Budget för 2017, plan 2018

2016-10-05 1(12) Socialförvaltningen Monica Ehnberg 0476-552 62 monica.ehnberg@almhult.se Förslag till Budget för 2017, plan 2018

2016-10-05 2(12) Innehåll Bakgrund... 4 Förändringar mellan 2016-2017... 4 Ensamkommande barn... 4 Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen... 4 Solhem... 4 Avtal ensamkommande barn... 4 Budgetläge 2017... 4 Löneökning... 4 Anhörigstöd... 4 Meningsfull sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta... 5 Ökad bemanning inom socialpsykiatrin samt behov av utökning av lokal... 5 Ny servicebostad LSS (Hagabo)... 5 Processledare... 5 Individens behov i centrum, IBIC... 6 Hypergene... 6 Nattpatrull... 6 Hemtjänsten... 6 Korttidstillsyn och korttidsvistelse, LSS... 7 Hagabo, blockhyra av hus... 7 Personlig assistans... 7 Förvaltningens förslag på möjliga besparingar 2017... 8 Arbetskläder... 8 Kastanjen... 8 Nattsjuksköterska... 8 Hjälpmedel... 9 Möckelns station... 9 Tvättkostnad på särskilt boende... 9 Lägre bemanning på särskilt boende... 9 Minskning av en socialsekreterare... 10 Förvaltningens förslag på besparingar 2018... 10 Kastanjen... 10 Tvättkostnad för särskilt boende... 10 Minskning av en socialsekreterare... 10 Pehr Hörbergsgården... 10 Utvecklingsmöjligheter och volymförändringar under 2018... 11

2016-10-05 3(12) Anhörigstöd... 11 Meningsfull sysselsättning... 11 Processledare... 11 Individens behov i centrum, IBIC... 11 Nattpatrull... 11 Hemmaplanslösningar inom individ- och familjeomsorgen... 11 Öppen dagverksamhet för äldre... 11 Ökad hemtjänst... 11 Personlig assistans... 12 Legitimerad personal... 12 Psykisk hälsa... 12 Arbetskläder... 12

2016-10-05 4(12) Bakgrund Inför budgetberedningen 2017 redovisade socialförvaltningen ett behov av en utökning av budgeten med 6 %, det vill säga 17 miljoner. Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 om en oförändrad budgetram för socialnämnden. Socialnämnden tog, 2015-10-27 145, beslut om förändringar om att minska bidraget till Fontänhuset Trappan, att minska personalen på Återbruket, lägga arbetsmetoden Linnémodellen vilande och att minska på aktiveringspersonal inom äldreomsorgen. Förvaltningen har valt att inte lyfta dessa förslag till besparingar igen som gjordes till budgetarbetet 2016. I förvaltningens utredning, 2016-10-05, redovisas förslag till budget för 2017, utifrån givna förutsättningar. Förändringar mellan 2016-2017 Förvaltningen redovisar budgetläget för 2017 i bilaga 1. Nedan följer en förklaring till förändringarna mellan åren 2016 och 2017. Ensamkommande barn I budgeten för 2016 förväntades att intäkterna för ensamkommande barn skulle ge ett positivt resultat med 5,1 miljoner. Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen Älmhults kommun fick 4 miljoner i stimulansmedel från Socialstyrelsen, dessa lades in som en förväntad intäkt i budget 2016. Först efter redovisningen i februari 2017 vet förvaltningen om stimulansmedlen för 2016 får behållas. Solhem 2,2 miljoner var budgeterade för att driva Solhem 2016, dessa pengar behövs inte 2017 på grund av nedläggningen. Avtal ensamkommande barn Förvaltningen kommer att ha en intäkt på 3,7 miljoner under första kvartalet 2017 för 26 platser á 1 600 kr. Budgetläge 2017 Under 2017 kommer följande kostnader tillkomma: Löneökning För Kommunals avtalsområde gav 2016 års revision ett utfall på 4,5 %. För förvaltningen innebär det 2,1 miljoner kr utöver kostnadskompensationen. Anhörigstöd Sedan flera år tillbaka ställer lagstiftaren krav på att kommunen ska ha stöd och hjälp till anhöriga. Älmhult kommun erbjuder växelvård eller hemtjänst som anhörigstöd.

