Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016

Relevanta dokument
Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN

Attestdelegation av löneutbetalningar, leverantörsfakturor och kundfakturor.

Förslag till beslut. Räddningsnämnden. att fastställa bifogad reviderad attestdelegation för år 2016 att gälla från och med

Ekonomisk uppföljning 2017

Intern kontrollplan år 2018

Attestordning ekonomiska händelser år 2017

upp(miloi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Stadshuset, 13:30 17:30 Ledamöter:

Internkontrollplan 2018, rapportering av kontrollmomentet.

Reviderad attestordning ekonomiska händelser år 2018

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

AFT19. Kontrollrapport 6 Hyreshus. Hyresområde. Uppsala län. Datum: Sida: 1 / Bostad

Lokalförsörjningsplan räddningsnämnden

Patrik Kjellin (S), Ordförande Jan Ulmander (C), Vice ordförande Catrin Johansson (S) Anders Gustafsson (S)

Handläggare: Datum: Diarienummer: Ann-Ida Pettersson RÄN Göran Carlsson Mikael Lundkvist

Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor, gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

RÄDDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: Viktoria, Almungevägen 33 Uppsala Ersättare: tje tjänstgörande. DanieKEnholm, sterare

RÄDDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

Stationsgatan 12, 18 december Brandförsvaret, Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 INFORMATION OM BRANDFÖRSVARETS INSATSFÖRMÅGA

Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala Daniel Enholm Paragrafer: 17-22, Viktoria Almungevägen 33, Uppsala,

Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Bostad. Uppsala Centrum A-läge för kontor Bostad. Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Kontor

Taxor 2018 Tierps kommun och Östhammars kommun

Rapportering av den interna kontrollplanen år 2015

5tationsgatan12, 27 augusti ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015.

Stationsgatan 12 den 21 december 2018 VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

A g(s9'----- Tord Andersson, justerare )Led SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Tierps kommunhus, 17:00 20:00. Ledamöter: Övriga deltagare:

Ekonomisk månadsuppföljning januari - november 2015.

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Plats och tid: Rotemästaren, Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala klockan 17:35 20:15. Stationsgatan 12, Uppsala, den 13 novembe

Delårsuppföljning mars/april 2019

Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN ).

Internkontrollplan 2017

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor på fastigheten Sala Backe 7:1, American Take Away

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Regionbuss Inklusive landsbygdsbuss

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Viktoria, Almungevägen 33 Uppsala, kl Marie Karlström (L) Paragrafer: Stationsgatan 12, Uppsala

Gustafsson Gunilla '2 P -,

Motion av Simon Alm (SD) om återupprustning av brandförsvaret

Placeringar Äldre Oldboys

Delegationsordning för räddningsnämnden

Sida 1 av 9. Prisdatum: Rapportdag: Fil: BVC_Kapiteringslista_ xlsx Körningstidpunkt: :10:47 BVC-Huldra LUL

Sida 1 av 5. Prisdatum: Rapportdag: Fil: BVC_Kapiteringslista_ xlsx Körningstidpunkt: :15:28 BVC-Huldra LUL

Verksamhetsplan och budget 2018 med plan för

Räddningsnämndens underlag till Uppsala kommuns årsredovisning 2015.

Prisdatum: Rapportdag: Fil: BVC_Kapiteringslista_ xlsx Körningstidpunkt: :12:13 BVC-Huldra LUL

Uppföljning internkontroll Kultur- och fritidsnämnd

Placeringar Öppen. Hållnäs Österlövsta JVK Gröna Stigen. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

peke» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Viktoria, 17:00 19:50 Plats och tid: Ledamöter:

Beslutsattest i ekonomiska ärenden för perioden

KS 11 5 FEBRUARI 2014

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt

S Intern kontroll Regler

Brandingenjörer eller brandinspektörer

Tillsynsplan 2018 Räddningstjänsten Eskilstuna kommun

Dessutom närvarande: Linda Eskilsson (MP), Hanna Mörck (V), Daniel Rogozinski (V), Mats Gyllander (M), Anna Manell (L) Anne Lennartsson (C)

Granskning av intern kontroll

Granskning av förrådsverksamheten

Peder Andersson Uppsala s x Almunge JSK Bengt Jansson Uppsala o x Almunge JSK

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Ny brandstation i Tierp

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2017

Handläggare: Anders Ahlström Mikael Lundkvist

Internkontrollplan 2019

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor på fastigheten Öregrund 25:13, Hotell Floras Trädgård

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Uppföljning Psykosocial enkät

Ärendet Fritidsnämnden beslutade om internkontrollplan för 2014 (se bilaga). Den innehåller följande granskningsområden:

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Plats och tid: Rotemästaren, Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala, klockan 17: Utses att justera: Lars-Olof Färnström (S) Paragrafer: 22-32

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Delårsuppföljning augusti 2018

Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018

Verksamhetsplan och budget 2019

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Granskning av kommunens räddningstjänst

Ärentuna JK 8 Maj 2016 Grön Jaktstig Damer Placering Namn Ort Klass Resultat Skilje

Internkontrollplan 2018

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

Revidering av delegations- och arbetsordning för räddningsnämnden.

