Kommunstyrelsen 9 september 2014 Analys av socialna mndens verksamheter ur perspektivet kostnadseffektivitet Inledning Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-06 116 att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen analysera och ge åtgärdsförslag för att minska ett befarat underskott 2014. Resultatet av detta arbete skall redovisas i kommunstyrelsen senast i samband med behandlingen av kommunens delårsbokslut. Den 10 juni 2014 presenterades en delrapport för kommunstyrelsens arbetsutskott som byggde på jämförelsesiffror från 2012 samt gav en bild av kostnadsutvecklingen i Kristinehamn mellan 2012 och. Slutrapport Denna slutrapport innehåller: En översikt över hur socialnämndens kostnader per verksamhet förhåller sig till andra kommuner. Genom färgsättning presenteras om kostnaderna i Kristinehamn är lägre, likvärdiga eller högre än jämförelsegrupperna. Jämförelsen bygger på nyckeltal för som hämtats ur Kolada. 1 Skillnaderna mellan Kristinehamn och jämförelsegrupperna redovisas i mkr i syfte att ge en indikation om hur socialnämndens budgetnivå förhåller sig till omvärlden. Differenserna är framräknade utifrån nyckeltalen kronor/invånare. Avvikelse i procent. Symbolförklaring i rapporten = bättre än/lägre kostnader = i nivå med/likvärdiga kostnader 2 = sämre än/högre kostnader Gröna siffror = lägre kostnader i jämförelse med andra Röda siffror= högre kostnader i jämförelse med andra 1 Kommun- och landstingsdatabas 2 En verksamhet får bedömning Gul när kostnadsavvikelsen är max 5 procent lägre eller högre. 1

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Socialna mndens verksamheter i ja mfo relse med andra kommuner Liknande kommuner verksamhet 3 Kommun grupp SCB 4 Riket 5 Äldreomsorg 49,2 21,2 35,6 Handikappomsorg 17,3 4,4 15,7 Individ- och familjeomsorg 9,9 10,2 11,6 3 Likhetsutökning i Kolada. Liknande kommuner utifrån strukturårsjusterad standardkostnad och invånarantal 4 Kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region enligt SCB: indelning. 5 Genomsnitt för landets samtliga 290 kommuner 2

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Volymma tt fo r a ldreomsorgen (andel av befolkningen) Fördelning av hjälpinsatser bland invånare 80 år och äldre Invånare 80 år och äldre med äldreomsorgsinsatser Andel invånare 80 år och äldre som bor i särskilt boende Andel invånare 80år och äldre med hemtänst Andel invånare 80 år och äldre utan insatser Riket 13,3 19,9 66,8 Värmlands län 12,5 18,2 69,3 Kommungrupp 13,2 19,7 67,1 Liknande kommuner äldreomsorg 11,4 20,1 68,5 Kristinehamn 12,5 18,1 69,4 Kommentar till diagrammet: Den totala andelen invånare med hemtjänst eller plats i särskilt boende i Kristinehamn är något lägre än jämförbara kommungrupper men ligger på ungefär samma nivå som genomsnittet för Värmlands län. 3

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Volymma tt fo r a ldreomsorgen (andel av befolkningen) Andel invånare 65 år och äldre med hemsjukvårdsinsatser enligt 18 HSL Invånare 65 år och äldre med hemsjukvård Andel invånare 65+ med hemsjukvård 18 HSL Andel invånare 65+ utan hemsjukvård Riket 11,7 88,3 Värmlands län 19,5 80,5 Kommungrupp 12 88 Liknande kommuner äldreomsorg 12,6 87,4 Kristinehamn 13,7 86,3 Kommentar till diagrammet: Andelen invånare med hemsjukvårdsinsatser i Kristinehamn är något högre än jämförbara kommungrupper men betydligt lägre än genomsnittet för Värmlands län. 4

Kommunstyrelsen 9 september 2014 A ldreomsorg 65+ Äldreomsorgen redovisas utifrån tre övergripande omsorgsområden samt lokaler. 1. Ordinärt boende = samtliga biståndsbedömda insatser som stödjer den enskilde att kunna bo kvar hemma. Här ingår hemtjänst, korttidsvård, dagverksamhet samt övriga insatser såsom bostadsanpassning. I det ordinära boendet står hemtjänsten för den största andelen av kostnaderna. 2. Särskilt boende = biståndsbeslut om permanent boende i särskilda boendeformer 3. Öppen verksamhet = allmänt riktade insatser som inte kräver biståndsbeslut 4. Lokalkostnad= lokal- och kapitalkostnader för hela verksamhetsområdet Den öppna verksamheten är mycket liten och står för en procent av totala omsorgskostnaden. Resten fördelas jämnt mellan ordinärt boende och särskilt boende. Liknande kommuner äldreomsorg Kommun grupp SCB Riket 1. Ordinärt boende 12,9 8,5 10,6 Hemtjänst Korttidsvård 0,7 23,3 24,0 Dagverksamhet 11,7 8,8 8,6 Övriga insatser 6 0,4 3,6 1,8 1,5 2,4 3,0 6 Innehåller kostnader för exempelvis anhörigbidrag och bostadsanpassning 5