2016-10-05 5(12) Ett mer utvecklat anhörigstöd som t.ex. stödsamtal, studiecirklar eller anhörigkonsult kommer inte att kunna erbjudas under 2017. Särskild avgift för ej verkställda beslut. Meningsfull sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta Idag kan inte socialförvaltningen erbjuda någon sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen. Det som finns är en träffpunkt, Nyfiket. Det finns behov av att bredda möjlighet till en meningsfull sysselsättning för att möta de ungdomar som slutar skolan. Socialnämnden följer inte lagstiftningen kring meningsfull sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta. Särskild avgift för ej verkställda beslut. Ökad bemanning inom socialpsykiatrin samt behov av utökning av lokal Den psykiska hälsan i samhället har försämrats och det har inneburit ett ökat behov av stöd från socialpsykiatrin. Det har resulterat i större behov av boendestöd och därmed ett ökat antal beviljade timmar. För att kunna verkställa gynnande beslut behöver personalstyrkan utökas med en tjänst och en större lokal. Om utökningen inte genomförs innebär det att Mobila teamet inte har möjlighet att verkställa beslut på boendestöd som brukare har beviljats enligt socialtjänstlagen. Detta i sin tur kan leda till att IVO utdömer särskild avgift för ej verkställt beslut. Får inte personer med psykiskt dåligt mående det stöd hen behöver kan detta resultera i en ännu sämre psykisk hälsa med följden att personen behöver en bostad med särskild service eller en extern placering. Detta skulle ge en ökad kostnad för bostad med särskild service internt och externt. Ny servicebostad LSS (Hagabo) Under år 2016 har det inte varit budgeterat för en helårskostnad för servicebostaden på Hagabo. Under 2017 kommer verksamheten vara igång hela året. En budgetökning behövs för helåret för att förvaltningen ska kunna verkställa beviljade beslut på servicebostad enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Verkställs inte besluten kan särskild avgift för ej verkställda beslut utdömas. Det skulle också kunna tillkomma kostnader för boende externt. Processledare Älmhults kommun har tagit beslut om att införa flera planerings- och uppföljningssystem. Införandet kräver processtöd. Under 2016 har sådant funnits, för 2017 saknas medel.

2016-10-05 6(12) Saknas processledarstödet kommer införandet att avstanna och den förväntade effektiviseringen av hemtjänsten uteblir. Individens behov i centrum, IBIC För att uppnå en rättssäker bedömning vid utredning och en utökad kvalitet för brukarna så behöver IBIC (Individens behov i centrum) införas i äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. I införandet av det nya arbetssättet behövs en person som stöd för handläggarna både praktiskt och i ett nytt verksamhetssystem. Socialstyrelsen rekommenderar att IBIC används för att utredningar ska bli likvärdiga och gå att jämföra nationellt. Saknas det stöd för handläggarna under ett införande kommer förvaltningen inte att kunna införa bedömningsinstrument IBIC och Socialstyrelsens rekommendationer att införa IBIC kan inte följas. Hypergene Hypergene är kommunens beslutsstödsystem och i nuläget är det integrerat mot ekonomi- och personalsystem. För att kunna koppla ihop ekonomi och personal med t.ex. beviljade insatser, antal utredningar och inkommande aktualiseringar från verksamhetssystemen, görs en investering av 2 moduler till systemet samtidigt som en projektledare för implementering anställs. Denna investering kommer att ge cheferna en helt annan möjlighet till underlag för utveckling av sin verksamhet. Nattpatrull Behovet av insatser nattetid har ökat då allt fler brukare väljer att bo hemma. De undersköterskor som idag arbetar i nattpatrullen har hela kommunen som arbetsområde och de ger stöd till brukare i ordinärt boende som har planerade insatser under natten samt svarar på trygghetslarm över hela kommunen. Socialförvaltningen har gjort bedömningen att nattpatrullen är i behov av en utökning av ytterligare en personal varje natt för att säkerställa omsorgen nattetid. Hemtjänsten Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. För att få en budget i balans har enhetscheferna inom hemtjänsten minskat sin personal betydligt. Möjligheten att minska mer finns inte i nuläget. Älmhult ingår i projektet Äldrehälsa Kronoberg. Detta innebär att brukare kommer att komma hem snabbare från sjukhuset med fler insatser initialt. Den nya betalningsansvarslagen kommer att innebära en annan beredskap då brukare som vistats på sjukhuset ska få komma hem inom tre dygn till skillnad från dagens 5. Att möta flera brukare som inte är vårdplanerade och där man går in

