Samhällsbyggnadsförvaltningen Rev. 2015-05-13 0
Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Syftet med verksamhetsplanen... 2 1.2 Verksamhetsåret 2015... 2 2. Strategiskt sammanhang... 3 2.1 Vision - Karlskoga med sikte mot 2020... 3 2.2 Värdeord i Karlskoga kommun... 4 2.3 Omvärldsbild Trendspaning... 5 2.4 Framgångsfaktorer 2015... 6 3. Ledningssystemet... 7 3.1 Verksamhetsidé... 7 3.2 Allmänt om ledningssystemet... 7 3.3 Kvalitetsarbete... 8 3.4 Uppdragsstyrning... 8 3.5 Förvaltningsövergripande prioriteringar... 9 4. Mål, uppdrag och uppgifter... 10 4.1 Förvaltningschefen... 10 4.2 Förvaltningsstaben... 12 4.4 Teknik- och fastighetsavdelningen... 16 4.5 Mark- och planeringsavdelningen... 24 4.6 Bygg- och miljökontoret... 27 Bilaga 1: Budget 2015... Bilaga 2: Organisation... Bilaga 3: Aktivitetsplan...
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för 2015 fastställs härmed. Karlskoga 2015-05-13 Stefan Larsson Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 1
1. Inledning 1.1 Syftet med verksamhetsplanen Verksamhetsplanen syftar till att beskriva vad samhällsbyggnadsförvaltningen vill åstadkomma under 2015 med de resurser som står till förfogande. Den ger en kortfattad beskrivning av det strategiska sammanhanget, uppdragen samt de resurser som förvaltningen disponerar för att lösa vår uppgift. Målgruppen för verksamhetsplanen är förvaltningens medarbetare, övriga inom koncernen samt förtroendevalda som berörs av förvaltningens verksamhet. 1.2 Verksamhetsåret 2015 År 2015 är första året på den nya mandatperioden med nya förtroendevalda och dessutom med en ny nämnd. Sedan årsskiftet finns den med Storfors gemensamma myndighetsnämnden med ett betydligt större mandat och uppdrag än den tidigare nämnden. Det innebär att vi under året tillsammans med de förtroendevalda och andra aktörer kommer att behöva hitta nya vägar och samarbetsformer för att lösa de uppdrag vi gemensamt har att lösa. Vidare kommer samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra en omorganisation för att möta framtida utmaningar samt nyttja de resurser vi har fått tilldelade på ett ännu bättre sätt. Den framtida organisationen kommer i betydligt större utsträckning än dagens struktur vara mer processinriktad och ger oss större möjligheter att göra positiva avtryck i samhällsbyggandet. Det är glädjande att Karlskoga som kommun har passerat 30 000 innevånare men det innebär inte att vi samhällsbyggare är nöjda och sitter stilla på stenen. För att citera en mycket känd svensk entreprenör: "Det mesta är ännu ogjort. - Underbara framtid!" 2
2. Strategiskt sammanhang 2.1 Vision - Karlskoga med sikte mot 2020 Kommunfullmäktige antog den 2 mars 2010 visionen Karlskoga med sikte på 2020. Den övergripande ambitionen är ett livskraftigt och dynamiskt Karlskoga med en befolkning kring 30 000 även i perspektivet 2030. Visionen sammanfattas i fyra ledstjärnor: - Förnyelse med kraft av traditionen - Utveckla det centrala och sjönära Karlskoga - Utbildning i nationell framkant - Samverkan som gör skillnad Visionen består vidare av fem delar, så kallade visionselement, enligt följande: - Tradition och förnyelse - Teknik, tjänster, kultur och upplevelser - Stad och vatten - Samverka Göra skillnad - Förskola till högskola Vår vision kan tjäna som ett rättesnöre vid olika valsituationer. Om inget finns reglerat kan man alltid luta sig mot visionen. I vår vardag ger den oss också stöd för att välja och för att prioritera. 3
2.2 Värdeord i Karlskoga kommun Våra värdeord är: öppenhet, nytänkande, respekt, enkelhet och helhetssyn. Vi kännetecknas av öppenhet och nytänkande - Öppenhet och transparens möjlighet till insyn, är grunden för tillit - Vi är öppna för nya idéer och arbetssätt - Nytänkandet gör att vi ser möjligheter och skapar innovativa samarbeten Vi visar respekt för uppdrag, individ och omvärld - Vi visar respekt för varandra och de vi möter ska känna sig sedda, trodda och respekterade - Vi visar respekt för det uppdrag vi har och värnar om en hållbar utveckling - Allas åsikter är av värde och beaktas innan beslut fattas Vårt arbetssätt präglas av enkelhet - Det är enkelt att ha med kommunens olika verksamheter och medarbetare att göra - Vi använder effektiva och ändamålsenliga arbetsmetoder - Vi uttrycker oss enkelt och har begripliga och effektiva beslutsprocesser Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn - Varje ledare och medarbetare förstår hur man bidrar till helheten - Vi utför vårt uppdrag med helhetens bästa för ögonen - Tillsammans med karlskogaborna skapar vi en attraktiv livsmiljö 4
2.3 Omvärldsbild Trendspaning Detta avsnitt handlar om att för oss själva och för vår omgivning i korthet beskriva hur vi tolkar vår omvärld och vilka viktiga trender vi har identifierat. Redovisningen sker i form av en enkel PESTanalys med huvudsakligen ett nationellt och regionalt perspektiv. Politiska trender I Sverige finns det många små kommuner som redan idag har svårt att ge medborgarna den service de efterfrågar. Detta fenomen leder till att flera medborgare i dessa små kommuner flyttar till större kommuner och då eroderas skattebasen i de små kommunerna ytterligare. Bedömningen är att under perioden 2015-2018 måste en större kommunreform initieras i Sverige motsvarande de initiativ som tas i Norge och Finland. På det internationella planet ser vi fler konflikter som till exempel kriget i Ukraina, inbördeskriget i Syrien samt den saudiska interventionen i Jemen. Även om Sveriges säkerhetspolitiska läge har blivit sämre finns det fortfarande betydande osäkerheter kring vilka regler som ska gälla för krigsmaterielexport. För Karlskoga kommer en mer restriktiv hållning kring vapenexport få mycket svåra konsekvenser för vårt näringsliv och vår region. Ekonomiska