Textile and Fashion Center. Simonsland

Textile and Fashion Center Simonsland LOKALRESURSPLAN 2014-2016

Inledning Varje år genomför Lokalförsörjningsnämnden (LFN) en lokalrevision tillsammans med de olika verksamheterna som får utreda sina lokaler samt lämna in information om nuläge och kommande verksamhetsutveckling. Denna revision omfattar även Borås Stads samtliga anläggningar. I lokalresursplanen vill LFN ta hänsyn till alla faktorer som strategi, organisation, lokalernas långsiktiga utformning och tillgänglighet, så att beslutsfattare får en god grund i verksamhetens lokalplaneringsfrågor. Framtida lokalbehov är den enskilt viktigaste uppgiften som Lokalförsörjningsförvaltningen djupare undersöker och sedan arbetar efter. Tillsammans med övriga förvaltningarnas lokalutredningar arbetar man för att samordna och effektivisera. Denna utredning är komplex och att kommer sträcka sig över en längre tid då det är många faktorer som måste vägas in i resultatet. Samtliga nämndtexter är sammanfattade och tolkad av lokalförsörjningsförvaltningen, den ursprungliga nämndtexten bifogas i detta dokument. Då vissa förvaltningstexter ej har varit tillfylles har viss komplettering behövs göras från tidigare nämndbeslut, vid de fallen finns fotnot. Till nästa års lokalresursplan kommer original nämndtext användas under respektive förvaltningsrubrik och det som förvaltningen inte redovisar i lokalresursplanen på ett tydligt sätt kan inte lokalplaneras. Utan lokalplanering riskerar därmed berört projekt att falla utanför såväl investerings- som inhyrningsprocessen. För att få anslag till investeringar skall önskemålen behandlas i lokalresursplanen samt att skrivelse skall göras i varje enskilt fall. Enligt Lokalförsörjningsförvaltningens process med Lokalresursplanen samt investeringsplanen behöver förvaltningarna med projekt som har investeringsstart år 2015 skickat in anslagsframställan senast december 2013. Sida 2

Sammanfattning Nulägesbeskrivning Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med 2 721 personer, Öster förväntas öka med 546 personer och Norr med 1 556 personer. Alla kommundelar utom Dalsjöfors och Viskafors förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren. Marginell förändring förväntas ske i Brämhult och Sandhult. Kommundelarna Centrum, Fristad, Sjöbo och Trandared förväntas få mellan 400 och 600 personers ökning. Norrby beräknas få ca 700 personer i ökning och Göta över 2000 fler personer. 1 Trycket på investeringsplanen är fortsatt hög. Verksamheternas behov av nybyggnad och upprustning av lokaler har under flera års tid varit mycket stort, vilket har gjort att utrymmet för investeringar snabbt har ianspråktagits. I 2014 års investeringsplan finns därför ett mycket begränsat utrymme för nya projekt. Under rubrik Lokalförsörjningsnämnden förklaras mer ingående konsekvenserna av detta. En faktor som påverkar investeringsplanen starkt är att Samhällsbyggnadsförvaltningen under våren 2013 har informerat att nämndens nya inriktning och tolkning av den nya bygglovslagen innebär att samtliga tillfälliga lokaler skall endast få vara etablerade i 10 år 2. Tolkningen av lagstiftningen påverkar verksamheterna som kraftigast under åren 2015-2016, vilket innebär att samtliga förvaltningar och nämnder omgående måste gemensamt hjälpas åt för att kunna förse stadens invånare med de lokallösningar som behövs framgent. Utifrån verksamheternas omedelbara behov av ersättningslokaler samt de ökade antal barnsomsorgsplatser som behövs blir konsekvenserna att nya detaljplaner snabbt måste tas fram och bli byggbara. Verksamheterna har beskrivit att planbehov finns som starkast i områdena kring Norrby, Centrum, Brämhult/Kärra, Sjömarken och Dalsjöfors. Ytterligare information finns under bilaga 4. I denna upplaga av lokalresursplanen har fler boendeformer integreras i lokalresursplanen (Ex. Borås stads arbete mot Hemlöshet.) och Lokalförsörjningsnämnden har tagit fram förslag på ID-kort som skall användas för att skapa en ögonblicksbild av stadens fastigheter, samt ett förtydligande av lokalresursplanens (LRP) årshjul och arbetsprocess. Verksamhetsutveckling Lokalförsörjningsnämnden framförhåller att det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan olika verksamhetsnämnder är tydliga och att nämnderna är engagerade, då detta är avgörande för arbetet med lokalresursplanen. Det som förvaltningarna inte redovisar i lokalresursplanen kan inte lokalplaneras och riskerar därmed att falla utför såväl investerings- som inhyrningsprocessen. Därför berör kommande verksamhetsutveckling arbetet om att integrerar samtliga av stadens berörda förvaltningar i lokalresursplanen. Nyckeltal skall arbetas fram för nytillkomna verksamheter och boendeformer och processen för att skapa en ännu bättre arbetsstruktur skall påbörjas. 1 Se bilaga 2 Befolkningsprognos 2 Tidigare fick tillfällig bygglov vara 20 år. Läs mer under rubrik Lokalförsörjningsnämnden Sida 2

INLEDNING...2 SAMMANFATTNING...2 Innehållsförteckning Lokalresursplan 2014-2016 STADSDELSNÄMNDER...3 Stadsdelsnämnd Öster (Sdn Ö)... 3 Stadsdelsnämnd Norr (Sdn N)... 5 Stadsdelsnämnd Väster (Sdn V)... 7 NYCKELTAL...9 Stadsdel Öster... 10 Stadsdel Norr... 13 Stadsdel Väster... 16 Kommungemensam... 19 KOMMUNGEMENSAMT...20 Förskola/skola... 20 Äldreomsorg och funktionshinderverksamhet... 22 Individ och familjeomsorg / Kost och lokalvård 23 CENTRALA FÖRVALTNINGAR...24 Arbetslivsnämnden (AN)... 24 Utbildningsnämnden (UN)... 25 Kulturnämnden (KN)... 26 Fritids- och folkhälsonämnden (FoF)... 27 Sociala omsorgsnämnden (SoN)... 28 Borås Stads arbete mot Hemlöshet... 29 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN (LFN)...31 Förslag till investeringar... 32 Problembeskrivning och mål... 33 Lokalförsörjningsnämndens sammanfattning... 38 BILAGOR...40 Bilaga 1 Lokalresursplanens principer... 40 Bilaga 2 - Befolkningsprognos... 42 Bilaga 3 Friskolor F-9... 43 Bilaga 3B Förtydligande prognos, friskolor... 43 Bilaga 4 Paviljonger... 44 Bilaga 5 Kommungemensam Äldreomsorg... 46 Bilaga 6 - Lokalresursplaneringens årshjul... 47 Bilaga 7 ID-kort... 49 Bilaga 8 Förvaltningstexter... 50 Sida 2

