Budget 2009 för enheterna på Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Befolkningsperspektiv Förbättra den fysiska hälsovården för Karsuddens patienter. - RSK kommer att fortsätta arbeta med det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Fokus när det gäller patienters somatiska hälsa kommer främst varit inriktat på tandhälsa, blodtryck, övervikt och diabetes. Under 2009 kommer uppföljningar att utföras vad gäller införandet av somatikerkonsult, kostcirkel samt motionscirkel. Vidare kommer uppföljningsarbetet kopplat till vårdplan samt omvårdnadsplan fortsätta genom teamsamtal med kontaktperson, psykolog och arbetsterapeut. Verksamhetsperspektiv Specifika uppdrag En handlingsplan för tillgänglighet ska tas fram, samt i bokslutet ska de åtgärder som vidtagits för att uppnå det nationella målet om full tillgänglighet, för alla oavsett funktionsnedsättning, till 2010 redovisas. - I stort arbetar RSK med en planerad verksamhet och där är RSKs stora tillgänglighetsmått att erbjuda avtalspartners en beläggning på 100 % enligt vad som är avtalat. Utöver detta ska RSK i möjligaste mån ta emot patienter från t.ex. kriminalvård med kort varsel. 1
För 2009 fördelar sig antalet fastställda vårdplatser per enhet enligt följande: A-enheten A1 A2 A3 Vårdplatser 12,00 12,00 12,00 36,00 B-enheten B1 B2 B3 Vårdplatser 12,00 12,00 12,00 36,00 C-enheten C1 C2 C3* Vårdplatser 12,00 12,00 10,00 34,00 D-enheten D1** D2** D3 Vårdplatser 8,00 8,00 OBS-platser 8,00 8,00 Intagningsavd. 8,00 8,00 Summa 130,00 * C3 öppnar för beläggning 2009-02-09 ** tekniska vårdplatser De miljöledningsrutiner som åligger Karsudden ska upprättas och genomföras samt de övergripande miljöledningsrutinerna följas. - Alla enheter kommer att vara delaktig i införandet av de miljöledningsrutiner som kommer gälla för planperioden. En del på vägen är att utveckla ett antal indikatorer för att kunna följa utvecklingen av miljöpåverkan gällande t.ex. läkemedel. Under 2009 kommer mätningar/analyser utföras på det avloppsvatten som lämnar RSK. Förstärka Karsuddens roll som regionsjukhus. - RSK och dess enheter ska fortsätta bygga på det samarbete som finns med Stockholmsregionen. Redan finns gemensamma utbildningssatsningar vad gäller vårdinriktning, personalutveckling, chefsutveckling mm. Tillsammans med Huddinge ska den transkulturella utbildningen för personalen som påbörjades under 2008 fortsätta under 2009. Till detta är RSKs personal delaktiga i olika forum tillsammans med Sveriges övriga regionvårdskliniker. Här pågår och utvecklas gemensamma arbeten kring omvårdnad, säkerhet samt kvalitetsregister. 2
Personalperspektiv RSK arbetar kontinuerligt med att behålla och utveckla den personal som finns på sjukhuset. Att rekrytera personal till psykiatrin, och främst rättspsykiatrin är en utmaning. Kortsiktiga mål Öka sin förmåga till att kontinuerligt anpassa kompetenssammansättningen till uppdragen. Samtidigt ska den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställas. - Enheterna ska fortsättningsvis erbjuda en god personalvård och driva en god personalpolitik. RSKs personal är dess främsta