trender Det finns en betydande risk för en svag ekonomisk utveckling de närmaste åren med vikande skatteintäkter som följd. Detta leder till att kampen om resurser inom kommuner och landsting mellan vård, omsorg, utbildning och samhällsbyggnadsprojekt intensifieras och smärtsamma politiska avvägningar kommer att behöva göras i många kommuner. Även om det görs politiska ansträngningar att öka bostadsproduktionen i de delar av riket som har en snabb tillväxt så kommer sannolikt efterfrågan vara större än tillgången på bostäder i dessa orter. Detta i sig ökar risken för en ny bostadsbubbla om konjunkturen snabbt viker nedåt såsom vintern 2008/2009. Socialkulturella trender Tyvärr verkar trenden med en ökad segregation i samhället accelerera och många större orter har problemområden som kännetecknas av hög kriminalitet i området, social oro och få som har egen försörjning. Denna negativa trend, om än i mindre skala, sprids nu till mindre orter och utgör en betydande utmaning även för Karlskoga. Teknologiska trender Framstegen inom energiforskningen som till exempel batteriteknik, biobränslen och vätgas kommer sannolikt att påverka den politiska och ekonomiska kartan allt fortare både nationellt och internationellt. Drivmedel som är baserade på råolja kommer troligen inte ha samma dominerande ställning som idag. Nya tillverkningsmetoder som till exempel 3D-skrivare har inlett en mindre revolution inom tillverkningsindustrin, vilket bland annat märks i Karlskoga genom tillverkningstekniskt centrum. Med ny teknik kommer också nya utmaningar för samhället. Det är redan idag möjligt att köpa en digital ritning till ett automatvapen över nätet för att sedan tillverka det hemma i sin egen 3D-skrivare. 5
2.4 Framgångsfaktorer 2015 Utifrån vår vision och vår omvärldsbild kan vi lista vilka delmål, strategier, förhållningssätt och aktiviteter som leder till att visionen förverkligas. Framgångsfaktorerna för samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 redovisas under respektive visionselement. Tradition och förnyelse Vi ska bidra till omställningen av näringslivet i Karlskoga mot en mer diversifierad inriktning än idag och då främst inom sektorerna handel och energiteknik. Vi ska fortsätta med samhällsbyggnadsförvaltningens kvalitetsarbete och utveckla vår uppdragsstyrning. Teknik, tjänster, kultur och upplevelser Vi ska stödja utvecklingen av Karlskoga som evenemangs- och upplevelsestad genom ett aktivt deltagande i genomförandet av bland annat motorsportveckan, Karlskogafesten, Augustikalaset, utredningen kring Gelleråsens motorbana samt ombyggnationen av Nobelhallen. Vi ska värna och investera i våra skyddsvärda naturområden, parker och rekreationsområden samt bidra till att öka hastigheten i omställningen till ett hållbart Karlskoga. Vi ska fortsätta omställningen av kommunens fordonspark som till stor del drivs av fossila bränslen till förnyelsebara drivmedel samt fordon som är helt emissionsfria. Vi ska göra det lättare att pendla in och ut från Karlskoga. Stad och vatten Vi ska bidra till bättre och mer attraktiva boendemiljöer och stödja bostadsproduktionen i framförallt de centrala och västra delarna av Karlskoga. Vi ska fortsätta arbetet mot en mer jämställd samhällsplanering genom att utveckla våra former för samråd och brukardialoger. Vi ska fortsatt vända blicken mot Örebro, som är den regionala tillväxtmotorn, och till fullo utnyttja detta faktum. Samverka Göra skillnad Vi ska delta i den nya regionens nätverk för att utveckla kommunen och medarbetarna samt dela med oss av våra erfarenheter. Vi ska inleda fler samarbeten med andra parter än offentliga aktörer som till exempel föreningar, företag och enskilda individer. Förskola till högskola Vi ansvarar för att omställningen av kommunens skolor, förskolor och boenden genomförs enligt politiska beslut samt att utvecklingen av barnens lekmiljöer fortsätter tillsammans med insatserna för en giftfri vardag för våra barn. 6
3. Ledningssystemet 3.1 Verksamhetsidé Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger ett hållbart och attraktivt Karlskoga. Verksamhetsidén beskriver varför samhällsbyggnadsförvaltningen finns, vad som utgör vårt existensberättigande. Av den framgår det yttersta syftet för vår verksamhet Det är inom denna ram som vi ska agera och det är vi, och bara vi, som löser samhällsbyggnadsförvaltningens uppgifter, ingen annan. 3.2 Allmänt om ledningssystemet I huvudsak arbetar förvaltning med en processorienterad verksamhet. Det betyder att vi ska ha ett helhetstänk och inte enbart tänka inom ramen för den egna verksamheten. Vi ska arbeta långsiktigt för att nå ett högt kundvärde. De aktiviteter som pågår inom förvaltningen ska alltid sträva mot vår verksamhetsidé. För att nå de målsättningar som vi har pågår ett kontinuerligt arbete för att processkartlägga verksamheten samt systematisera och standardisera de olika verksamheterna. Inom förvaltningen finns en ledningsgrupp och en utökad ledningsgrupp. Ledningsgrupp Ledningsgruppen möts en gång i månaden, med undantag för semesterperioden under sommaren. Här ingår förvaltningschef, avdelningschefer, kommunikatör och verksamhetsutvecklare. Gruppen ansvarar för samordning av den operativa och dagliga ledningen av förvaltningen, som till exempel verksamhetsuppföljning, styrning, kommunikation, kvalitetsarbete, resursfördelning och personalfrågor. Kommunikatör och verksamhetsutvecklare närvarar inte när individuella personalärenden diskuteras. Dessutom bereds även strategiska samhällsbyggnadsfrågor för att möjliggöra att förvaltningen har en enad uppfattning i dessa frågor. Utökad ledningsgrupp I den utökade ledningsgruppen ingår, utöver deltagarna i ledningsgruppen även förvaltningsekonom och personalspecialist, tillhörande kommunstyrelsens ledningskontor. Utökade ledningsgrupp möts en gång i månaden med undantag för semesterperioden under sommaren. Den utökade ledningsgruppen ägnar sig åt förvaltningsövergripande ekonomi- och personalfrågor. 7