Stadsdelsnämnder Samtliga nämndstexter är sammanfattade och tolkade av lokalförsörjningsförvaltningen, den ursprungliga nämndtexten bifogas dokumentet. Stadsdelsnämnd Öster (Sdn Ö) 3 Stadsdelsförvaltningen Öster består av tidigare kommundelarna Trandared, Dalsjöfors och Brämhult. Öster är en av Borås tre stadsdelsförvaltningar med särskilt ansvar för de kommungemensamma områdena inom äldreomsorgen. Den centrala administrationen sitter på stadsdelskontoret på Hässleholmen, besöksadress Våglängdsgatan 21. Stadsdel Öster har stor variation inom sitt geografiska område. På skolorna finns det i vissa fall överkapacitet i lokalerna medan andra skolor har hög nyttjandegrad. Befolkningsprognos för området visar på ett ökande barnafödande. Elevantalet fortsätter att minska under prognosperioden. För- och grundskola Ökat barnafödande och nybyggnation gör att behovet av barnomsorgsplatser troligen kommer att öka under prognosperioden. Majoriteten av lokalerna anses vara anpassade för verksamheten om förvaltningen ser till utformning etc. Befolkningsökningen och de fåtal lokaler som behöver viss förändring i stadsdel Öster planeras att inrymmas på följande sätt: Projektering av tillbyggnad 2 avd Trandaredsgården pågår. Bostadsbyggandet på Södervallen ligger i startgroparna och behovet av förskoleplatser bedöms som stort. Stadsdelen anser att en förskola med 120 platser vid Kransmossen måste prioriteras. Milstensgården, nybyggnation av 120 platser + nattis 20 platser. För prognosperioden ser stadsdelen även ett behov av nyproduktion av förskola med 120 platser i Brämhult/ Kärra. En ny förskola innebär att paviljonglösningar och lägenhetsförskolor kan avvecklas samt tillgodose behovet från tillkommande barn som en följd av de nya bostadsområden som planeras i området. Ny förskola med sex avdelningar är önskvärd vid området kring Folkets park i Dalsjöfors. Det är en långsiktig planering som kan ersätta Alprosgårdens paviljong samt Dalsjöhallen och ge ett tillskott på två avdelningar för tillkommande behov. Befolkningsprognosen visar en fortsatt minskning av elevantalet i grundskolorna under perioden. I Dalsjöfors har stadsdelen begränsat det negativa lokalutnyttjandet genom att anvisa Gånghestereleverna till Dalsjöskolan i åk 7-9. Stadsdelen uppger att de anpassar lokalerna efter förändringarna i verksamhetens storlek samt att det finns ett behov av renovering på Gånghesterskolan och Tummarpskolan under prognosperioden. På Trandaredsområdet räknar Stadsdelsnämnd Öster med att elevantalet kommer att börja stiga inom ett par år. I dagsläget har dessa lokaler en överkapacitet som gör att befintliga lokaler beräknas kunna ta emot det ökade elevantalet. Alla skolor är anpassade till verksamheten. Ombyggnationen av Bodaskolan etapp 1 genomfördes under 2011 för F-6 och inflyttning skedde i januari 2012. Ombyggnad för etapp 2 Bodaskolan, åk 7-9, beräknas börja hösten 2014. Fristående skolor samt frågeställningen om stadsdelskontorets placering påverkat Bodaskolans byggnation och storlek. Verksamheten ser dessutom över sin organisation. Ett område där inflyttningen kommer att fortsätta i är Kärraområdet med Myråsskolan som anvisningsskola. I dagsläget är det mest förskolan som efterfrågas men fram till 2015-2016 kommer dessa bli skolbarn. Myråsskolan är på sikt i behov av en om- och tillbyggnad samt anpassning av icke ändamålsenliga lokaler, bland annat matsal och skolbibliotek. 3 Se bilaga för ursprunglig nämndtext i sin helhet. Sida 3

Fritid och kultur Överlag så fungerar stadsdelens fritid och kulturverksamhet bra, några lokaler är dock i behov av en anpassning/ översyn. Stadsdelsnämnd Öster har tagit fram nedanstående punkter för utredning. Dalsjöfors bibliotek har väl fungerande lokaler men det finns ett önskemål om att hitta lokaler för barnteaterverksamheten. Biblioteket har inte något utrymme anpassat för barnteater utan använder idag konstrummet. Trandaredsbiblioteket är ett folk- och skolbibliotek beläget på Trandaredskolan. Lokalen är i minsta laget för verksamheten. Det finns inget utrymme för att ta emot grupper eller utställningar. Myråsskolans bibliotek är beläget i ett skyddsrum och inte anpassat för verksamheten. Lokalerna för VI-hässleholmen, medborgarkontor, är idag föremål för översyn. Planer finns för att samordna Medborgarkontoret med Hässlehus bibliotek under samma tak tillsammans med fritidsgården. Ombyggnad krävs medan utformningen påverkas av vad som händer med utvecklingen av HässleTorg och dess ombyggnation. Utredning pågår. Hulta fritidsgård bedriver sin verksamhet i stora lokaler fördelade på två plan. Detta upplägg kräver hög personaltäthet. Ett alternativ är att hyra ut lokalerna på vardagar före klockan 15.00 till annan nyttjande. Familjecentralen på Boda beräknas starta september 2013, innehållandes SFI, öppen förskola och mödravårdscentral. Vård och omsorg Sjuksköterskor i stadsdelen är främst placerade i tre lokaler. I Dalsjöfors har sjuksköterskor i hemsjukvård sin placering på Tummarpskolan. Denna lokal upplevs inte som optimal utan verksamheten bör på sikt flytta till mer lämpliga lokaler. I Brämhult har sjuksköterskor sina kontorslokaler på Tunnlandsgatan. Denna sjuksköterskeorganisation hoppas stadsdelen på sikt kunna placera närmare kärnverksamheten. Trandareds sjuksköterskor är placerade i väl fungerande lokaler på Hulta Ängar. Stadsdelens sjukgymnaster och arbetsterapeuter är placerade i väl fungerande lokaler på Hulta Ängar och Våglängdsgatan 153. I Dalsjöfors är verksamheten placerad på Uppegården. Uppegårdens verksamhet kan under 2013 behöva flytta till nya lokaler. Nämnden ser eventuellt möjligheter till samordning av lokaler vid eventuell flytt av Brämhults hemtjänst. Stadsdelen har tre olika träffpunkter för äldre. På Våglängdsgatan 153, Dalsjövägen 25 samt på Söderkullagatan 64-66. Lokalerna är välfungerande men upplevs som trångbodda vid vissa större aktiviteter. De förändringar som eventuellt sker under prognosperioden är i relationen till ökat eller minskat vårdbehov hos den äldre befolkningen. Med en ökande äldre befolkning, samtidigt som sjukhusvården förkortar sina vårdtider, kan man ana en viss förskjutning av vårdbehovet till den kommunala hemsjukvården samt omsorgen. Detta kan leda till ökade behov på lokaler inom den verksamheten. Sida 4