2016-10-05 7(12) med utökade insatser för att brukaren ska känna sig trygg kräver initialt mer resurser men med ett sådant arbetssätt kommer brukaren att ha möjlighet att bo hemma längre och behovet av särskilt boende kan senareläggas. Korttidstillsyn och korttidsvistelse, LSS Behovet av korttidstillsyn och korttidsvistelse har ökat och fler deltagare har tillkommit i verksamheten Lingonet. Behovet av omvårdnad har blivit större och för att möta detta så har verksamheten utökats med en tjänst. Om en utökning av personal med en tjänst inte kan fortgå så har inte verksamheten möjlighet att verkställa redan beviljade beslut på korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS i Älmhult. Detta utifrån barnen/ungdomens säkerhet och personalens arbetsmiljö. Det innebär också en svårighet för barnet/ungdomen att ha sin skolgång i Älmhult vilket hänger samman med att man kan erbjudas en god tillsyn före och efter skolan. Kostnader kommer då att tillkomma för att verkställa besluten externt eller att särskild avgift för ej verkställt beslut eventuellt kommer att utdömas. Hagabo, blockhyra av hus För att kunna uppfylla Migrationsverkets krav på kommunen angående mottagande av anvisade flyktingar, behöver det finnas bostäder till de anvisade. Kommunen har därför tecknat ett avtal med Älmhultsbostäder om blockhyrning av hus ett nybyggt hus i Hagabo. Om kommunen inte tecknar avtal om bostäder för mottagande av anvisade flyktingar kommer kommunen inte att kunna uppfylla Migrationsverkets krav på mottagande. Socialförvaltningen har ingen budget för blockhyra av hus, kostnaden tillkommer därför utöver lagd budget för 2017 Personlig assistans Försäkringskassans allt mer restriktivare bedömningar av personlig assistans gör att allt fler timmar utförs av kommunen. Socialförvaltningen har inte möjlighet att verkställa beviljad personlig assistans enligt LSS när Försäkringskassan gett ett avslag. Förvaltningen har svårt att tillgodose en god arbetsmiljö för personalen vid restriktivare bedömningar från försäkringskassan, exempelvis vid dubbelbemanning vid förflyttning. Försäkringskassan inför ett nytt redovisningsförfarande. För att underlätta den redovisning till Försäkringskassan som kommunen ska göra av timmar för personlig assistans införs ett nytt system. Om inte insatsen personlig assistans kan verkställas kan särskild avgift för ej verkställt beslut komma att utdömas. Man kan också tänka sig att kostnad för arbetsskador och sjukskrivningar kan komma att öka om arbetssituationen blir mer ansträngd.

