VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget Antagen av Region Dalarnas direktion 2015-12-16

Dalarna en stark region i utveckling 3 Det här är Region Dalarna 4 Politisk organisation 5 Verksamhetsidé 7 Vision 7 Verksamhetspolicy 7 HR, ekonomi och kommunikation 8 Ekonomi och löneadministration 9 Samhällsbyggnad & tillväxt 10 Samhällsbyggnad 10 Statistik och analys 10 Kollektivtrafik 11 Infrastruktur 11 Fysisk planering 12 Bredbandskansliet Digitala Dalarna och digital agenda 12 Energikontor Dalarna 12 Tillväxt 13 Ung i Dalarna 13 Kompetensförsörjning 14 Innovationer och entreprenörskap 14 Besöksnäringsutveckling 15 Internationellt arbete 15 Större länsgemensamma projekt 16 Projektfinansiering 17 Utveckling, hälsa och välfärd 18 Färdtjänsten Dalarna 20 Elevantagningen 21 AV-media 21 Budget 2016 22

3(23) Dalarna har en mycket stabil industriell bas, en stark exportindustri och en snabbt växande besöksnäring. Region Dalarna är den sammanhållande kraften för länets utveckling och den naturliga, regionala ledaren. Enligt den utvärdering av Region Dalarnas verksamhet som görs efter varje mandatperiod framstår regionen som en stark motor i länets utveckling till en låg kostnad. Utredarens ord till direktionens ledamöter var ni får mycket för pengarna. I en undersökning bland inflyttare till Stockholm, identifierade sig just de som kom från Dalarna mer tydligt än andra med sitt hemlän och lyfte oftare fram sitt ursprung. Om man frågar svenskar om hur de ser på Dalarna visar det sig att åtta av tio instämmer i påståendet jag har en övervägande positiv bild av Dalarna. Varumärket Dalarna är starkt i Sverige och har stor potential att bli än mer känt internationellt. Nya Visit Dalarna Dalarna tar ett samlat krafttag när det gäller ett brett samarbete mellan de olika intressenterna inom besöksnäringen. Nya Visit Dalarna ska säkerställa att besöksnäringen får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas. Målsättningen är att satsningen ska dubblera omsättningen till 10 miljarder och skapa 3 300 nya arbetstillfällen. Den största utvecklingspotentialen finns på den internationella marknaden. Regionbildning Regionfrågan är återigen högaktuell och vi har träffat regeringens representanter för att informera oss om tidplan och process. Regiondirektör Tiina Ohlsson och biträdande landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist leder processen i nära samarbete med en styrgrupp med representanter från högsta politiska ledning i landstinget och Region Dalarna. Flyktingmottagande Vägen in Region Dalarna har tillsammans med länsstyrelsen beslutat om ett program för flyktingmottagande som heter Vägen in. Arbetet med att bygga upp ett gemensamt kansli som ska stödja genomförandet av programmet har påbörjats. Programmet bygger på regional samverkan, samordning och ansvarstagande. Att i det gemensamma arbetet väga in varje kommuns faktiska mottagande och reella förutsättningar. Att aktivt söka samarbete mellan myndigheter och med näringsliv, föreningsliv och idéburna organisationer. Vårt mottagande ska ske med respekt för de mänskliga rättigheterna och utifrån de demokratiska värdena. Ett framgångsrikt Dalarna är ett län där alla medborgare har samma rättigheter och möjligheter. En mångkulturell sammansättning i ett samhälle är en stor tillgång och Dalastrategin utgår från att vårt län ska vara En välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans. Vad betyder Region Dalarna för Dalarna? Region Dalarnas vilja och förmåga att samla aktörer för att samordna, initiera och finansiera utvecklingskraft lokalt och regionalt är mycket värdefull! Där kommer också Region Dalarnas egna insatser inom infrastruktur, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och stora insatser inom ungdomsområdet att spela stor roll. Området hälsa och välfärd är under kontinuerlig utveckling mot en kunskapsstyrd verksamhet. Med allt detta som bakgrund är det inte konstigt att jag känner mig stolt och nöjd med att bo i Dalarna och att få verka inom Region Dalarna. Leif Nilsson Ordförande

4(23) Region Dalarna är länets femton kommuners och Landstinget Dalarnas gemensamma organisation för tillväxt- och utvecklingsarbete i Dalarna. Region Dalarna ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna på uppdrag av såväl länets kommuner och landsting som av Sveriges regering och riksdag. I det ligger att ta tillvara länets möjligheter och främja utvecklingen inom en rad områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen. Det handlar om kompetensförsörjning, besöksnäring, infrastrukturfrågor, kunskapsutveckling inom socialtjänsten, ungdomssatsningar samt internationella kontakter. I samspel med andra aktörer i Dalarna ska Region Dalarna främja näringslivets utveckling och tillväxt. I uppgiften ingår också att besluta om finansiering av regionala projekt. Antagningen till gymnasieskolan och utlåning av läromedel är ytterligare arbetsområden. Region Dalarna är också länets kollektivtrafikmyndighet och har regeringens godkännande att vara kommunalt samverkansorgan för Dalarna.