Stadsdelsnämnd Norr (Sdn N) 4 Stadsdelsförvaltning Norr har ansvar över kommungemensam förskola/skola och består av de före detta kommundelskontoren Centrum, Sjöbo och Fristad. Efter omorganisationen 2011 har den centrala administrationen flyttat till kvarteret Hästen på Olofsholmsgatan 32. Stadsdelen har 54 % förskolor med 1-2 avdelningar och endast 21 % är 4-6 avdelningar. Detta är kostnadsineffektivt enligt stadsdelen och små förskolor har svårt att tillgodose kraven om inne- och utemiljö enligt Läroplan för förskolan 5. Därför anser stadsdelen det ytterst angeläget att avveckla så många 1-3 avdelningsförskolor som möjligt genom att tillskapa fler 5-6 avdelningsförskolor inom tiden för prognosperioden. I grundskolan är elevströmmarna positiva, 2013 finns ca 2800 barn i åldrarna 6-15 år och enligt prognoser kan stadsdelen förvänta sig att ha ca 3000-3100 barn år 2015. Maxkapaciteten i stadsdelens tio grundskolor beräknas uppgå till c:a 3 200 3 300 elever. Stadsdelens skollokaler har följaktligen kapacitet för att kunna erbjuda grundskoleplats för det antal elever som förväntas efterfråga plats under den period som nu kan överblickas. Siffrorna antyder dessutom att den totala elevkapaciteten inte, till fullo, kommer att utnyttjas, vilket innebär att vissa skollokaler kan användas för annat ändamål för tillfället. Längre prognoser visar på en stor ökning (32 %) av grundskoleelever och brist på elevplatser. Centrum, men även Fristadområdet riskerar att inte kunna erbjuda förskola i den omfattning som behövs om inte nettoökningen av platser samspelar med områdets tänkta expansion. För- och grundskola Stadsdelen ser en ökning av förskolebarn totalt och största ökningen, enligt prognosen, kommer ske i centrum med ca 200 barn. I Fristad och Sjöbo är större delen av förskolorna 1-3 avdelningar (över 80%) För att kunna möta det förväntade ökade behovet av förskoleplatser, samt kunna avveckla någon/några mindre förskolor anser stadsdelen att de under perioden 2014-2017 behöver bygga ut förskoleplatser på bl.a: Frufällegården, 2 avdelningar klar sommaren 2013. Nedre Sjöbo, 120platser. Byggstart oktober 2013. Förskola Sparsör. Tidigare har förskola 120 platser diskuteras på Vinkelvägen men pga. trafiksituationen utreds annan tomtplacering, Kullebo, Sparsör Centrum, 120platser. ( 2 nya förskolor efterfrågas.) Fristad, 120 platser, (2 nya förskolor efterfrågas.) Den närmaste kommande fyraårsperioden beräknas antalet barn och unga i grundskoleålder att öka i stadsdel Norr med ca 200 300 elever. I stort sett sker dock hela ökningen av antalet grundskoleelever i Fristad. Genomsnittliga antalet barn per årskull i åldersgruppen 6-15 år beräknas att öka från 280 till 308 barn och denna ökning spås även fortsätta efter 2015. Maxkapaciteten i stadsdelens tio grundskolor beräknas uppgå till c:a 3 200 3 300 elever. Stadsdelens skollokaler har följaktligen kapacitet för att kunna erbjuda grundskoleplats för det antal elever som förväntas efterfråga plats under den period som nu kan överblickas. Det är dock viktigt att poängtera och ta hänsyn till den beräknade ökning som sker i ännu yngre åldrar. Genomsnittligt antal barn per ålderskull i ålder 0-5 år har år 2010 varit 318 barn och 2015 beräknas ålderskullarna uppgå till 376 antal barn. Det innebär att det totala antalet grundskolelever, inkl förskoleklass, i stadsdel Norr kommer att uppgå till 3750 vilket motsvarar en ökning med 32% vid en jämförelse med läsåret 2010/2011. Slår denna långsiktiga prognos ut i sin helhet kommer stadsdelen inte att kunna erbjuda plats till alla kommunens elever. En utökning av antalet friskoleplatser kan komma att påverka behovet av dessa grundskoleplatser. För närvarande har ca 9 % av de grundskoleelever som är bosatta i stadsdel Norr plats i fristående skola. Om antalet platser i fristående skola ökar kan andelen elever från stadsdelen som söker sig till icke kommunal skola också öka. Centrumskolorna, d v s Engelbrektskolan och Bergdalskolan, fortsätter ha fler elever inskrivna än de elever som är bosatt inom skolornas upptagningsområde. År 2011 överskred skolornas det anvisade elevantal med 9% och 2012 var denna siffran 8%. Detta skiljer sig markant från Sjöbo/Erikslund där c:a 13 % (14% föregående år) av de elever som är bosatta inom skolornas upptagningsområden väljer annan skola, fristående skola eller annan kommunal grundskola än den som är deras anvisningsskola. I Fristad är den siffran 6%. 4 Se bilaga för ursprunglig nämndtext i sin helhet. 5 LPfö-98 Sida 5

Trots den kommande nettoökningen, jämte förväntade frisök, anser stadsdelen att lokalkapaciteten motsvarar det antal grundskoleelever som förväntas efterfråga plats. Om elevantalet utvecklas så som prognosen antyder, om elevströmmarna mellan stadsdelarna fortsättningsvis ser ut som de gör idag och antalet köpta grundskoleplatser i fristående skola ligger kvar på oförändrad nivå kan stadsdelen dock behöva se över skolornas nuvarande upptagningsområden på grund av elevökningens skiftande utbredning. Vissa anvisningsskolor, tex. Asklandaskolan kommer inte att kunna erbjuda plats för alla elever bosatta inom nuvarande upptagningsområde även om stadsdelen som helhet har tillräcklig lokalkapacitet. Pågående projekt i grundskolan är en omfattande om- och tillbyggnation av Bergdalskolan. Under ombyggnadstiden 2013 bedrivs undervisningen i Björkängsgymnasiets lokaler. Utöver detta har även bl.a. energieffektiviseringen och ventilationsombyggnad pågått Fristadsskolan. Fritid och kultur SDN N har lokaler för tre fritidsgårdar, Munkågården i Fristad, Sjöbo Fritidsgård och Alideberg på Skogshyddegatan. Lokaler för två bibliotek finns, Fristad bibliotek och Sjöbo bibliotek. Biografen vid Sjöbo Torg är uppsagd av SDN N from 20130101. Det pågår en diskussion om att inrätta en fritidsgård på Norrmalm där Engelbrektskolan är ett alternativ. Vilka lokaler som ev. ska användas är beroende på vilka beslut som fattas i denna fråga. Även när det gäller Sjöbo/ Alidebergsområdet finns en diskussion om fritidsgårdssituationen. Även här påverkar framtida beslut vilka lokaler som eventuellt kommer att beröras. Vård och omsorg Hemtjänsten på Sjöbo uppgav 2011 att de var trångbodda och behövde nya lokaler snarast för att säkerställa arbetsmiljön. För att klara förändringen flyttar sjuksköterskor och rehabpersonal, som arbetar mot ordinärt boende inom Sjöboområdet, från Sjöboklint och in på Herrljungagatan och hemtjänsten tar således över lokalerna på Sjöboklint. Detta är en lösning i avvaktan på beslut om hur korttidsverksamhet och dagverksamhet med inriktning mot demens samt trygghetsplatser i Borås Stad ska lokaliseras. Förslaget har varit på remiss och sammanfattas under Kommungemensam äldreomsorg SDF N har genomfört en översyn av Hälso- och sjukvårdsorganisationen samt en förändring av larm- och nattorganisationen. Dessa förändringar kan komma att påverka lokalbehovet. Sida 6