tillgång och den ska vårdas med fortlöpande utbildningsinsatser som förstärker RSK som en attraktiv arbetsplats. För 2009 har 2,0 mnkr avsatts för riktade, externa och interna, utbildningsinsatser. För 2009 gäller följande förutsättningar i antal budgeterade tjänster/enhet: A-enheten A1 A2 A3 Eftervård Pool Sjuksköterska 4,00 4,00 4,00 12,00 Skötare 12,00 12,00 12,00 3,00* 39,00 Föreståndare eftervård 1,00 1,00 Summa 18,00 16,00 16,00 1,00 3,00 54,00 B-enheten B1 B2 B3 Eftervård Pool Sjuksköterska 4,00 4,00 4,00 12,00 Skötare 12,00 12,00 12,00 4,00* 40,00 Föreståndare eftervård 1,00 1,00 Summa 18,00 16,00 16,00 1,00 4,00 55,00 C-enheten C1 C2 C3** Eftervård Pool Sjuksköterska 4,00 4,00 5,00 13,00 Skötare 12,00 12,00 10,00 3,00* 37,00 Föreståndare eftervård 1,00 1,00 Summa 17,00 17,00 15,00 1,00 3,00 53,00 ** gäller fr.o.m. 2009-02-01 D-enheten D1 D2 D3 Pool Sjuksköterska 6,00 4,00 5,00 15,00 Skötare 11,35 13,50 12,35 4,00* 41,20 Summa 19,35 17,50 17,35 4,00 58,20 3
Vårdservice/- administration Vårdservice Adm. Läkarsekreterare 3,00 3,00 Laboratorie assistent 1,00 1,00 Receptionist 1,00 1,00 Ekonomichef 1,00 1,00 Administratör 1,00 1,00 PA-ansvarig 1,00 1,00 Säkerhetsansvarig 1,00 1,00 Psykolog 3,00 3,00 PTP-psykolog 1,00 1,00 Kurator 2,00 2,00 Systemförvaltare 1,00 1,00 Kvalitetsansvarig 1,00 1,00 Summa 9,00 8,00 17,00 Aktivitetsenheten Aktivitetsenheten Socioterapi Enhetschef 1,00 1,00 Bitr. enhetschef 1,00 1,00 Arbetsterapeut 3,00 3,00 Assistent 1,00 1,00 Arbetsinstruktör 10,50 10,50 Lärare 2,00 2,00 Trädgårdsmästare 1,00 1,00 Vaktmästare 1,00 1,00 Lokalvårdare 3,00 3,00 Socioterapeut 3,00 3,00 Hälsopedagog 1,00 1,00 Summa 23,50 4,00 27,50 Läkare Läkare Chefsöverläkare/Förvaltnin 1,00 1,00 Överläkare 5,00 5,00 ST-läkare 1,00 1,00 Summa 7,00 7,00 4
Ekonomiperspektiv Kortsiktiga mål Ha en god ekonomi och uppvisa ett resultat i enlighet med budget. - RSK arbetar för att uppvisa ett resultat i enlighet med budget eller bättre. Utifrån resultatkravet på 5 mnkr för 2009 fördelas de ekonomiska förutsättningarna enligt följande: (tkr) Läkare Aktivitets- Vårdservice/- enheten/- administration Socioterapi A-enheten B-enheten C-enheten D-enheten Totalt S:a intäkter 0-191 157-1 300 0 0 0 0-192 457 S:a pers kostn 27 156 7 280 12 197 25 920 25 750 18 013 27 539 143 855 S:a med mtrl hjälpmede 0 635 9 45 45 30 60 824 S:a köpta koncern tj 95 16 023 1 058 2 016 2 016 1 368 1 719 24 295 S:a övr kostn 2 091 2 636 2 321 850 850 585 870 10 203 S:a övr läkemedel 0 0 0 630 960 600 1 110 3 300 S:a kapitalkostnader 0 4 980 0 0 0 0 0 4 980 SUMMA 29 342-159 603 14 285 29 461 29 621 20 596 31 298-5 000 Budget för öppnandet av vårdavdelning på C-enheten läggs ut 2009-02-01. Budget ligger vid ingång av 2009 på ett gemensamt kostnadsställe. - För att klara det ekonomiska resultatkravet behövs en viss överbeläggning på de tekniska vårdplatserna och därmed belägga med fler patienter än vad som är avtalat. Specifika uppdrag Planera för framtida investeringar. - På lång sikt har ett arbete påbörjats för att lägga upp en plan för att RSK ska tillhandahålla ett verksamhetsanpassat fastighetsbestånd. 5