5(23) Region Dalarnas arbete leds av direktionen, som är det beslutande organet. Direktionen består av 27 ledamöter och 27 ersättare från länets alla kommuner och landstinget. Detta förhållande speglar också den del av Region Dalarnas finansiering som kommer via medlemmarnas insatser. Ledamöter från kommunerna Leif Nilsson (S), ordförande Sofia Jarl (C), vice ordförande Susanne Norberg (S), Falun Lars Isacsson (S), Avesta Ulf Hansson (S), Hedemora Fredrik Rönning (S), Smedjebacken Irene Homman (S), Gagnef Ulrika Liljeberg (C), Leksand Mikael Thalin (C), Orsa Jan Bohman (S), Borlänge Leif Pettersson(S), Ludvika Kurt Podgorski (S), Malung-Sälen Anna Hed (C), Mora Annette Riesbeck (C), Rättvik Abbe Ronsten (S), Säter Peter Egardt (S), Älvdalen Per-Anders Westhed (C), Vansbro (tom 2015-12-31) Stina Munters (C), Vansbro (from 2016-01-01) Ledamöter från landstinget Ingalill Persson (S), andre vice ordf. Lena Reyier (C) Mikael Rosén, (M) Gunnar Barke (S) Bengt Lindström (S) Clas Jacobsson (M) Lena Olsson (V) Mursal Isa (MP) Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) Ann-Cathrin Löfwenhamn (SD) Ersättare från kommunerna Jonny Gahnshag (S) Mats Dahlström (C) Björn Ljunqvist (M) Johan Thomasson (M) Gustav Ericsson (M) Lotta Gunnarsson (M) Erik Warg (C) Victor Zakrisson (S) Marie Olsson (S) Agneta Nyvall (M) HåGe Persson (M) Tom Martinsson (M) Lennart Sohlberg (S) Jan Dahlquist (S) Tommy Andersson (M) Anette Eriksson (S) Nils-Erik Edlund (S) Ersättare från landstinget Kristina Svensson(S) Elin Norén (S) Per-Inge Nyberg (S) Kajsa Fredholm (V) Nils Gossas (MP) Anders Ahlgren (C) Bo Brännström (L) Torsten Larsson (KD) Britt-Inger Remning (M) Madelene Vestin (SD) Ledamöter Leif Nilsson (S), ordförande Sofia Jarl (C), första vice ordförande Ingalill Persson (S), andra vice ordförande Jan Bohman (S) Mikael Rosén (M) Ersättare Susanne Norberg (S) Lars Isacsson (S) Lena Olsson (V) Bo Brännström (L) Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) Carl-Eric Nyström (C) Ann-Britt Åsebol (M) Sören Bertilsson (S)

6(23) Region Dalarnas direktion Region Dalarnas sex råd antogs på direktionen 2015-05-06 och är kopplade till de målbilder som finns i Dalastrategin Dalarna 2020. Råden påverkar inte Region Dalarnas ordinarie beslutsfunktion, deras uppgift är att bereda för politiska diskussioner inför kommande vägval, politiska initiativ och förslagsställningar. Våra sex råd är: rådet för kommunikationer och infrastruktur, kollektivtrafikrådet, rådet för välfärdsutveckling, rådet för innovation och företagande, rådet för kompetensförsörjning och arbetsmarknad samt rådet för demokrati, hållbar utveckling, attraktiva miljöer och livskvalitet Rådens uppgift är att: Vara de centrala förberedande organen för politisk diskussion inför kommande vägval, politiska initiativ och förslagsställningar. De tillsätts av direktionen och avrapporterar sitt arbete dit eller till organ bestämda av direktionen. Konkretisera mål och arbeta med de områden som pekas ut i Dalastrategin, verksamhetsplan mm inom sitt respektive område. Samordna och knyta till sig de samarbetspartners som behövs inom respektive område för att på bästa sätt kunna uppfylla målsättningarna (t ex högskola, Länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, kommunala tjänstemän, näringslivets organisationer, utbildningsanordnare, mm, mm). Ansvara för information och dialog med medlemmarna och invånarna inom sitt respektive område. Genom särskilda beslut i direktionen kan beredningarna och råden också ges uppgiften som styrgrupp för enskilda projekt.

7(23) Den dagliga verksamheten leds av vår regiondirektör. Till sin hjälp har hon en ledningsgrupp där verksamhetens strategiska utvecklingsarbete hålls samman. Den operativa verksamheten är uppdelad på fem enheter samt fyra funktionsområden. Region Dalarna ska utifrån det regionala ledarskapet verka och ta ansvar för utvecklings- och tillväxtarbetet i Dalarna. Region Dalarna ska vara och uppfattas som den offentliga aktör som spelar den största och mest avgörande rollen i utvecklingen av Dalarna. I en verksamhet där alla medarbetare känner både stolthet och glädje över att vara med och arbeta för Dalarnas utveckling, ska vi allt mer professionellt och drivande verka inom områdena: Näringsliv, samhällsbyggnad, tillväxt Utveckling, hälsa och välfärd Projektfinansiering I syfte att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet på ett hållbart sätt samt stärka de demokratiska möjligheterna att påverka. Det vi uppnår och vill ska vi kommunicera på ett bra och tydligt sätt.

