KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2010-04-09 Anna Bohlin/Mikael Eljenmyr DNR 7/2010-802 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Förstudie ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 9 april 2010 Kultur- och fritidsnämndens beslut på sammanträdet den 12 november 2009 91 Sammanställning förstudie daterad 7 april 2010 Bilaga 1 Potentiella ytor för tillbyggnad av Sundbybergs simhall Bilaga 2 Schema för Sundbybergs simhalls undervisningsbassäng daterad den 24 februari 2010 Sammanfattning Enligt kultur- och fritidsnämndens internbudget 2008 har nämnden av kommunfullmäktige i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla Sundbybergs simhall med ett gym. Samtidigt skall nämnden undersöka förutsättningarna att komplettera badet med ett soldäck. Den 12 november 2009 gavs förvaltningen av nämnden ett breddat uppdrag att utreda förutsättningarna för en om - och utbyggnad av simhallen. Utifrån analys av befolkningsökning, stadsplanemässiga förutsättningar samt kalkyl för investering och drift presenteras förstudie för ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall. Förvaltningen föreslår att förstudie ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall godkänns samt att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via planerings- och ägarutskott om 1 mnkr för genomförande av programfas under 2010 avseende projektet Ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall. Vidare föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via planerings- och ägarutskott om att 64 mnkr tillförs stadsbyggnads- och miljönämnden för genomförandefasen som preliminär (kryssmarkerad) post år 2012 samt att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via planerings- och ägarutskott om att 1 mnkr tillförs nämnden för inköp av inventarier som preliminär (kryssmarkerad) post år 2012. Förslag till beslut 1. Förstudie ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall godkänns 2. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via planeringsoch ägarutskott om 1 mnkr för genomförande av programfas under 2010 avseende projektet Ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall. 3. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via planeringsoch ägarutskott om att 64 mnkr tillförs stadsbyggnads- och miljönämnden för genomförandefasen som preliminär (kryssmarkerad) post år 2012. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX 08-733 38 36 ORG.NUMMER 212000-0175 www.sundbyberg.se
4. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via planeringsoch ägarutskott om att 1 mnkr tillförs nämnden för inköp av inventarier som preliminär (kryssmarkerad) post år 2012. Elisabeth Ståhle Förvaltningschef 2
Bakgrund Enligt Sundbybergs stads nya översiktsplan 1 anges vikten av platser för spontanidrott för att stimulera till ökad fysisk aktivitet. I det spelar simhallen en viktig roll. Enligt kultur- och fritidsnämndens internbudget har nämnden av kommunfullmäktige i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla Sundbybergs simhall med ett gym. Samtidigt skall nämnden undersöka förutsättningarna att komplettera badet med ett soldäck. Förvaltningen gavs av nämnden den 12 november 2009 ett breddat uppdrag att utreda förutsättningarna för en om - och utbyggnad av simhallen. Investeringsprocess 2 Enligt kommunens investeringsprocess ska beslut om en investering föregås av ett antal faser. Omfattningen på de olika faserna varierar, till exempel beroende på investeringens omfattning. Det kan påverka vilka som medverkar i de olika faserna, hur mycket arbete som krävs eller hur mycket resurser som behöver tillföras. I investeringsprocessen är det tydligt att den verksamhetsdrivande nämnden ansvarar för att genomföra förstudie och programarbete. Därefter ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ta ställning till investeringen. Efter beslut om investeringen går ansvaret över till stadsbyggnads- och miljönämnden för projektering och genomförande. Kommunstyrelsen har numera ett planerings- och ägarutskott. Investeringsärenden ska hanteras av utskottet före beredning i kommunstyrelsen. Projektplan