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 7564/16

Jaktstig JRF-Tierp 29 april 2018, Gåvastbo

Plan för intern kontroll 2015

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012

Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m Fastställda av: Kommunstyrelsen

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Transkript:

Handläggare: Datum: Diarienummer: 2016-11-08 RÄN-2015-0561 Räddningsnämnden Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporteringen av interna kontrollplanen 2016. att ge brandchefen i uppdrag att åtgärda de eventuella brister som framkommit i rapporten och återrapportera resultatet till nämnden under våren 2017. Sammanfattning Räddningsnämnden har antagit en intern kontrollplan för 2016 enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll. Nämnderna ska årligen anta en plan för den interna kontrollen i vilken följande ska framgå: Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp. Omfattningen på uppföljningen. Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. Till vem uppföljningen ska rapporteras. När rapporteringen ska ske. Genomförd riskbedömning. Anders Ahlström Brandchef

Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2016-11-08 RÄN-2015-0561 Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016. 1 Granskningens omfattning Enligt Uppsala kommuns internkontrollreglemente ska nämnden varje år upprätta en intern kontrollplan där det bl.a. ska framgå vad som ska granskas. För år 2016 har nämnden beslutat att följande ska granskas, rapportering finns i respektive bilaga: Personalförsörjning: Risk för att inte kunna anställa personal med rätt kompetens. Risk för att anställa personal med fel kompetens. Bilaga 1. Tillsyner enligt LSO och LBE: Risk för att alla tillsyner inte utförs enligt gällande fristtider. Bilaga 2. Inhyrda lokalytor: Risk för att lokalytor inte utnyttjas på ett optimalt sätt. Bilaga 3. Anders Ahlström Brandchef

Handläggare: Datum: Per Pettersson 2016-10-26 Bilaga 1 Intern kontroll 2016, - kontrollera om och vilken utsträckning brandförsvaret har en samlad strategi för personal och kompetensförsörjning. Urval/metod Intervjuer med chefer, analys av statistik samt uppföljning av tidigare rekryteringar. Iakttagelse/resultat Brandförsvaret har idag inte någon samlad strategi personal och kompetensförsörjning. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan pågår och planen förväntas bli klar under 2016. Brandförsvaret har idag främst ett rekryteringsbehov av Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) och vissa specialistkompetenser inom förebyggande brandskydd. Slutsats Kompetensförsörjningsplanen kommer att underlätta för Brandförsvaret att rekrytera, utveckla samt behålla personal. Per Pettersson

Handläggare: Datum: Ann-Ida Malm 2016-11-01 Bilaga 2 Intern kontroll av tillsynsverksamheten - har tillsyner utförts i tillräcklig utsträckning och på ett kostnadseffektivt sätt Kontrollmoment 1: Kontrollera om tillsyner har utförts i tillräcklig utsträckning. Metod: Jämförelse mellan antalet fristade tillsyner 2016 och antalet utförda tillsyner 2016-10-25. Bakgrund: Inför 2016 konstaterades att antalet fristade tillsyner låg väldigt högt samtidigt som tillgången på personal var lägre än tidigare år. Detta medförde att risk förelåg att man inte skulle hinna göra alla fristade tillsyner 2016. Resultat: Inför 2016 fanns det 500 verksamheter som skulle tillsynas under året. Under året har en del tillsyner fallit bort då vissa verksamheter upphör eller är under om-/nybyggnation och dylikt. Det har också tillkommit ett antal tillsyner så kallade händelsebaserade tillsyner som har fått prioriteras. 2016-10-25 är 402 tillsyner gjorda. Med två månader kvar på året bedömer undertecknad att tillsyner utförts i tillräcklig utsträckning och enligt fastslagen plan.