2016-10-05 8(12) Förvaltningens förslag på möjliga besparingar 2017 Förvaltningens förslag för en budget i balans kommer att försämra kvalitén för kommuninvånaren. Att minska sjukfrånvaron i vård och omsorg har varit en viktig utmaning för socialförvaltningen. Med en minskad bemanning ökar risken för att sjukfrånvaron stiger. Förvaltningen måste kunna erbjuda goda arbetsvillkor för att kunna attrahera kunniga medarbetare till verksamheten. Socialförvaltningen har redan i dag svårigheter att rekrytera medarbetare och en minska bemanning kommer inte att göra det lättare. Flera av besparingsförslagen kan medföra en risk för att patientsäkerheten inte kan upprätthållas. Arbetskläder Ersättningskläder köps inte in under 2017. Kostnaden för detta kommer sedan att bli högre 2018. Kastanjen Åtta boende platser stängs på Nicklagården i samband med att korttidsvården öppnar på Almgården. Under 2017 stängs fyra platser och under 2018 stängs ytterligare fyra. Enligt befolkningsprognosen ser man att Älmhult har en minskad andel äldre-äldre de närmaste åren och gör bedömningen att behovet av särskilt boende borde minska. Nattsjuksköterska En minskning gällande bemanningen av sjuksköterskor nattetid från dagens två per natt till en sjuksköterska per natt. En konsekvens av detta kan bli en längre inställelsetid nattetid. Hemsjukvården i Älmhults kommun har ett mycket gott rykte både ur ett patientsäkerhetsperspektiv och ur ett personalperspektiv. I tider där många arbetsgivare har svårt att rekrytera kompetent personal finns det som en stor risk att genom besparingen av nattsjuksköterska äventyrar detta rykte och därmed försämras möjligheten till rekrytering. I budgeten för 2016 finns det medel för bemanning av två sjuksköterskor per natt, det vill säga 4,0 årsarbetare. På grund av svårigheter att rekryterar sjuksköterskor för nattjänstgöring har det under en tid funnits två vakanta nattjänster (= 1,7 årsarbetare). Detta har inneburit att de flesta nätter endast varit bemannade med en sjuksköterska. För att säkerställa patientsäkerheten finns en beredskapsrutin för de ensamarbetande nätterna. Det har under en längre varit problem med att rekrytera sjuksköterskor som timvikarier för att lösa frånvaro när sjuksköterska på natten varit sjuk eller ledig. För att lösa vikariesituationen har cheferna för hemsjukvården arbetat fram ett förslag för att garantera behovet av vikarier. Förslaget innebär anställning av sjuksköterskor med flexibel arbetstid, det vill säga att personalen ska kunna arbeta dag eller natt. Denna modell skulle finansieras av medel för de vakanta

2016-10-05 9(12) nattjänsterna, dock på bekostnad av att endast ha en sjuksköterska på natten i grundbemanningen. Med denna modell skulle det finnas möjlighet att bemanna med två sjuksköterskor de nätter då behov finns. Hjälpmedel Besparingen innebär att nuvarande hjälpmedelsförråd minskas till ett baslager från dagens stora lager. Det finns en risk att patienten kan få vänta några dagar på att få ett hjälpmedel som är exakt anpassat efter hens behov. Möckelns station Lokalen i Möckeln har hyrts i syfte att bedriva öppenvård samt biståndsbedömd vård avseende vuxna personer med en missbruksproblematik. Om förvaltningen säger upp hyresavtalet kommer det troligen att innebära behov av annan lokal då befintliga lokaler i kommunhuset inte är lämplig att bedriva gruppverksamhet i samt att det redan i nuläget råder en trångboddhet i dessa lokaler. Tvättkostnad på särskilt boende Det befintliga hyresavtalet för tvätt av sänglinne på särskilt boende avslutas. Den enskilde får använda eget sänglinne och insatsen tvätt ingår i omvårdnadsarbetet. Lägre bemanning på särskilt boende Bemanningen minskas på särskilt boende till 0.55 för alla målgrupper. Detta kommer troligtvis att innebära svårigheter att upprätthålla kvalitén främst på de platser som är anpassade för personer med diagnostiserad demenssjukdom och för de med rehabiliterande behov. Det kommer att bli svårt att utföra beviljade beslut och det drabbar den enskilde medborgaren och hens behov. I socialtjänstlagens 5 kap. 4 står att Socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Detta kommer att bli svårt att leva upp till med en minskad bemanning på våra boenden. Det finns en risk att vårdtiden för brukaren förlängs på korttidsavdelningarna. Rehabiliteringsarbetet kommer att ta längre tid vilket gör att brukaren inte kan återvända hem lika snabbt. Flödet i vårdkedjan kommer att förlängas, vilket i sin tur kan innebära att det tillkommer kostnader för utskrivningsklara patienter som får stanna kvar på sjukhusen. Den minskade bemanningen kommer troligtvis också att göra att det blir svårare att rekrytera kvalificerad personal som har utbildning och kompetens för arbetet i verksamheten. Det kommer att bli svårare att leva upp till kommunens mål att vara en attraktiv arbetsgivare och möta behovet av vårdpersonal i framtiden. Utvecklingsarbete kommer inte att kunna utföras och kan leda till att verksamheterna stagnerar då det inte kommer att finnas medel till detta. Det