3.3 Kvalitetsarbete Förvaltningen arbetar med ett LEAN-inspirerat kvalitetssystem med ständiga förbättringar via en organiserad förslagsverksamhet. Inom förvaltningen kallas dessa förslag, MUDA. Anledningen till namnet är för att de förslag som lämnas inte ska begränsas av ett namn, utan ha en vid betydelse så att man i princip kan skriva upp vad som helst. Uppföljning av förslagen sker löpande inom avdelningarna och det som är förvaltningsövergripande tas upp i förvaltningens ledningsgrupp. Där sker en slutlig beredning av ärendet och beslut tas om och hur förbättringsförslaget skall implementeras i verksamheten. Att systematiserat arbeta med förslagsverksamhet är den drivande motorn att ha en utvecklande och stimulerande arbetsplats. Där medarbetarna ska ha möjlighet att påverka och känna att man gör skillnad. Förvaltningen har dessutom en kvalitetsgrupp med representanter från varje avdelning. Kvalitetsgruppen ska verka för kvalitetsutveckling över hela förvaltningen. Gruppen arbetar med förbättringsförslag och projekt som skapar värde för hela förvaltningen och hela kommunkoncernen. 3.4 Uppdragsstyrning Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors anger den allmänna inriktningen för utvecklingen i respektive kommun. Utifrån de olika nämndreglementena så ger förvaltningschefen uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningens avdelningar. Ambitionsnivån för hur uppdragen ska lösas regleras via de politiskt beslutade nämndmålen och styrmåtten. Utöver uppdrag kan avdelningarna tilldelas uppgifter av förvaltningschefen. Innan förvaltningen har fått sina slutliga politiska direktiv sker en uppdragsdialog mellan förvaltningschefen och avdelningarna som syftar till att kontrollera att ställda uppdrag och tilldelade resurser harmoniserar. Uppdragsstyrning förutsätter att cheferna är välutbildade samt vågar ta självständiga initiativ. Vidare skall de finnas nära verksamheten för att "öga mot öga" kunna ge nödvändiga direktiv till underställda chefer och medarbetare. Genom uppdragsstyrning flyttas ansvar och resurser närmare verksamheten och behovet av styrdokumentet minskar radikalt. Ambitionen är att minimera icke värdeskapande åtgärder och upprätthålla en verksamhet som är rationell och kostnadseffektiv. Uppdrag Ett uppdrag beskriver vilken funktion avdelningen ansvarar för och löper tills vidare. Uppdraget är också dimensionerande för hur avdelningen skall vara sammansatt. Uppgift En uppgift som tilldelats en avdelning löper endast under innevarande verksamhetsår och har i regel inte någon specifik koppling till avdelningen. Till exempel kan det vara att anordna en aktivitet såsom förvaltningens höstpromenad. 8
Mål Ett mål är en beskrivning av ett framtida önskvärt tillstånd och antingen kvantitativt eller kvalitativt. Förutom personalfrågor så finns det inga förvaltningsövergripande målsättningar. Vår särart med fyra avdelningar som var för sig har unika uppdrag, gör att nämndmålen riktas direkt mot aktuell avdelning. I övrigt ansvarar avdelningscheferna för att sätta mål och delmål så att de uppdrag avdelningen har tilldelats löses. Förvaltningschefen ansvarar för samordningen och att verksamheternas resultat rapporteras uppåt. 3.5 Förvaltningsövergripande prioriteringar Att prioritera betyder att välja bort. Följande prioriteringsordning skall tjäna som stöd för förvaltningens chefer och medarbetare när de ställs inför situationer där resurser och förelagda uppgifter inte harmoniserar. Att göra ett aktivt val utifrån hur den ansvarige uppfattar situationen är nästan alltid bättre än att inte göra någonting alls. 1. Liv och hälsa Skyddet av liv och hälsa för medarbetarna, brukarna samt tredje part går alltid först. Omgivningen skall vara trygg med att samhällsbyggnadsförvaltningen alltid sätter säkerheten i första rummet. Uppstår situationer där den ansvarige medarbetaren inte längre kan ta garantera omgivningens säkerhet skall situationen frysas och högre chef tillkallas. 2. Att förvalta arvet Hållbara lösningar Vi lånar vår planet av våra barn och framtida generationer. Arvet förpliktigar att vi alla samhällsbyggare känner ett ansvar för att lämna över en bättre värld till de som kommer efter oss än vad vi själva fick att förvalta. De val vi gör idag skall även hålla vid en granskning om 5-10 år och inte bara vara bra för stunden. Vi skall inte medvetet lämna något ogjort som vi själva har ansvaret för att lösa. 3. Näringslivsutveckling För att nå en positiv utveckling av Karlskoga enligt vår vision krävs det ett livskraftigt och expansivt näringsliv. Om det inte finns speciella skäl utifrån gällande lagar och andra bestämmelser skall utveckling av Karlskogas näringsliv få förtur gentemot andra allmänna ärenden. 9
4. Mål, uppdrag och uppgifter 4.1 Förvaltningschefen Uppdrag - Leda samhällsbyggnadsförvaltningen - Ansvara för förhyrning av externa lokaler och anläggningar - Förvaltningschefen är också ytterst ansvarig för återrapporteringen av alla mål, som listas under respektive avdelning, till nämnderna - Delta i styrgruppen för konstnärlig utsmyckning - Delta i nätverksträffar inom Region Örebro län Uppgifter - Är ombud för Karlskoga kommun gällande byggnationen av Möckelngymnasiet - Leda genomförandet av den reviderade lokalutredningen 10