8(23) Inför verksamhetsåret 2016 har en omorganisation medfört att vi samlat Region Dalarnas centrala funktioner i en enhet. Enheten HR, ekonomi och kommunikation är resultatet av denna kraftsamling som gjorts för att svara upp mot en föränderlig organisation och fokusera på de viktiga och centrala funktionerna. Enheten ska svara upp mot organisationens behov och efterfrågan samt verka för att Region Dalarna ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att effektivisera rutiner, förbättra stödet till verksamheten och stärka enheten som en central funktion fortsätter 2016. Det är viktigt att vi tar och uppfyller vårt arbetsgivaransvar inom HR, och att vi hela tiden utvecklar oss. Vi strävar efter att bli bättre på att kommunicera internt och externt, i syfte att förtydliga bilden av Region Dalarna och vår verksamhet. Inom enheten återfinns Region Dalarnas juridiska funktion, som ger övriga enheter stöd vid bland annat avtalsfrågor. Region Dalarna äger via ett helägt dotterbolag, Kommunernas Hus i Dalarna, den fastighet i vilken verksamheten bedrivs. Bolaget har inga egna anställda, utan administrationen sköts av enheten. Den tekniska förvaltningen är upphandlad. Sedan 15 år tillbaka är Region Dalarna en av tre ägare av representationskontoret Central Sweden i Bryssel. Ägaransvaret för Region Dalarnas del av verksamheten i Bryssel sköts av enheten. Region Dalarnas medarbetare ska, oavsett anställningsform, uppmuntras med stimulerande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och en väl fungerande arbetsmiljö. Genomföra hälsoundersökning för alla anställda med hjälp av företagshälsovården. Vi har en väl fungerande arbetsmiljökommitté med representation från ledning och samtliga enheter. Kommittén deltar i planering av arbetsmiljöarbetet och träffas löpande under året. Rutiner för kvalitetssäkring av organisatorisk och social arbetsmiljö arbetas fram. Skyddsronder genomförs för den fysiska arbetsmiljön. Region Dalarnas arbetsmiljöhandbok implementeras. Vår digitala personalhandbok revideras. Rutiner och policys för HR ses över och tas fram där de saknas. Region Dalarna har idag vissa begränsade möjligheter till distansmöten. Under 2016 ska systemet förbättras på så sätt att kommunikationsmöjligheterna ska bli flera och kvaliteten ska höjas. Målet är att vi innan året är slut ska kunna arrangera distansmöten med merparten av våra samarbetspartners. När den tekniska utrustningen är på plats ska vi också uppmuntra medarbetarna att i så stor utsträckning som möjligt använda distansmöten när det är möjligt. För att nå detta ska vi genomföra minst en internutbildning. Region Dalarna har en aktiv samverkansgrupp där arbetsgivaren och vårt kollektivavtals arbetstagarorganisationer finns representerade. Samverkansavtal finns som reglerar samverkansgruppens arbete. Vi arbetar långsiktigt och strategiskt med medarbetarskap och Region Dalarna som en attraktiv arbetsgivare.

9(23) Region Dalarnas beslutade budget för 2016 innebär att kommunernas och landstingets medlemsavgifter höjs med 2,5% jämfört med föregående år. Den finansiella målsättningen är att Region Dalarna ska ha ett nollresultat eller bättre och ett oförändrat eller förbättrat eget kapital. Region Dalarna sköter ekonomin åt dotterbolaget Kommunernas Hus i Dalarna AB och Central Sweden ideell förening, där Region Dalarna är medlem. För att nå alla våra målgrupper krävs att vi är tydliga i vår kommunikation och väljer rätt kanal för rätt budskap. Målet med våra kommunikationsinsatser är att förtydliga Region Dalarnas uppdrag och verksamhet. Vi ska uppdatera vår kommunikationsstrategi och ta fram en budskapsplattform för aktuella frågor. Kommunikationsgruppen ska sträva efter att arbeta proaktivt med projekt och verksamheter för att utveckla och säkerställa ett bra kommunikationsarbete. Vi ska förtydliga kommunikationsgruppens erbjudande internt och fortsatt erbjuda kommunikationsutbildningar till våra medarbetare. Vi ska fortsätta utveckla organisationens interna kommunikation och verka för öppenhet och transparens inom organisationen. En strategi och policy för sociala medier kommer att tas fram. Målet med arbetet är att styra upp arbetet så att vi kan utnyttja varje kanal på mest effektiva sätt. Alla medarbetare som idag administrerar egna sociala media-kanaler för sin respektive verksamhet, ska bjudas in att delta i strategi- och policyarbetet. Översyn av grafisk profil, med syfte att möjliggöra för verksamheter och projekt att använda vår grafiska profil på ett än mer konsekvent sätt.

10(23) Som regionalt samverkansorgan hanterar Region Dalarna statens regionala tillväxt- och utvecklingsuppdrag genom att dels besluta om statliga projektmedel, dels formulera och anta den regionala utvecklingsstrategin (Dalastrategin). Region Dalarna svarar för viktiga delar av genomförandet av strategin, koordination och uppföljning av åtgärder inom ramen för den. Det görs genom medfinansiering av regionala aktörers projekt och genom ett eget strategiskt arbete. Vi driver och samordnar strategisk utveckling inom områden som infrastruktur, kompetensförsörjning och näringslivsutveckling. Region Dalarna arbetar för en hållbar regional utveckling genom satsningar på arbete för ökad jämställdhet, integration, miljö, energi, internationalisering och har ett kraftfullt ungdomsarbete. Region Dalarna utarbetar också regelbundet en länsplan för regional transportinfrastruktur och utvecklar sambandet mellan fysisk översiktsplanering och regional utvecklingsplanering. Till det kommer också att vi har ett ägar- och myndighetsansvar för kollektivtrafiken i Dalarna. I stora delar sker ovan redovisade arbete inom Näringsliv- och Samhällsbyggnadsenheten. Under 2016 kommer enheten att delas i två delar en Tillväxtenhet och en Samhällsbyggnadsenhet. Motivet är att förbättra styrning, ledning och koordinering av de olika verksamheterna inom och mellan de båda enheterna. Under 2016 kommer stort fokus att läggas på att organisera inköp av och tillgång till SCB:s regionala databas, Supercross. Landstinget, Länsstyrelsen och länets kommuner är potentiella samarbetspartners som utöver Region Dalarna kan vara aktuella i sammanhanget. Region Dalarna är den aktör som har rätt att köpa in databasen och får därigenom en naturlig roll i samordning av inköp, analys och hantering av databasen. Ett regionalt och ett kommunalt statistiknätverk organiseras av Region Dalarna. Fokus på att delta i relevanta nationella nätverk och utvecklingsprojekt, främst inom ramen för Reglabs verksamhet. Arbetet med att systematisera uppföljningen av Region Dalarnas verksamhet, som följer Dalastrategins logik, fortsätter under 2016 och kommer att ingå i ett större projekt att följa upp och levandegöra Dalastrategin.