2016-10-05 10(12) kommer också att vara svårt att vara uppdaterad och hinna följa alla nationella kvalitetsregister. Minskning av en socialsekreterare Med anledning av det kraftigt ökade inflödet av ärende avseende ensamkommande barn, utökades 2016 personalbudgeten med 2,0 tjänst avseende socialsekreterare. För att kunna resonera om en minskning av socialsekreterare är möjligt kommer områdeschefen för individ- och familjeomsorgen följa inkommande ärenden samt aktuella ärendemängd det senaste halvåret. Konsekvens av en personalminskning kan bli en ökad ärendemängd på övriga socialsekreterare samt en svår arbetssituation med sjukskrivningar och frånvaro som följd. Vikariatsanställningar alternativ konsult kan då bli aktuellt samtidigt som ärenden inte hanteras inom lagstadgad tid. Förvaltningens förslag på besparingar 2018 Kastanjen Ytterligare fyra boendeplatser stängs på Nicklagården under årets första halvår. Detta innebär att det inte är någon verksamhet igång under det andra halvåret 2018. Tvättkostnad för särskilt boende Det befintliga hyresavtalet för tvätt av sänglinne på särskilt boende avslutas. Den enskilde får använda eget sänglinne och insatsen tvätt ingår i omvårdnadsarbetet. Minskning av en socialsekreterare Med anledning av det kraftigt ökade inflödet av ärende avseende ensamkommande barn, utökades 2016 personalbudgeten med 2,0 tjänst avseende socialsekreterare. För att kunna resonera om en minskning av socialsekreterare är möjligt kommer områdeschefen för individ- och familjeomsorgen följa inkommande ärenden samt aktuella ärendemängd det senaste halvåret. Konsekvens av en personalminskning kan bli en ökad ärendemängd på övriga socialsekreterare samt en svår arbetssituation med sjukskrivningar och frånvaro som följd. Vikariatsanställningar alternativ konsult kan då bli aktuellt samtidigt som ärenden inte hanteras inom lagstadgad tid. Pehr Hörbergsgården Hyresavtalet på Pehr Hörbergsgården sägs upp och 14 boendeplatser stängs. Detta ger en möjlighet för den öppna marknaden att skapa ett trygghetsboende.

2016-10-05 11(12) Utvecklingsmöjligheter och volymförändringar under 2018 Anhörigstöd En anhörigsamordnare/anhörigkonsulten anställs som avlastar och stödjer anhöriga som vårdar närstående och som kan utveckla anhörigstödet inom förvaltningens verksamheter. Meningsfull sysselsättning Socialförvaltningen ska enligt lag erbjuda en meningsfull sysselsättning till personer med funktionsnedsättning utifrån deras förutsättningar. Detta kommer at vara möjligt under 2018. Processledare Införandet av Time Care kan återupptas och effektiviseringen inom hemtjänsten och särskilt boende fortsätter. Individens behov i centrum, IBIC För att uppnå en rättssäker bedömning vid utredning och en utökad kvalitet för brukarna så behövs IBIC, Individens behov i centrum, införas i äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. I införandet av det nya arbetssättet behövs en person som stöd för handläggarna både praktiskt och vid införandet av ett nytt verksamhetssystem. Nattpatrull Nattpatrullens bemanning kan ökas så att inställelsetiden blir kortare och tryggheten ökar för kommuninvånaren. Hemmaplanslösningar inom individ- och familjeomsorgen En utökning med 1.0 tjänst inom resursenheten för öppenvård och behandling kan komma till stånd för att utveckla kommunens hemmaplanslösningar och för att förhindra placeringar i familjehem eller på institution Öppen dagverksamhet för äldre En öppen verksamhet för äldre kan startas. Ett förebyggande arbete för att bryta social isolering. Ökad hemtjänst I takt med att antalet boendeplatser minskar kommer troligtvis en utökningar inom hemtjänsten att krävas.

2016-10-05 12(12) Personlig assistans Restriktivare bedömningar från försäkringskassan innebär ökade kostnader för kommunen. Legitimerad personal Kommunens medverkan i Äldrehälsa Kronoberg och kraven på en än mer kvalificerad vård i hemmet kommer att innebära ett ökat behov av legitimerad personal. Psykisk hälsa Behovet av boendestöd ökar till personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetskläder Kostnader för arbetskläder kommer att vara större under 2018 med anledning av indragningar under 2017.