0% 46,0% 44,5% *För 2013 se Samhällsbyggnad 20 Nyckeltal till delårsrapport 2013

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % 67% 67% 82% 72% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 65% 65% 67% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 82% 82% 91% 78% Andel per åldersgrupp av de som söker ferieplats (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats, % 100% 100% 100% 89% 89% 87% Antal ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds feriearbetsplats 25 16 41 40 40 48 Antal flyktingar i introduktionsprogram 16-24 år som erbjuds feriearbetsplats 2 17 19 21 21 22 Antal ungdomar 16-18 år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete 11 14 25 22 22 15 Utbildning, arbete och näringsliv Andel ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå 12,5% 12,6% 12,5% 14,3% 15,0% 18,1% Riket 9,0% 11,8% 10,5% 5,4% 10,9% 10,4% Länet 10,6% 12,8% 11,8% 12,4% 13,7% 15,0% Andel 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 16,0% Antal ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 228 259 487 549 573 693 Antal 16-64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 780 739 1 519 1 586 1 853 Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärder och inte återgår till passivt försörjningsstöd 100% 100% 100% 97% Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % 82% 80% 81% 80% 80% 71% Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats 64% 77% 69% 51% 37% 41% Andel sfi-deltagare som klarar sfi enligt villkoren för sfi-bonus 70% 63% 67% 100% 55% Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå 13,6% 16,6% 15,1% 13,5% 15,7% 14,6% Riket 13,3% 14,5% 13,9% 13,7% Länet 14,2% 16,8% 15,3% 14,6% 16,3% Andel personer av de som genomgått yrkesutbildningar som erhåller arbete 65% 62% 64% 72% Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år 153 138 291 175 418 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 2 1 2 1 Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå 8 7 15 21 21 11 Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå 88% 77% 83% 58% 58% 58% Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar 100% 30% 0% Andel utrikesfödda i Kommunfullmäktige 0,0% 8,0% 3,9% 3,9% 3,9% Nyckeltal till delårsrapport 2013 21

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 73% 68% 71% 63% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare* 34 186 244 209 Försäljningsvärdet på Repris 1 449 1 323 2 062 1 887 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 1,9% 6,5% 3,9% 3,7% 4,0% Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* 40% 56% 55% 46% 46% Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* 84% 82% 83% Antal timmar som utförs av timanställda* 2 736 3 500 3 951 6 236 7 544 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 101,7% 102,2% 101,5% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 86 84 85 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,1 4,9 5,0 Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag 179 234 413 52 534 521 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 4 340 1 060 175 134 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 91% Kommunala finanseringsgraden, % 52,2% 55,8% 55,6% 60,0% Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare Piteå 699 823 *För 2013 se Samhällsbyggnad Länet 381 412 Liknande kommuner 222 275 22 Nyckeltal till delårsrapport 2013

Teknik- och servicenämnd Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel elever som vanligtvis äter sin lunch i skolmatsalen (Personligt), % 90% 87% 89% 86% Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 4 4 4 3 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 85% 82% 80% 86% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare ToG 85 56 102 193 FoS 40 93 112 37 Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning 38 35 Antal resor i kollektivtrafiken (inkl. regionaltrafik) Antal resor med tätortstrafiken 228 006 237 079 392 434 378 190 Andel inköpta ekologiska livsmedel Piteå 7% 9% 9% 9% Nätverk 14% 12% Andel inköpta etiskt märka livsmedel 2,4% 3,0% 3,0% 2,4% Antal km gång- och cykelväg 85,9 83,7 Antal km gång- och cykelvägar varav nybyggda under året 2,15 Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, medelvärde 5 år 0 0 Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, medelvärde 5 år 11,0 26,4 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 6,7% 5,8% 6,5% 6,1% 5,7% 6,2% Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* 26% 50% 34% 32% 35% 33% Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* 54% 72% 60% 60% 65% 62% Andel heltidstjänster med undantag, %* 82% 98% 86% Antal timmar som utförs av timanställda* 16 110 4 277 20 386 17 867 32 139 33 516 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 91,4% 89,0% 88,9% 89,6% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6* 5,1% 4,4% 4,9% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100* 84% 77% 82% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6* 4,7% 4,1% 4,6% Antal feriearbetare 3 Antal praktikanter 53 27 Antal genomförda examensarbeten 1 0 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 2 332 872 2 016 1 584 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 96% Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare 3 534 3 444 Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare 1 885 1 852 Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare 856 839 Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr Piteå 1 740 1 626 *Avser enbart fastighetskontoret Riket 1 191 1 136 Norrlandskusten 1 571 1 500 Nyckeltal till delårsrapport 2013 23

Piteå Kommunföretag AB Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår 2013 2012 2012 2011 Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag 0,0 0,0 0,0 0,0 AB PiteBo Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår 2013 2012 2012 2011 Barn och unga Årlig information till förstaårselever 1 2 1 1 Stödja lokal brottsförebyggande aktivitet, ca 10 st helger 11 10 11 11 Utbildning, arbete och näringsliv Antal pågående lägenhetsbyggen av elever vid Strömbackaskolan 6 12 12 12 Andelen uthyrda studentlägenheter % 100 100 95,8 96,2 Vakansgrad % < 2 % 0,01 0,01 0,2 0,8 Demokrati och öppenhet Andelen nöjda hyresgäster % * - helhetsbedömning 96 98 - service 93 95 - lätt att få kontakt med bovärdar 94 99 - bemötande bovärdar 95 97 - bemötande huvudkontoret 94 97 - information om boende 93 96 Andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 % * 95 95 Energiförbrukningen i fastigheter kwh per m² 163,8 100,2 165,5 166,7 Sjukfrånvaro i % 2,7 2,9 2,3 2,3 Andel medarbetarsamtal i % 100,0 100,0 100,0 100,0 enkät andel positiva svar % ** 98,0 Utbildningsinsatser (> 1% av personalkostnaden) 1,7 0,5 1,4 1,8 Underhåll i % av omsättningen, mål 7 % 10 10 18 9 Driftskostnader, kr per m 2 422 425 452 429 Räntabilitet på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till 5 % 10,0 8,7 2,8 3,0 Soliditet, mål 18 % 25,0 23,7 22,7 21,6 * Mätningen utförs vartannat år ** Mätningen utförs vart tredje år 24 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår 2013 2012 2012 2011 Utbildning, arbete och näringsliv Antalet nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler 15 20 20 15 Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler 12 Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmfrt 2000) -100,0 Andel miljöbilar % 43 Minskning av energi kwh/kvm i % (jmfrt 2008) 17,0 Sjukfrånvaro i % (mål <3%) 7,6 Frisknärvaro i % (mål >50%) 80 Andel kvinnor i % (mål =50%) 50 Resultat före dispositioner (mkr) 2,8 2,0-2,0-1,1 Vakansgrad (mål 3-5%) 4,8 9,3 6,0 12,0 Soliditet (mål >15%) 13,5 15,8 16,1 15,6 Nyckeltal till delårsrapport 2013