Mål och styrmått Förvaltningschefen Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Nämndmål 4.1 (Samhällsbyggnadsnämnden) Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Styrmått 4.1.1 Medarbetarindex (index) Styrmått 4.1.2 Ledarskapsindex (index) Resultat 2014: 76 Målnivå 2015: - Resultat 2014: 77 Målnivå 2015: - Ingen mätning utförs 2015 Ingen mätning utförs 2015 Styrmått 4.1.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%) Styrmått 4.1.4 HME Motivation. Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index) Styrmått 4.1.5 HME Ledning. Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index) Styrmått 4.1.6 HME Styrning. Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index) Styrmått 4.1.7 Frisknärvaro (%) Styrmått 4.1.8 Sjukfrånvaro (%) Nämndmål 4.2 (Samhällsbyggnadsnämnden) Samhällsbyggnadsnämnden är en trygg och säker arbetsplats Resultat 2014: 85 Målnivå 2015: Resultat 2014: 82 Målnivå 2015: 84 Resultat 2014: 83 Målnivå 2015: 85 Resultat 2014: 82 Målnivå 2015: 80 Resultat 2014: 73 Målnivå 2015: 90 Resultat 2014: 5,4 Målnivå 2015: 3,0 Ingen mätning utförs 2015 Insatta åtgärder borde ge ett resultat närmare målnivån. Insatta åtgärder borde ge ett resultat närmare målnivån. Styrmått 4.2.1 Antal arbetsplatsolyckor (stycken) Resultat 2014: 4 Målnivå 2015: 0 Generellt sett mycket få olyckor och ambitionen är alltid ett nollresultat. 11
4.2 Förvaltningsstaben Uppdrag - Följa utvecklingen i omvärlden avseende eget verksamhetsområde - Ansvara för samhällsbyggnadsnämndens, myndighetsnämndens samt delar av samhällsbyggnadsförvaltningens diarier och arkiv - Samordna förvaltningens arkiv - Upprätta protokoll vid nämnders och fackberedningars sammanträden samt expediera fattade beslut - Betjäna receptionen samt leda husgruppen på Skrantahöjdsvägen 35 - Stödja och vid behov leda verksamhetsutveckling inom samhällsbyggnadsförvaltningen - Ansvara för och betjäna kommunens reprocentral - Stödja samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunikationsfrågor samt strategiskt planera kommunikation internt och externt - Sammanställande av års- och delårsrapporter - I övrigt stödja samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter med bland annat projektledning, utredningsuppdrag - Handlägga, samordna, delta i och initiera projekt gällande miljökvalitetsarbete och miljösamordning - Stödja samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter med avseende på miljöarbete - Samordna kommunens aktiviteter i samband med Earth Hour - Samordna arbetet med genomförande, uppföljning och revidering av kommunens avfallsplan - Samordna kommunens aktiviteter i samband med skräpplockardagarna - Handläggning av myndighetsuppgifter i Karlskoga kommun som åvilar en kommunal lantmäterimyndighet. Detta omfattar främst fastighetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsregistrering, särskild gränsutmärkning och myndighetsservice. - Handläggning av ortnamn och adresser - Avtalsenliga leveranser till statliga lantmäteriet - Ajourhållning av digital registerkarta - Representerar förvaltningen i länets MBK-förening - Ansvar för kommunens geodatabaser tillsammans med mark- och planeringskontoret - Ansvara för att Geodataavtalet utnyttjas och används på ett enligt avtalet korrekt sätt - Stödja och uppmuntra den egna och andra förvaltningar i användandet av GIS - Leverera geodata till planprocessen - Leverera uppdaterat underlag till tätortskarta för både Karlskoga och Degerfors - Ansvara för samordningen för förvaltningens IT-system - Kontaktansvar mot IT-avdelningen gällande systemförvaltning
- Ansvara för de verksamhetsspecifika datasystem som används inom avdelningen - Lämna yttrande över remisser från annan myndighet/organisation inom eget verksamhetsområde - Ansvara för att den information som avdelningen publicerar i olika media är aktuell och korrekt - Deltagande i kommunala, mellankommunala och externa arbetsgrupper inom uppdragsområdet 12 Uppgifter - Ansvarar för genomförandet av förvaltningens gardenparty tillsammans med mark- och planeringsavdelningen - Koordinera samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med Motorsportveckan - Överta socialförvaltningens hantering av etjänstekort
Mål och styrmått Förvaltningsstaben Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Nämndmål 2.1 (Samhällsbyggnadsnämnden) Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande Styrmått 2.1.2 Hur nöjda medborgarna är med miljöarbetet i kommunen (index) Resultat 2014: 60 Målnivå 2015: - Ingen mätning utförs under 2015 Styrmått 2.1.5 Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%) Resultat 2014: 85 Målnivå 2015: 95 Nytt styrmått som vi bör nå höga resultat i med små medel Nämndmål 2.1 (Myndighetsnämnden) Det ska vara enkelt att komma i kontakt med myndighetsnämndens verksamheter och man ska mötas av ett korrekt och trevligt bemötande Styrmått 2.1.10 Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%) Resultat 2014: 85 Målnivå 2015: 95 Nytt styrmått som vi bör nå höga resultat i med små medel Nämndmål 2.2 (Samhällsbyggnadsnämnden) Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs Styrmått 2.2.1 Andel avslutade ärenden i KAISA per år (%) Styrmått 2.2.3 Andel avslutade projekt med kvalitetsuppföljning (%) Resultat 2014:37 Målnivå 2015: 70 Resultat 2014:90 Målnivå 2015:80 Anger graden av ordning och reda i diariesystemet. Aggregerat mått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014. Beskriver erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete. Aggregerat mått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014 Nämndmål 2.3 (Samhällsbyggnadsnämnden) Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar enligt LEANprincipen Styrmått 2.3.1 Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken) Styrmått 2.3.2 Antal avslutade verksamhets-utvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken) Resultat 2014:652 Målnivå 2015: 850 Resultat 2014: 27 Målnivå 2015: 20 14 För att följa upp att förslagsverksam-heten fungerar. För att följa upp att utvecklingsprojekt genomförs och implementeras.
Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Nämndmål 6.1 (Samhällsbyggnadsnämnden) I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord Styrmått 6.1.3 Andel personal som har genomfört jämställdhetsutbildning (%) Styrmått 6.1.5 Andel anställda som har gått Eco-driving (%) Resultat 2014: 22 Målnivå 2015: 35 Resultat 2014: 3 Målnivå 2015: 25 befintligt resursutrymme planerat resursutrymme 15
4.4 Teknik- och fastighetsavdelningen Uppdrag Avdelningsstab - Leda och samordna avdelningens enheter - Följa utvecklingen i omvärlden avseende eget verksamhetsområde - Leda kommunens lokalförsörjningsgrupp och årligen ta fram en lokalförsörjningsplan - I samarbete med Lokalförsörjningsenheten och Fastighetsserviceenheten leda projekt som omfattar nybyggnation av lokaler och anläggningar - Lämna yttrande över remisser från annan myndighet/organisation inom eget verksamhetsområde - Ansvarar för att den information som avdelningen publicerar i olika media är aktuell och korrekt - Ansvara för kommunens internhyresmodell - I samarbete med Gatuenheten projektera och leda mark-/gatuprojekt - Vara avdelningens administrativa stöd - Ansvara för avdelningens dokumentation och arkivering - Ansvara för de verksamhetsspecifika datasystem som används inom avdelningen Lokalförsörjningsenhet - Beredning av frågor gällande inhyrning av lokaler - Lokalförsörjning - Uthyrning av kommunens lokaler och bostäder - Förvalta kommunens lokaler och anläggningar - Leda projekt som omfattar ombyggnad av lokaler och anläggningar Fastighetsserviceenhet - Drift och underhåll av kommunens lokaler och anläggningar - Leda elsäkerhetsarbetet inom Karlskoga kommun - Ansvara för larm- och nyckelsystem inom kommunens eget fastighetsbestånd - Ansvara för energieffektivitetsåtgärder inom det kommunala fastighetsbeståndet - Ansvara för fastighetssupport/felanmälan - Beredskap/jour för kommunens fastigheter Fordonsserviceenhet - Att som kommunens verkstad ansvara för dess fordon och maskiner - Håller ett avvägt beredskapslager av reservdelar för kommunens fordons- och maskinpark 16
- - Håller ett avvägt sortiment av oljor och vätskor för kommunens fordons- och maskinpark - Ansvarar för kommunens fordonsförsörjning inklusive inhyrning av fordon - Leder utprovningen vid anskaffning av nya fordon och maskiner - Ansvarar för kommunens bärgningsberedskap Gatuenhet - Ansvarar för nyanläggning samt förvaltning av gator, vägar och gatuanläggningar - Ansvarar för vinterväghållning av kommunens vägnät inklusive beredskap/jour - Placering, uppsättning samt skötsel av vägmärken inom kommunens eget vägnät - Ansvarar för att lösa kommunens behov av tyngre transporter - Genomföra årliga statusbesiktningar av kommunens vägnät samt rapportera dessa till samhällsbyggnadsnämnden - Ansvarar för förvaltningen av kommunens broar samt föra broregister Parkenhet - Nyanläggning och förvaltning av parker, planteringar, lekplatser, rekreationsområden och andra offentliga platser - Skötsel och underhåll av konstverk utomhus - Skötsel av kommunens växthus samt driva upp ett avvägt sortiment av blommor och växter - Skötsel och förvaltning av kommunens skogar - Skötsel och utsmyckning av det offentliga rummet avseende blommor och växter - Skötsel av kommunala naturreservat - Ansvara för förvaltningen av kommunens koloni- och odlingslotter - Offentlig renhållning samt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning vad gäller gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas fritt Trafikenhet - Är väghållningsmyndighet för Karlskoga kommun - Utöva kommunens rättigheter och skyldigheter enligt lag för att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats med mera - Avge yttrande för Karlskoga kommun till polismyndigheten i ärenden angående ianspråktagande av offentlig plats enligt ordningslagen - Fullgör på myndighetsnämndens uppdrag kommunens uppgifter enligt lag i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt flyttning av fordon i vissa fall 17
- - Utifrån vid var tid gällande delegeringsordning utfärda lokala trafikföreskrifter samt besluta om undantag från trafikbestämmelser enligt trafikförordningen - Handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanehållning som kan ha ålagts fastighetsägare/fastighetsinnehavare - Att hålla sig väl förtrogen med trafikförhållandena i kommunen och i samverkan med kommunala organ, företag, organisationer och enskilda verka för ökad trafiksäkerhet och för trafikens rationella ordnande - Utfärda transportdispenser för transporter inom kommunen samt vara samrådsinstans vid Trafikverkets handläggning av dispenser - Ansvara för kommunens parkerings- och trafikövervakning - Handlägga frågor gällande tillgänglighet inom Karlskoga kommun - Stödja handikapprådets verksamhet - Planerar och genomför vid avrop förarutbildning för kommunens egen personal Uppgifter - Ansvarar för genomförandet av förvaltningens Höstpromenad - Införa kundtjänst för teknik- och fastighetsavdelningen - Avsluta arbetet med informationsmaterial kring el-säkerhet - Utred verktyg och metod för statusinventering av vägnätet - Ta fram beslutsunderlag för en mindre maskin 18
Mål och styrmått Teknik- och fastighetsavdelningen Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande och trygg för alla Nämndmål 1.1 (Samhällsbyggnadsnämnden) Karlskoga kommuns egna gator, vägar, gång- och cykelvägar samt skolgårdar, parker och lekplatser är trygga och säkra med god framkomlighet för alla Styrmått 1.1.1 Antal rapporterade allvarliga olyckor som är förorsakade av brister på kommunens egna gator, vägar och gcm-vägar (stycken) Styrmått 1.1.2 Antal kilometer separerad gcm-väg (km) Styrmått 1.1.3 Andel nylagd asfalt per år gentemot total asfaltsyta (%) Resultat 2014: 0 Målnivå 2015: 0 Resultat 2014: 81,4 Målnivå 2015: 82,2 Resultat 2014: 7,3 Målnivå 2015: 8 Tidigare år har det varit ett fåtal olyckor, men ambitionen är att nå ett nollresultat Målnivån är en uppskattning av framtida behov och tillgång, samt säkerställa tillgången genomförd asfaltsinventering hösten 2012 med ambitionen att återhämta det eftersatta underhållet Styrmått 1.1.4 Andel tillgänglighetsanpassade lekplatser (%) Resultat 2014: 4 Målnivå 2015: 4 Ambitionen är att anpassa en lekplats per år, utifrån befintligt resursutrymme Nämndmål 1.1 (Myndighetsnämnden) Myndighetsnämndens ärenden beslutas på ett rättssäkert sätt och utifrån likartade bedömningskriterier Styrmått 1.1.4 Antal fastställda handläggningsrutiner på trafikenheten (stycken) Resultat 2014:7 Målnivå 2015: 7 befintligt material och bedömd utveckling Styrmått 1.1.5 Antal överklagade beslut som vinner i högre instans (ej beslut där syftet är att få prejudikat) (stycken) Nämndmål 1.2 (Samhällsbyggnadsnämnden) Karlskoga kommuns egna publika lokaler är tillgängliga för alla Resultat 2014: 1 Målnivå 2015: 0 Tidigare år har det varit ett fåtal beslut, men ambitionen är att nå ett nollresultat. Aggregerat resultat för hela förvaltningen. Styrmått 1.2.1 Andel publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (%) Resultat 2014: 65 Målnivå 2015: 70 befintligt resursutrymme 19
