Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KOTTEN
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kotten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Orsaken till förändringen av föreningens kassa kan utläsas under avsnittet Årets kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2008 och 2030. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om i förvaltningsberättelsen som följer. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1976-04-05. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1978-01-19 och nuvarande stadgar registrerades 2004-05-18 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Samordningen Anderstorps Ekonomiska förening. Föreningens andel är 33 procent. Samfälligheten förvaltar samfälligheten förvaltar fastighetsskötsel.. Styrelsen Sören Ingemar Fjellström Lena Kristina Gyllenberg Sara Alexandra Ute Letzner Jonas Lars-Olof Lindgren Stig Lennart Lindmark Jan Olof Nygren Jenny Viktoria Renström Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Styrelsen har under året avhållit 16 protokollförda sammanträden. Revisor Göran Ohlsson Ordinarie Extern PwC Sida 1 av 14
Valberedning Sören Nilsson Birgitta Roos Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-04-28. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun KOTTEN 1 1977 Skellefteå Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1978 och består av 11 flerbostadshus och 78 småhus. Fastighetens värdeår är 1978. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 16 178 m², varav 15 908 m² utgör lägenhetsyta och 270 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 192 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 64 86 42 0 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Vaktmästeri 270 m² Tills vidare Gemensamhetsutrymmen Bastu Gemensamhetslokal Övrigt Kommentar Bokas på tavla i kvartersgården eller på webben Bokas på tavla i kvartersgården eller på webben Ekonomi byggnad som hyrs ut till Samfälligheten Anderstorp. I gemensamhetslokalen finns fyra tvättstugor som kan bokas på tavla i kvartersgården eller på webben. Sida 2 av 14
Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2008 och sträcker sig fram till 2030. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Armatur 2013 Ny armatur på soprum och förråd Torkskåp 2013 Nya torkskåp i 3 tvättstugor Papptak 2013 Nytt papptak på kvartersgården Nya maskiner i tvättstugor 2012 Renovering av balkonger 2011-2012 Byte av fronter från trä till plåt Kvarterslokalen 2010 Renovering inkl tvättstugor Ny lekpark 2010 Fjärrvärme anslutning 2010 Konvertering från direktverkande el Garageportar 2010 Nya balkonger 2005-2006 Nya balkongdörrar färdigställt 2006 Fönster 2005-2006 Renovering av fönster, plåtbeslag färdigställt 2006 Omputsning av fasad 2002-2005 Målning färdigställd under 2005. Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Internetleverantör Internet uppkopplingstyp Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Leverantör Riksnet LAN-nät Föreningen Kotten samt Samordningen Anderstorps Ekonomiska förening SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Sida 3 av 14
KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 KASSA VID ÅRETS BÖRJAN 5 672 648 5 390 375 PENGAR IN Rörelsens intäkter 8 326 387 8 261 868 Finansiella intäkter 35 558 46 353 Minskning korta fordringar 282 177 0 8 644 122 8 308 221 PENGAR UT Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar 5 647 106 5 604 579 Finansiella kostnader 1 492 417 1 565 655 Inköp av inventarier 0 90 046 Ökning av korta fordringar 0 24 322 Minskning av föreningens lån 428 986 435 098 Minskning av korta skulder 895 306 249 7 569 404 8 025 949 KASSA VID ÅRETS SLUT 6 747 366 5 672 648 ÅRETS FÖRÄNDRING AV KASSAN 1 074 718 282 273 I kassan ingår föreningens klientmedel Fördelning av intäkter och kostnader Årsavgifter 96% Övriga intäkter 2% Hyror 2% Avsättningar 1% Avskrivningar 12% Kapitalkostnader 18% Övrig drift 34% Reparationer 10% Periodiskt underhåll 15% Taxebundna kostnader 7% Fastighetsavgift 3% Skatter och avgifter För småhus är den kommunala avgiften 7 112 kronor per småhusenhet, dock högst 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde. Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 217 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Städdag 13 maj genomfördes i vackert väder. Garagegavlar målades under sommaren. Arbete med fibernätet påbörjades i maj. Händelser efter året Slutförande av det påbörjade arbetet med fibernätet. Sida 4 av 14
Medlemsinformation Medlemslägenheter: 192 st Överlåtelser under året: 16 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar 2014-12-31: 229 st Förändring från föregående år: -2 st Flerårsöversikt Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 504 494 494 494 Hyror/m² hyresrättsyta 270 270 270 270 Lån/m² bostadsrättsyta 2 621 2 648 2 675 2 702 Elkostnad/m² totalyta 9 9 15 9 Värmekostnad/m² totalyta 1 2 3 3 Vattenkostnad/m² totalyta 1 1 1 1 Kapitalkostnader/m² totalyta 92 97 101 106 Soliditet (%) 7 6 6 7 Resultat efter finansiella poster (tkr) 239 156-338 534 Nettoomsättning (tkr) 8 152 7 995 7 986 8 020 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 15 908 m² bostäder och 270 m² lokaler. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 118 858 balanserad vinst före reservering till fond för yttre underhåll 317 945 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -1 020 000 summa ansamlad förlust -583 197 Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas 1 193 116 att i ny räkning överförs 609 919 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 14
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 8 138 669 7 982 206 Övriga rörelseintäkter Not 2 187 718 279 662 8 326 387 8 261 868 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Not 3-3 285 347-3 542 326 Driftkostnader Not 4-1 799 583-1 489 285 Övriga externa kostnader Not 5-277 811-357 877 Personalkostnader Not 6-284 365-215 091 Avskrivningar Not 7-983 885-982 384-6 630 991-6 586 963 RÖRELSERESULTAT 1 695 396 1 674 906 FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter 35 558 46 353 Räntekostnader -1 492 417-1 565 655-1 456 859-1 519 302 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 238 537 155 604 BOKSLUTSDISPOSITIONER Medlemmarnas reparationsfond -119 679-119 679-119 679-119 679 ÅRETS RESULTAT 118 858 35 925 Sida 6 av 14
Balansräkning TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 8 39 577 537 40 478 923 Maskiner och inventarier Not 9 604 109 686 609 40 181 646 41 165 531 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 40 181 646 41 165 531 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 3 372 3 292 SBC Klientmedel i SHB 6 747 366 0 Övriga fordringar 61 241 49 803 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 0 293 695 6 811 979 346 790 KASSA OCH BANK SBC klientmedel i SHB 0 5 672 648 0 5 672 648 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 6 811 979 6 019 438 SUMMA TILLGÅNGAR 46 993 626 47 184 970 Sida 7 av 14