Stadsdelsnämnd Väster (Sdn V) 6 Stadsdelsförvaltning Väster har sin placering i kv. Cedern, precis intill Särlaskolan. SDN V har ansvaret för kommungemensam kost och lokalvård och består av områdena Norrby, Sandhult, Göta och Viskafors. Samtliga verksamheter som finns inom SDN Väster ingår i den översyn av lokalerna som görs, där ser man över möjligheter att samordna och anpassa enheter och arbetssätt för att nå verksamhetsmålen. Hittills har det bl.a. inneburit förändring av lokalerna i Norrbyskolan samt delar av hemtjänst, larm- och nattpatrullens verksamheter. Vidare utredning kan leda till ytterligare lokalförändringar framgent. Sammanfattningsvis är antalet förskolebarn stort och blir planerad bostadsbyggnation av, visar prognosen på ytterligare expansion. Byggs inget så minskar däremot befolkningen i stadsdelen. I grundskolan däremot finns det en strukturell snedfördelning av lokalkapacitet i SDN Väster. Vissa skolor har problem med att ta emot elever i upptagningsområdet, beroende på att det är för trångt och på andra finns det möjlighet att ta emot fler än de som finns i upptagningsområdet. Ett långsiktigt helhetsgrepp kommer att tas, men kortsiktigt kan anvisning av skola för elever förändras under kommande prognosperiod uppger stadsdelen. För- och grundskola Nybyggnation är påbörjad av förskola på Hestra och inflyttning är planerad till 2014 för bl.a. enheterna på Vindelgatan 7 A och B. Under det gångna året har Götagårdens enhet övertagit Götaskolan lokaler och i samband med flytten även bytt namn till Moldeparkens förskola för att minimera möjligheten till missförstånd. I samband med Götagårdens flytt till Moldeparkens förskola (f.d Götaskolan) har även paviljong Satteliten/Videbusken avetableras. För att göra Götaområdets platsplanering möjlig placerades därför Götaskolans elever på Daltorpskolan, som nu är en F-9 skola med fritidshem. Detta föranledes av att antalet förskolebarn i stadsdelen Väster fortsätter att öka i prognoserna fram till 2016. Ökningen är dock endast inom området Göta (259 barn) och påverkas starkt av bostadsbyggandet och planeringen av detta. Sker byggnation är det viktigt att ny förskola i området prioriteras. Detaljplan för Dammsvedjan, innehållandes en förskoletomt, var upp för granskning våren 2013 och detta kan vara en del av lösningen för stadsdelens platsbrist. Förutom förskola på Dammsvedjan kan regementsområdet vara ett alternativ för att tillgodose antalet platser som stadsdelen kan behöva planera för, detta bör dock samordning med Särla- och Erikslundskolan enligt stadsdelen. Kommer inte byggnationen att ske blir det en minskning av antalet barn i stadsdelen. Utöver detta finns behov av förskoleplatser i Sjömarken. Planuppdrag har startats för Norra Gränsvägen, utredning behöver göras för att ta reda på om det är det lämpligaste alternativet för förskoletomt. SDF V har till LFF gett i uppdrag att förhyra ny förskola av Viskaforshem i Rydboholm, Ängsjögården, med en expansion på 60 platser. Dessa platserna ska ersätta paviljonger vid Solgläntan! Beräknad byggstart hösten 2013. Stadsdelen inväntar planärende kring Rydboholm 1:342 som innebär att 28 nya villor byggs i området. Går förslaget igenom kan detta i sin tur kräva tillbyggnation av närmaste förskola, dvs. Pumpkällaregården. I grundskolan har Kristinebergskolan beviljats medel för ombyggnation. I kommunstyrelsen beslut den 17 december 2012 beslutades det fast att inriktningen skall vara en ny Kristinebergskola med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs 6. Målet är att verksamheten skall flytta under sommaren 2013 till ersättningslokaler på bl.a. regementsområdet. Utöver lokalöversynens ovanstående punkter analyseras även stadsdelens snedfördelning av skolornas lokalkapacitet. Särlaskola, tillsammans med Viskafors tidigare kommundel, har en överkapacitet i motsats till Hestra Midgård och Sjömarkenskolan som upplevs som trångbodda. Stadsdelen har i en skrivelse begärt vidare utredning av ovannämnda fastigheters förhyrda ytor så att mer effektvitet kan skapas. Stadsdel Väster efterfrågar vägledning hos kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsförvaltningen för att hitta den mest optimala lösningen för stadsdelen. Denna vägledning kan således påverka lokalerna för både för- och grundskolan. Fritid och kultur I stadsdel Väster finns sex fritidsgårdar, Göta, Hestra Midgård, Norrby, Kristineberg, Viskafors samt Sandared. De två sistnämnda är placerade i anslutning till 7-9 skolorna på respektive ort. Sandareds fritidsgårds lokaler i verkstadsbyggnaden renoverades sommaren 2011. Det finns fem bibliotek, Göta, Kristineberg, Byttorp, Sandared samt Viskafors. 6 Se bilaga för ursprunglig nämndtext i sin helhet. Sida 7

De tre sistnämnda har lokaler i skolbyggnaderna. Sandareds bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Byttorps bibliotek är ett kommundelsbibliotek med en skolbiblioteksfunktion samtidigt som det tjänar en stor allmänhet. Mötesplats Norrby har lokaler på Östgötagatan. I samverkan med regionen hyrs lokaler på Norrby Tvärgata för Familjecentralen. Det finns inte några planerade lokalförändringar för de två verksamheterna. I lokalutredningen för fritid och kultur ser stadsdelen bland annat över de verksamheter som har lokaler i Centrumhuset Kristineberg, på Älvsborgsgatan 4 (Göta) samt på Hestra Midgård. Fritidsgårdsverksamhet finns på alla tre platser. Bibliotek finns på två, i Centrumhuset och på Älvsborgsgatan 4. Några klara ställningstaganden är inte gjorda ännu. Framställan har gjorts om förlängning av avtalet, med 1 år, för fritidsgården på Älvsborgsgatan 4. Jössagården och biblioteket på Älvsborgsgatan har kontrakt till 2013-12-31, eventuellt kan man se över att minska omfånget av dessa verksamheters lokaler. Om stadsdelen går ur Älvsborgsgatan 4, behöver det finnas annan lokal i stadsdel Göta med god tillgänglighet för bibliotek och mötesplats för äldre. Hemsjukvården har flyttat från Centrumhuset och hemtjänsten på Kristineberg kommer att minska sina lokaler där. Fritid- och kulturverksamheten kommer från årsskiftet att använda delar av de lokalerna, med inriktning på kultur för äldre. Arbete görs för att förbättra utemiljön vid Centrumhuset. Vård och omsorg Även Vård och omsorg ingår i SDN Väster lokalöversyn och har hittills bl.a. inneburit förändring av HSL samt delar av hemtjänst, larm- och nattpatrull. Nästa steg som skall göras är en mindre ombyggnation på Fagersro Äldreboende. Detta för att övrig verksamhet som finns på Fagerhultsvägen skall flytta in till Fagersro. Ombyggnationen har beställts, och planeras starta våren 2013. I Fageros byggnad kommer det att finnas SÄBO, korttid, hemtjänst och dagverksamhet. Stadsdelen har även en förhoppning om att omflyttningen kan skapa fler trygghetsplatser i området. Ytterligare projekt som planeras att starta våren 2013 är Sanderöd 2. Det är en inhyrd lokal som verksamheten haft önskemål om anpassningar. Diskussion och förhandling har skett med det kommunala bolag som äger fastigheten och Kommunstyrelsen tog beslut om ombyggnation den 19 november 2012. En projektgrupp inom SDF Väster är startad och arbetar med att se över lokalanvändningen för samtliga verksamheter på Hestra Midgård. Byggnaden innehåller flera verksamheter, varav några av dem har bytt inriktning. Därför upplever stadsdelen att det finns behov att se över lokalanvändningen och planera för den ombyggnad som behöver göras för att lokalerna ska användas så optimalt och resurseffektivt som möjligt. En liknande frågeställning, med lokalytor som inte används optimalt, finns även för Byttorpsklint. I Borås Stads planering ingår att ett äldreboende ska byggas på regementsområdet. Då äldreboende byggs på regementsområdet, bör det även innehålla lokaler för den övrig äldreomsorg, för att ge möjlighet till en samordning av all äldreomsorg i närområdet. Sida 8