11(23) Kollektivtrafiken är viktig för människors rörlighet, sysselsättning, för tillväxt och en hållbar utveckling. Ett nytt trafiksystem sjösattes hösten 2014 och det är fortsatt viktigt att även under 2016 arbeta med att justera och komplettera trafiksystemet. Vi behöver nå en högre grad av samordning och kostnadseffektivitet mellan allmän och särskild kollektivtrafik. Vi behöver också fokusera på resandeutvecklingen för att möjliggöra en ökning av marknadsandelen gentemot andra trafikslag. Kollektivtrafiken i Dalarna kan inte ensam tillgodose alla transportbehov. En samverkan med andra transportsätt är nödvändig. Ett hela-resan-perspektiv är nödvändigt för att skapa en god tillgänglighet. Ett strategiskt arbete med utgångspunkt från en hållplats- och pendlarparkeringsstrategi, där vi säkerställer bytesplats mellan olika trafikslag är viktigt. Länets medborgare har stora krav på det nya och utvecklade kollektivtrafiksystemet. Vi måste tydligare kommunicera vad de kan förvänta sig av kollektivtrafiken i Dalarna och väga in att det i Dalarna är långa avstånd mellan tätorterna. Relationen mellan oss som regional kollektivtrafikmyndighet och våra trafikbolag är inte helt tydlig och klar. Förhoppningsvis ska den påbörjade utredningen om ledning och styrning av kollektivtrafiken leda till förslag och beslut som under 2016 skapar ökad tydlighet och effektivitet. Tydliggjorda roller och förbättrad organisation och styrning av kollektivtrafik och kollektivtrafikbolag. Accepterade överenskommelser om fördelning av kostnader för kollektivtrafiken mellan kommuner och landsting. Ökad samverkan med grannlänen om trafikutveckling över länsgränserna. För länets tillväxt och överlevnad är det helt nödvändigt att skapa en högre grad av närhet till de nationella och internationella marknaderna och tillgodose näringslivets stora transportbehov för såväl gods- som persontransporter. Det krävs en effektiv samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder så att den regionala och interregionala kollektivtrafiken kan bidra både till en regionförstoring och till ett rundare Dalarna ett Dalarna med kortare restider och ökad tillgänglighet. Arbetet syftar till att få till stånd en modern och stärkt transportinfrastruktur såväl inom som utom länet. Driva prioriterade åtgärder enligt fastställd länsplan 2014-2025. Driva prioriterade åtgärder enligt fastställd nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Driva projektet Cykelleder i Dalarna för att utveckla arbetsmetoder för att skapa cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling inom ramen för länsplanens steg 1-3 åtgärder. Genomföra en regional systemanalys inför åtgärdsplaneringen 2018-2029. Ta fram en strategi för busshållplatser och pendlarparkeringar, i samverkan med kollektivtrafiken.

12(23) Kopplingen mellan regionernas utvecklingsstrategier och den sektorsövergripande samhällsplaneringen blir allt viktigare. På ett nationellt plan ökar kraven på att den fysiska planeringen och boendemiljöer behöver tydliggöras i det regionala tillväxtarbetet. Samtliga regionalt utvecklingsansvariga aktörer bör till 2020 ha integrerat ett rumsligt perspektiv i det regionala tillväxtarbetet genom ett mer strategiskt arbete med dessa frågor. Att öka medvetenheten om de rumsliga perspektivet kommer att vara en del i den revidering av Dalastrategin som är tänkt att genomföras Påbörja ett arbete med analysunderlag och regionala struktur- och målbilder kopplat till utvärdering och uppföljning av Dalastrategin. Initiera och utveckla dialogerna med kommunerna runt fysisk planering och bostadsfrågor. Utveckla sambanden mellan Dalstrategin och en kommande regional fysisk översiktsplanering Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna driver ett gemensamt bredbandskansli som kallas Digitala Dalarna. Kansliet fungerar som nav för regionala bredbandsfrågor och arbetet för att uppnå Dalarnas bredbandsmål om en snabb och säker bredbandsinfrastruktur, vilka ger förbättrade möjligheter att bo och verka på landsbygden. Bredbandskansliet är aktivt i flera nationella arbetsgrupper och Bredbandsforum Dalarna. Arbetet för att främja utbyggnaden av mobilt bredband sker via samordning av myndighetsprocesser, möjliggörande av möten mellan mobiloperatörer och kommuner, kartläggningar av befintlig mobiltäckning samt fysisk teknisk samordning. Under 2016 förväntas arbetet med den första etappen i en mycket omfattande infrastrukturutbyggnad (fiber) kunna påbörjas på det sätt och med den finansiering som redovisats i ansökan till ERUF, Norra Mellansverige. Ett mer aktivt arbete med en digital agenda för Dalarna ger en tydligare förankring av digitaliseringens olika aspekter inom ett flertal verksamhetsområden är mycket angeläget. Energikontor Dalarna ska under sitt första verksamhetsår bidra till att länets energiarbete får en starkare politisk förankring samtidigt som energi- och klimatfrågan blir mer integrerad i länets tillväxtarbete. Energikontoret i Dalarna ska med Dalastrategin som grund, inom prioriterade områden som ryms under begreppet energieffektivt samhällsbyggande, etablera Energikontoret och verka som en regional energiaktör. Arbetets olika delar kommer till stor del att bedrivas i projektform. Arbetet omfattar aktiviteter för att minska beroendet av fossila drivmedel, en energieffektiv fordonsflotta och en transportsnål fysisk planering. Green Drive Region är ett Interreg-projekt (Sverige Norge) som ska verka för att andelen fossilfria transporter ökar genom strategiskt arbete både via kommunikation och goda exempel. I rollen av Regional Utvecklingsledare (RUL) ska Energikontoret coacha och inspirera och samordna de kommunala rådgivarnas arbete i Dalarnas kommuner.