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL Not 11 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 2 385 900 2 385 900 Fond för yttre underhåll Not 12 1 357 831 337 831 3 743 731 2 723 731 Ansamlad förlust Balanserad vinst -702 055 282 020 Årets resultat 118 858 35 925-583 197 317 945 SUMMA EGET KAPITAL 3 160 534 3 041 676 AVSÄTTNINGAR Medlemmarnas reparationsfond 0 732 655 0 732 655 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 13 41 263 912 41 689 086 41 263 912 41 689 086 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 13 427 080 430 892 Leverantörsskulder 498 439 379 784 Övriga kortfristiga skulder 836 469 22 480 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 807 192 888 397 2 569 180 1 721 553 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 993 626 47 184 970 Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not 13 47 648 300 47 648 300 Varav i eget förvar 0 0 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 8 av 14
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2014 2013 Byggnader 67 år 67 år Yttre anläggningar 33 år 33 år Standardförbättringar 21 år 21 år Värmeanläggning 50 år 50 år Fönster 33 år 33 år Maskiner 10 år 10 år Avsättning till medlemmarnas reparationsfond görs enligt föreningens stadgar. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR 2014 2013 Årsavgifter 8 009 869 7 852 806 Hyror lokaler 73 000 73 000 Hyror parkering 55 800 56 400 8 138 669 7 982 206 Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2014 2013 Elintäkter 12 952 12 648 Öresutjämning 55-58 Försäkringsersättning 123 419 264 687 Övriga intäkter 51 292 2 385 187 718 279 662 Sida 9 av 14
Not 3 FASTIGHETSKOSTNADER 2014 2013 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 986 008 899 976 Fastighetsskötsel beställning 103 836 36 180 Fastighetsskötsel gård beställning 0 10 875 Snöröjning/sandning 0 12 176 Städning entreprenad 45 676 45 600 Städning enligt beställning 5 600 7 068 Mattvätt/Hyrmattor 375 0 OVK Obl. Ventilationskontroll 0 63 460 Myndighetstillsyn 0 1 250 Bevakning 39 475 30 616 Gemensamma utrymmen 589 10 483 Gård 38 475 33 841 Serviceavtal 0 15 625 Förbrukningsmateriel 88 760 125 600 Störningsjour och larm 1 125 0 Fordon 1 019 0 1 310 938 1 292 750 Reparationer Fastighet förbättringar 0 14 472 Brf Lägenheter 7 889 33 858 Lokaler 0 36 650 Gemensamma utrymmen 0 1 102 Tvättstuga 28 302 40 118 Sophantering/återvinning 25 462 4 463 Entré/trapphus 2 888 30 925 Lås 4 354 3 140 VVS 160 224 171 226 Värmeanläggning/undercentral 928 2 368 Ventilation 4 210 3 275 Elinstallationer 9 142 50 094 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 0 16 678 Bredband 93 783 135 468 Tak 75 246 32 548 Fasad 77 287 5 535 Fönster 2 525 8 338 Garage/parkering 7 675 0 Skador/klotter/skadegörelse 11 340 10 151 Vattenskada 270 038 463 099 781 293 1 063 508 Periodiskt underhåll Gemensamma utrymmen 0 63 540 Sophantering/återvinning 0 24 926 VVS 30 382 0 Ventilation 305 829 396 021 Elinstallationer 0 118 692 Tele/TV/kabel-TV/porttelefon 0 144 561 Bredband 856 905 0 Tak 0 119 125 Fasad 0 24 060 Mark/gård/utemiljö 0 199 567 Garage/parkering 0 95 576 1 193 116 1 186 068 TOTALT FASTIGHETSKOSTNADER 3 285 347 3 542 326 Sida 10 av 14
Not 4 DRIFTKOSTNADER 2014 2013 Taxebundna kostnader El 137 729 141 023 Värme 22 761 39 829 Vatten 13 273 9 232 Sophämtning/renhållning 425 275 398 594 599 038 588 678 Övriga driftkostnader Försäkring 316 525 152 794 Kabel-TV 302 905 233 929 Bredband 341 024 273 792 960 454 660 515 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 240 091 240 092 TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 799 583 1 489 285 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2014 2013 Kreditupplysning 2 250 2 250 Tele och datakommunikation 13 374 26 508 Juridiska åtgärder 0 5 500 Inkassering avgift/hyra 5 400 1 800 Revisionsarvode