Kontrollmoment 2: Kontrollera om tillsyner har utförts på ett kostnadseffektivt sätt. Metod: Uppföljning av tidsåtgång per tillsyn genom att samtliga tillsynsförrättare har registrerat den tid som de har lagt på tillsynsärenden. Denna tid har därefter jämförts med uppskattad tidsåtgång i taxorna. Bakgrund: Inför att 2016 års taxor skulle beslutas gjordes en grundlig genomgång av uppskattad tidsåtgång per tillsyn. Denna gemongång gjordes med ekonomichef, avdelningschef samt tillsynsförrättare på förebyggandeavdelningen. Det är svårt att göra dessa tidsuppskattningar, dels för att tidsåtgången per tillsyn varierar kraftigt beroende på typ av verksamhet och byggnad och dels beroende på att tillsynsmetod och kvaliteten på fattade beslut löpande har blivit bättre de senaste åren. En felaktig tidsuppskattning skulle ha kunnat innebära att risk förelåg att tillsynsverksamheten inte skulle genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och därmed inte stämma överrens med självkostnadsprincipen. Resultat: Nuvarande taxor baseras på att en tillsyn i snitt tar cirka 10 timmar inklusive föreberedelsetid. Vid registreringen av tidsåtgången per tillsyn konstateras det att tidsåtgång på tillsynsrelaterade arbetsuppgifter ger cirka 12,4 timmar per tillsynsärende. Normalt är att 85 % av nerlagd tid används på ärendet och 15 % på övriga tillsynrelaterade arbetsuppgifter. Givet detta så lades i genomsnitt 10,5 timmar per tillsynärende under första halvåret 2016 vilket ligger väldigt nära tidsuppskattningen i nuvarande taxor. Differensen på 0,5 timmar är liten i jämförelse med den totala tidsåtgången. Justeringar i de taxor som börjar gälla 2017 har gjorts för att uppnå ytterligare kostnadseffektivitet. Arbetet med att ständigt effektivisera och förbättra tillsynsarbetet är en ständigt pågående process som syftar till att bli så kostnadseffektiv som möjligt för medborgaren. Ann-Ida Malm Bitr avd chef förebyggandeavdelningen 2

Handläggare: Datum: Mikael Lundkvist 2016-10-18 Bilaga 3 Kontroll av inhyrda lokalytor, risk för att lokalytor inte utnyttjas på ett optimalt sätt. Urval/metod. Kontroll av inhyrda lokaler, antal arbetsplatser och antal portar för räddningsfordon. Intervju med avdelningschefer. Iakttagelse/resultat Följande lokaler har brandförsvaret för sin verksamhet: Placering Typ Area Kommun Almunge Brandstation 347 Uppsala Alunda Brandstation 322 Östhammar Björklinge Brandstation 332 Uppsala Bärby Brandstation 2 370 Uppsala Fyrislund Brandstation Övningsfält 5 595 Uppsala Fyrislund Räddningscentral 854 Uppsala Gamla Uppsala Brandstationsmuseum 194 Uppsala Gimo Brandstation 248 Östhammar Gräsö Värn c:a 100 Östhammar Hållnäs Brandstation 200 Tierp

Järlåsa Brandstation 325 Uppsala Knutby Brandstation 316 Uppsala Rosendal Brandstation 2 400 Uppsala Skyttorp Brandstation 253 Uppsala Skärplinge Brandstation 234 Tierp Storvreta Brandstation 325 Uppsala Söderfors Brandstation 605 Tierp Tierp Brandstation 2 390 Tierp Vänge Förråd 1 490 Uppsala Öregrund Brandstation 240 Östhammar Österbybruk Brandstation 496 Östhammar Östhammar Brandstation 1 445 Östhammar Summa kvm 21 081 Antal portar för räddningsfordon vid brandstationerna är totalt 61 vilket motsvarar behovet. Kapaciteten av antal arbetsplatser bedöms till cirka 74 stycken (exklusive arbetsplatser vid RiB-brandstationer och värn). Behovet av arbetsplatser bedöms till cirka 64 stycken. Det är främst vid Bärby och Rosendals brandstationer som det finns ledig kapacitet av arbetsplatser. Dessa arbetsplatser bedöms inte kunna hyras ut eller lämnas tillbaka till hyresvärd. Eventuellt kan det gå att ytnyttja dessa arbetsplatser för att få sammanhängande tomma lokalytor vid Viktoria (konferensbygganden vid Fyrislunds brandstation). Dessa lokalytor vid Viktoria skulle kanske gå att hyra ut eller att lämnas tillbaka till hyresvärd. En djupare utredning av vilka reella möjlighet som finns behövs då genomföras, bland annat hur hyresvärden ser på möjligheten till att ta tillbaka vissa lokalytor. Hyresavtalet för Viktoria löper till 2025-12-31. Räddningsnämnden har i uppdrag att under 2017 ta fram en lokalförsörjningsplan och där görs en mer djupgående inventering av inhyrda lokalytor och behovet av lokaler. Mikael Lundkvist Ekonomichef