Styrmått 1.2.2 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt syn (%) Styrmått 1.2.3 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel (%) Nämndmål 1.2 (Myndighetsnämnden) Karlskoga kommun har en effektiv myndighetsutövning Resultat 2014: 35 Målnivå 2015: 40 Resultat 2014: 55 Målnivå 2015: 60 befintligt resursutrymme befintligt resursutrymme Styrmått 1.2.6 Handläggningstid för parkeringstillstånd för rörelsehindrad (antal dagar) Nämndmål 1.3 (Samhällsbyggnadsnämnden) Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle Resultat 2014: 7 Målnivå 2015: 14 befintliga resurser och bedömd utveckling Styrmått 1.3.1 Antal blommor i växthuset Dalen för plantering i Karlskoga kommun (stycken) Resultat 2014: 44135 Målnivå 2015: 51000 befintligt resursutrymme Styrmått 1.3.2 Antal klotterinspektionsronder inklusive eventuell åtgärd per år (stycken) Resultat 2014: 0 Målnivå 2015: 26 befintligt resursutrymme Nämndmål 1.3 (Myndighetsnämnden) Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle Styrmått 1.3.1 Antal dagar från anmälan av nedskräpning till åtgärd (ej åtalsanmälan) (antal) Styrmått 1.3.2 Antal dagar från anmälningstillfälle till fordonsvrak flyttas (antal) Resultat 2014: 158 Målnivå 2015: 5 Resultat 2014: 8,5 Målnivå 2015: 10 Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service tidigare erfarenheter samt ambitionsnivå gällande lagstiftning samt resursutrymme och ambitionsnivå Nämndmål 2.1 (Samhällsbyggnadsnämnden) Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande Styrmått 2.1.4 Andel brukare som är nöjda med teknik- och fastighetsavdelningens verksamhet (%) Resultat 2014: 64 Målnivå 2015: 60 Ny mätmetod där målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter och mätningar 20
Nämndmål 2.1 (Myndighetsnämnden) Det ska vara enkelt att komma i kontakt med myndighetsnämndens verksamheter och man ska mötas av ett korrekt och trevligt bemötande Styrmått 2.1.7 Andel brukare som är nöjda med trafikenhetens verksamhet (%) Resultat 2014: 91 Målnivå 2015: 72 tidigare erfarenheter, mätningar samt ambitionsnivå Nämndmål 2.2 (Samhällsbyggnadsnämnden) Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs Styrmått 2.2.1 Andel avslutade ärenden i KAISA per år (%) Styrmått 2.2.2 Andel avslutade projektkoder i DevisX per år (%) Resultat 2014: 37 Målnivå 2015: 70 Resultat 2014: 55 Målnivå 2015: 70 Anger graden av ordning och reda i diariesystemet. Aggregerat styrmått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014. Anger graden av ordning och reda i ekonomisystemet. Nollmätning 2014. Styrmått 2.2.3 Andel avslutade projekt med kvalitetsuppföljning (%) Resultat 2014: 90 Målnivå 2015: 80 Beskriver erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete. Aggregerat styrmått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014. Nämndmål 2.2 (Myndighetsnämnden) Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs Styrmått 2.2.1 Andel avslutade ärenden i diarieföringssystemen (KAISA, ECOS och ByggR) (%) Resultat 2014: 44 Målnivå 2015: 80 Resultat 2014: 44 Målnivå 2015: 80 Styrmått 2.2.2 Andel projekt som avslutas med kvalitetsuppföljning (%) (stycken) Resultat 2014: 90 Målnivå 2015: 80 Beskriver erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete. Aggregerat styrmått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014. 21
Nämndmål 2.3 (Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden) Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar Styrmått 2.3.1 Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken) Styrmått 2.3.2 Antal avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken) Resultat 2014: 652 Målnivå 2015: 850 Resultat 2014: 27 Målnivå 2015: 850 För att följa upp att förslagsverksamheten fungerar. Aggregerat styrmått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014. För att följa upp att utvecklingsprojekt genomförs och implementeras. Aggregerat styrmått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014. Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga Nämndmål 3.1 (Samhällsbyggnadsnämnden) Samhällsbyggnadsnämnden skapar fria platser för aktiviteter riktade mot barn och unga Styrmått 3.1.1 Antal ej bokningsbara aktivitetsplatser (is, snöbacke, basketplan, boulebanor, skatepark, öppna ytor) inom tätorten riktade mot barn och ungdomar (stycken) Resultat 2014: 28 Målnivå 2015: 26 För att bevaka och eventuellt öka antalet fria platser, målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Nämndmål 5.2 (Samhällsbyggnadsnämnden) Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Styrmått 5.2.1 Hur nöjda företagarna är med nämndens hantering av tillfällig markupplåtelse (index) Resultat 2014: - Målnivå 2015: 72 principen att bli bättre än tidigare 22
Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Nämndmål 6.1 (Samhällsbyggnadsnämnden) I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord Styrmått 6.1.1 Procentuell minskning av inköpt energi (el, värme, pellets och olja) i den kommunala organisationen (basår 2009) (%) Resultat 2014: 14 Målnivå 2015: 11 ett minskat resursutrymme vilket ger lägre utveckling Styrmått 6.1.2 Andel fossila fordonsbränslen i kommunens personbilar (basår 2009) (%) Resultat 2014: 94,7 Målnivå 2015: 90 befintligt resursutrymme Styrmått 6.1.6 Andel leasingbilar som är miljöbilar i Karlskoga kommun (%) Styrmått 6.1.7 Driftkostnad per belysningspunkt (kr/punkt) Resultat 2014: 62 Målnivå 2015: 55 Resultat 2014: 700 Målnivå 2015: 675 framtida bedömning av läget på marknaden och resursutrymmet gällande priser och bedömd utveckling på marknaden 23