utbyggnad- och ombyggnad av Sundbybergs simhall Uppdrag från kultur- och fritidsnämndens internbudget samt det vidgade uppdraget som gavs på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 november 2009 är detsamma som den första fasen i investeringsprocessen, det vill säga idéfasen. Kultur- och fritidsnämnden är verksamhetsdrivande nämnd och är därmed ansvarig för att skriva fram förstudie samt program för utbyggnad - och ombyggnad av simhallen. Arbete med förstudien har genomförts av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnads- och miljöförvaltningen samt Leif Rosell på Projektledarhuset AB. Omvärldsanalys En vanlig utveckling för simhallarna i Stockholms län har under senare tid varit bland annat att friskvårdsverksamhet läggs till befintlig verksamhet. 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2010 35 2 Samtliga generella beskrivningar av investeringsprocessen är hämtade från Från idébeskrivning till projektavslut investeringsprocessens olika faser 29 januari 2007 3
Sundbybergs simhall som verksamhet Bakgrund Sundbybergs simhall invigdes år 1978. Simhallen har med små medel utvecklat och breddat sin verksamhet genom åren men i huvudsak bedrivs samma verksamhet i simhallen idag som när den invigdes. Sundbybergs simhall har ett attraktivt läge med närhet för många boende och bra kommunikationer med buss och tunnelbana. Simhallen är öppen cirka 45 veckor per år. Förutom stängt vissa helgdagar är det stängt en längre period under sommaren. Simhallens verksamhet Simhallen består av en 25-meters simbassäng och en 17-meters undervisningsbassäng. Staden bedriver simskola för skolans elever, frivillig simskola för barn, vattengympa och bad för allmänheten, det vill säga spontan simning och lek. Simhallen har också solarium och café. Förutom den kommunala verksamheten bedriver föreningen SS04 3 simträning och simskola och olika företag hyr in sig i simhallen för att bedriva dykutbildning, massage och babysim. Målgruppen för Sundbybergs simhall är alla. Verksamheten drivs utifrån en medvetenhet om människors olika behov utifrån skilda förutsättningar bland annat utifrån ålder och funktionsförmåga. Vikten av simkunnighet löper som en röd tråd genom verksamheten med start i babysim fram till en del äldres behov av bad i varm bassäng. Verksamhetsbeskrivning nuläge inklusive prognostiserat behov Idag är Sundbybergs simhall fullbelagd till i princip maximal nivå utifrån lokalkapacitet samt möjlighet utifrån att upprätthålla krav på rening av vattnet. Vad gäller reningskapacitet har simhallen sedan öppning åtgärdats för att klara ökat behov. Simskola och skolbad nuläge I skolans läroplan inom området idrott och hälsa anges mål för skolans simundervisning. För att ge bästa möjliga förutsättningar att klara dessa mål har Sundbybergs simhall simundervisning för alla elever i årskurs två. Eleverna har simundervisning under hela läsåret, sammanlagt cirka 30 lektioner. Förutom simundervisning lärs även grunderna i livräddning ut. Sundbybergs simhall arbetar med Barnens Livräddningsskola, vilket är ett kursprogram från Svenska Livräddningssällskapet, SLS. Simundervisning erbjuds också till elever i årskurs 3-9. Inom denna målgrupp finns också förberedelseklasser och grupper med särskilda behov. Alla har inte kunnat erbjudas plats och därför har skapat en kölista för eleverna. Simhallen erbjuder också skolbad för grundskola och gymnasieskola. 3 SS04 är en förening som bedriver simskola och simträning i Sundbybergs simhall. 4