13(23) Energikontoret kommer under 2016 att ta en regional roll för Dalarna i ett nationellt strukturfondsprojekt med Energimyndigheten som huvudman. Målsättningen är att genom stödinsatser till målgruppen Små- och medelstora företag med gjorda energikartläggningar som grund, arbeta vidare med den egna energianvändningen för att nå ett långsiktigt systematiskt och strukturerat energiarbete. Övergripande mål med Energikontor Dalarna är att samordna länets redan framgångsrika energiarbete och bättre koppla det till den politiska nivån. Uppfylla de olika projektmålen för de projekt som Energikontoret deltar i. Dalarna behöver ungas drivkraft och kompetens. Unga ska se Dalarna som en attraktiv region där man blir sedd, har möjlighet att påverka och skaffa sig utbildning och arbete. Att satsa på unga är viktigt för de som är unga, men det är också nödvändigt för en hållbar utveckling i regionen. Region Dalarnas arbete inom området kommer idag till uttryck genom strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Grundstenarna i strategin är att arbetet med unga ska vara kunskapsbaserat och sektorsövergripande. Mål och indikatorer för åren 2015-2018 har fastslagits. Till strategin finns också en avsiktsförklaring som beskriver hur länets kommuner och Landstinget Dalarna deltar i arbetet. Målgruppen för strategin är i första hand politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå. Genom PengaAkuten arbetar Region Dalarna också direkt mot unga. Hos PengaAkuten kan unga i länet söka upp till 20 000 kronor för att genomföra idéer som bidrar till att göra Dalarna bättre för unga. Stärka ungdomsperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Genomföra en regional lärandekonferens. Öka andelen sökande till PengaAkuten, särskilt i gruppen 19-25 år.

14(23) En väl fungerande kompetensförsörjning är viktig för Dalarna. Kompetensförsörjningen bärs upp av ett stort antal aktörer och organisationer, som i ökad utsträckning behöver samverka för att matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetens ska fungera. En väl fungerande matchning bygger på en utvecklad och nära samverkan med och mellan arbetslivets och utbildningsområdets aktörer. Det krävs kunskapsunderlag som beskriver hur väl utbud och efterfrågan möts för att öka förståelsen för en ständigt föränderlig arbetsmarknad och de komponenter som ingår i matchningens struktur och systematik. Region Dalarnas arbete med kompetensförsörjning är i huvudsak ett strategiskt arbete utifrån ovanstående beskrivning. Region Dalarnas roll är att vara stödjande och driva utvecklingsarbete inom kompetensförsörjning i linje med den regionala utvecklingsstrategin. I Dalastrategin lyfts ett antal fokusområden som stödjer det övergripande och strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Det nationella regeringsuppdraget att etablera regionala kompetensplattformar stärker och kompletterar Dalastrategins utgångspunkter för arbetet. Förstärkt arbete med att ta fram kunskapsunderlag inom utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjningsområdet. Förbättra samverkan mellan Dalarnas arbetsgivare och utbildningsanordnare inom alla skol- och utbildningsformer. Fortsätta arbetet med att etablera bransch- och utbildningsforum inom befintliga och nya konstellationer. Medverka till utveckling av befintliga college, lärlingsutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar samt etablera samarbete med Högskolan Dalarna. Förstärkt arbete för ökad samverkan inom integrationsområdet - för ökad matchning av nyanlända. Ta fram en handlingsplan relaterad till de vägval inom området kompetensförsörjning som uttrycks i Dalarna 2020 samt till ovan beskrivna insatser. Det regionala lärandet, projektplanering och utvärdering kopplat till genomförandet av Dalastrategin är en angelägen uppgift under det kommande året. En översyn ska göras av hur det regionala tillväxtarbetet kommuniceras på hemsida, i sociala medier och i dialoger med kommuner och andra aktörer. Det politiska rådet för innovation och företagande har samlat kunskap om området och ska utveckla sin roll. Avsikten är att stärka det regionala ledarskapet genom ett övergripande partnerskap med betydande aktörer i regionen. Region Dalarna planerar för ett gemensamt projekt om smart specialisering (S3) i Norra Mellansverige. I samarbetet kommer Högskolan Dalarna och Central Sweden att vara betydelsefulla samarbetspartners tillsammans med kluster/s3-områden och motsvarande parter i Värmland och Gävleborg. Utvecklingsarbetet inkluderar genus och mångfald och ska implementeras i samarbete med andra regionala samarbetsparter. Det kommer att vara viktigt att hitta samarbeten som syftar till att öka inkluderingen av nyanlända.