Nyckeltal Nedan finns en sammanställning över nyttjandegraden för Borås stads verksamhet. Eftersom all statistik går att läsa på olika sätt är det viktigt att ta del av bilaga 1 Lokalresursplanens principer innan granskning sker av nedanstående tabelldokument. I bilaga 1 finns förklaring över vad som ingår i respektive begrepp och nyckeltal som används i samband med stadens lokalresursplanering. Statistiken tas in en gång varje år och grundar sig på stadsdelsförvaltningarnas uppgifter och debiteringsunderlag. Staden använder sig av självkostnadsprincipen och hyran för ägda fastigheter baseras således på kapitalkostnader och driftkostnader, utan avräkning från 2 år bakåt i tiden. Den ekonomiska fördelningen mellan verksamheterna kan ibland skilja sig, vissa är baserade på area och andra på ett procentuellt fördelningstal. Elev/barnantalet är en ögonblicksbild från september föregående år. Självklart varierar antalet över åren men för att få en rättvis jämförelse så är barnantalet det faktiska antalet platser på denna dag. Vidare anger tabellen siffror för verksamhetsår, inte läsår varför det skiljer lite mellan befolkningsprognosen och elevutvecklingssiffrorna, skillnaden anses vara försumbara. Ta hänsyn till att förändringar sker fortlöpande, t.ex. om en paviljong har tillkommit/tagits bort eller om verksamheten ändrats från skola till förskola eller tvärtom kan vara två exempel på förändringar som skapar förändrade förutsättningar eller ändrad maxkapacitet över tid. Det är därför viktigt att beakta hur statistiken är framtagen. Bl.a. är hyran och ytan är bestämda tal medan nyttjandegraden bara ger en fingervisning om hur trenden för respektive skola/verksamhet ser ut. Nyttjandegraden går att se för varje verksamhet (Vitmarkerad cell längst till höger) men tabellen ger även en fingervisning om hur effektivt lokalen används utanför skoltid om man ser till hela fastigheten. Gulmarkerad cell visar detta, hur lokalen nyttjas i jämförelse med maxkapaciteten. Dessa rader visar alltså inte antal platser utan tiden som lokalen används. Har stadsdelen ett tal över 100% (sett till hela fastigheten) så behöver inte verksamheterna vara överbelagda, utan mer kostnadseffektiva eftersom verksamheter delar samma yta fler timmar på dygnet. Fritidshemmen är således inkluderade i totalsumman för antal barn men inte i maxkapaciteten. För förvaltningar, som generellt sett har många verksamheter i samma fastighet, ger det höga procenttal. Mindre enheter med barn på fritidshem får också hög nyttjandegrad med detta mätverktyg. Sida 9

Stadsdel Öster Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad /m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Maxkap byggnad s tekniskt Maxkap pedagog isk Nyttjande grad (%) BRÄMHULT Bodaskolan (inkl 30 st trän. Klass) Skola Fritidshem Förskoleklass Träningsklass (tillhör norr) Fjärdingskolan Skola Fritidshem Förskoleklass Träningsskola (tillhör Norr) Myråsskolan exkl paviljong Förskoleklass Skola Fritidshem Pav. Myråsskolan (fritids) Förskoleklass Skola Fritidshem 8077645 9711 832 538 15014 18 950 655 90% 7148715 9711 75 489 1487 20 950 600 82% 100971 53 131808 100971 19 245116 0 20 95% 726988 30 0 35 86% 6985805 5901 1184 350 19959 17 375 365 127% 4657204 5901 789 286 16284 21 375 330 87% 218306 113 1932 0 218306 35 6237 0 1891989 29 0 35 83% 4373982 5750 761 450 9720 13 500 440 149% 196829 46 4279 0 0 40 115% 3980324 5750 692 404 9852 14 500 400 101% 196829 206 955 0 202 102% 162976 230 709 46 3543 5 50 50 176% 54325 23 2362 0 0 20 115% 108651 23 4724 0 50 25 92% 54325 42 1293 0 43 98% Brämhultsgården 261124 648 403 0 0 Fritidshem 130562 0 0 Förskoleklass 130562 0 0 Pav. Brämhults fritidsgård 409568 260 1575 21 19503 0 21 100% Ängsgården 8avd 1712911 1360 1259 98 17479 14 0 98 100% Ängsgården 1304149 1070 1219 69 18901 16 0 69 100% Pav. Ängsgården 408762 290 1410 29 14095 10 0 29 100% Tunnlandsgården 2avd 318593 239 1333 16 19912 15 0 24 67% Våglängdsg. 59, Öppna förskolan 238 0 Berggården, G:a Brämhultsv 82 322936 289 1117 22 14679 13 0 23 96% Bäckaryd (ny förskola) 5avd 1322730 903 1465 75 17636 12 100 80 94% Bodagården 6avd 1032565 1159 891 89 11602 13 0 92 97% Holmens förskola nattis 3avd 272040 336 810 33 8244 10 0 41 80% Hässlegården 6avd 1181546 1096 1078 77 15345 14 0 100 77% Siviagården, Distansgatan 59 3avd 460434 532 865 38 12117 14 0 38 100% Pav. Bodaskolan (Milstensgatan) 473184 338 1400 27 338 13 0 21 129% Sida 10

DALSJÖFORS Aplaredskolan exkl pav Förskoleklass Förskola Skola Fritidshem Pav. Aplaredskolan Dalsjöskolan exkl pav Pav. Dalsjöskolan (förskola) Dannikeskolan Förskoleklass Förskola, 2 avd Skola Fritidshem Gånghesterskolan exkl. pav Pav. Gånghesterskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Kerstinsgården Förskoleklass Förskola Skola Fritidshem Målsrydskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Rångedalaskolan Förskoleklass Skola Förskola Fritidshem Rångedalahallen Förskola Tummarpskolan exkl pav. Förskoleklass Fritidshem Skola 2330065 1825 1277 78 29873 23 100 123 92% 233007 12 19417 0 0 20 60% 256307 11 23301 0 0 13 85% 1234934 1277 55 22453 0 100 90 61% 605817 35 17309 0 35 100% 137021 115 1191 7 19574 16 25 10 70% 9371889 7067 1326 504 18595 14 575 575 88% 203261 374 543 30 6775 12 100 32 94% 3047540 1795 1698 102 29878 18 75 140 95% 60951 14 4354 0 0 20 70% 548557 28 19591 0 0 40 70% 2285655 1795 1273 60 38094 30 75 80 75% 152377 31 4915 0 33 94% 2090144 2271 920 162 12902 14 175 160 101% 445733 407 1095 24 18572 17 100 92 148% 62403 407 153 24 2600 17 0 40 60% 258525 0 100 Inga barn 124805 407 307 112 1114 4 112 100% 1127612 1226 920 127 8879 10 100 151 130% 112761 21 5370 0 0 20 105% 372112 45 8269 0 0 115 39% 372112 61 6100 0 100 75 81% 270627 70 3866 0 70 100% 2465881 2102 1173 121 20379 17 175 145 137% 112937 15 7529 0 0 20 75% 2090328 2102 994 106 19720 20 175 125 85% 262616 77 3411 0 77 100% 2824472 1545 1828 109 25913 14 100 115 120% 152757 11 13887 0 0 20 55% 1483927 1545 960 66 22484 23 100 80 83% 196402 10 19640 0 0 11 91% 349159 40 8729 0 40 100% 642227 22 29192 0 0 27 81% 1006011 1127 893 191 5267 6 100 155 99% 130 0 0 20 100% 70421 73 965 0 0 75 97% 935590 1127 830 61 15338 18 100 80 76% Kommunalhus (Tummarpskolan) 379351 792 479 69 5498 11 100 120 80% Förskoleklass 20741 30 691 0 0 40 75% Skola 267972 792 338 39 6871 20 100 80 49% Fritidshem 90638 27 3357 0 30 90% Ej medtaget i totalen 35467 Sida 11