extern revisor 0 17 750 Föreningskostnader 19 954 70 869 Styrelseomkostnader 382 4 395 Fritids och Trivselkostnader 2 958 0 Förvaltningsarvode 145 996 142 536 Administration 46 541 45 521 Korttidsinventarier 16 801 28 010 Konsultarvode 5 575 3 888 Bostadsrätterna Sverige Ek För 18 580 8 850 277 811 357 877 Not 6 PERSONALKOSTNADER 2014 2013 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 119 700 74 700 Löner 120 824 111 229 Sociala kostnader 43 841 29 162 284 365 215 091 Not 7 AVSKRIVNINGAR 2014 2013 Byggnad 599 136 599 136 Förbättringar 302 250 302 250 Maskiner 82 499 80 998 983 885 982 384 Sida 11 av 14
Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2014 2013 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 59 660 207 59 660 207 Utgående anskaffningsvärde 59 660 207 59 660 207 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -19 181 285-18 279 899 Årets avskrivningar enligt plan -901 386-901 386 Utgående avskrivning enligt plan -20 082 670-19 181 285 Planenligt restvärde vid årets slut 39 577 537 40 478 923 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 1 962 600 1 962 600 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 40 487 000 40 487 000 Taxeringsvärde mark 10 377 000 10 377 000 50 864 000 50 864 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 50 539 000 50 539 000 Lokaler 325 000 325 000 50 864 000 50 864 000 Not 9 MASKINER OCH INVENTARIER 2014-12-31 2013-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 1 254 255 1 164 209 Nyanskaffningar 0 90 046 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 1 254 255 1 254 255 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -567 646-486 648 Årets avskrivningar enligt plan -82 499-80 998 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -650 145-567 646 Redovisat restvärde vid årets slut 604 110 686 609 Not 10 FÖRUTB KOSTNADER OCH UPPL INTÄKTER 2014-12-31 2013-12-31 Försäkring 0 155 300 Kabel-TV 0 63 390 Bredband 0 66 016 Föreningskostnader 0 938 Bevakning 0 8 051 0 293 695 Sida 12 av 14
Not 11 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 2 385 900 0 0 2 385 900 Fond för yttre underhåll 1 357 831 1 020 000 0 337 831 S:a bundet eget kapital 3 743 731 1 020 000 0 2 723 731 Ansamlad förlust Balanserad vinst -702 055-1 020 000 35 925 282 020 Årets resultat 118 858 118 858-35 925 35 925 S:a ansamlad förlust -583 197-901 142 0 317 945 S:a eget kapital 3 160 534 118 858 0 3 041 676 Not 12 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2014 2013 Vid årets början 337 831 685 239 Reservering enligt stadgar 1 020 000 152 592 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0-500 000 Vid årets slut 1 357 831 337 831 Not 13 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2014-12-31 Belopp 2014-12-31 Belopp 2013-12-31 Villkorsändringsdag Handelsbanken 4,030 % 3 213 317 3 246 529 2016-09-01 Handelsbanken 3,600 % 9 529 960 9 626 712 2021-06-01 Handelsbanken 3,680 % 2 506 540 2 532 316 2015-03-30 Handelsbanken 2,410 % 5 288 146 5 342 400 2018-06-30 Handelsbanken 2,890 % 2 060 647 2 081 675 2016-10-30 Handelsbanken 4,180 % 6 030 383 6 093 199 2015-10-30 Handelsbanken 3,810 % 3 544 079 3 580 523 2016-01-30 Handelsbanken 3,710 % 5 701 904 5 761 456 2015-07-30 Handelsbanken 2,520 % 1 905 616 1 925 168 2018-06-01 Handelsbanken 2,410 % 1 910 400 1 930 000 2018-06-01 Summa skulder till kreditinstitut 41 690 992 42 119 978 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -427 080-430 892 41 263 912 41 689 086 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 39 555 592 kr. Sida 13 av 14