På eftermiddagar och kvällstid erbjuds också i kommunal regi nybörjargrupper och fortsättningsgrupper för simskola. Det finns idag 16 grupper som alla är fullbelagda med barn från 5 år och uppåt. Simskola och skolbad prognostiserat behov Tabell 1 nedan är en uppställning över nuläget vad gäller antal elever/barn för simskola och skolbad samt prognos för ökning inom respektive aktivitet. 4 Aktiviteterna simskola för årskurs 2, simskola för årskurs 3-9 och kommunal eftermiddagssimskola bedrivs i den mindre undervisningsbassängen. För de aktiviteterna gäller att hela bassängen används. För skolbadet med en badtid var fjärde vecka bedrivs verksamheten i den stora simbassängen. De aktiviteterna bokas in på enskilda banor. Den stora bassängen har åtta banor. Det betyder att definition av ett visst antal bantimmar är detsamma som att en bana bokas ett visst antal timmar. Skolbad riktar sig till årskurs 3 till 3:an gymnasiet. Kommunal eftermiddagssimskola riktar sig till barn mellan 5 och 8 år. Prognos för antal grupper samt antal badtimmar ger en uppskattad bild av behov inte bara i termer av individer utan också i termer av bassängutrymme. Aktivitet per vecka Nuläge år 2010 Prognos år 2015 Prognos år 2020 Nuläge år 2010 antal grupper alt bantimmar 5 Prognos år 2015 antal grupper Prognos år 2020 antal grupper Åk 2 simskola 6 Åk 3-9 simskola 7 Skolbad (1 badtid var 4e vecka) 8 Eftermiddag kommunal simskola 330 elever 563 elever 777 elever 22 st 38 st 52 st Cirka 30 elever 41 elever 60 barn 4 st 6 st 8 st Cirka 500 elever 625 elever 875 elever 40 50 bantimmar 70 bantimmar bantimmar Cirka 150 barn 263 barn 323 barn 16 st 28 st 34 st Tabell 1 Nuläge samt prognostiserat behov för respektive aktivitet i Sundbybergs simhall i stadens regi 4 Med analys utifrån den ökning som presenteras i Befolkningsprognos framtagen av WSP för Sundbybergs stad år 2010 till 2024 daterad 2010-03-25 5 I varje grupp är det cirka 15 barn. 6 Antal barn/elever/deltagare som idag deltar i respektive aktivitet, detsamma som antalet i ålderskategorin i staden. 7 Procentuell ökning i förhållande till prognostiserat procentuell ökning för barn i åldersspannet, räknat i antal elever. 8 Procentuell ökning i förhållande till prognostiserat procentuell ökning för barn i åldersspannet, räknat i antal elever. 5
Enligt tabell 1 kan konstateras att mängden barn och elever som idag deltar i respektive aktivitet kommer att öka kraftigt redan till år 2015. Till år 2020 kommer behovet av badtid för dessa grupper (undantaget skolbad) att fördubblas eller mer än fördubblas. I bilaga 2 tydliggörs dagens fullbeläggning av undervisningsbassängen. Även den stora simbassängen är idag princip helt fullbelagd, detta är dock svårare att illustrera i ett tydligt schema då bokningarna varierar mellan veckorna. Övriga verksamheter nuläge samt framtida behov Förutom de ovan beskrivna aktiviteterna i stadens regi erbjuder staden också kommunal vattengymnastik. Idag deltar cirka 175 personer per vecka och det finns ett stort tryck på de tillgängliga platserna. En ökad befolkning kan därför antas ge ett än högre tryck på de antal platser som idag finns till förfogande. Idag bedriver en privat aktör babysim. Babysimmet riktar sig till barn upp till 4 år. Befolkningsprognosen visar att antalet i åldersspannet 0-4 år kommer att öka. 9 Antalet i åldersspannet kommer enligt prognos att öka med 40 % mellan år 2010 och år 2015 och ytterligare 16 % till år 2020. Det ger ett antaget ökat tryck på platser för babysim. Förutom dessa angivna aktiviteter med prognostiserade behov tillkommer sedan behov av vidgad verksamhet för SS04, dykklubben samt företagsbadandet utifrån en ökad befolkning. Simklubben SS04 har för staden redovisat ett behov av ökat utrymme i simhallen både vad gäller simskola, teknikskola och tävlingssimning. Till det adderas tid för allmänhetens bad vilket också förväntas få ett högre tryck i och med att befolkningen ökar. Simhallen märker även av en efterfrågan på möjlighet till varm bassäng för äldre, simundervisning för funktionsnedsatta, rehabiliteringsträning och utökad tid för simundervisning för förberedelseklasser och andra grupper med särskilda behov. Sundbyberg har en stor grupp med aktiva äldre som också har önskemål om aktiviteter i simhallen som idag inte kan tillgodoses. Idag finns inte den möjligheten utifrån de förutsättningar som finns. Problemformulering Prognostiserat behov för simhallens verksamhet uttrycker att en volymökning sker inom samtliga av de verksamheter som idag finns i Sundbybergs simhall. Prognostiserat behov ställs i relation till befintliga lokalers möjlighet till ökad användning. Konsekvenser presenteras nedan. 9 I enlighet med Befolkningsprognos framtagen av WSP för Sundbybergs stad år 2010 till 2024 daterad 2010-03-25 6