4.5 Mark- och planeringsavdelningen Uppdrag - Att utifrån vårt ansvarsområde lägga grunden för en god bebyggd miljö i enlighet med det nationella miljökvalitetsmålet med samma namn - Följa utvecklingen i omvärlden avseende eget verksamhetsområde - Ansvarig för diarieföring och arkiv gällande avdelningens ansvarsområde - Upprätta grundmaterial till planprocessen, framförallt fastighetsförteckning och grundkarta - Ansvara för de verksamhetsspecifika datasystem som används inom avdelningen - Lämna yttrande över remisser från annan myndighet/organisation inom eget verksamhetsområde - Ansvarar för att den information som avdelningen publicerar i olika media är aktuell och korrekt - Handlägga, samordna, delta i och initiera projekt för olika naturvårds- och friluftsändamål inkl naturreservatsförvaltning - Avdela en sekreterare och samordnare till Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd - Företräda kommunen som ägare till kommunens fastigheter - Kommunintern fastighetsrättslig rådgivning - Inom fysisk planering studera, analysera och föreslå lämplig markanvändning och gestaltning utifrån markens lämplighet samt människors hälsa och säkerhet - Bereda ärenden gällande pris för tomtmark för bostäder - Företaga köp, försäljning, byte och fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel - Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen - Exploateringsprojekt - Geografisk positionering av objekt, antingen till karta eller fysisk plats - Ajourhållning av digital primärkarta - Ordförande och sekreterare för MEX-gruppen - Delta i kommunens strandzonsgrupp. - Delta i gruppen Unga planerare i Örebro län - Leda samarbetsforumet NKF-gruppen Uppgifter - Kvalitetshöjande åtgärder i registerkartan: fullständig redovisning av rättigheter - Införande av nytt höjdsystem - RH2000 - Framtagning av nya höjdkurvor - Garden party tillsammans med förvaltningsstaben - På kommunstyrelsens uppdrag leda arbetet i framtagandet av kommunens vattenplan - På kommunstyrelsens uppdrag leda arbetet med framtagandet av kommunens grönstrukturplan 24
Mål och styrmått Mark och planeringskontoret Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande och trygg för alla Nämndmål 1.4 (Samhällsbyggnadsnämnden) Karlskoga kommun ska erbjuda goda möjligheter till rekreation i skog, mark och vattenmiljö Styrmått 1.4.1 Andel av kommunen förvaltade natur-reservat som innehar en god standard på vandringsleder, besöksanordningar och informationsskyltning (%) Resultat 2014: 60 Målnivå 2015: 70 Ambitionen är att höja standarden i ett reservat per år, utifrån befintligt resursutrymme Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Nämndmål 2.1 (Samhällsbyggnadsnämnden) Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande Styrmått 2.1.1 Andel brukare som är nöjda med mark- och planeringsavdelningens verksamhet (%) Resultat 2014: 77 Målnivå 2015: 72 befintliga resurser och bedömd utveckling Nämndmål 2.2 (Samhällsbyggnadsnämnden) Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs Styrmått 2.2.1 Andel avslutade ärenden i KAISA per år (%) Styrmått 2.2.3 Andel avslutade projekt med kvalitetsuppföljning (%) Resultat 2014: 37 Målnivå 2015: 70 Resultat 2014: 90 Målnivå 2015: 80 Anger graden av ordning och reda i diariesystemet. Aggregerat mått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014. Beskriver erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete. Aggregerat mått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014. Nämndmål 2.3 (Samhällsbyggnadsnämnden) Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar enligt LEANprincipen Styrmått 2.3.1 Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken) Resultat 2014: 652 Målnivå 2015: 850 För att följa upp att förslagsverksamheten fungerar. Aggregerat mått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014 25
Styrmått 2.3.2 Antal avslutade verksamhets-utvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken) Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Resultat 2014: 27 Målnivå 2015: 20 För att följa upp att utvecklingsprojekt genomförs och implementeras Aggregerat mått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014 Nämndmål 5.1 (Samhällsbyggnadsnämnden) Inom Karlskoga kommun finns det attraktiv mark att tillgå för näringslivsetableringar Styrmått 5.1.1 Antal hektar planlagd mark för handel och industri (hektar) Styrmått 5.1.2 Antal hektar byggklar mark för handel och industri (hektar) Resultat 2014: 380 Målnivå 2015: 200 Resultat 2014: 200 Målnivå 2015: 100 Målnivån är en uppskattning av framtida behov och tillgång, samt säkerställa tillgången Målnivån är en uppskattning av framtida behov och tillgång, samt säkerställa tillgången Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Nämndmål 6.1 (Samhällsbyggnadsnämnden) I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord Styrmått 6.1.4 Antal nya planer vars syfte är att ta ställning till kulturhistoriska miljöer (stycken/år) Resultat 2014: 1 Målnivå 2015: 1 befintligt resursutrymme 26
4.6 Bygg- och miljökontoret Uppdrag - Handläggning av myndighetsuppgifter i Karlskoga och Storfors kommuner som åvilar kommunal nämnd inom följande lagstiftningsområden Miljöbalken Livsmedelslagstiftningen Tobakslagen Lov och anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen Lagen om bostadsanpassningsbidrag Alkohollagen Lagen om handel med receptfria läkemedel Strålskyddsförordningen - Följa utvecklingen i omvärlden inom uppdragsområdet - Lämna yttrande över remisser från annan myndighet/organisation inom uppdragsområdet - Deltagande i kommunala, mellankommunala och externa arbetsgrupper inom uppdragsområdet - Ansvarar för att den information som avdelningen publicerar i olika media är aktuell och korrekt - Ansvara för de verksamhetsspecifika datasystem som används inom avdelningen Uppgifter - Genomförandet av förvaltningens julavslutning - Ta fram ny PBL-taxa. Målet är att den träder ikraft 1 januari 2016. - Revidera miljöbalkstaxa 27