Budget BUDGET Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 8 010 000 8 009 869 7 853 000 Hyror lokaler 73 000 73 000 73 000 Hyror parkering 60 000 55 800 56 000 Elintäkter 12 000 12 952 10 000 Öresutjämning 0 55 0 Försäkringsersättning 0 123 419 0 Övriga intäkter 0 51 292 0 8 155 000 8 326 387 7 992 000 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad -895 000-986 008-913 000 Fastighetsskötsel beställning -50 000-103 836-50 000 Fastighetsskötsel gård beställning -5 000 0-5 000 Snöröjning/sandning -100 000 0-100 000 Städning entreprenad -46 000-45 676-46 000 Städning enligt beställning -7 000-5 600-5 000 Mattvätt/Hyrmattor 0-375 0 Bevakning -32 000-39 475-31 000 Gemensamma utrymmen -10 000-589 -10 000 Gård -20 000-38 475-20 000 Förbrukningsmateriel -75 000-88 760-50 000 Störningsjour och larm 0-1 125 0 Fordon 0-1 019 0-1 240 000-1 310 938-1 230 000 Reparationer Fastighet förbättringar -1 000 000 0-1 000 000 Brf Lägenheter 0-7 889 0 Tvättstuga 0-28 302 0 Sophantering/återvinning 0-25 462 0 Entré/trapphus 0-2 888 0 Lås 0-4 354 0 VVS 0-160 224 0 Värmeanläggning/undercentral 0-928 0 Ventilation 0-4 210 0 Elinstallationer 0-9 142 0 Bredband 0-93 783 0 Tak 0-75 246 0 Fasad 0-77 287 0 Fönster 0-2 525 0 Garage/parkering 0-7 675 0 Skador/klotter/skadegörelse 0-11 340 0 Vattenskada 0-270 038 0-1 000 000-781 293-1 000 000 Sida 1 av 3
BUDGET, fortsättning Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Periodiskt underhåll Gemensamma utrymmen 0 0-2 000 000 VVS 0-30 382 0 Ventilation 0-305 829-200 000 Bredband 0-856 905 0 Mark/gård/utemiljö 0 0-50 000 0-1 193 116-2 250 000 Taxebundna kostnader El -147 000-137 729-211 000 Värme -42 000-22 761-39 000 Vatten -13 000-13 273-13 000 Sophämtning/renhållning -400 000-425 275-353 000-602 000-599 038-616 000 Övriga driftskostnader Försäkring -155 000-316 525-155 000 Kabel-TV -237 000-302 905-236 000 Bredband -274 000-341 024-278 000-666 000-960 454-669 000 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. -240 000-240 091-240 000-240 000-240 091-240 000 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning -2 000-2 250-1 000 Tele och datakommunikation -12 000-13 374-12 000 Inkassering avgift/hyra -5 000-5 400-5 000 Revisionsarvode extern revisor -16 000 0-16 000 Föreningskostnader -75 000-19 954-25 000 Styrelseomkostnader 0-382 0 Fritids och Trivselkostnader 0-2 958-5 000 Förvaltningsarvode -146 000-145 996-148 000 Administration -50 000-46 541-50 000 Korttidsinventarier -10 000-16 801-10 000 Konsultarvode -20 000-5 575-30 000 Bostadsrätterna Sverige Ek För -9 000-18 580-9 000-345 000-277 811-311 000 Personalkostnader Lön - vicevärd -91 000-91 200-91 000 Lön - fastighetsskötsel -25 000-29 624-20 000 Styrelsearvode -96 000-119 700-70 000 Revisionsarvode arvoderad 0 0-1 000 Arbetsgivaravgifter -67 000-43 841-30 000-279 000-284 365-212 000 Sida 2 av 3
BUDGET, fortsättning Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -599 000-599 136-599 000 Förbättringar -302 000-302 250-302 000 Maskiner -83 000-82 499-84 000-984 000-983 885-985 000 SA RÖRELSENS KOSTNADER -5 356 000-6 630 991-7 513 000 RÖRELSERESULTAT 2 799 000 1 695 396 479 000 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 45 000 34 750 45 000 Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 407 0 Skatteränta ej skattepliktig 0 401 0 Låneräntor -1 377 000-1 492 337-1 534 000 Övriga räntekostnader 0-80 0-1 332 000-1 456 859-1 489 000 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 467 000 238 537-1 010 000 BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning medlemmarnas rep fond -120 000-119 679-120 000-120 000-119 679-120 000 RESULTAT 1 347 000 118 858-1 130 000 Sida 3 av 3