Årsplan 2012 Biståndsarbetet FS:S MEDLEMSORGANISATIONER ÄR: FINLANDS SVENSKA BAPTISTSAMFUND FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA FINLANDS SVENSKA PINGSTMISSION r.f. MISSIONSKYRKAN I FINLAND (FRÄLSNINGSARMÉN I FINLAND) (FINLANDS SVENSKA ADVENTKYRKA) SAMARBETANDE ORGANISATION I BISTÅNDSVERKSAMHETEN: MARTYRKYRKANS VÄNNER r.f.
INNEHÅLLSFÖRTECKNINING 1. INLEDNING... 3 2. MÅL OCH UPPFÖLJNINGSPLAN... 3 3. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 5 4. HANDLINGSPROGRAMMET FÖR ACCRA OCH STRATEGIN FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING I MOTTAGARLÄNDERNA... 5 5. RISKANALYS OCH PLAN FÖR RISKHANTERING... 5 6. BUDGET... 6 7. UNDERSKRIFT... 8 FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 2
1. Inledning Detta dokument ger närmare specifikationer gällande FS biståndsprogram år 2012. Vi hänvisar till dispositionsplanen för det bredare perspektivet. 2. Mål och uppföljningsplan För att möjliggöra mätning av den effekt och långtidsverkan som FS:s biståndsprogram får till stånd utgår vi från följande mätarmatris under år 2012. För programmets mål har ett antal mätare definierats. Någon genomgående analys av utgångsvärdet för var och en av dessa mätare har inte utförts utan resultaten från 2012 års rapporter förväntas kunna fungera som en relevant utgångspunkt mot vilken de kommande årens utvärdering av resultaten kan ske. I tabellen nedan ses några av dessa mätare. U U1 Utbildning Programmets mål är att fattiga och utsatta grupper skall få tillgång till utbildning på lika villkor oberoende av kön, etnicitet, handikapp och/eller religion. I en del länderna ges grundläggande utbildning till barn som annars skulle ha svårt att få tillgång till sådan. I andra fall handlar det om yrkesutbildning. U1.1 Antalet inskrivna elever på förskolenivå. U1.2 Antal inskrivna elever på grundskolenivå (ungefär 7-15år) U1.3 Antal inskrivna elever på andra stadiet (ungefär 15-19år) U1.4 Antal inskrivna elever inom yrkesstudier eller fortbildande studier U 1.5 Antal studerande inom kortkurser. (studier kortare än 1 år) U1.6 De studerandes könsfördelning, antal kvinnor/män U1.7 Antal handikappade studerande U2 Programmets mål är att fattiga människor skulle få förbättrade utkomstmöjligheter. Detta sker genom yrkesträning i olika form som skall ge bättre möjligheter till anställning eller färdigheter att starta egna företag. U2.1 Antal utexaminerade från yrkesutbildning eller universitetsstudier U2.2 Antal personer som till följd av utbildningen funnit sysselsättning (mäts från och med 2013 U3 Programmets mål är att bidra till en hållbar miljöutveckling genom fokus på att bevara och återställa närmiljön kring projekten. Detta är frågor som reflekteras över kontinuerligt under hela projektcykeln. Bland annat i varje rapport från projekten behandlas frågan. U3.1 Antal projekt där konkreta beslut eller avvägningar fattats utgående ifrån miljöaspekter U3.2 T.ex. antal nyplanterade träd inom miljöarbetet i Tanzania FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 3
U4 Programmets mål är att stärka våra lokala samarbetspartners organisation. Stor vikt läggs på god redovisning av projektarbete och transparens på alla nivåer. I varje projekt analyserar vi vår samarbetspartners kapacitet i detta avseende och utreder våra möjligheter att finnas till som en stödande resurs för dem. Förhoppningen och målsättningen är att detta på längre sikt skall kunna bidra till en ökad demokratisering och utveckling av det civila samhället. U4.1 Antal deltagare i ledarskapsutveckling för personer i administrativt arbete U4.2 Antal möten/besöksresor initierat från vår sida där dessa frågor behandlat specifikt H H1 Hälsa Programmets mål är att uppnå en lägre barnadödlighet och förbättring av mödrars hälsa genom rådgivningsverksamhet i hälsofrågor. Barnadödligheten är ett stort problem världen över och genom vårt och våra partners långvariga engagemang har den identifierats som ett område där vi har möjlighet att göra konkreta insatser. H1.1 Uppmätt barnadödlighet i de regioner hälsoprojekt bedrivs (statistik från exempelvis det lokala distriktssjukhuset eller motsvarande) H1.2 Antal barn