Gula villan (Tummarpskolan) 31351 248 126 0 25 Förskoleklass 6270 0 0 Bibliotek/ Hälsa Skola 25081 0 25 80 Bibliotek 94055 0 Äsperedskolan 2677066 2899 923 120 22309 24 125 208 77% Förskoleklass 29180 14 2084 0 0 20 70% Skola 1587500 2899 548 59 26907 49 125 151 39% Förskola, Äsperedsgården 971775 47 20676 0 0 37 127% Fritidshem 88611 40 2215 0 40 100% Aplareds IF, klubbstugan Ekbacken 124081 220 564 21 5909 10 0 25 84% Tummarp, Dalhem 2avd (prel) 450731 282 1598 24 18780 12 50 28 86% Dalsjöhallen 2avd, f.d läkarbostaden 28 0 0 50 32 88% Dalsjögläntan, kommande förskola 877831 28 Tummarpsgården 2avd 453734 522 869 25 18149 21 50 27 93% Pav. Tummarpskolan/-gården 2avd 502826 316 1591 27 18623 12 50 30 90% Lövängen 3avd, målsryd 967623 638 1517 43 22503 15 75 48 90% Skogsgläntan 6avd, Gångehester 1362329 1264 1078 77 17693 16 0 85 91% TRANDARED Ekarängskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Trandaredskolan Förskoleklass Skola Fritidshem 3948187 4214 937 267 14787 16 375 400 88% 138187 33 4187 0 0 40 83% 3198031 4214 759 234 13667 18 375 350 67% 611969 84 7285 0 92 91% 4043495 5193 779 419 9650 12 350 480 141% 218107 63 3462 0 0 80 79% 3203443 5193 617 356 8998 15 350 400 89% 621945 257 2420 0 250 103% Hulta Ängar, Ekarängsgården 2009095 1327 1514 75 26788 18 0 100 75% Pav. Kransmossens förskola 475796 333 1429 34 13994 10 0 40 85% Södergården 1178630 1536 767 106 11119 14 0 110 96% Sörmarksgården 876184 805 1088 40 21905 20 0 45 89% Trandaredsgården 985089 721 1366 47 20959 15 0 50 94% Tåmarksgården 109886 137 802 11 9990 12 0 15 73% Summa Stadsdel Öster 71 193 887 kr 67 154 1 060 kr 4 648 15 317 kr 14 93,09% *Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. Rydsgatan borttagen från 2011, barnen har flyttat till paviljong Brämhultfritidsgård. Lägg märke till maxkapaciteten på fritidshemmen. Många inlämnande scheman är inte justerade, det gör siffrorna inte helt tillförlitliga Sida 12

Stadsdel Norr Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad /m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Maxkap byggnad stek. Maxkap pedagog isk Nyttjand e grad (%) CENTRUM Bergdalskolan 2 529 960 kr 2870 882 kr 280 9036 10 350 308 108% Förskoleklass 37949 36 0 Fritidshem 255526 53 4821 0 0 Skola 2236485 2870 779 kr 244 9166 12 350 308 79% Pav. Bergdalskolan 500 756 kr 431 1 162 kr 0 0 25 40 0% Förskoleklass 7611 0 25 40 0% Fritidshem 186882 118 1584 0 Skola 306263 431 711 kr 0 0 Engelbrektskolan exkl. Pav. 7 427 758 kr 9685 767 kr 688 10796 14 875 820 111% Skola 7222751 9685 746 kr 633 11410 15 875 820 77% Fritidshem 140384 225 624 0 0 Förskoleklass 64623 55 1175 0 0 Pav. Engelbrektskolan2 214 174 kr 211 1 015 kr 66 0 0 50 45 147% Skola 208 263 kr 205 1 016 kr 36 5785 50 45 80% Förskoleklass 1 863 kr 2 0 0 Fritidshem 4 048 kr 4 30 135 0 Björkängens förskola, Klinikvägen 2avd 350980 459 765 kr 34 10323 14 0 36 94% Kvarngården2avd (blåbär/smultron) 314764 285 1 104 kr 34 9258 8 0 34 100% Lugnets förskola, Tsongatan 51 202037 186 1 086 kr 14 14431 13 0 16 88% Lugnets förskola 2, Tsongatan 49 207855 183 1 136 kr 19 10940 10 0 20 95% Mariagården 5avd 794498 1159 686 kr 95 8363 12 100 90 106% Pav. Sagavallen 2avd (Körsbärsdal) 690 679 kr 403 1 714 kr 20 34534 20 50 40 50% Tokarpsbergs förskola 4avd 1081499 1105 979 kr 71 15232 16 80 80 89% Villan, (lasarettsområdet) 248181 370 671 kr 36 6894 10 40 36 100% Östermalmsgården 1709159 430 3 975 kr 36 47477 12 0 80 93% Förskola Liljeberget 5avd 1539448 903 1 705 kr 84 18327 11 100 95 88% FRISTAD Nya Asklandaskolan 4 819 084 kr 5 140 kr 938 kr 263 18324 20 350 280 150% Förskoleklass 289145 45 6425 0 0 Fritidshem 626481 157 3990 0 0 Skola 3903458 5140 759 kr 218 17906 24 350 280 78% Sida 13

Bredaredskolan 3 506 642 kr 3054 1 148 kr 157 22335 19 150 194 120% Förskoleklass 105200 12 8767 0 0 Fritidshem 350664 75 4676 0 0 Skola 2244250 2504 896 kr 87 25796 29 150 132 66% Växthuset Bredared (fsk) 806528 550 1 466 kr 58 13906 9 0 62 94% Borgstenaskolan 1 737 505 kr 1517 1 145 kr 78 22276 19 150 132 96% Förskoleklass 104250 17 6132 0 0 Fritidshem 225876 49 4610 0 0 Skola 1407379 1517 928 kr 61 23072 25 150 132 46% Fristadskolan 8 186 301 kr 8736 937 kr 443 18479 20 725 683 80% Förskoleklass 245589 22 11163 0 0 Fritidshem 491178 104 4723 0 0 Skolan 5812274 8736 665 kr 290 20042 30 375 375 77% Gula skola 1637260 131 12498 0 350 308 43% Klockarbolet LOKALBANK 212 0 0 Kil/ Slättängskolan 5 804 363 kr 3727 1 557 kr 246 23595 15 350 308 118% Förskoleklass 348262 35 9950 0 0 Fritidshem 1276960 118 10822 0 0 Skola 4179141 3727 1 121 kr 211 19806 18 350 308 69% Pav. Slättäng NY Lilla safiren 440812 264 1 670 kr 37 11914 7 0 40 93% Rosenv. 6/ Villan (vid slättäng) 27796 100 278 kr 0 0 Adm. 0% Asklandagården 3avd 526753 584 902 kr 52 10130 11 0 57 91% Blåklinten 636 444 kr 473 1 346 kr 60 10607 8 0 60 100% Pav Blåklinten 144 644 kr 116 18 Fastighet Blåklinten 491 800 kr 357 42 Frufällegården inkl paviljong 791 994 kr 526 1 506 kr 62 12774 8 0 62 100% Frufällegården 591383 353 1 675 kr 47 12583 8 0 46 102% Pav. Frufällegården 200611 173 1 160 kr 15 13374 12 0 16 94% Kröcklinggården 1avd 128333 204 629 kr 21 6111 10 0 20 105% Ljungagården 5 avd 2003148 821 2 440 kr 107 18721 8 0 110 97% Sikgården (Hammarbyv. 10) 1avd 189271 164 1 154 kr 17 11134 10 0 16 106% Skogsstjärnan 3avd 748424 782 957 kr 53 14121 15 0 60 88% Smörbollen 2avd 238741 311 768 kr 40 5969 8 0 40 100% Sparsörs AIK, I ur och skur 55 479 kr 98 566 kr 26 2134 4 0 30 87% Förskoleklass 19972 0 0 Fritidshem 35507 0 4 0 Torggården 2avd 287115 319 900 kr 35 8203 9 0 40 88% Lekåsen (Backvägen 1) 2avd 453513 551 823 kr 42 10798 13 0 40 105% Sida 14