Konsekvenser och verksamhetsbeskrivning framtid Konsekvenser Möts det prognostiserade behovet i tabell 1 upp räcker inte befintlig simhall till för att bibehålla dagens nivå av allmänhetens bad, tid för allmänhetens bad försvinner i princip helt. Uppdelat per befintliga bassänger betyder det i praktiken att i undervisningsbassängen kommer tiderna inte att räcka till för att bibehålla dagens nivå för simundervisningen av nybörjare och babysim oavsett om all allmänhetens tid försvinner. För stora bassängen klaras behovet av men med en stark begränsning av den tid som finns för allmänhetens bad. För att bibehålla dagens vattenkvalité kan dock inte antalet personer sammanlagt i verksamheten öka, den reningskapacitet som finns klarar inte ett högre tryck. Öppet större del av året Utbyggnad och ombyggnad av Sundbybergs simhall kan eventuellt innebära ett öppethållande under en större del av året. Ett öppethållande under sommaren skulle ge ett behov av ökade driftkostnader i form av bland annat ökat personalbehov. Möjlighet till eventuellt utvidgade öppettider får utredas vidare i ett eventuellt programarbete. Friskvård I enlighet med uppdrag ska förvaltningen utreda möjligheterna att utveckla Sundbybergs simhall med ett gym. Förvaltningen föreslår att begreppet gym bör vidgas till att innefatta friskvård i dess vida definition, det vill säga hälsofrämjande verksamheter. Genom att samutnyttja lokaler med andra funktioner förutom simhall ges en större möjlighet att utnyttja lokalerna maximalt vilket är värdefullt både verksamhetsmässigt samt resursmässigt. Ett samutnyttjande kan ge goda förutsättningar för olika typer av synergieffekter. Det skulle kunna innebära möjlighet till att staden söker samarbetspartner inom området friskvård. Utformning av friskvårdsverksamhet får utredas vidare i ett eventuellt programarbete. Alternativa lösningar En del i arbete med förstudie har inkluderat en kartläggning över möjligheter för kommunen att hyra in sig i kringliggande kommuners anläggningar. I kartläggning har simhallarna i Solna, Sollentuna och Stockholm kontaktats. Samtliga kontaktade kommuner upplever en trångboddhet (i Solna är man dock fastställt en ny detaljplan med ett nytt bad). Utifrån det kan konstateras att det inte kommer att finnas möjlighet för Sundbyberg stad att hyra in sig i kringliggande kommuners simhallar. Slutsatser Med ovanstående som underlag tydliggörs ett stort behov av att tillgänglig bassängtid ökas för att möta den ökande folkmängden i Sundbyberg. Både för att klara nödvändig simskoleundervisning, andra behov och allmänhetens möjlighet till friskvård i form av spontantid för simning. 7
Funktionskrav, volymer och samband Analys av behov tydliggör att en helt ny bassäng bör byggas som komplement till nuvarande simhall. Storlek på en sådan bör vara minst av en längd på 25 meter samt en bredd på cirka 12 meter. En ny 25-metersbassäng skulle innebära en ökning på cirka 690 bantimmar. Det skulle innebära att det ökade behovet kan mötas upp. En ny 25-metersbassäng skulle också innebära att de befintliga bassängerna kan utnyttjas mer effektivt. En 25-metersbassäng möjliggör exempelvis tävlingsidrott och skapar större flexibilitet för hela simhallen. Enligt behov föreligger att det både kommer att behövas en undervisningsbassäng med djup på 0,7 meter för undervisning och rehabträning, men även en bassäng med möjlighet till simträning och motionssim med ett djup på 1,5 meter och en längd på 25 meter. För att klara både dessa önskemål bör det vidare utredas möjligheten med att bygga en bassäng med höj och sänkbar botten. För detta finns olika varianter, vidare eventuellt programarbete bör utreda detta i detalj. Vad gäller friskvårdsanläggningen föreslås en yta på 1000 m 2 för detta ändamål. Planförutsättningar Genomgång av gällande detaljplan, C200 från 1973, ger att en utbyggnad i enlighet med ovan funktionskrav är möjlig enligt bilaga 1. Miljökonsekvenser Vid framtagandet av systemhandlingar bör det närmare studeras möjlighet till att använda andra energi- och miljölösningar. Ny teknik på bland annat vattenreningsoch