Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr. 212000-0936 Bg 5103-2951 Pg 11 01 50-0 www.astorp.se
2(10) Inledning Utifrån ett omfattande omvärlds- och framtidsarbete under år 2011 och under januari 2012 med sikte på nya mål för kommunen inför år 2020 har fem fokusområden tagits fram. Föreslagna fokusområden: Fler i arbete och fler företag Utveckla attraktivt boende Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Fler väljer kommunen som arbetsgivare Ekonomi och förhållningssätt Under varje fokusområde finns ett antal mål som skall nås år 2020 och dessa mål måste därför vara utvärderingsbara varje år. Mätbarheten utgår ifrån ett nuläge och vad som skall uppnås fram till år 2020. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens vision, fokusområden samt övergripande mål. Varje nämnd skall arbeta fram verksamhetsmål som skall vara kopplade till de övergripande målen. Nämnderna skall genom sina verksamhetsmål i samband med delårs- och årsbokslut följa upp och redovisa till kommunfullmäktige hur man arbetar för att nå de övergripande målen. Åstorps kommuns verksamheter påverkas av faktorer i omvärlden som kan vara svåra för kommunen att klara på egen hand. Ett nära samarbete med omkringliggande kommuner, andra myndigheter och organisationer är därför viktigt för att visionen och målen ska uppnås. Familjen Helsingborg är ett organiserat samarbete i Skåne Nordväst som ger möjligheter till samverkan och utveckling mellan kommunerna inom särskilda områden.
3(10) Övergripande processflöde Vision för Åstorps kommun Fokusområden Mätbara mål Från nuläge till önskvärt läge 2020 Årlig återkoppling och rapportering av de mätbara målen Vision = åskådliggör en önskad framtid samt anger färdriktning som skall beröra, skapa känsla samt ge energi. Visionen skall dessutom vara lätt att komma ihåg. Fokusområde = förslag på strategiska områden som skall - leda till att visionen uppnås - prioriteras inför kommande verksamhetsår - kunna utvärderas och påvisa konsekvenser för de kommunala verksamheterna och för budgetutfallet Mätbara mål = mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta.
4(10) Vision för Åstorps kommun Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer Fokusområden Fler i arbete och fler företag Det är av stor betydelse att ingen står utanför arbetsmarknaden och att unga människor motiveras för arbete. Kommunen måste samverka med andra parter och myndigheter för att främja olika vägar i syfte att skapa fler arbetstillfällen och att fler människor blir anställningsbara. Etablering och tillväxt för företagen skall underlättas. Utveckla attraktivt boende Boendet har stor betydelse för individen oavsett ålder. Närheten till god samhällsservice och bra kommunikationer är viktigt samt tillgång till ett varierat fritids- och kulturutbud. Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Barn och ungdomar skall ha tillgång till god omsorg och bra utbildning. Utbildningens betydelse ökar i takt med att andelen kunskapsintensiva arbeten ökar. Det livslånga lärandet är ett måste både idag och i framtidens samhälle. Ett tryggt åldrande är beroende av goda boendemiljöer, trygghet i de offentliga rummen samt kommunal service och omsorg av god kvalitet. Fler väljer kommunen som arbetsgivare Åstorps kommun skall vara en attraktiv arbetsplats, där man får växa och utvecklas i en kreativ miljö. Ekonomi och förhållningssätt En förutsättning för att kunna driva verksamheter med hög kvalitet är en god ekonomi. Åstorps kommun skall förbättra sin ekonomiska ställning. Detta görs genom måltal relaterade till god ekonomisk hushållning men också genom förhållningssätt. Alla som arbetar i kommunen har ett ansvar att utifrån givna ramar ständigt effektivisera och förbättra arbetssätt för att ge kommuninvånarna bästa möjliga verksamhet för varje insatt skattekrona.
5(10) Fokusområde: Fler i arbete och fler företag Mål År 2011 År 2020 Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare skall försörja sig genom arbete Andelen invånare mellan 20 64 år som förvärvsarbetar skall öka. (Medelvärdet för riket 77,4 % enligt KKiK) Källa: KKiK Fler unga i åldern 18 24 år skall beredas sysselsättning och få stöd i att finna vägar till egen försörjning. 71,6 % Över medelvärdet för riket år 2020 Andelen av öppet arbetslösa och sökanden i program med aktivitetsstöd av befolkningen mellan 18 24 år skall minska. (Medelvärdet för riket 10,6 % i januari 2012) Källa: Arbetsförmedlingen Kommuninvånarnas hälsa skall förbättras 14,6 % (januari 2012) Under medelvärdet för riket år 2020 Ohälsotalet skall minska för personer i arbetsför ålder. (Medelvärdet för riket 29,5 dagar år 2010) Källa: Försäkringskassan 35,3 dagar Under medelvärdet för riket år 2020 Turistomsättningen i kommunen skall öka Mätning av omsättning fördelat på branscher inom besöksnäringen. 95 Mkr 200 Mkr Källa: TEM - Turistekonomisk mätning 2010 Myndighetsutövning och service mot företagen skall förbättras. Kvalitetsmätning av kommunens myndighetsutövning och service mot företagen. Nöjdkundindex mäts på en skala mellan 0 100. (Medelindex för landet 66 år 2011) Ej mätt 2011 Över medelindex i landet. Källa: Nöjdkundindex (NKI) KKiK = Kommunens kvalitet i korthet