under 2 års ålder som registreras i vårt hälsovårdsarbete H1.3 Antal kvinnor som deltagit i kurser/förebyggande verksamhet i relation till barnafödande H1.4 Antal barnmorskor, sjukskötare eller Traditional Birth Attendants som erhållit vidareutbildning kring förlossningsrutiner eller vård av spädbarn H2 Programmet mål är att höja kunskapsnivån och medvetenheten om hygien och smittospridning genom undervisning i hälsolära. Samtidigt byggs grunderna för preventiv hälsovård upp. Vikt har lagts vid kompetens och lokalkännedom hos den personal som har hand om denna undervisning. H2.1 Antal deltagare i hälsoundervisning H2.3 Antal skolningstillfällen i hälsolära som hållits i samarbete med lokala statliga vårdinrättningar eller motsvarande. H3 Programmets mål är att öka tillgängligheten på kvalitativ hälsovård och medicin. Likaså att förbättra tillgången till god näring genom livsmedelsdistributionen. Distribution av livsmedel är inte vår huvudsakliga uppgift utan någonting som finns med som en aspekt i några projekt eller i samband med katastrofinsatser. H3.1 Antal patienter som fått vårt H3.2 Antal läkare anställda vid de vårdinrättningar som berörs av programmets verksamhet H3.3 Antal sjukskötare anställda vid de vårdinrättningar som berörs av programmets verksamhet H3.4 Antal övrig medicinsk personal H4 Programmets mål är att distribuera konkreta hjälpmedel för handikappade samtidigt som medvetenheten om de handikappades rättigheter har ökas. Detta är frågor som reflekteras över kontinuerligt under hela projektcykeln. Bland annat i varje rapport från projekten behandlas frågan. FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 4
H4.1 Antal projekt där konkreta beslut eller avvägningar fattats utgående ifrån hänsyn till personer med olika typer av handikapp H4.2 Antal handikappade som hjälp inom hälsoverksamheten 3. Åtgärder för att uppnå målen Under 2012 planerar FS att sammanlagt ha 21 projekt utomlands som stöds av Utrikesministeriet. Förutom dessa understöds fem personer via personalbiståndet. FS projekt förverkligas i tre världsdelar i 17 olika länder. Mottagarländer/områden är följande: Asien: Afghanistan, Filippinerna, Indien, Kambodja, Laos, Palestinska områden på Västbanken och Thailand. Afrika: Benin, Burundi, Kenya, Tanzania, Zambia och Zimbabwe Latinamerika: Brasilien, Guyana, Peru och Surinam. Nya projekt under 2012: högstadieskola New Life Academy i Tanzania, projekt för hörselskadade barn i Zimbabwe, rehabiliterande verksamhet för drogmissbrukare i Kenya samt nytt personalbistånd; sjuksvårdsadministration och hälsoundervisning i Peru och ledarskapsutvecklingskurser i bl.a. Tanzania. Vid behov görs under perioden projektplaneringsresor för att rekognosera möjligheter att starta upp ytterligare projekt. Även projektuppföljningsresor kan göras för att utvärdera avslutade projekt. En projektreservering görs för att kunna möta behov uppkomna av plötsliga kriser och förändrade behov. Under 2012 planeras följande inhemska projekt: Kvalitetsutveckling FS, tre informationsprojekt, Evalueringar och Projektplanering. Korta projektbeskrivningar över vart och ett av Frikyrklig Samverkans planerade biståndsprojekt finns inkluderade i dispositionsplanen för 2012-2014. 4. Handlingsprogrammet för Accra och strategin för fattigdomsbekämpning i mottagarländerna Parisdeklarationens mål om ägarskap och anpassning och ömsesidigt ansvar förverkligas enligt vår mening väl i den praktiska verksamheten genom det projektansvar som vi låter ligga hos våra samarbetspartners. Vi strävar till att den kontroll FS utövar sker genom den harmoniserade rapportering som beskrivs i vår biståndsmanual. På programnivå skall rapporteringen också möjliggöra en retroaktiv resultatstyrning av kommande projekt. Under 2012 påbörjas en systematisk sammanställning av biståndsprogrammet effekt med hjälp av frågeformulär vi sänder till våra samarbetspartners på fältet. Dessa resultat kommer att fungera som utgångspunkt av vår fortsatta analys av hur vi uppfyller handlingsprogrammet för Accra. 5. Riskanalys och plan för riskhantering Identifiering av risker på projektnivå är inbyggt i projektcykeln. Hanteringen av de risker som upptäcks bygger på den fortgående process som vi har inom var och en medlemsorganisation i FS och dess respektive arbetsgrupper. De regelbundna monitoreringsresorna är ägnade för samma syfte. På FS nivå har en genomgång av riskhantering inletts och processens första utvärderingsfas sker under hösten 2012. FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 5