energisidorna bör beaktas. Investeringens omfattning Se bilagd Sammanställning förstudie för ekonomisk kalkyl. Nedan är en kostnadsuppskattning av en utbyggnad av simhallsanläggningen med en ny simbassäng på 25 x 12 meter (behov av yta cirka 500 m 2 ) samt en yta för friskvård (behov av yta cirka 1000 m 2 ). Bedömning är att befintliga omklädningsrum klarar det förväntade ökade besöksantalet. Projektering och teknisk inventering Grundläggningsarbeten Husbyggnad Installationer Projektledning Reserv 20% Summa 2, 5 mnkr 5, 5 mnkr 30 mnkr 15 mnkr 1 mnkr 10 mnkr 64 mnkr Kostnader för lösa inventarier samt kostnad för programarbete tillkommer med vardera 1 mnkr. 8
Lokaldrift och underhåll I och med att installationerna i simhallen ganska nyligen har uppgraderats finns det utrymme i befintlig byggnad för en del av den teknik som behövs för att klara den nya anläggningen. Kapaciteten på reningsverk behöver utredas vidare. Årsförbrukning media Idag Bedömd efter utbyggnad Ökning Fjärrvärme 900 Mvh 588 tkr 1200 Mvh 785 tkr. Kallvatten 16200 m 3 180 tkr 21500 m 3 320 tkr. Elkraft 3801 Kwh 443 tkr 5000 Kwh 585 tkr. Badkemi 100 tkr 175 tkr. Totalt 1311 tkr 1865 tkr 554 tkr I enlighet med tabell ovan beräknas att årsförbrukning media vid en utbyggnad kommer att öka med 0,554 mnkr/år. Drift, underhåll av byggnad samt planerat underhåll beräknas till 0,45 mnkr per år. Det ger en sammanlagd årskostnad på 1,004 mnkr/år för lokaldrift och underhåll. Beräknad verksamhetskostnad Den totala lokalhyran beräknas utifrån lokaldrift och underhåll samt kapitaltjänstkostnad, vilket betyder 6, 224 mnkr/år. Det ger en kostnad på 4149 kr/m 2. Ökat antal bassänger, fler simundervisningstimmar samt öppet en större del av året innebär att personalstyrkan kommer att behövs förstärkas med cirka fem heltidstjänster. Dessa i form av badvakt, simlärare och övrig personal. Det ger en ökad lönekostnad på cirka 2,5 mnkr. Det ger en beräknad verksamhetskostnad på 6,224 mnkr + 2,5 mnkr vilket betyder en årlig beräknad verksamhetskostnad på 8,724 mnkr. Planerad finansiering Dagens verksamhet fungerar bra i nuvarande form så därför finns det ingen anledning att förändra den delen av verksamheten. Finansiering av drift för den del av utbyggnad som innebär en till bassäng föreslås att simhallens driftbudget utökas med 4,375 mnkr. Ökade intäkter i och med eventuellt ökad verksamhet för kommunal simskola (inkomst avgift), babysim (inkomst extern aktör debiteras per timme) samt vattengympa (inkomst avgift) beräknas till cirka 0,3 mnkr. För den del som innebär utbyggnad av någon form av friskvård föreslås att former får det får utredas vidare i ett eventuellt programarbete. Intäkt för friskvårdsdelen kan exempelvis betyda en extern intäkt på 2,0 mnkr i hyresintäkt (i enlighet med 9
beräkning av marknadsmässig hyra på cirka 2000 kr/m 2 ) samt cirka 2,349 mnkr i omsättningsavgift eller liknande alternativt inkluderat någon form av sponsring. 10 Förvaltningen föreslår Förvaltningen föreslår att förstudie ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall godkänns samt att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via planerings- och ägarutskott om 1 mnkr för genomförande av programfas under 2010 avseende projektet Ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall. Vidare föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via planerings- och ägarutskott om att 64 mnkr tillförs stadsbyggnads- och miljönämnden för genomförandefasen som preliminär (kryssmarkerad) post år 2012 samt att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via planerings- och ägarutskott om att 1 mnkr tillförs nämnden för inköp av inventarier som preliminär (kryssmarkerad) post år 2012. 10 Hur detta bör se ut får vidare eventuellt programarbete utreda. Det finns olika möjligheter att genom hyresavtal samt samarbetsavtal ange vad en omsättningsintäkt kan betyda samt vad som kan inkluderas/exkluderas i lokalhyra. Detta vad gäller ex. energidrift, värme, vatten, kompensation till kommunen för en eventuell extern aktör för användning av stadens omklädningsrum, gemensam reception med mera. 10
BILAGA 1 11