6(10) Fokusområde: Utveckla attraktivt boende Mål År 2011 År 2020 Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun. Invånarantalet skall öka med 150 personer/år Källa: SCB Verka för att utöka kollektivtrafiken i nord-sydlig riktning. Genom samverkan med berörda parter möjliggöra persontrafik på Söderåsbanan Invånare skall få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal. 14 789 (2011-12-31) Planering påbörjad 16 100 (2020-12-31) Genomfört Andelen invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande skall öka. 69 % 100 % Källa: KKiK Informationen och servicen på kommunens hemsida skall vara väl utvecklad och tillgänglig Andelen invånare som anser att kommunens webbinformation är god skall öka. 51 % 100 % Källa: KKiK Kommunens invånare skall känna sig trygga i samhället. Tryggheten skall öka Källa: Polisens trygghetsmätning i Skåne 2011 bygger på 33 indikatorer. (Medelvärdet polisområde Skåne Nordväst 1,7) Ett turistmål skall bli ett av Skånes tio mest besökta. Utveckla Stenbrottet till en besöksattraktion Index 2,12 Påbörja planering 2012 Över medelvärdet i Skåne Nordväst år 2020 Etableringen genomförd KKiK = Kommunens kvalitet i korthet
7(10) Fokusområde: Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Mål År 2011 År 2020 Eleverna skall uppnå en högre resultatoch måluppfyllelse på nationella prov. Andelen elever som uppnår godkänt resultat i årskurserna 3, 6 och 9 skall öka. Källa: Skolverket Barn och unga som erbjuds insatser inom socialtjänsten skall göras delaktiga i planering och uppföljning av insatserna. (3) - 60,3 % (6) - 83 % (9) - 87 % 100 % 100 % 100 % Andelen barn och unga som görs delaktiga i planeringen skall öka. Ej mätt 2011 100 % Källa: Socialförvaltningen Efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen skall ungdomars livssituation förbättras. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning skall öka. 53 % 100 % Källa: KKiK Elever i årskurs 9 skall vara behöriga till nationella gymnasieprogram. Andelen elever som är behöriga skall öka. 88 % 100 % Källa: Skolverket Samtliga elever skall fullfölja gymnasieutbildningen. Andelen elever som fullföljer skall öka. 70 % 100 % Källa: Skolverket Service och omsorg av äldre skall vara av hög kvalitet. Sammanvägt index för delaktighet, kompetens, kontinuitet och boendemiljö skall vara högre än medelvärdet för riket. (Medelvärdet för riket år 2011 = 3.3 av max 5) Ej mätt fullt ut Högre än medelvärdet för riket Källa: Socialstyrelsens äldreguide KKiK = Kommunens kvalitet i korthet
8(10) Fokusområde: Fler väljer kommunen som arbetsgivare Mål År 2011 År 2020 Ledare i Åstorps kommun skall ha god ledarkompetens. Ledarskapet skall stärkas och utvecklas i kommunen. Källa: Medarbetarenkät 2011 Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Genomsnittliga tjänstgöringsgraden ska öka år från år. Källa: Personalekonomiska redovisning Medarbetarna skall trivas och utvecklas i Åstorps kommun Andelen som trivs på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter skall öka. Källa: Medarbetarenkät 2011 Medarbetarnas trivsel skall öka genom ett gott samarbete och god kommunikation. Informationen och samarbetet på respektive arbetsplats skall öka. Källa: Medarbetarenkät 2011 Helhetssynen och samsynen skall utvecklas hos medarbetare och ledare 4,2 poäng av max 5 54 % av tillsvidareanställda arbetar heltid. 4,61 poäng av max 5 3,82 poäng av max 5 5,0 poäng Alla medarbetare skall ha erhållit önskad tjänstgöringsgrad 5,0 poäng 5,0 poäng Samsynen och helhetssynen inom och mellan kommunens verksamheter skall öka. Källa: Medarbetarenkät 2011 3,5 poäng av max 5 5,0 poäng KKiK = Kommunens kvalitet i korthet
9(10) Fokusområde: Ekonomi och förhållningssätt Mål År 2011 År 2020 Högst 98 % av skatter och bidrag skall användas till verksamhetskostnader. Verksamheternas nettokostnader mäts utifrån ett femårsperspektiv. Källa: Ekonomienheten Kommunens soliditet skall öka Soliditeten i %, inklusive pensionsåtagande före 1998. (Medelvärdet för länet 26 % år 2010) Källa: Ekonomienheten Investeringar, exklusive exploaterings och va-investeringar, skall finansieras fullt ut med skattemedel Femårsperspektiv 23 % (2010) 98 % Medelvärdet för länet 2020 Summan av investeringar får högst uppgå till summan av avskrivningar för motsvarande anläggningar med tillägg för budgeterat resultat. 0 0 Källa: Ekonomienheten Förhållningssätt Helhetssyn 1. Omfördelning inom egen enhet, eget område och egen förvaltning 2. Omfördelning mellan förvaltningarna 3. Framställan om medel till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige Medvetenhet, information Informera och öka förståelsen för den ekonomiska situationen i hela organisationen. Beställare betalare Resurs skall följa beslutet. Effektivisering/rationalisering Ständigt se möjligheter och agera därefter. Över- och underskott Överföring av medel mellan år bedöms efter den situationen som råder vid tidpunkt för kompletteringsbudget. Enbart kostnader av engångskaraktär får godkänna
10(10) Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-640 92 Org. nr. 212000-0936 Bg 5103-2951 Pg 11 01 50-0 www.astorp.se