SJÖBO Sjöboskolan 2avd 6 312 154 kr 5849 1 079 kr 383 16481 15 550 468 115% Sjöboskolan, (grundskola) 4544753 5849 777 kr 283 16059 21 450 396 71% Sjöboskolan, (grundsärskola) 1199309 20 59965 0 100 40 50% Förskoleklass 189364 51 3713 0 0 Fritidshem 189364 154 1230 0 0 Nolhaga Förskola 2avd 189364 29 6530 0 0 32 91% Erikslundskolan 5 504 679 kr 6764 814 kr 304 18107 22 350 440 82% Erikslundskolan (grundskola) 4003404 6764 592 kr 239 16751 28 350 335 71% Erikslundskolan (grundsärskola) 1390071 44 31593 0 0 105 42% Förskoleklass 55602 21 2648 0 0 Fritidshem 55602 56 993 0 0 Alidebergsgården 129792 137 947 kr 19 6831 7 0 20 95% Pav Trollgården 881763 374 2 358 kr 51 17289 7 0 60 85% Sjöbogården 458295 564 813 kr 57 8040 10 0 60 95% Skattkistan/Trumpetsvampen 1266385 1029 1 231 kr 97 13056 11 0 100 97% Solgården Daghem 506751 540 938 kr 47 10782 11 0 60 78% Trollskogen, Barnhemsgatan 52-57734 180 321 kr 17 3396 11 0 20 85% 54 Summa stadsdel Norr 63 511 019 kr 61 488 1 033 kr 4 191 15 154 kr 15 95,49% *Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. Munkegården med öppen förskola är ej medtagen. Inga placerade barn. I maxkapacitet pedagogiskt har inga lokaler (klassrum) räknats av för fritidsverksamhet. Sida 15

Stadsdel Väster Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad/ m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Maxkap byggnad s tekniskt Maxkap pedagog isk Nyttjand e grad (%) GÖTA Daltorpskolan 10847343 9131 1188 581 18670 16 725 575 118% Daltorpskolan inkl gymnastiksal Daltorp förskoleklass 234418 10162841 581 575 101% Daltorpskolan fritidshem 450083 96 Moldeparkens förskola (fd. Götaskolan) 1142519 850 1344 67 17053 13 125 120 56% Förskola 957054 742 1290 46 20806 16 100 99 46% Pav Götaskolan 2 NY 185465 108 1717 21 8832 5 25 21 100% Kristinebergskolan 2908465 3132 929 235 12376 13 350 308 125% Kristinebergskolan förskoleklass 290846 48 6059 0 0 32 150% Kristinebergskolan Fritidshem 508981 150 0 124 121% Kristinebergskolan 2108636 3132 673 187 11276 17 350 276 68% Svedjeskolan (exkl pav) 2056539 1598 1287 194 10601 8 225 232 125% Svedjeskolan 1490992 1598 933 171 8719 9 225 207 83% Svedjeskolan förskoleklass 205653 23 8941 0 0 25 92% Svedjeskolans fritidshem 359894 95 3788 0 0 87 109% Pav. Svedjeskolan 221734 140 1584 26 8528 5 25 35 74% Kristinegården 6avd 992814 1086 914 114 8709 10 0 120 95% Linnéagården 4avd 595742 645 924 69 8634 9 0 79 87% Lorensbergsgården 3avd 1034132 587 1762 54 19151 11 0 59 92% Hedvigsborgsgården 3avd 670692 576 1164 62 10818 9 0 66 94% Pav. Svedjeförskola 3avd 871709 547 1594 55 15849 10 0 63 87% NORRBY Byttorpskolan 2965294 4430 669 300 9884 15 375 361 127% Byttorpskolan fritidshem 131055 157 0 125 126% Byttorpskolan Förskoleklass 131055 58 2260 0 0 50 116% Byttorpskolan Träningsskola 266 0 11 0 11 100% Byttorpskolan 2703184 4430 610 231 11702 19 375 300 77% Pav byttorpskolan, virvelvinden 798077 518 1541 53 15058 10 0 53 100% Särlaskolan 5183506 9401 551 323 16048 29 825 529 68% Särlaskolan fritidshem 207340 39 0 22 177% Särlaskolan förskoleklass 207340 26 7975 0 0 19 137% Särlaskolan 4768826 9401 507 297 16057 32 825 510 58% Norrbyskolan 1479661 1473 1005 102 14506 14 300 50 116% Norrbyskolan Förskola 1053519 1052 1001 62 16992 17 0 50 124% Norrbyskolan, adm ÄO 1940037 2221 873 0 300 end. Adm Annexet 426142 421 1012 40 10654 11 0 41 98% Almgården, Pav. Norrbyskolan 596684 346 1725 39 15300 9 0 44 89% Sida 16

Gärdesgården 1avd 171667 188 913 23 7464 8 0 23 100% Gärdesgården 1 92748 94 987 0 0 Gärdesgården 2 78919 94 840 0 0 Vindelgatan 7A "hörförskola" 202138 270 749 27 7487 10 0 30 90% Vindelgatan 7A, vindelgården 75147 103 730 0 0 Vindelgatan 7A (vrivelvinden) 126991 167 760 0 0 Hestramidgårdskolan 3avd 5098245 2754 1851 340 14995 8 350 431 122% Hestramidgårdskolan 3566197 198 18011 234 15240 1 350 340 69% HestraMidgård Fritidshem 560034 149 3759 185 3027 1 0 148 125% HestraMidgård Förskoleklass 495663 53 9352 62 7995 1 0 47 132% HestraMidgård Förskola 3avd 476351 50 9527 44 10826 1 0 44 100% Byttorpsgården, Byttorps Klint 329322 278 1183 40 8233 7 0 47 85% Elfsborgsgården 1avd 173334 208 833 23 7536 9 0 21 110% Hällegården 4avd 1177944 676 1743 71 16591 10 0 75 95% Kronängsgården 2avd 574600 504 1140 39 14733 13 0 46 85% Norrbygården 357068 623 573 36 9919 17 0 37 97% Parkgården 2avd 832619 683 1219 39 21349 18 0 44 89% Positivgården 1avd 168979 170 994 21 8047 8 0 24 88% Tullagården 1avd 151927 186 817 24 6330 8 0 22 109% SANDHULT Sandgärdskolan 7-9 6025648 7011 859 319 18889 22 450 500 64% Sandaredskolan 6720715 4883 1376 362 18566 13 400 450 124% Sandaredskolan F-6 5074140 4883 1039 302 16802 16 400 390 77% Fritidshem 1317260 197 0 197 100% Förskoleklass 329315 60 5489 0 0 60 100% Sandhultskolan 2517897 2253 1118 134 18790 17 200 222 98% Förskoleklass 184562 26 7099 0 0 22 118% Fritidshem 123880 84 0 70 120% Skola 2209455 2253 981 108 20458 21 200 200 54% Sjömarkenskolan 4394411 3611 1217 260 16902 14 325 361 139% Sjömarkenskolan 3822953 3611 1059 199 19211 18 325 310 64% Fritidshem 456505 240 0 218 110% Förskoleklass 114953 61 1884 0 0 51 120% Paviljonger Sjömarkenskolan 630963 489 1290 142 4443 3 125 120 118% Pav. Sjömarkenskolan 316 82 0 4 75 80 103% Pav. Sjömarkenskolan2 NY 173 60 0 3 50 40 150% Björkgården 6avd 1531876 1254 1222 97 15793 13 0 116 84% Ekegården 4avd (inkl pav) 1159383 923 1256 83 13968 11 0 77 108% Ekegården 979728 788 1243 66 14844 12 0 55 120% Pav. Ekegården 179655 135 1331 17 10568 8 0 22 77% Kullagården 5avd 2110966 1166 1810 101 20901 12 0 106 95% Nordtorp 2avd 473202 460 1029 26 18200 18 0 33 79% Pav. Sjögården 3avd 1137684 540 2107 49 23218 11 0 60 82% Rullan 3avd 482212 516 935 55 8767 9 0 56 98% Kvarnens förskola 1avd 552559 338 1635 24 23023 14 0 26 92% Sida 17