Kommunstyrelsen 9 september 2014 A ldreomsorg 65+ Liknande kommuner äldreomsorg Kommun grupp SCB Riket 2. Särskilt boende 25,3 23,3 35,9 3. Öppen verksamhet 0,6 0,9 0,7 4. Lokaler 10,4 5,5 9,6 6

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Handikappomsorg 0-64 a r Handikappomsorgen består av samtliga insatser som ges till personer med funktionsnedsättning under 65 år. Utifrån lagstiftning redovisas verksamheten utifrån två områden: 1. Insatser med beslut enligt LSS. 2. Insatser med beslut enligt Socialtjänstlagen och/eller Hälso- och sjukvårdslagen. Den stora målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning och benämns här socialpsykiatri. 1. LSS/LASS totalt Liknande kommuner 3,3 Kommun grupp SCB 14,9 Riket 8,2 Personlig assistans Boende LSS Daglig verksamhet Lokalkostnader Övriga insatser 7 5,3 8,0 3,0 0,9 4,5 2,5 13,2 0,3 0,2 4,1 5,2 10,9 1,5 0,2 4,2 7 Samlade kostnader för ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösarservice, kontaktperson samt i förekommande fall råd och stöd enligt LSS 7

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Handikappomsorg 0-64 a r 2. Socialpsykiatri SOL/HSL Liknande kommuner Kommun grupp SCB Riket 20,6 19,3 23,9 Ordinärt boende 3,2 3,6 6,5 Särskilt boende 14,4 12,8 13,8 Lokalkostnader 3,1 2,9 3,6 Öppen verksamhet 0,1 0 0 8

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Individ- och familjeomsorg per verksamhet Liknande kommuner IFO Kommun grupp SCB Riket Ekonomiskt bistånd 1,4 7,2 10,1 Arbetsmarknads åtgärder 3,3 3,7 4,4 Barn- och ungdomsvård 7,3 0,9 0,3 Missbrukarvård vuxna 2,6 3,4 3,0 Övriga insatser 8 0,5 2,4 2,6 8 Innehåller kostnader för exempelvis familjerätt samt övrig vuxenvård till vuxna personer med sociala problem som inte är relaterade till missbruk eller socialpsykiatri 9

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Individ- och familjeomsorg Barn och ungdomsva rd 0-20 a r Liknande kommuner IFO Kommun grupp SCB Riket Institutionsvård 1,4 4,2 4,0 Familjehems vård 4,0 3,9 3,7 Öppna insatser 9,9 7,2 7,4 Fördelning av kostnader Barn- och ungdomsvård Kristinehamn 8% 44% 48% Institutionsvård Familjhemsvård Öppna insatser 10

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Individ- och familjeomsorg Vuxna missbrukare 21-64 a r Liknande kommuner IFO Kommun grupp SCB Riket Institutionsvård 2,0 1,1 0,6 Familjehems vård -- -- -- Kristinehamn har inga placeringar i familjehem för vuxna missbrukare Öppna insatser 0,6 2,3 2,4 Fördelning av kostnader Vuxna missbrukare Kristinehamn 57% 43% Institutionsvård Öppna insatser 11

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Kostnadsavvikelse I nedanstående tabell visas avvikelsen på övergripande verksamhetsnivå för Kristinehamn jämförbart med gruppen liknande kommuner per verksamhet. Verksamhet Avvikelse 9 Äldreomsorg 14 % Handikappomsorg 17 % Individ- och familjeomsorg 10 % I nedanstående tabell presenteras de verksamheter med enskilt störst avvikelse för Kristinehamn jämförbart med gruppen liknande kommuner per verksamhet. Verksamhet Avvikelse 2 Barn- och ungdomsvård öppna insatser 74 % Äldreomsorg - korttidsvård 56 % Äldreomsorg särskilt boende 16 % Äldreomsorg öppen verksamhet 16 % LSS boende 14 % Vuxna missbrukare institutionsvård 45 % Barn- och ungdomsvård - familjehem 43 % LSS daglig verksamhet 23 % LSS personlig assistans 22 % Vuxna missbrukare öppna insatser 17 % 9 lägre kostnader än jämförelsegruppen högre kostnader än jämförelsegruppen 12