15(23) Utforma en kommunikations- och lärandeplan för Region Dalarnas tillväxtarbete. Fortsatt etablering och utvärdering av kunskapsområden för smart specialisering (S3) i Dalarna. Etablera råd och partnerskap för smart specialisering, stärkt entreprenörskap och jämställd tillväxt, där ett delmål är att lansera webbsidan verksamt.se/dalarna. Upprätta handlingsplaner för agendan för smart specialisering, stärkt entreprenörskap och jämställd tillväxt. Region Dalarnas utvecklingsarbete inom besöksnäringen utgörs till stora delar av att stötta klusterinitiativet Destination Dalarna. Destination Dalarna är idag en gemensam innovativ arena där privata företag och organisationer, offentlig förvaltning, forskning och utbildning möts. Region Dalarna fungerar som processägare för Destination Dalarna. Det arbete som bedrivits under 2015 med syfte att slå samman Dalarnas destinationsbolag planeras vara färdigt för genomförande under 2016. Avsikten är att det utvecklingsarbete inom besöksnäringen som bedrivs inom Region Dalarna ska införlivas i den nya organisationen. Förutsatt att besluten går i den riktningen kommer det att påtagligt påverka arbetet under året. I övrigt kommer arbetet att fokuseras på att driva aktiviteter inom de beviljade EU-projekten Destination Dalarna Innovativ tjänsteutveckling, fas II och Internationalisering, export och försäljning, fas II. Projekten syftar till ökad exportmognad, ökad export och ökad kännedom om Dalarna på prioriterade marknader. Arbetet med affärsutveckling, nya tjänster och produktområdesutveckling fortsätter samtidigt som vi vidareutvecklar statistik och analys av besöksnäringen. Det pågående arbetet inom Besöksnäringscollege och Kurbits affärsutveckling för besöksnäringen får fortsatt stöd. Projektet Gamification of Dalarna som deltar i en kvalifikationsprocess hos Vinnova - väntas få besked om eventuellt stöd från Vinnova i mars 2016. Under 2016 fortsätter det gränsregionala samarbetet med Hedmarks fylke i Norge genom den etablerade Gränskommittén Hedmark Dalarna. Region Dalarna kommer under 2016 att vara särskilt involverade i genomförandet av ett demografiprojekt där kommuner från Hedmark och Dalarna deltar. I projektet används en forskningsbaserad attraktivitetsmodell som leder till analys och förslag på förbättringsområden. Hög aktualitet har också gränsöverskridande frågor med koppling till den planerade flygplatsen i Sälen.

16(23) En viktig resurs i arbete med att ge stöd till medarbetare och medlemmar i det internationella arbetet är Central Sweden (Brysselkontoret). Under 2016 planeras för fortsatta aktiviteter genom CEPA, Central Sweden Projektanalys i syfte att ta fram projektidéer och ansökningar till EU:s sektorsprogram. Utgångspunkten är att arbeta utifrån Region Dalarnas agenda för smart specialisering med inriktning på utpekade kunskapsområden: avancerad industri, innovativ upplevelseproduktion, energieffektivt samhällsbyggande samt hälsa och välfärd. Målet är ett ökat deltagande i Horizon 2020, EU:s program för forskning och innovation. Region Dalarna deltar även nästa år i samarbetet inom Vanguard-initiativet tillsammans med ca 25 andra industriregioner i EU. Arbetet går under 2016 över i en fas där företag i Dalarna är direkt involverade i pilotprojekt. Insatser kommer också att göras för att få till stånd transnationella projektsamarbeten med koppling till våra demografiska utmaningar. Där fortsätter pågående CEPA-process från 2015 med fokus på, implementeringen av ungdomsstrategin; Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. I februari 2016 avslutas det pågående ungdomsutbytesprojektet med Kina (Hubei). Nya projektansökningar planeras för fortsatt utbyte med ungfrågor i fokus. Under hösten 2015 startade ett arbete med att ta fram en internationell agenda för Region Dalarna. Den ska färdigställas under första halvan av 2016 för politisk behandling. Unga till arbete fortsätter som projekt från juni 2015 fram till december 2017. Region Dalarna har fått medel från Socialfonden, det så kallade sysselsättningsinitiativet. Det viktiga är att fortsätta göra det som gjort projektet framgångsrikt. Projektet som har ett deltagande från alla kommuner i Dalarna riktar sig till unga arbetslösa 15-24 år, som står långt från arbetsmarknaden. Flertalet deltagare kommer från skolan, kommunala uppföljningsansvaret (KAA) och socialförvaltningen. Plugga klart är ett regionalt projekt tillsammans med gymnasie- och högstadieskolor i Dalarna. Projektet startar i januari under förutsättning att positiva beslut om finansiering via Socialfonden (ESF) tas. Syftet är att minska och förebygga skolavhoppen i Dalarna för att på sikt minska arbetslöshet och utanförskap. Projektet ska stärka och komplettera det arbete som redan görs i skolorna genom att utveckla verksamheter som är förebyggande för de elever som riskerar att hoppa av skolan i förtid.