Sjömarkens förskola, Melltorp 2023276 1134 1784 115 17594 10 0 115 100% VISKAFORS Kinnarummaskolan 1202008 1561 770 103 11670 15 150 150 96% Kinnarummaskolan 1057166 1461 724 68 15547 21 150 120 57% Falkungens förskola 1 avd 77049 100 770 23 3350 4 0 25 92% Förskoleklass 18270 12 1523 0 0 5 240% Falkens fritidshem 1avd 49523 41 0 35 117% Svaneholmskolan 2542513 2816 903 115 22109 24 175 237 66% Svaneholmskolan 2005280 2419 829 80 25066 30 175 150 53% Svanungens förskola 4avd 358494 397 903 23 15587 17 0 72 32% Förskoleklass 48308 12 4026 0 0 15 80% Svanens fritidshem 1avd 130431 41 0 35 117% Viskaforsskolan 11130001 10043 1108 598 18612 17 1025 769 93% Viskaforsskolan (F-6) 8809512 10043 877 333 26455 30 350 334 100% Viskaforsskolan (7-9) 1316364 212 6209 0 675 375 57% Förskoleklass 157881 53 2979 0 0 60 88% Fritidshem (inkl Dalen) 846244 119 0 144 83% Springaren, förskola 174788 272 643 0 0 0 0% Ryttarens fritidshem 1avd 188612 272 693 35 0 30 117% Björkehovsgården, 2 avd 187224 175 1070 33 5673 5 0 30 110% Herrgårdsleken 3avd 720289 513 1404 58 12419 9 0 63 92% Pumpkällargården 3avd 980422 587 1670 58 16904 10 0 60 97% Ängsjögården 2avd 675955 367 1842 41 16487 9 0 42 98% Enhet Solgläntan/Sörgården 843051 472 1786 48 17564 10 0 60 80% Pav. Solgläntan 3avd 639495 328 1950 0 0 Pav. Sörgården 203556 144 1414 0 0 Summa stadsdel Väster 85 467 236 kr 79269 1 078 kr 5564 15 361 kr 14 94,89% *Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. Sida 18

Kommungemensam Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad /m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Byggnad stekn iskt maxkap pedagoi skt Nyttjand e grad (%) Funningeskolan Byttorpskolan Grundsär Sjöhagenskolan (Norr) 285 236 kr 489 583 7 40 748 kr 70 50 7 100% 222 750 kr 266 837 12 18 563 kr 22 0 15 80% 505 825 kr 877 577 5 101 165 kr 175 0 8 63% Skolgatan 21, flerspråkigt lärande 605 328 kr 690 877 0 0 0 Kvarngården summerad 209 847 kr 178 1179 6 34 975 kr 30 5 120% Kvarngården mini (1) 99 025 kr 86 1151 Kvarngården 2 (2) 75 848 kr 63 1204 Kvarngården 34 974 kr 29 1206 Sjöboskolan Grundsär 1 199 309 kr 22 54 514 kr 0 100 50 44% Erikslund Grundsär 1 390 071 kr 34 40 884 kr 0 125 50 68% Bodaskolan kom.klass 743 946 kr 33 22 544 kr 0 125 35 94% Fjärdingskolan Grundsär 2 239 357 kr 29 77 219 kr 0 200 35 83% Summa Kommungemensam 7 401 669 kr Verksamhetsutveckling Efter ytterligare utveckling av mätverktyget till året lokalresursplan kan lokalförsörjningsförvaltningen konstatera att jämförelse av nyttjandegraden över tid är som att jämföra äpplen med päron om man inte är insatt i specifika verksamhetsdetaljer. För att kunna lättare läsa statistiken inventeras varje enskild fastighet och tillskapas ett IDkort. Resultatet kommer Lokalförsörjningsförvaltningen att presentera under våren 2013. 7 Med det nya mätverktyget skall maxkapacitet pedagogiskt under de kommande åren bli ett medeltal, istället för att verksamheten skall uppge siffran varje år. Detta för att minimera risken för felaktiga uppgifter. Målet är att Maxkapacitet byggnadstekniskt och maxkapacitet pedagogiskt skall vara så likvärdiga som möjligt. Skiljer sig schablonen kraftig jämfört med den pedagogiska maxkapaciteten kan det finnas tre anledningar. 1. Byggnad som skiljer sig kraftigt från dagens byggideal. 2. Verksamhet som kan effektiviseras. 3. Felaktigt uppgiven siffra/strategiskäl. 7 Se bilaga ID-kort Sida 19

Kommungemensamt Förskola/skola (Sdn N) Kommungemensam förskola och skola, som har sitt säte på Olovsholmsgatan 32 plan 5, ansvarar över Utvecklingsenheten, Specialpedagogiskt kompetenscentrum (SPKC), Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) och Borås stads kommungemensamma skolor och förskola. Dessa enheter är i skrivande stund grundsärskolorna på Fjärdingskolan, Erikslundskolan, Sjöboskolan och Byttorpskolan. Fritidshem och korttidstillsyn ingår också. Det finns även resursenheter för grundskolan i kommunikationsklasserna på Bodaskolan, Funningen, Sjöhagenskolan samt sjukhusundervisning. Det sistnämnda är en verksamhet som finns till för att säkra skolpliktiga barns och ungas skolgång vid sjukhusvistelse. Skollokalerna är placerade vid respektive klinik. Förskolan Kvarngården Mini ligger på Övre Kvarngatan. SDN N är angelägen att lokalmässigt skapa en organisation där grundsärskolans elever flexibelt kan gå i olika grupperingar utifrån sina förutsättningar. I arbetet med nästa investeringsbudget framförs därför behovet av en samlad åldersrelevant och lättintegrerad verksamhet i grundskolan 8. Nulägesbeskrivning Grundsärskolan Verksamheterna bedrivs med god kvalité i befintliga lokaler, enligt ansvarig förvaltning. Enligt beslut i fullmäktige (2010-02-25) skall verksamheten vid grundsärskolan vid Byttorpskolan föras över till de andra grundsärskolorna. Då endast 8 elever kvarstår i gruppen och två slutar till ht 2013 kommer verksamheten upphöra till ht 2013. Elever och personal förs över till grundsärskolan vid Fjärdingskolan. Det tidigare framskrivna behovet av anpassningar och renovering vid Sjöbooch Erikslundskolorna är inte längre så akut för att klara de elever som är inskrivna våren 2013. Dock innebär fullmäktiges beslut att grundsärskolan ska kunna ha elever med större funktionsnedsättningar även på Sjöbo/Erikslund så behovet kvarstår. Särskilda undervisningsgrupper Verksamheterna bedrivs med god kvalité i befintliga lokaler. Hyreskostnaderna har de senaste tre åren höjts framförallt för Kommunikationsklasserna, Sjöhagen och Funningen. Kommunikationsklasserna har flyttat in i nyrenoverade/ nybyggda lokaler i Bodaskolan och det är förenat med en betydligt högre kostnad. Hyran för Funningen och Sjöhagen däremot är nu svår att bära på ett så pass litet elevantal 9. Stadsdelsnämnd Norr har därför gett verksamheten i uppdrag att utreda en sammanslagning av Sjöhagen och Funningen under 2013. Sjukhusundervisningen bedrivs i ändamålsenliga lokaler som Lasarettet tillhandahåller. Kvarngården mini har fått en utrymningsväg på andra våning och klarar nu brandutrymningskraven. Verksamheten med barn med grava funktionsnedsättningar skulle helst bedrivas i markplan, varför en flytt kan vara aktuell om lämpliga lokaler skulle bli lediga. CFL Lokalerna på Skolgatan har sagts upp till oktober 2013 för att byggas om. Viss omflyttning kan eventuellt behöva ske, men verksamheten kommer vara kvar i lokalerna, möjligen med förändrat antal kvadratmetrar. Förvaltningen anser att lokalerna på Engelbrektskolan är undermåliga. Stadsdelen måste därför i dialog med rektor för Engelbrektskolan, LFF och ansvariga politiker hitta en lösning på lokalfrågan. Framställan inskickad till LFF under våren 2013. Lokalerna på Saltemad, där Sdn N tillfälligt bedriver verksamhet, fungerar bra. 8 Protokoll kommunstyrelsen, 2013-02-04, 35 sidan 4 9 Hyran har höjts med 145% (!) och 10% sedan 2011 till 2013. Sida 20