6. Budget Frikyrklig Samverkan FS r.f. Årsplan 2012 A. Projektverksamhet En förteckning över projekten med kostnadsförslag Projektkod Projekt, land och namn Finansiering 2012 Budget Statsbidr. Självfinans. Självfin.% 764FSB01 Thailand, Handikapprehabilitering och utbildning 98 000 80 360 17 640 18,0% 288FSB04 Zambia, PAPACH 93 000 76 260 16 740 18,0% FSB, totalt 191 000 156 620 34 380 18,0% 446FSF03 Guyana, Socialt Center 132 000 108 200 23 800 18,0% 457FSF07 Surinam, Socialt center 48 300 39 600 8 700 18,0% Brasilien, Kapacitetsutveckling Rio de 431FSF08 Janeiro 113 800 93 300 20 500 18,0% 625FSF13 Afghanistan, Community Development i Lal 33 900 27 800 6 100 18,0% 282FSF16 Tanzania, New life academy 72 200 59 200 13 000 18,0% MKF, totalt 400 200 328 100 72 100 18,0% 248FSM04 Kenya, Rehabiliteringscenter 3 000 2 460 540 18,0% 728FSM01 Kambodja, Landsbygdsutveckling 18 300 15 000 3 300 18,0% 265FSM05 Zimbabwe, hörselskadade barn 18 300 15 000 3 300 18,0% 755FSP19 FSMK, totalt 39 600 32 460 7 140 18,0% Filippinerna, Multi-Rural Development Project (MRDP) 150 000 122 000 28 000 18,7% 645FSP07 Indien, Skolhem, lågstadie- och yrkesskola 131 000 96 000 35 000 26,7% 236FSP24 Benin, Hälsocenter Godomey 64 000 54 000 10 000 15,6% 236FSP02 Benin, Hälsocenter Agla 55 000 46 000 9 000 16,4% Burundi, Repatriering av återvändande 282FSP04 flyktingar 48 000 43 000 5 000 10,4% 745FSP06 Laos, Quest College 86 000 70 000 16 000 18,6% 282FSP15 Tanzania, Habari Maalum College 260 000 220 000 40 000 15,4% Tanzania, Kibreli Capacity Strengthening 282FSP21 Project 44 000 36 000 8 000 18,2% 282FSP20 Tanzania, Nyamahanga Teacher's College 74 000 69 000 5 000 6,8% 282FSP04 Tanzania, Nyamahanga Children's Village 31 000 18 000 13 000 41,9% FSPM, totalt 943 000 774 000 169 000 17,9% 550FSV01 Palestinska områdena, Seeds of hope cultural center 80 000 65 600 14 400 18,0% MKV totalt 80 000 65 600 14 400 18,0% Projektreserveringar 228 195 187 120 41 075 18,0% TOTALT 1 881 995 1 543 900 338 095 18,0% FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 6
B. Projektplanering, evalueringar och resursutveckling Projektkod Projekt, land och namn Finansiering 2012 Budget Statsbidrag Självfinans. Självfin.% 998FSH01 Resursutveckling FS 44 000 44 000 0 0,0% 998FSH02 Evalueringar 28 000 28 000 0 0,0% 998FSH03 Projektplanering 18 000 18 000 0 0,0% TOTALT 90 000 90 000 0 0,0% C. Personalbistånd Projektkod Projekt, land och namn Finansiering 2012 Budget Statsbidrag Självfinans. Självfin.% 998FSP26 Personalbistånd FSPM, ledarutveckling/kg 37 000 31 000 6 000 16,2% 282FSP25 Personalbistånd FSPM, Tanzania/MH 80 000 65 000 15 000 18,8% 625FSF14 Personalbistånd MKF, Afghanistan 28 900 23 700 5 200 18,0% 625FSF17 Personalbistånd MKF, Peru/ACR 20 500 16 800 3 700 18,0% TOTALT 166 400 136 500 29 900 18,0% D. Information Projektkod Projekt, land och namn Finansiering 2012 Budget Statsbidr. Självfinans. Självfin.% 998FSH04 Info, hemsida och påverkan 24 000 24 000 0 0,0% 998FSP27 Info, FSPM 12 000 9 800 2 200 18,3% 998FSF16 Info, MKF 12 000 9 800 2 200 18,3% 48 000 43 600 4 400 9,2% E. Administrativa kostnader (högst 10 % av de totala kostnaderna) Finansiering 2012 Budget Statsbidr. Självfinans. Självfin.% Personalkostnader 0 Kontorskostnader 0 Avskrivningar 0 Andra utgifter TOTALT 214 300 177 800 36 500 17,0% Andel av totala kostnaderna 9,8% 0 PROGRAMMETS TOTALA KOSTNADER 2012-2014 Finansiering 2012 Budget Statsbidr. Självfinans. Självfin.% TOTALT 2 186 395 1 814 000 372 395 17,0% Procentuell ökning jämfört med föregående år 0,0% FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 7
7. Underskrift FRIKYRKLIG SAMVERKAN FS r.f. Helsingfors den 29 november 2011 Gabriel Grönroos Biståndsledare (från 1.12.2011) FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 8