17(23) Region Dalarna disponerar 60% av länsanslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1), vilket motsvarar cirka 45 miljoner kronor per år. Prioritering av vilka projekt som ska få medfinansiering från anslaget görs främst utifrån hur väl projektets syfte och mål överensstämmer med Dalastrategin Dalarna 2020 med de underliggande programmen Agenda för smart specialisering i Dalarna och Stärkt entreprenörskap i Dalarna samt strukturfonds-programmet för EU Norra Mellansverige. En stor del av Region Dalarnas eget arbete med länets utveckling bedrivs i projektform och finansieras till största delen av anslaget 1:1 samt EU:s regionala utvecklingsfond. För att säkerställa att resurserna används på ett utvecklingsinriktat och kostnadseffektivt sätt är det viktigt att ta tillvara erfarenheter av tidigare genomförda projekt samt att genom kunskapsutbyte med övriga län och aktörer ytterligare utveckla verksamheten. Det är också viktigt att idébärare och projektägare får ett bra och proaktivt stöd från Region Dalarna i samband med ansökan och genomförande av utvecklingsprojekt. Minst tio uppföljningsbesök av pågående och avslutade projekt genomförs. Ett fortsatt högt inslag av proaktivitet och servicenivå i förhållande till projektägare och andra aktörer och en fortsatt utveckling av hemsida och webbansökan. Redovisning av genomförda projekt och dess effekter systematiseras ytterligare och redovisas regelbundet till beslutande politiker och övriga intressenter.

18(23) Region Dalarna utgör en plattform för att bedriva utvecklingsarbete inom socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i en evidensbaserad praktik och jämlik vård till nytta för invånarna i Dalarna. Tidigare har årsvisa överenskommelser mellan regering och Sveriges Kommuner och Landsting eller andra överenskommelser mellan statlig och regional/lokal nivå varit prioriterade områden för regional utveckling. Dessa fasas nu ut samtidigt som Region Dalarnas medlemmar tar ett större eget ansvar för det gemensamma utvecklingsarbetet inom området. Det innebär att gemensamma regionala prioriteringar kan göras i större utsträckning vilket ökar medlemmarnas inflytande över utvecklingsområdena. Under 2016 kommer vi fokusera vårt arbete inom de prioriterade områden som beslutas regionalt. Internt ska samverkan mellan verksamhetsområdena förstärkas och gränsöverskridande utvecklingsområden tydliggöras i syfte att nå synergieffekter. Former för samverkan mellan den regionala stödstrukturen och högskolan ska utvecklas. Med början 2016 ska den gemensamma stödstrukturen och formerna för samverkan med högskolan utvärderas i ett gemensamt projekt som leds av Högskolan Dalarna. Stärka samspelet mellan olika områden samt mellan forskning och praktik. I samverkan med högskolan och kommuner/landsting utveckla metoder för ökat brukarinflytande. På ett strukturerat sätt driva och stödja lokal utveckling inom de prioriterade områdena. Påbörja utvärdering av den gemensamma stödstrukturen inklusive samverkan med högskolan. Barn och unga Utifrån den nationella handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården ge stöd för lokal och regional utveckling inom de områden som prioriterats för länet. Fortsatt arbete för att utveckla systematisk uppföljning inom området genom det reviderade BBIC - Barns behov i centrum och ÖJ - Öppna jämförelser. Stöd till implementering av modeller för brukarmedverkan. Missbruks- och beroendevården Fortsatt stöd för lokal utveckling och samverkan. Genomförande av samverkansöverenskommelse om förbättrade stödinsatser vid omhändertagande av berusade personer. Implementering av regionalt vårdprogram och länsövergripande överenskommelse om samverkan mellan huvudmännen. Fortsatt implementering av systematisk uppföljning samt av ett föräldra- och barnperspektiv. Äldre Implementering och uppföljning av arbeten som utgår från den regionalt framtagna strategiplanen, där målet för den äldre personen är att kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

19(23) Prioriterade delområden: God vård i livets slut Preventivt arbetssätt God läkemedelsbehandling Sammanhållen vård och omsorg Att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa hos äldre E-hälsa Fortsatt implementering och införande av ytterligare välfärdsteknologi. Med digital tjänst menas, tjänster som underlättar, förebygger och bidrar till ett tryggt, säkert och delaktigt liv. Tjänsterna innehåller någon form av digital teknik såväl lokalt, t ex i hemmet som vid kommunikation med omvärlden. Patienter/brukare kommer som tidigare att involveras ytterligare i arbetet. Personal inom vård- och omsorg får fortsatt tillgång till ett väl fungerande och samverkande IT-stöd som underlättar det dagliga arbetet och garanterar patientsäkerheten. Personer med funktionsnedsättning Fortsatt stöd i arbetet med att utveckla den systematiska uppföljningen utifrån Öppna jämförelser, implementering av ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Stöd till implementering av modeller för att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande samt brukarmedverkan för vuxna. Vuxenpsykiatri Övergripande mål är; en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård av god kvalitet, tillgång till arbete och anpassad sysselsättning, möjlighet till delaktighet och inflytande. Arbetet 2016 fortsätter bl.a. med: Fortsatt implementering av vård och stödsamordning enligt Integrerad psykiatri. Insatser som fokuserar på anhörigas situation. Utveckling av brukarinflytande och delaktighet på individ- verksamhets- och organisationsnivå.