Mål och styrmått Bygg- och miljökontoret Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande och trygg för alla Nämndmål 1.1 (Myndighetsnämnden) Myndighetsnämndens ärenden beslutas på ett rättssäkert sätt och utifrån likartade bedömningskriterier Styrmått 1.1.1 Antal fastställda handläggningsrutiner inom miljöbalkens område (stycken) Styrmått 1.1.2 Antal fastställda handläggningsrutiner inom livsmedelslagens område (stycken) Styrmått 1.1.3 Antal fastställda handläggningsrutiner inom plan- och bygglagens område (stycken) Resultat 2014: 68 Målnivå 2015: 68 Resultat 2014: 12 Målnivå 2015: 11 Resultat 2014: 36 Målnivå 2015: 27 befintligt material och bedömd utveckling befintligt material och bedömd utveckling befintligt material och bedömd utveckling Styrmått 1.1.5 Antal överklagade beslut som vinner i högre instans (ej beslut där syftet är att få prejudikat) (stycken) Nämndmål 1.2 (Myndighetsnämnden) Karlskoga kommun har en effektiv myndighetsutövning Styrmått 1.2.1 Antal tillsynsbesök inom livsmedelslagstiftningens område (stycken) Styrmått 1.2.2 Antal tillsynsbesök inom miljöbalkens område (stycken) Styrmått 1.2.3 Antal dagar från anmälan till bedömning av ovårdad tomt (antal dagar) Styrmått 1.2.4 Handläggningstid för bygglov utan avvikelser från detaljplan och utan tekniskt samråd. (antal veckor) Resultat 2014: 1 Målnivå 2015: 0 Resultat 2014: 305 Målnivå 2015: 240 Resultat 2014: 503 Målnivå 2015: 400 Resultat 2014: 7 Målnivå 2015: 14 Resultat 2014: 4,4 Målnivå 2015: 4 Nämndmål 1.3 (Myndighetsnämnden) Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle Styrmått 1.3.1 Antal dagar från anmälan av nedskräpning till åtgärd (ej åtalsanmälan) (antal) Resultat 2014: 158 Målnivå 2015: 5 Tidigare år har det varit ett fåtal beslut, men ambitionen är att nå ett nollresultat. Aggregerat mått för hela förvaltningen befintliga resurser och bedömd utveckling befintliga resurser och bedömd utveckling befintligt material och bedömd utveckling befintliga resurser och bedömd utveckling tidigare erfarenheter samt ambitionsnivå 28
Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Nämndmål 2.1 (Myndighetsnämnden) Det ska vara enkelt att komma i kontakt med myndighetsnämndens verksamheter och man ska mötas av ett korrekt och trevligt bemötande Styrmått 2.1.1 Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon (%) Resultat 2014: 75 Målnivå 2015: 87 tidigare erfarenheter, mätningar samt ambitionsnivå Styrmått 2.1.2 Andel brukare som får svar på e-post inom 2 dygn (%) Styrmått 2.1.3 Andel brukare som är nöjda med bygg- och miljökontorets miljö- och hälsoskyddsverksamhet (%) Styrmått 2.1.4 Andel brukare som är nöjda med bygg- och miljökontorets bygglovs verksamhet (%) Resultat 2014: 100 Målnivå 2015: 100 Resultat 2014: 29 Målnivå 2015: 29 Resultat 2014: 98,5 Målnivå 2015: 72 tidigare erfarenheter, mätningar samt ambitionsnivå Nytt styrmått för att bevaka öppettiderna, målnivån är satt utifrån bedömning av kundnytta tidigare erfarenheter, mätningar samt ambitionsnivå Styrmått 2.1.5 Öppettider i kundtjänst bygg- och miljökontoret (antal timmar/vecka) Resultat 2014: 29 Målnivå 2015: 29 Nytt styrmått för att bevaka öppettiderna, målnivån är satt utifrån bedömning av kundnytta Nämndmål 2.2 (Myndighetsnämnden) Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs Styrmått 2.2.1 Andel avslutade ärenden i diarieföringssystemen (KAISA, ECOS och ByggR) (%) Styrmått 2.2.2 Andel projekt som avslutas med kvalitetsuppföljning (%) Resultat 2014: 44 Målnivå 2015: 80 Resultat 2014: 90 Målnivå 2015: 80 Anger graden av ordning och reda i diariesystemen. Aggregerat mått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014 Beskriver erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete. Aggregerat mått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014 29
Nämndmål 2.3 (myndighetsnämnden) Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar enligt LEANprincipen Styrmått 2.3.1 Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken) Styrmått 2.3.2 Antal avslutade verksamhets-utvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken) Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Resultat 2014: 652 Målnivå 2015: 850 Resultat 2014: 27 Målnivå 2015: 20 För att följa upp att förslagsverksamheten fungerar. Aggregerat mått för hela förvaltningen. För att följa upp att utvecklingsprojekt genomförs och implementeras. Aggregerat mått för hela förvaltningen. Nollmätning 2014 Nämndmål 5.1 (Myndighetsnämnden) Näringslivet är nöjda med myndighetsnämndens verksamhet Styrmått 5.1.1 Hur nöjda företagare är med handläggningen av bygglov (index) Styrmått 5.1.2 Hur nöjda företagare är med handläggningen av miljöärenden (index) Resultat 2014: - Målnivå 2015: 60 Resultat 2014: - Målnivå 2015: 70 principen att bli bättre än tidigare principen att bli bättre än tidigare 30
Bilaga 1: Budget 2015 Verksamheter Kommunbidrag Intäkter Kostnader Samhällsbyggnadsnämnd 350 0 350 Myndighetsnämnd 325 0 325 Ledning och stab 7 830-2 901 10 731 Bygg- och miljökontoret 7 476-5 415 12 891 Mark- och planering 2 978-2 953 5 931 Teknik- och fastighetsavdelningen 37 952-178 841 216 795 * varav fastighet 0-156 951 156 951 * varav teknik 32 020-21 890 53 910 * varav vinterväghållning 5 660 0 5 660 Plan- och exploateringsavd. 4 mån 853-873 1 726 Miljökontoret 4 mån 539-340 879
Investeringsbudget (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Riktade KS projekt 33 508 25 000 0 0 0 Reinvestering lokaler 6 067 4 000 16 660 14 000 16 000 Reinv. Gator/maskiner 5 063 6 228 15 000 15 000 16 000 Teknik och arbetsmiljö 844 1 000 1 000 1 000 1 000 Investeringsreserv 0 2 000 2 000 0 0 Strandpromenad 0 0 0 1 500 Östra infarten E 18 0 0 0 2 500 Nobelhallen m. m. 0 0 0 2 000 Överförda investeringar 39 525 37 948 0 0 0 Summa 85 007 76 176 34 660 30 000 39 000 SN:s uppdrag till SBN Nytt gruppboende 0 0 2 500 7 500 0 KFN:s uppdrag till SBN Byte av sarg och glas 0 0 1 500 0 0 Vinterpark - Rävåsen 0 0 0 0 2 000 Ombyggnation - Arkiv 0 0 2 000 0 0 Totalt alla investeringar 85 007 76 176 40 660 37 500 41 000 Omsättningstillgångar -11 151 2 300-700 300 500
Bilaga 2: Organisation Verksamhetsplan 2015
Bilaga 3: Aktivitetsplan Verksamhetsplan 2015
Vårt credo - Vi är alla samhällsbyggare Oavsett vilken arbetsuppgift du har inom samhällsbyggnadsförvaltningen så är du en samhällsbyggare och förvaltningens ansikte utåt. Det du gör i ditt dagliga arbete är viktigt för hur medborgarna upplever sin kommun. Tillsammans strävar vi efter ett expansivt och hållbart samhälle med nöjda invånare som är goda ambassadörer för Karlskoga, vilket är betydelsefullt för att vi ska kunna förverkliga vår vision. Vi är alla samhällsbyggare och vi gör skillnad.