20(23) Region Dalarna i egenskap av Dalarnas kollektivtrafikmyndighet ansvarar för färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering och dess tillkommande myndighetsutövning. Färdtjänsten Dalarnas uppdrag är att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen. Färdtjänst beviljas den som på grund av ett funktionshinder som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att på egen hand förflytta sig eller resa med allmänna kommunikationer. Riksfärdtjänst bedöms utifrån om den sökande är berättigad till ersättning för resa som måste ske på ett särskilt kostsamt sätt, till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder. 2015 var ett arbetsamt år för många av medarbetarna och de långa handläggningstiderna har varit påfrestande för enheten. Därför ska vi under 2016 arbeta med ett mer strategiskt arbetsmiljöarbete så att den psykosociala arbetsmiljön kan förbättras ytterligare, även om vi kommit en bit på vägen. Enheten arbetar för en likvärdig och hög rättssäkerhet i myndighetsutövandet samt för att korta handläggningstiderna för beslut. Färdtjänstenheten har som mål att under 2016 redovisa följande nyckeltal avseende tillståndsgivningen till kommunerna kvartalsvis: Genomsnittlig handläggningstid (väntetid), nya ärenden för färd- och riksfärdtjänst, genomsnittlig avslagsfrekvens, antalet omprövningar, ansökningar om särskilda villkor, besök, antalet ärenden som överklagats till förvaltnings- och kammarrätt. Utveckla rutiner för att upprätthålla en handläggningstid på fyra veckor. Vara drivande i nätverk med kringliggande län och dess färdtjänst- och riksfärdtjänsthandläggare. Alla handläggare ska ha genomgått Svensk Färdtjänstförenings fördjupningskurser gällande färd- och riksfärdtjänst.

21(23) Elevantagningen arbetar på uppdrag av Dalarnas och Hälsinglands kommuner, Landstinget Dalarna samt fristående skolor, med att ta fram underlag för antagning till gymnasieskolan. Elevantagningen hanterar varje ansökan, granskar behörighet, meritvärderar och rangordnar de sökande enligt gällande lagar och regler samt förmedlar underlaget till respektive kommun eller skola för beslut. En viktig roll för verksamheten är att i relation till kunderna fungera som kunskapsbank när det gäller antagningsfrågor. Vid slutantagningen i juli så kommer eleverna att få ge sitt svar på webben, istället för som tidigare via svarstalong. Från och med 2016 så kommer elevantagningen även att hantera ansökningar från elever som söker till gymnasiesärskolan. Elevantagningen ansvarar även för utbetalning av inackorderingstillägg och resebidrag för Dalarnas elever som studerar på annan ort. Tillgänglighet, effektivitet och engagemang är ledord i verksamheten. Verksamheten ska ha hög kvalitet och vara prisvärd för kunderna. Utbildning av personal och informationsträffar med berörda studievägledare ska ske kontinuerligt. Samverkan och erfarenhetsutbyte ska ske med gymnasieantagningarna i Västerås, Örebro, Karlstad, Köping och Jämtlands utbildningsförbund. AV-media servar skolor och andra utbildningsanordnare med pedagogiskt anpassade läromedel. AV-media investerar årligen i nytt filmmaterial och teknik för att hålla standarden på utlåningsmaterial på en hög nivå. I arkivet finns Utbildningsradions samtliga radio- och tv-program. Produktion av mediematerial som Läs en Film-väskor, samordnas med Film i Dalarna och länsbiblioteket. AV-media fortsätter att öka tillgängligheten för kunderna. Hög service och låg prisnivå. Löpande avtal till förmån för kunder där digitala lärprocesser är i fokus. AV-media fortsätter att hålla en hög ambitionsnivå för filminköp. AV-media försätter under 2016 med fysisk utlåning så länge efterfrågan finns. AV-media arbetar aktivt med olika informationsinsatser mot kunderna.

22(23) TKR INTÄKTER Medlemsavgift kommuner 14 955 000 Medlemsavgift Landstinget Dalarna 6 665 000 Avgifter kommuner, Landstinget Dalarna, AV-media, Elevantagning 6 664 700 Avgifter övriga, AV-media och Elevantagning 790 000 Avgifter kommuner, Färdtjänsten Dalarna 5 300 000 Bidrag från Energimyndigheten 495 178 Avgifter utveckling av Hälsa och Välfärd 2 295 000 Central Sweden personal 2 290 047 Överföring personal Länsstyrelsen Dalarna 2 623 000 Utvärdering mm - anslaget 1:1 1 500 000 Överförda regionala utvecklingsmedel Landstinget Dalarna 2 890 000 Övriga intäkter 606 000 Intäkter från projekt (gemensamma kostnader) 2 300 000 Summa kostnader: 49 373 924 KOSTNADER Inköpskostnader AV-media 1 420 000 Lokalkostnader 2 066 500 Drift och datakostnader 2 890 000 Resekostnader 603 000 Marknadsföring/Information 430 000 Konferenser, seminarier 118 000 Kanslikostnader 2 693 228 Central Sweden 1 174 000 Övriga föreningsavgifter 236 000 Personal - löner och bikostnader 29 648 596 Personal - övrigt 859 000 Direktionen - arvode mm 2 820 000 Förtroendemannarevision 180 000 Avskrivningar inventarier, datorer 145 600 Verksamhet/aktiviteter * 4 090 000 Summa kostnader: 49 373 924 RESULTAT 0 Verksamhet/aktiviteter * Regionala utvecklingsmedel Landstinget Dalarna 2 890 000 Interna verksamhetskostnader 1 200 000 Summa: 4 090 000

23(23)